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精選差旅協(xié)議書簡短一
1、為了統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公奉派出差事項,特制訂本制度;
2、本制度適用于本公司以及所屬分公司因公出差的各級員工,出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行;
1、當(dāng)日出差:出差當(dāng)日可能往返者。
⑴當(dāng)日出差之交通費憑乘車證明實數(shù)支給。
⑵當(dāng)日出差人員不得在外住宿;但因?qū)嶋H需要,事先呈報總經(jīng)理核準(zhǔn)按遠(yuǎn)途出差辦理。
⑶當(dāng)日出差一般情況下公司不派公務(wù)車且不得乘坐出租車,特殊情況需要公司派公務(wù)車或乘坐出租車的,事前須由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。
2、遠(yuǎn)途出差:出差必須在外住宿者。
⑴遠(yuǎn)程出差之交通費憑乘車證明實數(shù)支給。
⑵遠(yuǎn)途出差在其區(qū)域有公共交通工具直達(dá)目的地的,須乘坐公共交通工具,若因時間緊急或其他原因須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可乘坐出租車,或自行承擔(dān)費用。
3、自備車輛出差者,公司予以適當(dāng)補貼油費,不再另外報銷交通費;
4、出差人員之交通工具除可利用公司、本人車輛外,以利用火車、公共交通工具為原則;但因特急事情經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可利用空運交通工具。
一、個人申請出差
1、出差人員應(yīng)提前2-5日辦理出差申請,填寫《出差申請單》,并按以下核決權(quán)限逐級核準(zhǔn)后方可執(zhí)行:
2、分公司經(jīng)理/總部部門經(jīng)理出差,報請公司總經(jīng)理審批(可通過郵件報請核準(zhǔn));
3、分公司部門主管出差,報請分公司經(jīng)理審批;
4、業(yè)務(wù)或其他人員出差,報請分公司經(jīng)理/部門主管(總部業(yè)務(wù)人員出差報請公司總經(jīng)理)審批;
二、公司指派出差
1、即由公司或分公司經(jīng)理、部門主管根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要,指派其單位涉及崗位人員出差;
2、指派出差均由指派人填寫《外派單》,并按照本制度執(zhí)行出差費用申請、核銷事項;
三、其他規(guī)定
1、員工出差時限由綜合管理部或指派人員視情況需要事先予以核定。
2、因公務(wù)緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以通訊方式請示并經(jīng)批準(zhǔn),出差后補辦手續(xù)。
3、出差員工(總經(jīng)理及以上人員除外)在出差前須到綜合管理部或所屬分公司考勤執(zhí)行人處辦理考勤登記。
4、出差期間因工作需要而延長出差時限的,須報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn);因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的,須及時通知主管領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明;經(jīng)其調(diào)查確實后批準(zhǔn)另給付出差旅費。
一、出差時間核算:
1、出差當(dāng)日12:00以前出發(fā)按1天計算;
2、出差當(dāng)日12:00以后出發(fā)按半天計算;
3、出差當(dāng)日12:00以前返回按半天計算;
4、出差當(dāng)日12:00以后返回按1天計算;
5、此處涉及的時間以飛機、車船票等起/至?xí)r間提前/滯后2小時為準(zhǔn)。
二、出差費用標(biāo)準(zhǔn)
公司出差費用標(biāo)準(zhǔn)
項目
職位
交通費用
油費補貼
住宿標(biāo)準(zhǔn)
(雙人標(biāo)間)
出差補貼
公共交通
飛機:經(jīng)濟(jì)艙
遠(yuǎn)途出差
當(dāng)日出差
遠(yuǎn)途出差
當(dāng)日出差
公司/部門經(jīng)理
實支
實支
實支
80元/天
實支
50元/天
30元/天
分公司部門主管
實支
實支
實支
40元/天
20元/天
業(yè)務(wù)或其他人員
實支
實支
實支
30元/天
10元/天
