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公司物料采購(gòu)制度篇一

為了進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)行為，加強(qiáng)物資采購(gòu)監(jiān)督管理，根據(jù)國(guó)家要求，為提高公司經(jīng)濟(jì)效益，特制訂本制度。

本制度是對(duì)公司購(gòu)買(mǎi)原材料、燃料、輔料、備品備件（含進(jìn)口）、工具（含進(jìn)口）、油化、包裝、產(chǎn)配件、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件、五金電器、勞保用品、辦公用品等物資及勞務(wù)協(xié)作過(guò)程中所發(fā)生的財(cái)務(wù)行為的基本規(guī)范。

2 采購(gòu)原則

2.1 物資采購(gòu)按照采購(gòu)金額的大小，實(shí)行分級(jí)分權(quán)管理。

2.2 除公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有特殊要求或僅有唯一供貨單位外，其余每一物資采購(gòu)均應(yīng)選擇兩個(gè)以上的供貨單位實(shí)行比質(zhì)比價(jià)，同等產(chǎn)品比質(zhì)量，同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比信譽(yù)，嚴(yán)格價(jià)格和質(zhì)量監(jiān)督。

供貨單位選擇和采購(gòu)價(jià)格的確定，應(yīng)做到公開(kāi)、公平、公正，不搞個(gè)人特權(quán)和人情交易。

3 物資采購(gòu)價(jià)格管理

3.1 公司對(duì)大宗原輔材料、定點(diǎn)采購(gòu)材料應(yīng)逐步實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)管理。選點(diǎn)定點(diǎn)原則及具體做法按ts16949“采購(gòu)控制程序”文件執(zhí)行。

公司對(duì)非定點(diǎn)采購(gòu)材料、零星采購(gòu)材料，年累計(jì)采購(gòu)金額較大的，也應(yīng)盡量實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。

3.2 公司成立專(zhuān)門(mén)的招標(biāo)評(píng)審工作機(jī)構(gòu)，由采購(gòu)、質(zhì)量、技術(shù)、財(cái)務(wù)部門(mén)及相應(yīng)的副總經(jīng)理共同負(fù)責(zé)招標(biāo)工作。各部門(mén)在招標(biāo)管理中的職責(zé)如下：

3.2.1 采購(gòu)部門(mén)（包括物資供應(yīng)、工程部門(mén)、工具部門(mén)、設(shè)備制造部門(mén)）負(fù)責(zé)提供招標(biāo)單位資料，擬定招標(biāo)方案。

3.2.2 技術(shù)、質(zhì)量部門(mén)依據(jù)采購(gòu)部門(mén)提供的招標(biāo)單位資料，從技術(shù)、質(zhì)量角度對(duì)招標(biāo)單位的物資（產(chǎn)品）能否符合公司要求進(jìn)行論證，并做出鑒定意見(jiàn)。

3.2.3 財(cái)務(wù)部門(mén)著重進(jìn)行價(jià)格論證，在滿(mǎn)足技術(shù)、質(zhì)量要求的前提下，選擇最低價(jià)位的供應(yīng)商。

交總經(jīng)理辦公會(huì)議批準(zhǔn)實(shí)施。

3.4 各責(zé)任部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)中標(biāo)單位管理，如發(fā)現(xiàn)中標(biāo)單位擅自更改技術(shù)、質(zhì)量要求和價(jià)格，必須及時(shí)向分管副總報(bào)告，后果嚴(yán)重的，應(yīng)取消定點(diǎn)資格。

3.5 為確保采購(gòu)物資優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)，公司對(duì)已經(jīng)定點(diǎn)采購(gòu)的.單位，也必須每年進(jìn)行審定，不搞終身制。需要對(duì)招標(biāo)采購(gòu)單位和招標(biāo)采購(gòu)物資作調(diào)整的，由采購(gòu)部門(mén)及相關(guān)部門(mén)提出調(diào)整意見(jiàn)，按同樣的決策程序和管理權(quán)限執(zhí)行。

3.6 對(duì)不具備招標(biāo)條件的物資采購(gòu)、非定點(diǎn)的物資采購(gòu)、零星采購(gòu)物資按采購(gòu)金額的大小，重點(diǎn)進(jìn)行價(jià)格控制與管理：

3.6.1 同一型號(hào)規(guī)格一次采購(gòu)金額在1萬(wàn)元以下或年累計(jì)采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以下的物資,由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后采購(gòu)。

3.6.2 同一型號(hào)規(guī)格年累計(jì)采購(gòu)金額在10--20萬(wàn)元的物資，由采購(gòu)部門(mén)提出兩個(gè)以上供貨單位，進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)，并做出傾向性意見(jiàn)，經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)價(jià)格會(huì)審后，確定采購(gòu)價(jià)格。當(dāng)意見(jiàn)不一致時(shí)，由分管財(cái)務(wù)副總經(jīng)理最終決定。

3.6.3 同一型號(hào)規(guī)格年累計(jì)采購(gòu)金額在20萬(wàn)元以上的物資，由采購(gòu)部門(mén)提出兩個(gè)以上供貨單位，進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)，并做出傾向性意見(jiàn)，經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)價(jià)格會(huì)審后，報(bào)財(cái)務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購(gòu)。

3.6.4 同一型號(hào)規(guī)格年累計(jì)采購(gòu)金額超過(guò)100萬(wàn)元的物資，按上述程序?qū)徍撕?，由?cái)務(wù)副總經(jīng)理提交總經(jīng)理辦公會(huì)議決定，批準(zhǔn)實(shí)施。

3.7 公司委托子公司對(duì)外采購(gòu)物資，采購(gòu)價(jià)格按上述相應(yīng)權(quán)限審核，經(jīng)批準(zhǔn)后采購(gòu)。財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)制定對(duì)內(nèi)銷(xiāo)售加價(jià)率。

3.8 為了保證物資采購(gòu)工作及時(shí)、正常進(jìn)行，凡價(jià)格方案應(yīng)由總經(jīng)理辦公會(huì)議確定的，則應(yīng)在一周內(nèi)給予答復(fù)；其余的則應(yīng)在三天內(nèi)給予答復(fù)；財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)與各采購(gòu)部門(mén)認(rèn)真配合，確保及時(shí)采購(gòu)。

4 合同簽訂與內(nèi)部審核

4.1 凡已進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)的物資必須簽訂合同；非招標(biāo)采購(gòu)物資、非定點(diǎn)采購(gòu)物資、零星采購(gòu)物資在同一供貨單位年內(nèi)采購(gòu)金額滿(mǎn)20萬(wàn)元以上的，也應(yīng)簽訂合同。如事先不能確定的，應(yīng)及時(shí)與財(cái)務(wù)部門(mén)溝通，并在事后補(bǔ)辦相應(yīng)手續(xù)。

4.2 合同由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)外簽訂，但在簽訂之前，必須執(zhí)行公司內(nèi)部的合同簽訂審批規(guī)定。即由采購(gòu)部門(mén)填制內(nèi)部合同審批單，內(nèi)容包括供貨單位名稱(chēng)、采購(gòu)物資名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、單價(jià)、總金額等，采購(gòu)部門(mén)按照管理權(quán)限逐級(jí)送審、簽字，經(jīng)批準(zhǔn)后方能對(duì)外簽訂合同。

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4.3 合同正本其中一份應(yīng)由財(cái)務(wù)部門(mén)保留。

5 資金付款及報(bào)帳管理

5.1 根據(jù)采購(gòu)資金用款的特殊性，采購(gòu)部門(mén)可在規(guī)定的資金使用計(jì)劃內(nèi)，先向財(cái)務(wù)部門(mén)申請(qǐng)用款。待該項(xiàng)物資發(fā)票報(bào)帳時(shí)，再進(jìn)行審核。

5.2 財(cái)務(wù)部門(mén)在報(bào)帳時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核，經(jīng)審核無(wú)誤后方能報(bào)帳。具體審核內(nèi)容如下：

5.2.1 有無(wú)書(shū)面合同。

5.2.2 合同是否有授權(quán)簽訂的批準(zhǔn)手續(xù)。

5.2.3 報(bào)帳發(fā)票的單位、物資名稱(chēng)，數(shù)量，單價(jià)等是否與合同規(guī)定相符。

5.2.4 無(wú)合同的付款事項(xiàng)是否符合公司相應(yīng)的規(guī)定。

5.3 對(duì)審核不符合規(guī)定的付款，財(cái)務(wù)部門(mén)可以拒絕報(bào)帳。財(cái)務(wù)人員在報(bào)帳中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的，應(yīng)及時(shí)報(bào)告或協(xié)調(diào)處理，以便嚴(yán)格制度，落實(shí)責(zé)任。

5.4 財(cái)務(wù)和物資采購(gòu)部門(mén)應(yīng)同時(shí)對(duì)報(bào)帳物資進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理，將每一采購(gòu)物資的型號(hào)規(guī)格、供應(yīng)商、采購(gòu)單價(jià)等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)列入微機(jī)管理，為比價(jià)采購(gòu)積累資料。

