我們?cè)谝恍┦虑樯鲜艿絾l(fā)后,應(yīng)該馬上記錄下來(lái),寫一篇心得體會(huì),這樣我們可以養(yǎng)成良好的總結(jié)方法。那么心得體會(huì)該怎么寫?想必這讓大家都很苦惱吧。下面我給大家整理了一些心得體會(huì)范文,希望能夠幫助到大家。
對(duì)于出差人員管理?xiàng)l例心得體會(huì)實(shí)用一
1、申請(qǐng)出差流程:凡營(yíng)銷中心業(yè)務(wù)員申請(qǐng)出差均需寫一份出差計(jì)劃交于部門主管處并注明出差地點(diǎn)、事由及計(jì)劃出差時(shí)間及xx,部門以下的人員(不含部門經(jīng)理)由部門經(jīng)理審批,部門經(jīng)理出差由副總或其授權(quán)人批。
2、出差返回時(shí),需及時(shí)書面匯報(bào)本次出差效果、工作完成情況和返回時(shí)間等,并辦好相關(guān)的手續(xù)。原則上各片區(qū)業(yè)務(wù)人員應(yīng)堅(jiān)守崗位。
3、未接到總部和無(wú)特殊原因的情況下,均不得擅自回總部。特殊原因需提供事實(shí)、證據(jù)。各區(qū)域主管以定期的形式回總部匯報(bào)工作。否則不予報(bào)銷此出差的費(fèi)用,主管人員及財(cái)務(wù)亦不得審批。
加強(qiáng)公司業(yè)務(wù)人員的出差管理,特對(duì)出差報(bào)銷作如下規(guī)定:
1、差旅總費(fèi)用包括:旅途交通費(fèi)、住宿費(fèi)及其它公司規(guī)定能報(bào)銷的雜費(fèi)。
2、旅途交通費(fèi)包括:各類車票、船票、機(jī)票寺交通工具及機(jī)場(chǎng)建設(shè)費(fèi)、旅途保險(xiǎn)費(fèi),必要的'行李托運(yùn)費(fèi)等均可憑票實(shí)報(bào)實(shí)銷。
1、按規(guī)定的級(jí)別乘坐的火車、汽車、豪華大巴、飛機(jī)及夜間到達(dá)乘坐的。市內(nèi)計(jì)程車(只限一次)及特殊情況需乘坐的(特殊情況按第七點(diǎn)規(guī)定),均須出具統(tǒng)一的票據(jù)。
2、以上如確屬無(wú)法提供統(tǒng)一票據(jù)的可出具證明單,呈部門主管確認(rèn)后方可報(bào)銷。
3、業(yè)務(wù)人員出差應(yīng)扎實(shí)提供真實(shí)的憑證,如憑證私自涂改和無(wú)法辨認(rèn)的,不予報(bào)銷。
4、出差人員乘座交通工具標(biāo)準(zhǔn):飛機(jī),火車,汽車,輪船,須批準(zhǔn),硬臥,大巴,二等
5、市內(nèi)交通費(fèi),伙食及住宿補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)實(shí)銷)
對(duì)于出差人員管理?xiàng)l例心得體會(huì)實(shí)用二
為規(guī)范出差人員管理,搞好成本控制,本著“勵(lì)行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)”的原則,結(jié)合公司實(shí)際,特制定本制度。
《出差制度》適用于因工作需要,到外地出差,當(dāng)日無(wú)法返回者的管理。
綜合管理部負(fù)責(zé)出差人員的統(tǒng)一管理。
1.總經(jīng)理負(fù)責(zé)部長(zhǎng)以上(含)出差人員的審批;
2.各部門主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)部長(zhǎng)以下出差人員的審批。
3.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)經(jīng)批準(zhǔn)后的出差費(fèi)用預(yù)付與報(bào)銷結(jié)算。
1.出差人員事先填寫《員工出差申請(qǐng)單》(也可以計(jì)劃形式提出),說(shuō)明出差事項(xiàng)、日期、交通工具安排。
2.部長(zhǎng)(含)以上人員的出差由總經(jīng)理審核批準(zhǔn),部長(zhǎng)以下人員的出差由各部門主管副總審核批準(zhǔn),簽字后的《員工出差申請(qǐng)單》交辦綜合管理部備存。
3.因時(shí)間緊急,來(lái)不及辦理出差申請(qǐng)者,應(yīng)由先口頭報(bào)告出差審批領(lǐng)導(dǎo),出差返回公司后補(bǔ)辦申請(qǐng)手續(xù)。
1.差旅費(fèi)申領(lǐng)