備注:1、上述出差補貼標(biāo)準(zhǔn)(含餐飲、通訊等費用)均為交通費用或油費補貼以外的補貼項目;2、出差補貼標(biāo)準(zhǔn)包含路程時間
一、出差費用預(yù)支方式
1、因公出差的員工需預(yù)支出差費用的,憑核準(zhǔn)的《出差申請單》至財務(wù)部門按規(guī)定辦理費用預(yù)支,預(yù)支金額為核準(zhǔn)金額的80%。
2、出差人員亦可先行墊付出差費用,出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進(jìn)行核銷;
二、出差費用核銷程序
㈠核銷規(guī)定
1、住宿費用按標(biāo)準(zhǔn)報銷,超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補;由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復(fù)報支。
2、交際費用額度由總經(jīng)理或分公司經(jīng)理核準(zhǔn),未經(jīng)核準(zhǔn)費用自理。
3、所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷;不得虛報、冒領(lǐng),上述情形一經(jīng)查出,除追回報銷款外,并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。
4、當(dāng)日出差者不報銷住宿費。
5、出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)出差時間超過審批時間的,停留期間的涉及補貼、交通費按3折給付,特殊情況由總經(jīng)理核準(zhǔn)后予以全額報銷。
6、本制度中涉及報銷的費用,如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報銷;
7、若出差應(yīng)報銷住宿費無相關(guān)憑證者,則按相應(yīng)住宿費標(biāo)準(zhǔn)的50%支付。
8、員工出差期間原則上不得報支加班費;節(jié)假日出差的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并由綜合管理部復(fù)核后,可酌情安排補休。
㈡核銷程序
1、員工須在出差結(jié)束后3個工作日之內(nèi)完成差旅費的報銷工作。
⑴從財務(wù)部領(lǐng)取《報銷單》后,依財務(wù)單位規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票(補貼部份不需發(fā)票)。
⑵填好《報銷單》的所有明細(xì),出差人員簽字后,呈報核決權(quán)限逐級核準(zhǔn):
a:分公司/部門經(jīng)理出差報銷單據(jù)須經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn);
b:分公司部門主管出差報銷單據(jù)須經(jīng)分公司經(jīng)理核準(zhǔn);
c:業(yè)務(wù)或其他人員出差報銷單據(jù)須經(jīng)所屬單位經(jīng)理/部門主管核準(zhǔn);
2、財務(wù)部復(fù)核程序
⑴財務(wù)部人員按照本制度規(guī)定,復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況,包括“出差申請單”、票據(jù)的張貼、金額核實、主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)簽字、報銷時間等;
⑵經(jīng)其復(fù)核確認(rèn)后,予以辦理涉及人員的出差費用報銷事項;
⑶對于出差費用的超標(biāo)部分不得報銷;
⑷涉及超出規(guī)定時間進(jìn)行費用報銷的,出差費用按照標(biāo)準(zhǔn)的60%支付;
3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷說明:
⑴出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作,其他人員仍須簽字證明;
⑵《報銷單》中的補貼金額由報銷人根據(jù)“公司出差費用標(biāo)準(zhǔn)”中的標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)補貼金額;
⑶出差期間發(fā)生的費用中,如有公司不予報銷項的支出額,由出差人員(除董事長、總經(jīng)理外)根據(jù)“公司出差費用標(biāo)準(zhǔn)”中的標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?