5.5 審計(jì)部門(mén)應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)重要采購(gòu)事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督審計(jì)，審計(jì)報(bào)告直接對(duì)董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）負(fù)責(zé)。

6 有關(guān)責(zé)任

6.1 公司經(jīng)營(yíng)者及其高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真執(zhí)行本規(guī)定，支持公司采購(gòu)部門(mén)、 價(jià)格監(jiān)督部門(mén)履行職責(zé)。

6.2 公司責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人員、及責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)按照本制度要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，在執(zhí)行中不斷完善物資比價(jià)采購(gòu)管理。

6.3 凡違反本制度，損害公司利益，造成公司資產(chǎn)流失的部門(mén)和人員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任：給公司造成直接經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)依法賠償；對(duì)弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，根據(jù)情節(jié)輕重給予通報(bào)批評(píng)、記過(guò)、調(diào)離崗位、解聘、除名等處理；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

7 附則

7.1 本制度適用于公司本部，全資、控股公司可參照本制度制定適合本企業(yè)的相應(yīng)管理規(guī)定，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。

7.2 本制度由公司財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)解釋。

公司物料采購(gòu)制度篇二

加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購(gòu)過(guò)程中的各種弊端，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。

二、范圍

本制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品）或勞務(wù)（技術(shù)、服務(wù)等）的采購(gòu)。

三、職責(zé)

3.1市場(chǎng)部根據(jù)銷(xiāo)售訂單編制銷(xiāo)售計(jì)劃并下發(fā)相關(guān)部門(mén)。

3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場(chǎng)部銷(xiāo)售計(jì)劃，編制原輔材料需求清單。負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購(gòu)申請(qǐng)及計(jì)劃的編制。

3.3供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)報(bào)送的材料需求清單，核實(shí)倉(cāng)庫(kù)存量，結(jié)合材料庫(kù)存安全定額，編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購(gòu)。

3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購(gòu)和辦公用品日常維修申請(qǐng)計(jì)劃。

3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設(shè)備的采購(gòu)、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購(gòu)計(jì)劃。

3.6各物品、勞務(wù)需求部門(mén)根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購(gòu)審批和超出權(quán)限的采購(gòu)初審，總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)采購(gòu)、固定資產(chǎn)購(gòu)置、維修等計(jì)劃的審批。

3.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購(gòu)的價(jià)格審查，負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)值10萬(wàn)元以上的采購(gòu)組織或上報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行招標(biāo)。

3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗(yàn)收，設(shè)備部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量工具及維修等勞務(wù)的驗(yàn)收。

3.10各采購(gòu)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對(duì)發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。

四、采購(gòu)作業(yè)操作規(guī)程

4.1物資采購(gòu)的計(jì)劃、申請(qǐng)與審批

4.1.1授權(quán)的請(qǐng)購(gòu)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需要以及庫(kù)存情況每月28日前報(bào)次月的采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)分管經(jīng)理審核。

4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購(gòu)計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)副總審批后執(zhí)行。

4.1.3未列入月份采購(gòu)計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.1.4對(duì)價(jià)值超過(guò)200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請(qǐng)部門(mén)寫(xiě)出申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)分管副總簽署意見(jiàn)報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。

計(jì)價(jià)值、交貨日期、用途等。

4.2采購(gòu)比價(jià)

4.2.1采購(gòu)部門(mén)在采購(gòu)前須將采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)，交財(cái)務(wù)部進(jìn)行比價(jià)；在提交采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)的同時(shí)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)對(duì)新采購(gòu)物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料，有財(cái)務(wù)部隊(duì)提供的供應(yīng)商（但不僅限于）進(jìn)行詢(xún)價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。

4.2.2價(jià)值在2萬(wàn)元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬(wàn)元以上的單臺(tái)（套）設(shè)備的采購(gòu)需召集三家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)，進(jìn)行比價(jià)；10萬(wàn)元以上的必須采取招標(biāo)方式采購(gòu)。

4.2.3對(duì)常用大宗原輔材料實(shí)行招標(biāo)比價(jià)采購(gòu)，公司根據(jù)市場(chǎng)行情每年至少舉行2次招標(biāo)，確定采購(gòu)價(jià)格和供應(yīng)商，一經(jīng)通過(guò)招標(biāo)確定價(jià)格，只能在定標(biāo)價(jià)格基礎(chǔ)上根據(jù)市場(chǎng)行情下調(diào)，不能上??；如屬?lài)?guó)家政策調(diào)整等客觀(guān)原因所致采購(gòu)價(jià)格上漲，并且采購(gòu)物資屬供不應(yīng)求的賣(mài)方市場(chǎng)，價(jià)格可以上調(diào)，但必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理辦公會(huì)研究同意后才能執(zhí)行。

4.2.4國(guó)家明碼標(biāo)價(jià)壟斷經(jīng)營(yíng)的特殊商品采購(gòu)以及政府有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費(fèi)不實(shí)行比價(jià)程序，物價(jià)審計(jì)只對(duì)采購(gòu)物品或勞務(wù)的價(jià)格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真實(shí)性進(jìn)行審查。

4.2.5所有采購(gòu)業(yè)務(wù)應(yīng)景物價(jià)審查后方可報(bào)總經(jīng)理簽批報(bào)銷(xiāo)。

4.3采購(gòu)實(shí)施及物資驗(yàn)收

4.3.1公司的采購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)辦理，其他部門(mén)或人員不得自行采購(gòu)。

4.3.2供應(yīng)部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的原輔材料需用計(jì)劃結(jié)合庫(kù)存物資的數(shù)量編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。

4.3.3供應(yīng)部門(mén)根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃組織采購(gòu)，除零星采購(gòu)?fù)猓坎少?gòu)業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購(gòu)合同，并與財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì)審，采購(gòu)合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款。在采購(gòu)合同有效期內(nèi)，若因市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化時(shí)，經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價(jià)協(xié)議》，并報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部門(mén)備案。

4.3.4采購(gòu)物資運(yùn)到本公司時(shí)，先由供應(yīng)部門(mén)對(duì)照核對(duì)采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后開(kāi)具《請(qǐng)驗(yàn)單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗(yàn)收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告單，檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入庫(kù)并辦理入庫(kù)手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫(kù)。

4.4結(jié)算

4.4.1采購(gòu)發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購(gòu)項(xiàng)目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價(jià)格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

4.4.2無(wú)論是現(xiàn)款采購(gòu)還是賒購(gòu)，在結(jié)算付款時(shí)均需由供應(yīng)部門(mén)填開(kāi)《采購(gòu)付款申請(qǐng)單》，連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。

4.4.3財(cái)務(wù)部在對(duì)采購(gòu)物品結(jié)算付款時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《請(qǐng)購(gòu)單》、《采購(gòu)合同》、《采購(gòu)計(jì)劃單》、《采購(gòu)付款申請(qǐng)單》、《入庫(kù)單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門(mén)不得辦理相關(guān)手續(xù)。

具備簽章齊全的條件，對(duì)簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。

五、責(zé)任

5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購(gòu)的，由經(jīng)辦部門(mén)和人員自行負(fù)責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。

5.2經(jīng)審批的采購(gòu)計(jì)劃和申請(qǐng)，負(fù)責(zé)采購(gòu)的部門(mén)和人員應(yīng)在規(guī)定采購(gòu)期限內(nèi)采購(gòu)到位，因沒(méi)有人到責(zé)任不能按時(shí)采購(gòu)而影響正常經(jīng)營(yíng)的，沒(méi)發(fā)現(xiàn)查實(shí)一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。

5.3未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購(gòu)的，采購(gòu)價(jià)格明顯高于比價(jià)結(jié)果的，價(jià)格高出部分由采購(gòu)人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)，與供應(yīng)商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利；或未認(rèn)真進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo)致采購(gòu)價(jià)格明顯過(guò)高；經(jīng)查實(shí)后采購(gòu)人員承擔(dān)相應(yīng)損失，損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。

5.4物品使用部門(mén)（車(chē)間）必須依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)管理實(shí)際需要，認(rèn)真按照4.1.5條之規(guī)定填制購(gòu)物申請(qǐng)單。填寫(xiě)不規(guī)范，導(dǎo)致無(wú)法確認(rèn)請(qǐng)購(gòu)物資須知信息的，采購(gòu)部門(mén)有權(quán)拒絕采購(gòu)。采購(gòu)計(jì)劃及申請(qǐng)必須由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管簽字，無(wú)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管簽字，審批人不得予以審批。對(duì)貪圖省事、亂報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，造成本公司流動(dòng)資金使用浪費(fèi)的，依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對(duì)有關(guān)責(zé)任人處以罰款。