1)出差人員須于出差前1天,預(yù)算差旅所需費(fèi)用,填寫借款憑證。
2)交總經(jīng)理簽字,財(cái)務(wù)經(jīng)理核實(shí)。
3)到出納處借款。
2.差旅費(fèi)報(bào)銷
1)出差人員返回后一星期內(nèi)必須報(bào)賬(特殊情況除外)。
2)報(bào)銷時(shí)須將有關(guān)單據(jù)在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備,并在每張單據(jù)的背面注明消費(fèi)事項(xiàng)。
3)交部門主管(部長(zhǎng))和總經(jīng)理簽字。
4)財(cái)務(wù)部審核后,到出納處報(bào)銷。
3.有預(yù)支差旅費(fèi)而逾期未報(bào)銷者,出納有權(quán)催促,逾一個(gè)工資期者,出納應(yīng)從其工資中扣還借支之差旅費(fèi)。
4.出差期間由本公司或有關(guān)單位提供出差交通工具、交通費(fèi)或住宿費(fèi);出差者不得再申報(bào)相應(yīng)費(fèi)用。
5.出差中途除因病或遭意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由主管指示延期外,不得因私事或借故延長(zhǎng)差期,否則除不予報(bào)銷差旅費(fèi)外,并依情節(jié)輕重論處。
1.出差人員的差旅費(fèi)用,除往返目的地的交通費(fèi)用,憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷外,出差目的地的住宿費(fèi)用采取限額控制,伙食費(fèi)補(bǔ)貼采取包干制,市區(qū)交通費(fèi)報(bào)銷為:部長(zhǎng)級(jí)(含)以上人員可以坐出租車憑票報(bào)銷,一般人員只能坐公交車憑票報(bào)銷。
2.部門副經(jīng)理(含)以下人員到出差目的地的交通工具以硬臥、客車、輪船為主,嚴(yán)格控制軟臥和高等客倉(cāng),未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得乘坐飛機(jī)。800公里或(8小時(shí))以上乘火車者享受硬臥,不坐硬臥而坐硬座者,可享受車票全額的50%的額外補(bǔ)貼,800公里(8小時(shí))以下只能乘硬坐,如遇特殊情況,必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批示,方可執(zhí)行
3.招待客戶所發(fā)生各項(xiàng)費(fèi)用在3000元(含)以下的,須事先征得分管副總同意,憑有效發(fā)票申請(qǐng)報(bào)銷。招待費(fèi)用超過(guò)3000元以上的,須事先征得總經(jīng)理的同意,憑有效發(fā)票申請(qǐng)報(bào)銷。
4.差旅費(fèi)按一般管理人員(包括車間班組長(zhǎng))、部長(zhǎng)(包括車間主任、廠長(zhǎng)、工程師)、副總經(jīng)理及以上人員三個(gè)級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng),凡與高階層人員一同出差者,差旅費(fèi)可參照高階層人員標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng)。
5.出差人員所達(dá)目的地的車費(fèi)、住宿費(fèi)、市區(qū)交通費(fèi)在標(biāo)準(zhǔn)與要求范圍內(nèi)憑正規(guī)票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷,超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)部分自負(fù);伙食費(fèi)補(bǔ)貼按標(biāo)準(zhǔn)包干報(bào)銷。
1.包括在公司所在地外勤任務(wù)。
2.當(dāng)日往返出差除交通費(fèi)用按票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷外,如是逾越公司用餐時(shí)間可報(bào)誤餐費(fèi)每餐20元。
3.公司派出參加培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、支援等公務(wù)的員工,按照30元/天的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷工作餐費(fèi)。但若其費(fèi)用已由公司或有關(guān)單位支付者,不得再申請(qǐng)報(bào)銷。