4、凡隨同董事長、總經(jīng)理出差的所有員工,其出差補貼只能享受其標(biāo)準(zhǔn)的50%;
5、所有員工出差所發(fā)生的差旅費,均分列入項目成本;
6、借款及報銷原則為:前款不清,后款不借。
1、本制度由公司綜合管理部負(fù)責(zé)解釋。
2、本制度的擬定、修改由綜合管理部負(fù)責(zé),報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行,修改后亦同。
3、本制度自頒布之日起實施(.11.1頒布)。
精選差旅協(xié)議書簡短二
第一章 總則
第一條 為規(guī)范出差管理流程、加強出差預(yù)算的管理,特制定本制度。 第二條 本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。
第二章 一般規(guī)定
第三條 員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要,
事前予以核定,并依照程序核實。
第四條 出差的審核決定權(quán)限如下:
1、 當(dāng)日出差
出差當(dāng)日可能往返,一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。
2、 遠(yuǎn)途出差
由部門經(jīng)理核準(zhǔn),報主管副總審批,部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第五條 交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)
(1) 短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。 (2) 遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具,特殊情況下采用汽車出行,一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行,特殊情況,可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。
第三章 出差借款與報銷
第六條 費用預(yù)算
堅持“先預(yù)算后開支”的費用控制制度。各部門應(yīng)對本部門的費用進(jìn)行預(yù)算,做出年計劃、月計劃,報財務(wù)部及總經(jīng)理審批,并嚴(yán)格按計劃執(zhí)行,不得超支,原則上不支出計劃費用。 第七條 借款
(1) 借款的首要原則是“前賬不清,后賬不借”
(2) 出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時,應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約,并有總經(jīng)理審批;
(3) 借款要及時清還,公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者,扣發(fā)借款人工資,直至扣清為止。
(4) 借款額度與借款人工資掛鉤,原則上不得超過借款人的月工資收入。
借款金額原則上限制為:普通職員借款金額在1000~20xx元,主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi),特殊用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報到主管副總標(biāo)明原因?qū)徟?/p>
第八條 報銷
嚴(yán)格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。
第四章 差旅管理
第九條 出差申請與報告
(1) 出差之前必須提交出差申請表,注明出差時間、地點和事由,行政部據(jù)此安排差旅、住宿等事宜(見行政出差申請表)。
(2) 將出差申請表送人力資源部留存、記錄考勤。
(3) 出差途中生病、遇意外或因工作實際,需要延長差旅時間的,應(yīng)打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時間,否則其差旅費不予報銷。
(4) 員工出差完畢后應(yīng)立即返回公司,并于3日內(nèi)(含出差回來當(dāng)天)憑有效日期證明(如機票、車票等)到財務(wù)部辦理費用報銷、差旅補貼等手續(xù)。
(5) 員工出差后,必須每日下午4點前向主管匯報工作,并寫出詳細(xì)的書面報告報總經(jīng)理審閱。 (6) 出差結(jié)束后,應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報告,并到財務(wù)部費用報銷。
(7) 未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用,公司將不予報銷,并按曠工處理。 第十條 費用標(biāo)準(zhǔn)及審批權(quán)限,如下表所示。
公司工作人員出差,按以上規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷,超支部分自理。同性別兩人同行出差,公司要求住一個房間,以節(jié)省差旅費開支。
業(yè)務(wù)人員施工監(jiān)理期間每日補住50元,電話補助10元。
出差補助費、實行定額包干。公司行政、財務(wù)部、市場部等中層管理人員出差,住宿費憑票據(jù)報銷,標(biāo)準(zhǔn)按以上各級別標(biāo)準(zhǔn)報銷。
工作人員及中層管理人員到地市級、縣市級地區(qū)出差,當(dāng)日完成工作能夠返回的分別綜合補助50元,能夠當(dāng)天返回的,須當(dāng)天返回,特殊情況需相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
工作人員及中層管理人員外出參加公司的參展(培訓(xùn))會議,統(tǒng)一安排食宿的,會議期間的住宿費、伙食補助費,由會議費規(guī)定統(tǒng)一開支。無任何安排情況,實行實報實銷。