5.5供應(yīng)部門(mén)在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場(chǎng)變化和庫(kù)存成本等因素，制定大宗物品的采購(gòu)方案，落實(shí)供貨單位。并對(duì)采購(gòu)物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特別是結(jié)算過(guò)程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng)，有關(guān)采購(gòu)人員負(fù)有無(wú)條件的清收責(zé)任。

5.6財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對(duì)審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真-相，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

5.7驗(yàn)收部門(mén)必須對(duì)所有運(yùn)抵本公司的采購(gòu)物品，依照采購(gòu)合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時(shí)，必須及時(shí)報(bào)告采購(gòu)部門(mén)（必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理）處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購(gòu)物品入庫(kù)。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

5.8倉(cāng)庫(kù)對(duì)驗(yàn)收部門(mén)驗(yàn)收合格的外購(gòu)物品辦理入庫(kù)手續(xù)，并對(duì)入庫(kù)采購(gòu)物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)部門(mén)報(bào)告（必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理），同時(shí)妥善保管該批采購(gòu)物品等待處理。對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫(kù)數(shù)量短缺、超計(jì)劃采購(gòu)或不合格物資入庫(kù)的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。

為了規(guī)范公司資產(chǎn)采購(gòu)行為，保證日常辦公需求，提高資金使用效益，加強(qiáng)資產(chǎn)管理和成本控制，促進(jìn)公司有序經(jīng)營(yíng)和持續(xù)發(fā)展，公司研究決定對(duì)所屬各店面、部門(mén)的辦公用品實(shí)行集中采購(gòu)，分級(jí)管理的管理辦法。

一、集中采購(gòu)和管理的原則

1、 財(cái)務(wù)部是全公司辦公用品和低值易耗品的采購(gòu)與管理的主管部門(mén)，凡涉及辦公用品事宜均由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。

2、 財(cái)務(wù)部要設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)，加強(qiáng)管理，為各部門(mén)提供質(zhì)價(jià)相符的物品保證辦公需要。

4、 各店面領(lǐng)取辦公用品須由門(mén)店或部門(mén)主管簽字方可。

5、 人力資源部根據(jù)考核指標(biāo)對(duì)各部室、門(mén)店實(shí)施考核。

二、審批權(quán)限

購(gòu)置辦公用品、維修配件等，財(cái)務(wù)部主管對(duì)各部門(mén)物品領(lǐng)用計(jì)劃進(jìn)行預(yù)審，通過(guò)后書(shū)面匯總，報(bào)總經(jīng)理審批。

三、辦公用品集中采購(gòu)的范圍

辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及公司范圍內(nèi)組織各項(xiàng)活動(dòng)所需物品等均屬集中采購(gòu)范圍。

四、集中采購(gòu)程序

1、各部室、門(mén)店根據(jù)本部門(mén)的實(shí)際需要，使用統(tǒng)一表格《物品領(lǐng)用計(jì)劃表》編制次月物品領(lǐng)用計(jì)劃，經(jīng)主管部長(zhǎng)審核批準(zhǔn)后，于每月25日送達(dá)財(cái)務(wù)部。

2、財(cái)務(wù)部根據(jù)各單位的申請(qǐng)計(jì)劃、預(yù)算指標(biāo)、進(jìn)行審核匯總，并上報(bào)總經(jīng)理審批。

3、財(cái)務(wù)部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的內(nèi)容，會(huì)同辦公室負(fù)責(zé)人對(duì)價(jià)值在5萬(wàn)元以上的成批大宗物品以招標(biāo)的形式采購(gòu)，其他零星物品采取貨比三家的形式實(shí)施集中采購(gòu)。

4、財(cái)務(wù)部采購(gòu)用品后，由各店面、各部室到財(cái)務(wù)部一次性登記領(lǐng)用。

五、 實(shí)施中注意事項(xiàng)

1、計(jì)劃內(nèi)采購(gòu)須填制《物品領(lǐng)用計(jì)劃表》。

2、物品領(lǐng)用計(jì)劃需注明序號(hào)、名稱(chēng)、規(guī)格、單位、數(shù)量等并由主管部長(zhǎng)、店長(zhǎng)審核簽字。

3、各門(mén)店、各部室臨時(shí)急用和超預(yù)算需購(gòu)置的辦公用品，需寫(xiě)出書(shū)面請(qǐng)示，報(bào)總經(jīng)理審批，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)，并履行本制度第四項(xiàng)集中采購(gòu)程序。

4、書(shū)面請(qǐng)示需寫(xiě)清楚原因、用途、價(jià)格、名稱(chēng)、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等。

5、部分特殊專(zhuān)業(yè)用品原則上由財(cái)務(wù)部購(gòu)置，財(cái)務(wù)部委托相關(guān)部門(mén)自行采購(gòu)的，自采購(gòu)后3日內(nèi)需到財(cái)務(wù)部辦理相關(guān)登記報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

6、各、門(mén)店店長(zhǎng)為實(shí)物負(fù)責(zé)人。本著節(jié)儉的原則做好本部門(mén)、店面物資的管理與使用。

六、具體要求

1、各單位的計(jì)劃要依據(jù)實(shí)際需求和費(fèi)用預(yù)算編制，不得虛做冒估超預(yù)算。

2、按照先審批后購(gòu)置的原則，未經(jīng)審批購(gòu)置的將不予報(bào)銷(xiāo)。

3、當(dāng)月計(jì)劃當(dāng)月有效。本月未購(gòu)置須次月重做計(jì)劃。

4、各單位和個(gè)人對(duì)管理的物品不得挪做私用、避免浪費(fèi)、損壞和丟失。

5、財(cái)務(wù)部采購(gòu)所需用品時(shí)，須本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則，經(jīng)招標(biāo)或?qū)徟?，逐步建立資信度高的采購(gòu)基地，建立互惠合作伙伴關(guān)系，長(zhǎng)期合作。

本辦法適用于公司所屬各門(mén)店、各部室，從2012年4月20日起實(shí)施，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

一、公司設(shè)有總務(wù)人員負(fù)責(zé)辦公用品的采購(gòu)、發(fā)放、登記工作。

二、為了統(tǒng)一限量，控制用品規(guī)格以及節(jié)約經(jīng)費(fèi)，所有辦公用品都由總務(wù)管-理-員統(tǒng)一訂購(gòu)。

三、管-理-員將根據(jù)辦公用品的庫(kù)存量及消耗，確定訂購(gòu)數(shù)量。

四、對(duì)有些部門(mén)提出的特殊需求，可選擇直接去商店購(gòu)買(mǎi)。

五、根據(jù)商品購(gòu)進(jìn)價(jià)格，制作辦公用品價(jià)目表。

六、公司內(nèi)部購(gòu)買(mǎi)辦公用品，需執(zhí)內(nèi)部代金券，價(jià)格與購(gòu)進(jìn)價(jià)等同。

七、管-理-員須清楚的掌握辦公用品庫(kù)存情況，經(jīng)常整理清點(diǎn)，庫(kù)存不足及時(shí)購(gòu)進(jìn)。

八、設(shè)立內(nèi)部購(gòu)、銷(xiāo)登記臺(tái)帳，每月統(tǒng)計(jì)、公布發(fā)放數(shù)量、費(fèi)用公布。

執(zhí)行部門(mén)：???????????????? 責(zé)任人簽名：

公司物料采購(gòu)制度篇三

為保證本公司進(jìn)口物資采購(gòu)供應(yīng)工作有序高效開(kāi)展，特制訂本制度。

1．詢(xún)價(jià)原則

采購(gòu)部門(mén)需執(zhí)行對(duì)大宗進(jìn)口物資實(shí)行招標(biāo)，小宗進(jìn)口物資進(jìn)行多家報(bào)價(jià)的詢(xún)價(jià)原則，選擇供貨時(shí)間短，產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)良，價(jià)格條件合理的供應(yīng)商，購(gòu)買(mǎi)物美價(jià)廉的進(jìn)口物資，保障工程和維護(hù)生產(chǎn)的需要。

2．守法原則

采購(gòu)部門(mén)在進(jìn)行采購(gòu)工作時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家發(fā)布的關(guān)于進(jìn)口物資管理規(guī)定，申報(bào)進(jìn)口物資批文規(guī)定以及進(jìn)口物資報(bào)關(guān)管理制度等。

同時(shí)，采購(gòu)部門(mén)也要遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，做到有令即行，有禁即止。

3．廉潔原則

全體進(jìn)口物資采購(gòu)員、辦事員、業(yè)務(wù)員必須盡職盡責(zé)，在商務(wù)工作和對(duì)外業(yè)務(wù)工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。否則將受到本公司相關(guān)處罰制度的處理。

1．制訂采購(gòu)計(jì)劃

采購(gòu)部門(mén)根據(jù)各部門(mén)上報(bào)的年度工程、維護(hù)所需要的進(jìn)口物資計(jì)劃，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)有物資庫(kù)存情況，擬定年度進(jìn)口物資采購(gòu)計(jì)劃，上報(bào)公司_____審批下達(dá)進(jìn)口物資的采購(gòu)任務(wù)。