4.在公司所在地外勤任務(wù)時(shí),一律以公交車代步,不得乘計(jì)程車,否則費(fèi)用自理。除非特殊情況,但要經(jīng)部長(zhǎng)查實(shí),經(jīng)總經(jīng)理特批。
5.如果兩人(同性)一同出差,提倡同吃同住,盡量節(jié)約開(kāi)支。
1.差旅承包費(fèi)按實(shí)際出差日數(shù)申報(bào),從本地出發(fā)上午12點(diǎn)以前離開(kāi)按一天計(jì)算;中午12點(diǎn)以后離開(kāi)按半天計(jì)算,返回本地中午12點(diǎn)以前到達(dá)按半天計(jì)算;中午12點(diǎn)以后到達(dá)按一天計(jì)算。
2.出差的路線和時(shí)間如果與申請(qǐng)路線和時(shí)間發(fā)生變化,必須提前告訴部門主管,否則繞道產(chǎn)生的費(fèi)用和時(shí)間不予計(jì)算。
1.員工出差應(yīng)本著節(jié)約原則,維護(hù)公司的利益和形象,保持良好職業(yè)素質(zhì),與客戶約見(jiàn)、商談準(zhǔn)備充分,秉公辦事,不得徇私索賄、謀取私利,違者按章從嚴(yán)處罰。
2.出差期間,員工應(yīng)遵守國(guó)家法律和治安管理?xiàng)l例,并潔身自愛(ài),違法者后果自負(fù),公司概不負(fù)責(zé)。
3.員工出差在外,行事應(yīng)謹(jǐn)慎,凡由本人原因造成的意外災(zāi)害事故,公司不予任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。
本制度由綜合管理部制定、修改、解釋,自頒布之日起實(shí)施。
對(duì)于出差人員管理?xiàng)l例心得體會(huì)實(shí)用三
為使公司員工出差管理有序,特制定本規(guī)定。
因公出差的領(lǐng)導(dǎo)及員工。
1、員工出差前應(yīng)填寫《出差申請(qǐng)表》,辦理工作交接、且辦理好審批手續(xù);
2、申請(qǐng)批準(zhǔn)后應(yīng)及時(shí)到財(cái)務(wù)部備案;
3、出差的審核批準(zhǔn)權(quán)限如下:
3.1當(dāng)日出差由部門經(jīng)理批準(zhǔn);
3.2市外出差及遠(yuǎn)途出差由部門經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準(zhǔn);
3.3出差途中因病,或遇意外災(zāi)害,或因工作實(shí)際,需要延長(zhǎng)時(shí)間,必須電話請(qǐng)示其主管領(lǐng)導(dǎo),并獲批準(zhǔn)。
1、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差標(biāo)準(zhǔn):
1)、食宿標(biāo)準(zhǔn):見(jiàn)附表一。
2)、交通補(bǔ)助:憑有效票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷,公司派車的將不予以報(bào)銷。
3)、其它報(bào)銷:
公關(guān)費(fèi)、招待費(fèi)等根據(jù)情況酌情報(bào)銷,涉及接待費(fèi),應(yīng)在費(fèi)用報(bào)告中注明被接待的客人及接待的目的。
2、部門經(jīng)理及負(fù)責(zé)人
1)、食宿標(biāo)準(zhǔn):見(jiàn)附表一。
2)、交通補(bǔ)貼:憑有效票據(jù)報(bào)銷火車票(臥鋪、動(dòng)車、高鐵)、汽車及(公交車自理),酌情報(bào)銷出租車票。原則上不報(bào)銷飛機(jī)票。
3)、其它報(bào)銷:
公關(guān)費(fèi)、招待應(yīng)酬等費(fèi)用經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行的,可實(shí)報(bào)實(shí)銷;涉及接待費(fèi),應(yīng)在費(fèi)用報(bào)告中注明被接待的客人及接待的目的。
3、普通員工
按附表一執(zhí)行,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行的費(fèi)用,可實(shí)報(bào)實(shí)銷。
1、出差必須是經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)派遣或事先申請(qǐng)方可執(zhí)行。