第十一條 出差補貼標(biāo)準(zhǔn)
(1) 員工在出差當(dāng)天的9:00前出發(fā)、17:00后返回公司的,可享受一天的出差補貼,否則不予計算出差補貼。
(2) 遠(yuǎn)途出差者,計算出差補貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如,9號出差12號返回者,給予3天的出差補貼;
(3) 出差補貼的標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)員工的職位級別另行確定。
(4) 出差期間不得另外報支加班費,法定節(jié)假日出差屬業(yè)務(wù)特殊范疇。
第五章 附則
第十二條 下屬與上級一起出差時,下屬將扣除住宿補貼。
第十三條 餐費、住宿費的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn),因物價的變動,可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。 第十四條 本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實行,修改時亦同。 第十五條 本管理制度如有未盡事宜,可隨時修改。
第六章:附表
表1、出差審批單、出差審批單
表2、出差報告單
精選差旅協(xié)議書簡短三
第一章 總 則
第一條 為了保證出差人員工作與生活的實際需要,本著勤儉節(jié)約的原則,根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和現(xiàn)行物價水平,結(jié)合公司的實際情況,特制定本制度。
第二章 差旅費借款規(guī)定
第二條 公司工作人員因工作需要確需出差,應(yīng)持有關(guān)會議通知或申請,注明出差人數(shù)、事由、地點、預(yù)計天數(shù),經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可出差。
第三條 出差人員借款須填寫《現(xiàn)金借款單》(一式兩聯(lián)),附主管副總經(jīng)理同意出差的批件,按《西安曲江文化產(chǎn)業(yè)投資(集團(tuán))有限公司財務(wù)支出管理辦法》中關(guān)于“借款程序”的規(guī)定辦理借款。
第四條 出差人員返回后,應(yīng)于返回后5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù),清理借款。
第三章 差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)及辦法
第五條 差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn):
1.出差人員差旅費報銷辦法實行:住宿費限額內(nèi)實報實銷,伙食補助、市內(nèi)交通費補助按出差自然天數(shù)總額包干。
1.1公司董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理以及到外地參加包食宿的會議或各種培訓(xùn)班、學(xué)習(xí)班的人員不實行此辦法。
1.2公司副總經(jīng)理以上職務(wù)的人員出差,因工作需要,隨行人員可以隨副總經(jīng)理級別以上職務(wù)人員享有相同報銷規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。
第六條 住宿費報銷辦法:
出差期間住宿費實行按住宿費標(biāo)準(zhǔn)憑票限額內(nèi)報銷,超額部分不予報銷。
第七條 交通費報銷辦法:
1.乘坐交通工具憑票實報實銷,具體標(biāo)準(zhǔn)為:
1.1公司董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差可乘坐飛機頭等艙、火車軟臥席、輪船頭等艙。
1.2中層管理人員出差可乘坐飛機普通艙、火車硬臥席、輪船二等艙。
1.3其他人員出差可乘坐火車硬臥席、輪船三等艙。如遇特殊情況確需乘坐飛機、火車軟臥席、輪船二等艙的,必須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核,由主管副總經(jīng)理特批后方可報銷。
2. 出差乘坐火車硬座,連續(xù)12小時或夜間(20:00—6:00)連續(xù)8小時以上,或需累計換乘12小時以上者,按硬座票價的50%給予補助。
3.出差乘坐長途汽車,報銷時需提供長途汽車票,實報實銷。夜間(20:00—6:00)乘坐長途汽車、輪船最低一級艙位超過6小時的,每人每夜補助30元。
4.出差期間每人每天按市內(nèi)交通費補助標(biāo)準(zhǔn)包干使用,不需提供票據(jù)。
5.以下情況不享受市內(nèi)交通費補助:
5.1公司派車出差的。
5.2參加西安市內(nèi)的會議或各種培訓(xùn)班的。
第八條 出差期間每人每天按伙食補助標(biāo)準(zhǔn)包干使用,不需提供票據(jù)。
第九條 關(guān)于各種會議、培訓(xùn)等差旅費報銷辦法:
1.報銷各種會議及培訓(xùn)等費用時需附經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)的會議通知或邀請。
2.會議通知或邀請中注明統(tǒng)一安排食宿的,會議期間憑會議發(fā)票實報實銷,會議期外經(jīng)主管副總批準(zhǔn)出差的,按差旅費報銷辦法執(zhí)行。
3.到外地參加會議、培訓(xùn)或?qū)W習(xí)的人員,凡會議、培訓(xùn)班、學(xué)習(xí)班不包食宿的,按照差旅費標(biāo)準(zhǔn)報銷住宿費、交通費和伙食補助。
第四章 附 則
第十條 本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。原《差旅費報銷辦法》同時廢止。
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