2．招標(biāo)與詢(xún)價(jià)

對(duì)本公司引進(jìn)小組確定的各項(xiàng)進(jìn)口設(shè)備、物資進(jìn)行招標(biāo)、詢(xún)價(jià)工作，需嚴(yán)格按照采購(gòu)具體章程處理。

3．合同起草與簽訂

（1）采購(gòu)單（外購(gòu)）經(jīng)核決送回外購(gòu)部門(mén)后，即向廠(chǎng)商訂購(gòu)并辦理各項(xiàng)手續(xù)。

（2）需與供應(yīng)廠(chǎng)商簽訂長(zhǎng)期合同者，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)以簽呈及擬妥的長(zhǎng)期合同書(shū)，依采購(gòu)核決權(quán)限呈核后辦理。

4．進(jìn)口批文的申請(qǐng)與物資報(bào)關(guān)

此處包括進(jìn)口簽證前的專(zhuān)案申請(qǐng)；進(jìn)口保險(xiǎn)；進(jìn)口船務(wù)；進(jìn)口結(jié)匯；輸入許可證、信用狀的修改；裝船通知及提貨文件的提供；進(jìn)口報(bào)關(guān)等程序。

5．到貨處理

6．貨款結(jié)算

1．采購(gòu)部門(mén)要認(rèn)真執(zhí)行公司部門(mén)擬定的合同、單證審批會(huì)簽手續(xù)，增加進(jìn)口物資在采購(gòu)過(guò)程中的透明度。

2．對(duì)進(jìn)口物資的合同簽訂、貨款預(yù)付、到貨后的檢查驗(yàn)收以及貨款支付各個(gè)環(huán)節(jié)的工作，做到認(rèn)真負(fù)責(zé)，萬(wàn)無(wú)一失。

第五條 附則

本辦法經(jīng)_____核準(zhǔn)后實(shí)施，增設(shè)修訂亦同。

本辦法最終解釋權(quán)歸本公司。

公司物料采購(gòu)制度篇四

為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理,規(guī)范采購(gòu)工作,保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng),降低采購(gòu)成本,特制定本制度。

二、適用范圍本制度適用于公司對(duì)外采購(gòu)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)(以下統(tǒng)稱(chēng)為采購(gòu)物品)。

1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審批;。

2、分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審核;。

3、人力資源行政部負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的制定。

4、經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)的采購(gòu)由企管部負(fù)責(zé);非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)由人力資源行政部負(fù)責(zé)。

1、詢(xún)價(jià)比價(jià)原則物品采購(gòu)必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià),在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的`基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買(mǎi)的物品除外。

2、一致性原則:采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請(qǐng)購(gòu)部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下,采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門(mén)更改請(qǐng)購(gòu)單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的5―10%。

3、低價(jià)搜索原則:采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息,建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù),了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格,實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。

4、廉潔原則:。

(1)自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益,努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量,降低采購(gòu)成本。

(2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請(qǐng),更不能向供應(yīng)商伸手。

(3)嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事,自覺(jué)接受監(jiān)督。

(4)加強(qiáng)學(xué)習(xí),廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。

(5)工作認(rèn)真仔細(xì),不出差錯(cuò),不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標(biāo)采購(gòu)原則:凡大宗或經(jīng)常使用的物品,都應(yīng)通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標(biāo)的形式,由企管、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門(mén)共同參與,定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價(jià)格,簽訂供貨協(xié)議,以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序,提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品,除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外,還應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情,調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。

6、審計(jì)監(jiān)督原則:采購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢(xún)。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司《員工獎(jiǎng)懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

1、采購(gòu)申請(qǐng):物品(物資)需求部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要,由企管部負(fù)責(zé)采購(gòu)物品每月25日前、由人力資源行政部負(fù)責(zé)采購(gòu)物品每季度最后一個(gè)月25日前提出采購(gòu)申請(qǐng),填寫(xiě)《請(qǐng)購(gòu)單》,請(qǐng)購(gòu)單要求注明名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等,若涉及技術(shù)指標(biāo)的,須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購(gòu)申請(qǐng)流程,由各相關(guān)部門(mén)審批,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)。各審核環(huán)節(jié)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)岢鲎h異者,應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)將意見(jiàn)反饋給采購(gòu)申請(qǐng)部門(mén)。

2、詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià):。

(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。

(2)采購(gòu)員接到報(bào)價(jià)單后,需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià),并填寫(xiě)《詢(xún)價(jià)記錄表》,按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。

(3)屬下列情況者,無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià):獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專(zhuān)賣(mài)品、原廠(chǎng)零配件無(wú)代用品,但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。

3、樣品提供和確認(rèn):。

(1)若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的,須確定送樣周期,由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)追蹤,收到樣品后,須第一時(shí)間送交需求部門(mén)進(jìn)行確認(rèn),必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門(mén)相關(guān)人員予以確認(rèn)。

(2)對(duì)于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。

4、供應(yīng)商選擇:。

(1)具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。

(2)品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。

(3)信譽(yù)良好者。

(4)客戶(hù)認(rèn)可的供應(yīng)商。采購(gòu)人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。

5、合同簽定:。

(1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后,由采購(gòu)部門(mén)與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

(2)交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí),依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。

6、進(jìn)度跟催。

(1)為確保準(zhǔn)時(shí)交貨,采購(gòu)人員應(yīng)提前采用電話(huà)、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催,以確保物品(物資)能適時(shí)供應(yīng)。

(2)若采購(gòu)物品(物資)無(wú)法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的,采購(gòu)人員須提前通知需求部門(mén),尋求解決辦法,并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期,并知會(huì)需求部門(mén)。

7、驗(yàn)收入庫(kù):采購(gòu)物品(物資)到公司后,屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門(mén)驗(yàn)收,辦公用品等常用品經(jīng)庫(kù)管驗(yàn)收合格后,庫(kù)管開(kāi)具《入庫(kù)單》,按流程辦理入庫(kù)手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的,由驗(yàn)收部門(mén)通知采購(gòu)部門(mén),2日內(nèi)辦理?yè)Q(退)貨手續(xù)。

8、對(duì)帳付款:采購(gòu)物品(物資)辦理入庫(kù)后,由采購(gòu)員憑《入庫(kù)單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

9、采購(gòu)流程圖:(附后)。

公司物料采購(gòu)制度篇五

規(guī)范采購(gòu)操作步驟和方法,確保采購(gòu)的質(zhì)量和采購(gòu)要求的適用性,符合公司整體的日常管理規(guī)定要求。

本規(guī)范適用于公司的設(shè)備、工具、成型軟件和固定資產(chǎn)(不含公司長(zhǎng)期代理產(chǎn)品)等采購(gòu)的控制。

1、供應(yīng)商:是指能向采購(gòu)者提供貨物、工程和服務(wù)的法人或其他組織。

2、合格供應(yīng)商:是指經(jīng)過(guò)公司一定程序評(píng)審確定可以與公司合作的供應(yīng)商。

3、購(gòu)物申請(qǐng)單:是需求部門(mén)根據(jù)需要采購(gòu)的項(xiàng)目所填寫(xiě)并提交給采購(gòu)中心的單據(jù),此單據(jù)須有部門(mén)經(jīng)理和其他審核權(quán)限必須簽批。

4、供應(yīng)商選擇考察表:是確立為公司供應(yīng)商前對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估的表格,一般由采購(gòu)主管對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察并填寫(xiě)此表,填寫(xiě)完畢后交商務(wù)經(jīng)理與運(yùn)作中心總監(jiān)時(shí)行審批。

5、供應(yīng)商考核表:是每財(cái)年度對(duì)供應(yīng)商交貨準(zhǔn)時(shí)率、品質(zhì)和售前售后服務(wù)等進(jìn)行考察的的表格,根據(jù)考核決定是否與該供應(yīng)商繼續(xù)合作。

6、終止供應(yīng)商的.報(bào)告:是指供應(yīng)商發(fā)生惡劣服務(wù)、嚴(yán)重品質(zhì)情況或考核不合等提出與其終止合作的報(bào)告,此報(bào)告由相關(guān)權(quán)責(zé)部門(mén)向采購(gòu)中心提出,由采購(gòu)主管填寫(xiě)逐級(jí)上報(bào)審批。

7、抽貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):此標(biāo)準(zhǔn)是對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行檢驗(yàn)的參照標(biāo)準(zhǔn),由技術(shù)部門(mén)或其他相關(guān)權(quán)責(zé)部門(mén)編寫(xiě)交采購(gòu)中心匯總成冊(cè)。

8、貨物檢驗(yàn)報(bào)告:是貨物驗(yàn)收部門(mén)和人員對(duì)貨物進(jìn)行驗(yàn)收后對(duì)所采購(gòu)貨物給出驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和處理意見(jiàn)。