2、原則上要按照預(yù)定時(shí)間準(zhǔn)時(shí)返回,因私事延誤必須履行請(qǐng)假手續(xù);所產(chǎn)生的費(fèi)用自行承擔(dān)。
3、出差時(shí)間,必須遵守法紀(jì)法規(guī),嚴(yán)禁滋擾生事,破壞公司聲譽(yù),若有違反,將受公司嚴(yán)重處罰。
4、嚴(yán)禁假公濟(jì)私,以出差名義辦理私人事務(wù)。
5、出差歸來(lái),須在3日內(nèi)(周末除外)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù);若有特殊情況,必須向總經(jīng)理及財(cái)務(wù)告之清楚。
6、出差期間,除因公需要,可向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)借款。
7、和領(lǐng)導(dǎo)一起出差的,可享受同等待遇;報(bào)銷須據(jù)實(shí)執(zhí)行,嚴(yán)禁虛報(bào)假報(bào)。
8、外出人員須將每日工作匯報(bào)以短信或郵件的形式向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
1、報(bào)銷的審批權(quán)限
1)、公司員工因公出差,自行墊付出差費(fèi)用,出差返回的三日內(nèi),提交《出差費(fèi)用報(bào)銷單》,經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字確認(rèn)后,由內(nèi)勤于每周一,周四統(tǒng)一交財(cái)務(wù)核算確認(rèn),然后由總經(jīng)理審批簽字,最后到出納處報(bào)銷。如果員工因臨時(shí)出差等原因無(wú)法自行報(bào)銷,所有單據(jù)交由部門內(nèi)勤協(xié)助辦理。
2、員工差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。
1)、員工出差分“長(zhǎng)途”和“短途”兩種,未出本地區(qū)且當(dāng)天能往返的為“短途”,出差時(shí)間在一天以上的為“長(zhǎng)途”。
2)、出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)額
2.1)、員工出差不超過(guò)一日的視同正常出勤,因此產(chǎn)生的交通費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷。
2.2)、長(zhǎng)途出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):(包含住宿費(fèi)、交通費(fèi)和膳食費(fèi))
出差標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)劃分為三級(jí):總經(jīng)理級(jí)別;經(jīng)理級(jí)別;普通銷售人員;
注:住宿費(fèi),交通費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,超標(biāo)自付。
3)、員工出差交通報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)
3.1)正常情況下實(shí)報(bào)實(shí)銷( 火車,汽車 ,輪船等),所有報(bào)銷需要正規(guī)發(fā)票,不能獲得發(fā)票的特殊情況需要注明詳細(xì)情況由部門經(jīng)理和總經(jīng)理簽字方可報(bào)銷。
3.2)如果因特殊情況出差需要乘坐飛機(jī)須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐。乘坐出租車的費(fèi)用不在報(bào)銷之列。
3.3)銷售人員出差,經(jīng)理級(jí)別每月話費(fèi)補(bǔ)貼100元;其他人員每月話費(fèi)補(bǔ)貼50元。
1)、本規(guī)定自發(fā)布之日起,開(kāi)始執(zhí)行。
2)、本規(guī)定由綜合部制訂并負(fù)責(zé)解釋,報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后施行,修改或終止時(shí)亦同。
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