1、嚴(yán)潔自律,嚴(yán)守工作紀(jì)律。不接受供應(yīng)商禮金、禮品和宴請(qǐng);。

2、嚴(yán)格遵守采購(gòu)規(guī)范流程,按流程辦事;。

3、能及時(shí)按質(zhì)按量地采購(gòu)到所需物品;。

4、嚴(yán)格供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)、甑選以保證供應(yīng)商供貨質(zhì)量;。

6、科學(xué)、客觀(guān)、認(rèn)真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查;。

7、處理好與供應(yīng)商的關(guān)系,幫助供應(yīng)商解決一定的問(wèn)題;。

9、做好采購(gòu)相關(guān)文檔的存檔、備份工作;。

10、在滿(mǎn)足公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購(gòu)成本;。

11、所有采購(gòu),必須事前獲得批準(zhǔn)。

1、具有良好的市信用和良好的售前、售后服務(wù)能力和服務(wù)意識(shí);。

2、注冊(cè)資金達(dá)到xxx萬(wàn)以上的一般納稅人;。

3、健全的商務(wù)管理流程和制度;。

4、良好的財(cái)務(wù)狀況,至少可以給予xxx天以上帳期;。

5、具有優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品資源;。

6、相對(duì)有利于我公司的供配貨地理區(qū)位;。

7、積極的合作態(tài)度;。

供應(yīng)商的資質(zhì)水平直接關(guān)系到供貨的質(zhì)量、售后服務(wù)水平和重大產(chǎn)品問(wèn)題的處理等儲(chǔ)多問(wèn)題,更有重大品質(zhì)、售后事件等的處理態(tài)度、反應(yīng)的及時(shí)性都與供應(yīng)商本身的資質(zhì)、能力有關(guān)。因此有必要嚴(yán)格地篩選、考核供應(yīng)商,對(duì)不合格供應(yīng)商制訂相關(guān)終止辦法。

公司物料采購(gòu)制度篇六

2、審核:商務(wù)部主管。

3、流程:商務(wù)根據(jù)業(yè)務(wù)員需求填寫(xiě)采購(gòu)預(yù)算清單(一式四聯(lián),白、紅、藍(lán)、黃四聯(lián)),并輸入采購(gòu)訂單,在預(yù)算清單上加蓋'已錄'章,如果是業(yè)務(wù)員要求的采購(gòu),業(yè)務(wù)員應(yīng)在采購(gòu)預(yù)算清單上簽字,預(yù)算清單紅聯(lián)商務(wù)留底,其他三聯(lián)交倉(cāng)庫(kù);倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)商品到入庫(kù)后,在預(yù)算清單上加蓋'貨已收'章,并關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單;倉(cāng)庫(kù)將預(yù)算清單、入庫(kù)單配對(duì)后,藍(lán)聯(lián)留底,白、黃兩聯(lián)交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)記帳。

1、制單:商務(wù)。

2、審核:商務(wù)部。

3、流程:商務(wù)根據(jù)采購(gòu)預(yù)算清單輸入采購(gòu)訂單,并審核;倉(cāng)庫(kù)根據(jù)訂單關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單,采購(gòu)訂單不打印。

1、制單:倉(cāng)庫(kù)。

2、審核:倉(cāng)庫(kù)主管。

3、打印:倉(cāng)庫(kù)。

4、流程:倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)實(shí)物,審核采購(gòu)訂單后根據(jù)采購(gòu)訂單關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單(一式四聯(lián)),由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)將入庫(kù)單一聯(lián)送交倉(cāng)庫(kù),一聯(lián)送交業(yè)務(wù)員、一聯(lián)送交商務(wù)、一聯(lián)送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì),并負(fù)責(zé)打印。

1、制單:業(yè)務(wù)員。

2、審核:商務(wù)部。

3、流程:業(yè)務(wù)員填寫(xiě)銷(xiāo)售預(yù)算清單(一式四聯(lián),白、紅、藍(lán)、黃四聯(lián))紅聯(lián)業(yè)務(wù)員留底,其他三聯(lián)交商務(wù),商務(wù)審核預(yù)算清單,輸入訂單后在四聯(lián)預(yù)算清單上加蓋'已錄'章,商務(wù)將三聯(lián)預(yù)算清單送交倉(cāng)庫(kù),倉(cāng)庫(kù)審核銷(xiāo)售訂單,關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單,業(yè)務(wù)員發(fā)貨時(shí)按照是否即時(shí)開(kāi)發(fā)票,下面流程分兩種。

(1)業(yè)務(wù)員即時(shí)開(kāi)發(fā)票:業(yè)務(wù)員將三聯(lián)預(yù)算清單送交財(cái)務(wù)部開(kāi)票員,開(kāi)票員根據(jù)預(yù)算清單開(kāi)具發(fā)票,讓業(yè)務(wù)員在發(fā)票存根聯(lián)和記帳聯(lián)上簽字,并在預(yù)算清單上加蓋'已開(kāi)票'章,同時(shí)將發(fā)票號(hào)碼寫(xiě)在預(yù)算清單上;業(yè)務(wù)員再將蓋有'已錄''已開(kāi)票'章的三聯(lián)預(yù)算清單送交倉(cāng)庫(kù);提貨人根據(jù)提貨聯(lián)或發(fā)票號(hào)碼到倉(cāng)庫(kù)提貨,發(fā)貨員發(fā)貨,提貨人在發(fā)貨單上簽字后,發(fā)貨員在三聯(lián)預(yù)算清單上加蓋'貨已發(fā)'章,藍(lán)聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留底,白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對(duì)后交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)記帳,業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)白聯(lián)記帳。

(2)業(yè)務(wù)員未即時(shí)開(kāi)票:發(fā)貨員發(fā)貨,提貨人在發(fā)貨單上簽字后,發(fā)貨員在白、藍(lán)、黃三聯(lián)預(yù)算清單上加蓋'貨已發(fā)'章,藍(lán)聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留底,白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對(duì)后交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)記帳,業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)白聯(lián)記帳。

1、制單:商務(wù)。

2、審核:商務(wù)部、倉(cāng)庫(kù)。

3、流程:商務(wù)根據(jù)銷(xiāo)售預(yù)算清單輸入銷(xiāo)售訂單并審核,倉(cāng)庫(kù)根據(jù)銷(xiāo)售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單,銷(xiāo)售訂單不打印。

1、制單:倉(cāng)庫(kù)。

2、審核:倉(cāng)庫(kù)主管。

3、打印:倉(cāng)庫(kù)。

4、流程:倉(cāng)庫(kù)根據(jù)商務(wù)審核后的`銷(xiāo)售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單(一式五聯(lián)),由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)打印,一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留底,一聯(lián)與銷(xiāo)售預(yù)算清單配對(duì)后送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì),三聯(lián)送交業(yè)務(wù)員,客戶(hù)收到貨物在發(fā)貨單上簽字確認(rèn)后,一聯(lián)客戶(hù)留底,另兩聯(lián)由業(yè)務(wù)員送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì),業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)將發(fā)貨單和出庫(kù)單配對(duì)記帳。

1、制單:倉(cāng)庫(kù)。

2、審核:倉(cāng)庫(kù)主管。

3、流程:業(yè)務(wù)員根據(jù)業(yè)務(wù)需要申請(qǐng)緊急放行,倉(cāng)庫(kù)審核后發(fā)貨、并填寫(xiě)送貨單(一式三聯(lián)),客戶(hù)收到商品時(shí)簽收,一聯(lián)客戶(hù)留底、一聯(lián)業(yè)務(wù)員留底作為催款憑證、一聯(lián)由業(yè)務(wù)員送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。

1、制單:倉(cāng)庫(kù)。

2、審核:倉(cāng)庫(kù)主管。

3、打印:業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。

4、流程:倉(cāng)庫(kù)每天記帳,業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)于次日打印出庫(kù)單,出庫(kù)單一式四聯(lián),一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、兩聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì),與發(fā)貨單配對(duì),并由業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)由責(zé)將出庫(kù)單送交倉(cāng)庫(kù)和業(yè)務(wù)員核銷(xiāo)。

1、制單:調(diào)入方。

2、審核:商務(wù)部。

3、流程:調(diào)入方根據(jù)商品庫(kù)存量及市場(chǎng)銷(xiāo)售形勢(shì),填寫(xiě)調(diào)撥申請(qǐng)單(一式二聯(lián)),一聯(lián)由調(diào)入方保存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。

1、制單:商務(wù)部。

2、審核:倉(cāng)庫(kù)。

3、打印:倉(cāng)庫(kù)。

4、流程:商務(wù)部輸入調(diào)撥單,倉(cāng)庫(kù)審核調(diào)單撥后發(fā)貨,同時(shí)打印調(diào)撥單,調(diào)撥單一式四聯(lián),一聯(lián)調(diào)出方、一聯(lián)調(diào)入方、一聯(lián)商務(wù),一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。

1、制表:維修部。

2、審核:倉(cāng)庫(kù)。

3、流程:維修部填寫(xiě)商品檢測(cè)報(bào)告(一式三聯(lián)),一聯(lián)維修部留底,一聯(lián)業(yè)務(wù)員留底,一聯(lián)由業(yè)務(wù)員送交倉(cāng)庫(kù)。

公司物料采購(gòu)制度篇七

第一條為了進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購(gòu)程序，加強(qiáng)內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)穩(wěn)定，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，制定本制度。

第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原材料、主要材料、輔助材料、包裝材料、低值耗材等均在本制度范圍內(nèi)。

第三條境外購(gòu)物直接支付的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和零星物資采購(gòu)，不適用本制度。

第四條本制度適用于公司固定資產(chǎn)的.收購(gòu)。

第二章物資采購(gòu)的規(guī)定。

第五條物資采購(gòu)實(shí)行集中管理制度。采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)原料糧食，倉(cāng)庫(kù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)輔助材料和包裝材料，物流部負(fù)責(zé)采購(gòu)維修備件、物流材料和辦公用品。在特殊情況下，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可指定專(zhuān)人采購(gòu)特殊材料。

第六條所有負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的人員必須充分掌握市場(chǎng)信息，及時(shí)預(yù)測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)的變化，保證質(zhì)量合格、價(jià)格低廉、供應(yīng)及時(shí)。

第七條實(shí)行合同管理制度。材料采購(gòu)原則上應(yīng)與供方簽訂合同，明確供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、付款交貨方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等;否則，造成的損失由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)。

第八條實(shí)行比價(jià)采購(gòu)制度，對(duì)采購(gòu)材料實(shí)行三家供應(yīng)商的比價(jià)采購(gòu)，保證采購(gòu)材料的低價(jià)、優(yōu)質(zhì)。建議對(duì)大宗物資采購(gòu)實(shí)行招標(biāo)制。

第九條實(shí)行采購(gòu)質(zhì)量責(zé)任制。買(mǎi)方應(yīng)對(duì)所購(gòu)貨物的質(zhì)量負(fù)完全責(zé)任。因玩忽職守采購(gòu)假冒偽劣產(chǎn)品的，采購(gòu)人員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止采購(gòu)人員接受回扣。如收到返利，一經(jīng)核實(shí)，除全額返利外，視情節(jié)輕重，嚴(yán)肅處理。

第三章發(fā)票錄入和支付程序。

第十條采購(gòu)物資進(jìn)廠(chǎng)后，采購(gòu)人員必須嚴(yán)格按照要求辦理入庫(kù)手續(xù)。具體要求如下:。

1、生糧入廠(chǎng)后，由稱(chēng)量室辦理入庫(kù)手續(xù)，打印電子入庫(kù)單，并將入庫(kù)信息輸入計(jì)算機(jī)。

2、輔料和包裝材料由倉(cāng)庫(kù)保管，辦理入庫(kù)手續(xù)，并填寫(xiě)入庫(kù)表一式三份，提交客戶(hù)一份辦理發(fā)票入庫(kù)手續(xù)。

3、五金器具和維修備件由五金倉(cāng)庫(kù)保管入庫(kù)。

4、采購(gòu)代理人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真填寫(xiě)采購(gòu)物資發(fā)票分錄表，詳細(xì)填寫(xiě)采購(gòu)物資的名稱(chēng)、數(shù)量、金額、供應(yīng)商等內(nèi)容。操作步驟如下:經(jīng)辦人填寫(xiě)發(fā)票登記表，保管人根據(jù)收據(jù)簽字確認(rèn)部門(mén)經(jīng)理的審核。會(huì)計(jì)審查發(fā)票的有效性。總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)進(jìn)入財(cái)務(wù)賬戶(hù)作為未來(lái)付款的基礎(chǔ)。

第十一條物資采購(gòu)付款，原則上實(shí)行入境后付款制度。特殊情況下，需要預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長(zhǎng)或者總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理采購(gòu)預(yù)付款手續(xù)。

第十二條采購(gòu)付款實(shí)行審批制度，分發(fā)票錄入和簽批付款兩條線(xiàn)進(jìn)行管理。具體程序如下:。

1、物料采購(gòu)由采購(gòu)人員辦理發(fā)票入庫(kù)手續(xù)后，再申請(qǐng)付款審批。否則，財(cái)務(wù)部有權(quán)不批準(zhǔn)付款。

2、申請(qǐng)付款，由經(jīng)辦人填寫(xiě)轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到出納處辦理匯款。

3、需要預(yù)付款的部門(mén)，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù)，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門(mén)辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

第四章附則。

第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

第十四條本制度從20xx年xx月xx日起下發(fā)執(zhí)行。

公司物料采購(gòu)制度篇八

為了進(jìn)一步搞好醫(yī)療器械體外體外診斷試劑）產(chǎn)品質(zhì)量，及時(shí)了解該產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)情況和進(jìn)行復(fù)核，企業(yè)應(yīng)及時(shí)向供貨單位索取供貨資質(zhì)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等資料，并認(rèn)真管理，特制定如下制度：

2、堅(jiān)持“按需進(jìn)貨、擇優(yōu)采購(gòu)”的原則，注重醫(yī)療器械采購(gòu)的時(shí)效性和合理性，做到質(zhì)量?jī)?yōu)、費(fèi)用省、供應(yīng)及時(shí)，結(jié)構(gòu)合理。

3、企業(yè)在采購(gòu)前應(yīng)當(dāng)審核供貨者的合法資格、所購(gòu)入醫(yī)療器械的合法性并獲取加蓋供貨者公章的相關(guān)證明文件或者復(fù)印件，包括：

（1）營(yíng)業(yè)執(zhí)照；

（2）醫(yī)療器械生產(chǎn)或者經(jīng)營(yíng)的許可證或者備案憑證；

（3）醫(yī)療器械注冊(cè)證或者備案憑證；

（4）銷(xiāo)售人員身份證復(fù)印件，加蓋本企業(yè)公章的授權(quán)書(shū)原件。授權(quán)書(shū)應(yīng)當(dāng)載明授權(quán)銷(xiāo)售的品種、地域、期限，注明銷(xiāo)售人員的身份證號(hào)碼。

必要時(shí)，企業(yè)可以派員對(duì)供貨者進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查，對(duì)供貨者質(zhì)量管理情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。

如發(fā)現(xiàn)供貨方存在違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向企業(yè)所在地食品藥品監(jiān)督管理部門(mén)報(bào)告。

4、企業(yè)應(yīng)當(dāng)與供貨者簽署采購(gòu)合同或者協(xié)議，明確醫(yī)療器械的名稱(chēng)、規(guī)格（型號(hào)）、注冊(cè)證號(hào)或者備案憑證編號(hào)、生產(chǎn)企業(yè)、供貨者、數(shù)量、單價(jià)、金額等。

5、企業(yè)應(yīng)當(dāng)在采購(gòu)合同或者協(xié)議中，與供貨者約定質(zhì)量責(zé)任和售后服務(wù)責(zé)任，以保證醫(yī)療器械售后的安全使用。

6、企業(yè)在采購(gòu)醫(yī)療器械時(shí)，應(yīng)當(dāng)建立采購(gòu)記錄。記錄應(yīng)當(dāng)列明醫(yī)療器械的名稱(chēng)、規(guī)格（型號(hào)）、注冊(cè)證號(hào)或者備案憑證編號(hào)、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、供貨者、購(gòu)貨日期等。

7、首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種按本公司醫(yī)療器械首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種質(zhì)量審核制度執(zhí)行。

8、每年年底對(duì)供貨單位的質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估，并保留評(píng)估記錄。

1、企業(yè)收貨人員在接收醫(yī)療器械時(shí)，應(yīng)當(dāng)核實(shí)運(yùn)輸方式及產(chǎn)品是否符合要求，并對(duì)照相關(guān)采購(gòu)記錄和隨貨同行單與到貨的醫(yī)療器械進(jìn)行核對(duì)。交貨和收貨雙方應(yīng)當(dāng)對(duì)交運(yùn)情況當(dāng)場(chǎng)簽字確認(rèn)。對(duì)不符合要求的貨品應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人并拒收。

2、隨貨同行單應(yīng)當(dāng)包括供貨者、生產(chǎn)企業(yè)及生產(chǎn)企業(yè)許可證號(hào)（或者備案憑證編號(hào)）、醫(yī)療器械的名稱(chēng)、規(guī)格（型號(hào)）、注冊(cè)證號(hào)或者備案憑證編號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)或者序列號(hào)、數(shù)量、儲(chǔ)運(yùn)條件、收貨單位、收貨地址、發(fā)貨日期等內(nèi)容，并加蓋供貨者出庫(kù)印章。

3、收貨人員對(duì)符合收貨要求的醫(yī)療器械，應(yīng)當(dāng)按品種特性要求放于相應(yīng)待驗(yàn)區(qū)域，或者設(shè)置狀態(tài)標(biāo)示，并通知驗(yàn)收人員進(jìn)行驗(yàn)收。需要冷藏、冷凍的醫(yī)療器械應(yīng)當(dāng)在冷庫(kù)內(nèi)待驗(yàn)。

1、公司須設(shè)專(zhuān)職質(zhì)量驗(yàn)收員，人員應(yīng)經(jīng)專(zhuān)業(yè)或崗位培訓(xùn)，經(jīng)培訓(xùn)考試合格后，執(zhí)證上崗。

3、驗(yàn)收記錄上應(yīng)當(dāng)標(biāo)記驗(yàn)收人員姓名和驗(yàn)收日期。驗(yàn)收不合格的還應(yīng)當(dāng)注明不合格事項(xiàng)及處置措施。

4、對(duì)需要冷藏、冷凍的醫(yī)療器械進(jìn)行驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)其運(yùn)輸方式及運(yùn)輸過(guò)程的溫度記錄、運(yùn)輸時(shí)間、到貨溫度等質(zhì)量控制狀況進(jìn)行重點(diǎn)檢查并記錄，不符合溫度要求的應(yīng)當(dāng)拒收。

5、驗(yàn)收首營(yíng)品種應(yīng)有首批到貨同批號(hào)的醫(yī)療器械出廠(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格報(bào)告單。

6、外包裝上應(yīng)標(biāo)明生產(chǎn)許可證號(hào)及產(chǎn)品注冊(cè)證號(hào)；包裝箱內(nèi)沒(méi)有合格證的醫(yī)療器械一律不得收貨。

7、對(duì)與驗(yàn)收內(nèi)容不相符的，驗(yàn)收員有權(quán)拒收，填寫(xiě)‘拒收通知單’，對(duì)質(zhì)量有疑問(wèn)的填寫(xiě)‘質(zhì)量復(fù)檢通知單’，報(bào)告質(zhì)量管理部處理，質(zhì)量管理部進(jìn)行確認(rèn)，必要的時(shí)候送相關(guān)的檢測(cè)部門(mén)進(jìn)行檢測(cè)；確認(rèn)為內(nèi)在質(zhì)量不合格的按照不合格醫(yī)療器械管理制度進(jìn)行處理，為外在質(zhì)量不合格的由質(zhì)量管理部通知采購(gòu)部門(mén)與供貨單位聯(lián)系退換貨事宜。

8、對(duì)銷(xiāo)貨退回的醫(yī)療器械，要逐批驗(yàn)收，合格后放入合格品區(qū)，并做好退回驗(yàn)收記錄。

質(zhì)量有疑問(wèn)的應(yīng)抽樣送檢。

9、入庫(kù)商品應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，待驗(yàn)品未經(jīng)驗(yàn)收不得取消待驗(yàn)入庫(kù)，更不得銷(xiāo)售。

10、入庫(kù)時(shí)注意有效期，一般情況下有效期不足六個(gè)月的不得入庫(kù)。

11、經(jīng)檢查不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及有疑問(wèn)的醫(yī)療器械，應(yīng)單獨(dú)存放，作好標(biāo)記。并立即書(shū)面通知業(yè)務(wù)和質(zhì)量管理部進(jìn)行處理。未作出決定性處理意見(jiàn)之前，不得取消標(biāo)記，更不得銷(xiāo)售。

12、驗(yàn)收合格后方可入合格品庫(kù)（區(qū)），對(duì)貨單不符，質(zhì)量異常，包裝不牢固，標(biāo)示模糊或有其他問(wèn)題的驗(yàn)收不合格醫(yī)療器械要放入不合格品庫(kù)（區(qū)），并與業(yè)務(wù)和質(zhì)量管理部門(mén)聯(lián)系作退廠(chǎng)或報(bào)廢處理。

附：

1、醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)證

2、企業(yè)工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照

3、購(gòu)銷(xiāo)合同（記錄）

4、醫(yī)療器械產(chǎn)品技術(shù)要求（質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)）復(fù)印件材料（并蓋章為準(zhǔn)）。

5、醫(yī)療器械驗(yàn)收記錄。

6、隨貨同行單

7、拒收通知單

8、質(zhì)量復(fù)檢通知單

公司物料采購(gòu)制度篇九

為了提高公司采購(gòu)效率，明確崗位職責(zé)，有效降底采購(gòu)成本，滿(mǎn)足公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物質(zhì)采購(gòu)流程，加強(qiáng)與各部門(mén)間的配合，特制訂本制度。

1、申購(gòu)的定義

2、申購(gòu)單的要素

完整的申購(gòu)單應(yīng)包括以下內(nèi)容。

2.1申購(gòu)部門(mén)

2.2申購(gòu)物品所屬項(xiàng)目

2.3申購(gòu)的用途

2.4申購(gòu)物品的品名

2.5申購(gòu)物品的數(shù)量

2.6申購(gòu)物品的規(guī)格

2.7申購(gòu)物品需求時(shí)間

2.8申購(gòu)物品的單位

2.9申購(gòu)如有特殊需要填寫(xiě)在備注一瀾

2.10申購(gòu)填寫(xiě)人及所在的部門(mén)

2.11申請(qǐng)部門(mén)主管審核

2.12公司總經(jīng)理審核

3申購(gòu)單及其提報(bào)規(guī)定

3.1申購(gòu)單應(yīng)按照要素填寫(xiě)完整，清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部門(mén)。

3.2如遇公司生產(chǎn)急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下，可以電話(huà)或者其它形式請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)采購(gòu)部門(mén)簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)上。

3.3申購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書(shū)面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購(gòu)部

1．申購(gòu)單位的接收要素

1.1采購(gòu)部在接收申購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查申購(gòu)單的填寫(xiě)是否按照規(guī)定填寫(xiě)完整，清晰，檢查申購(gòu)單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

1.2接收申購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)，名稱(chēng)規(guī)格等不完整不清晰不采購(gòu)，庫(kù)存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購(gòu)的原則。

1.3通知倉(cāng)庫(kù)管理人員核查申購(gòu)物資是否有庫(kù)存。

1.4對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷(xiāo)的申購(gòu)單物資應(yīng)及時(shí)通知申購(gòu)部門(mén)

2.申購(gòu)單的分發(fā)規(guī)定

2.1對(duì)于申購(gòu)單采購(gòu)部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理。

2.2對(duì)于緊急申購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理。

2.3無(wú)法于申購(gòu)部門(mén)需求日期辦妥的應(yīng)通知申購(gòu)部門(mén)

2.4重要的項(xiàng)目采購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

3、采購(gòu)周期的規(guī)定

3.3采購(gòu)部如未能按時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)時(shí)應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明相關(guān)原因

3.4遇到緊急采購(gòu)應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購(gòu)的策略

3.1詢(xún)價(jià)請(qǐng)認(rèn)真審閱申購(gòu)單的品名，規(guī)格，數(shù)理，名稱(chēng)，單位，了解技術(shù)要求，遇到問(wèn)題應(yīng)及時(shí)與申購(gòu)部門(mén)溝通。

3.2屬于相同類(lèi)型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)該整理歸類(lèi)集中采購(gòu)

3.3對(duì)于緊急申購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理

3.4所有采購(gòu)項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠(chǎng)家或服務(wù)商直接詢(xún)價(jià)，原則能不通過(guò)其代理或各種中價(jià)機(jī)構(gòu)詢(xún)價(jià)。

3.6在詢(xún)價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書(shū)面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

4.1對(duì)供應(yīng)商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn). 4.2對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他廠(chǎng)商的價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)的綜合條件更加突出。

4.3收到各供應(yīng)商報(bào)價(jià)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)或理想中的價(jià)格

4.4重要項(xiàng)目應(yīng)通過(guò)一定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察，了解供應(yīng)商的各方面實(shí)力。

4.5 參考目標(biāo)或理想價(jià)格與各供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判

5.1比價(jià)，議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得周意后方可匯總。

5.2比價(jià)，議價(jià)結(jié)果未通過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審核，應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。

1、合同

6.1.1合同正文應(yīng)包含的要素

6.1.2合同名稱(chēng)，合同編號(hào)，簽訂地點(diǎn)

6.1.3采購(gòu)物品名稱(chēng)，規(guī)格，數(shù)量，單價(jià)，總價(jià)及合同總額

6.1.4包裝要求

6.1.5合同總額應(yīng)含稅，含運(yùn)達(dá)公司的總價(jià)，特殊情況應(yīng)說(shuō)明

6.1.6質(zhì)量要求及規(guī)范

6.1.7要求交貨日期

6.1.8付款方式

6.1.9違約責(zé)任和解決糾紛的辦法。

6.1.10雙方公司信息

6.2合同簽訂及其規(guī)定

6.2.1如涉及到技術(shù)問(wèn)題及公司機(jī)密的注意保密責(zé)任

6.2.3質(zhì)保期一定要明確從什么時(shí)候開(kāi)始并應(yīng)盡量要求廠(chǎng)商延長(zhǎng)產(chǎn)品的保期。

6.2.4詳細(xì)約定發(fā)票的提供時(shí)間及要求

6.2.5針對(duì)不同的合同約定不同的付款方式，如機(jī)器設(shè)備類(lèi)合同一般應(yīng)分先付30%貨款，貨到檢查ok后再付60%貨款，尾款10%在三個(gè)月內(nèi)付清。

6.2.6與初交合作的供應(yīng)商合作時(shí)，應(yīng)少付預(yù)付或不付預(yù)付款

6.2.7違約責(zé)任一定要詳細(xì)具體

6.2.8合同簽定應(yīng)按照附圖二的格式進(jìn)行。

6.2.9合同審查后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字加蓋合同公章方可生效。

6.2.10合同以傳真或其它形式給供應(yīng)商后，要求供應(yīng)商簽字蓋公司合同章回傳。

1、付款及合同執(zhí)行

7.1.1按照進(jìn)度付款的采購(gòu)項(xiàng)目必須確保質(zhì)檢合格后方可付款

7.1.2按照供應(yīng)商規(guī)定合同約定達(dá)到付款條件的合同進(jìn)行付款操作

7.1.3填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，該單審批簽字完畢后提交財(cái)務(wù)部，附圖三。

2、合同執(zhí)行

7.2.1已簽訂合同由采購(gòu)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，采購(gòu)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問(wèn)題采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施，并及時(shí)通知申購(gòu)部門(mén)及公司領(lǐng)導(dǎo)。

7.2.2已簽訂的合同在執(zhí)行期間應(yīng)及時(shí)掌握合作單位對(duì)合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量按時(shí)履行。

7.2.3合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同。

1 、驗(yàn)貨

8.1.1供應(yīng)商已經(jīng)履行完畢的合同采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知品質(zhì)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收

8.1.2對(duì)于不同類(lèi)型的合同物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照公司品質(zhì)部的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行

8.1.3達(dá)到質(zhì)檢部報(bào)驗(yàn)條件的合同物資應(yīng)在第一時(shí)間報(bào)請(qǐng)品質(zhì)部門(mén)進(jìn)行質(zhì)檢與驗(yàn)收。

8.1.5用于公司生活和辦公的物資不在公司品質(zhì)部的檢驗(yàn)范圍之內(nèi)。

2、入庫(kù)

8.2.1公司所有的生產(chǎn)材料，設(shè)備入庫(kù)前均應(yīng)通知品質(zhì)部門(mén)檢驗(yàn)或驗(yàn)收

8.2.2合同標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知申購(gòu)部門(mén)及時(shí)按排卸貨與搬運(yùn)

8.2.3品質(zhì)部未及時(shí)檢驗(yàn)的合同物資，倉(cāng)庫(kù)在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受. 8.2.4品質(zhì)部門(mén)已經(jīng)檢驗(yàn)的產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)入庫(kù)并出具入庫(kù)清單。

公司物料采購(gòu)制度篇十

為規(guī)范公司物料采購(gòu)流程，嚴(yán)格把控審核環(huán)節(jié)，合理控制采購(gòu)成本，特制定本制度。（本制度所指的物料是指除產(chǎn)品以外為公司日常運(yùn)營(yíng)所需的物資，主要分低值易耗品和固定資產(chǎn)兩大類(lèi)。）

一、物流采購(gòu)審批流程如下：

采購(gòu)申請(qǐng)單

二、物料采購(gòu)各環(huán)節(jié)責(zé)任人如下：

1、各部門(mén)如有采購(gòu)需求產(chǎn)生，首先需填寫(xiě)《物料采購(gòu)申請(qǐng)單》交部門(mén)負(fù)責(zé)人審核采購(gòu)的必要性，確認(rèn)采購(gòu)數(shù)量。

2、各部門(mén)負(fù)責(zé)人將審核后的《物料采購(gòu)申請(qǐng)單》提交物流部主管審批，如果該物料是第一次申請(qǐng)采購(gòu)的，部門(mén)負(fù)責(zé)人還需提供兩家以上參考供應(yīng)商資料、聯(lián)系方式及報(bào)價(jià)單。如果該物料有制-作-工-藝及規(guī)格等的要求，需在申請(qǐng)單中詳細(xì)注明。

3、物流部主管在接收到《物料采購(gòu)申請(qǐng)單》后首先需要審核采購(gòu)的數(shù)量是否合理，然后根據(jù)部門(mén)提供的`供應(yīng)商報(bào)價(jià)單進(jìn)行價(jià)格協(xié)商，比價(jià)或重新尋找供應(yīng)商進(jìn)行詢(xún)價(jià)等。最終確定一至兩家供應(yīng)商進(jìn)行合作。

4、物流部主管應(yīng)將所有在合作的供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)，并制作供應(yīng)商明細(xì)表，包括供應(yīng)商的名稱(chēng)、聯(lián)系地址和方式、供應(yīng)物料種類(lèi)、價(jià)格等，并交人事行政部備案。如果供應(yīng)商有變動(dòng)需及時(shí)更改相關(guān)信息，并交人事行政部備案。

5、在部門(mén)負(fù)責(zé)人與物流部主管對(duì)物料采購(gòu)數(shù)量、價(jià)格等方面出現(xiàn)爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)將爭(zhēng)議提交至商控中心總監(jiān)處，由商控中心總監(jiān)進(jìn)行決議。

6、《物料采購(gòu)申請(qǐng)單》審批同意后，交至相關(guān)部門(mén)進(jìn)行下單采購(gòu)或制作。

（1）信息部負(fù)責(zé)相關(guān)電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、投影儀、伏羲軟件（掃描槍?zhuān)?、照相機(jī)、攝像機(jī)等信息設(shè)備儀器的采購(gòu)。

（2）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)與日常辦公相關(guān)的物品的采購(gòu)。

（3）市場(chǎng)部負(fù)責(zé)各類(lèi)廣宣品的制作及采購(gòu)。

（4）外勤主管負(fù)責(zé)門(mén)店貨柜、燈具等裝修物料采購(gòu)。

（5）物流部負(fù)責(zé)道具、輔料、配件等采購(gòu)。

（6）其他物料（其他低值易耗品）的采購(gòu)根據(jù)具體情況決定。

三、未經(jīng)物流部主管審批而擅自下單采購(gòu)或制作物料的部門(mén)或人員須承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

四、物料采購(gòu)或制作完成后，需經(jīng)物流部辦理入庫(kù)登記手續(xù)后方能領(lǐng)用。具體按物料出入庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行。

五、財(cái)務(wù)部需對(duì)物料采購(gòu)整個(gè)流程進(jìn)行監(jiān)控，有權(quán)不定期對(duì)采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行抽檢，并提出異議。

六、可細(xì)分為以下幾類(lèi)：

（一）低值易耗品

3、道具：胸模、手模、門(mén)店陳列裝飾物件等；

4、條碼紙：打印產(chǎn)品條碼及價(jià)格的特定紙張；

6、燈具；

7、辦公用品：

（1）常用品：圓珠筆(芯)、水筆(芯)、鉛筆、橡皮、墨水、膠水、回形針、大頭針、釘書(shū)針、稿紙、小信封、皮筋、圖釘、條桿夾、長(zhǎng)尾夾、標(biāo)書(shū)夾、單強(qiáng)力文件夾、白板筆、記號(hào)筆、檔案盒、檔案袋、美工刀具、刀片、復(fù)寫(xiě)紙等。

打印紙、復(fù)印紙、軟盤(pán)、刻錄盤(pán)、打碼機(jī)、接線(xiàn)板等。

（3）特批品(不列入定額費(fèi)用范圍)：印刷品(檢測(cè)報(bào)告、證書(shū)復(fù)印件、價(jià)目表、各類(lèi)表格、文件頭等)，財(cái)務(wù)帳本、憑證，打印機(jī)墨盒、色帶芯、色帶盒、硒鼓、鼠標(biāo)、鍵盤(pán)、復(fù)印機(jī)炭粉、u盤(pán)、電話(huà)機(jī)等。

8、其他低值易耗品：如工作服、維修工具、vip禮品、書(shū)籍、雜志、植物盆栽等。

（二）固定資產(chǎn)

具體包括：電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、投影儀、伏羲軟件（掃描槍?zhuān)⒄障鄼C(jī)、攝像機(jī)、辦公桌、辦公椅、文件柜、空調(diào)、電風(fēng)扇、保險(xiǎn)箱、驗(yàn)鈔機(jī)、貨柜、電動(dòng)車(chē)、電瓶、梯子、飲水機(jī)等。

六、本制度自發(fā)布之日起生效。

七、本制度解釋權(quán)歸人事行政部。

附件：

《物料采購(gòu)申請(qǐng)單》

杭州略川工藝品有限公司

人事行政部

二0一0年四月二十日