原材料會計崗位職責(模板15篇)

論證是通過提出一系列的理由、證據(jù)和觀點，來證明或支持某一立場或觀點。閱讀可以幫助我們培養(yǎng)批判思維和分析問題的能力，對寫作有積極影響?？偨Y(jié)范文可以讓我們了解不同行業(yè)和領域的總結(jié)方式和要點。

原材料會計崗位職責篇一

10發(fā)貨執(zhí)行“先入先出、按單發(fā)放”的原則加強與車間的溝通密切配合車間的生產(chǎn)。

12監(jiān)控物品庫存數(shù)量負責向上級遞交需要補貨的原料做到及時、準確。

13在非當班時間有需要時須回廠收、發(fā)貨14每月定期盤點按時上報相關(guān)表冊。

5、要經(jīng)常檢查原材料的質(zhì)量情況如發(fā)現(xiàn)有發(fā)霉、變質(zhì)的原材料要及時上報。

7、做好各類原材料安全庫存數(shù)量如有原材料庫存量低于了安全庫存數(shù)量要及時通知物控員。

一、入庫管理。

原材料會計崗位職責篇二

2.采購、存貨、成本：負責并監(jiān)督門店采購信息與應付賬款，核算存貨成本，監(jiān)督盤點，確保期間成本信息準確。

6.內(nèi)部往來：與其他業(yè)務主體之間存在的內(nèi)部往來，期末核對往來一致無誤。

8.運營重要事項提供財務支持：參與公司重要事項的分析和決策，為集團的生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務發(fā)展及對外投資等事項提供財務方面的分析和決策依據(jù)。

10.其他事項：其它管理層安排的事項。

原材料會計崗位職責篇三

3.負責核算固定資產(chǎn)折舊，并編制記賬憑證;。

4.負責應收賬款、應付賬款等科目的管理;。

5.負責公司票據(jù)領購、保存和銷毀工作，監(jiān)督各部門正確使用各種票據(jù);。

6.負責商品購進、收發(fā)、結(jié)存明細核算;。

7.協(xié)助上級建立并嚴格執(zhí)行會計核算管理制度和會計業(yè)務流程;。

8.完成公司上級領導交辦的其它任務。

原材料會計崗位職責篇四

1．負責制定進料檢驗標準，確實執(zhí)行進料檢驗。2．負責進料質(zhì)量異常的妥善處理。

3．???????????負責對原料規(guī)格提出改善意見或建議。

4．???????????負責原料供應商，協(xié)作廠商交貨質(zhì)量實績的整理與評價。

5．???????????檢驗儀器，量規(guī)的管理與校正。6．???????????負責進料庫存品的抽驗，及鑒定報廢品。

7．???????????資料回饋有關(guān)單位。8．???????????辦理上級所交辦事項。

1、????????????根據(jù)產(chǎn)品特征和相關(guān)工藝、規(guī)范制定檢驗程序。

題上，向公司主管匯報。

4、????????????每天早晨召開專責檢驗班組會議，及時掌握車間質(zhì)量動態(tài)。

5、????????????不定期考評檢驗員的工作能力，及工作成績。

6、????????????每月組織召開質(zhì)量分析會。

7、????????????支持建立和完善與檢驗工作有關(guān)的質(zhì)量保證體系。

8、????????????深入班組，傳達質(zhì)量專業(yè)知識，教育和培養(yǎng)職工，提高全員質(zhì)量意識。

9、????????????解決車間、下級提出的質(zhì)量、技術(shù)難題。10、???????協(xié)助車間等其他部門的管理，為公司盡心、盡職、盡力。

要求。

2、????????按照技術(shù)標準對受檢產(chǎn)品進行質(zhì)量檢驗工作。

不良產(chǎn)品的大批量出現(xiàn)。5、????????向有關(guān)部門領導及生產(chǎn)工人提供質(zhì)量方面的反饋數(shù)據(jù)；根據(jù)產(chǎn)品或零部件存在的問題，分析原因，提出預防和改進的意見供主管領導和有關(guān)部門領導參考。6、????????按照工藝流程卡，技術(shù)標準條件做好每個項目的檢查記錄，防止錯檢、漏檢，及時發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品中出現(xiàn)的不良品并打上標記，要求并監(jiān)督制造方采取有效措施認真管理，防止不良產(chǎn)品、不合格產(chǎn)品混入合格產(chǎn)品而埋下質(zhì)量隱患。

7、????????簽發(fā)產(chǎn)品或部件合格與否的質(zhì)量證明。8、????????指導和管理所屬成員的檢驗工作。9、????????完成上級領導指派的其他任務。

10、???對檢驗結(jié)果負責。

原材料會計崗位職責篇五

2、研究制定會計政策和操作指導，調(diào)整會計準則;。

3、審核公司財務報表、核對關(guān)聯(lián)往來，合并報表并進行財務分析;。

4、根據(jù)投資者要求，對外提供財務月報、季報和年報;。

5、組織業(yè)務學習、培訓和會計崗位技能訓練;。

6、依據(jù)費用管理規(guī)定，合理控制費用支出;。

7、定期組織檢查會計政策執(zhí)行情況，嚴控操作風險，解決存在問題;。

8、協(xié)調(diào)對外審計，提供所需財會資料。

原材料會計崗位職責篇六

1、組織集團的會計核算和財務信息披露工作，具體負責集團的會計核算及財務管理部工作。配合和協(xié)助其他部門開展工作；完成上級領導交辦的其他工作任務。

3、對公司日常財務憑證、財務單據(jù)進行審核，以符合財稅管理的合規(guī)性要求

4、參與重要合同的評審工作，審批會計檔案借調(diào)等，降低業(yè)務財務風險；

5、組織實施每季度財務檢查，及時收集上報檢查情況

6、負責財務核算相關(guān)制度流程的擬定與定期更新，建立并完善公司財務管理體系

7、負責年度財務審計、稅務審計等專項審計工作

1、本科以上學歷，財經(jīng)類相關(guān)專業(yè)；

2、8年以上財務會計工作經(jīng)驗，其中3年以上同崗位工作經(jīng)驗；

3、具有良好的'團隊管理能力，優(yōu)秀的溝通談判能力，專業(yè)分析判斷能力。

原材料會計崗位職責篇七

2、根據(jù)制定的審計目錄及公司工作需求，編制月度審計計劃。

3、負責子公司各專業(yè)市場財務制度執(zhí)行情況監(jiān)督，檢查運營收費流程管控，負責審查企業(yè)資金受控情況。

4、按照審計程序和審計方法，收集充分的審計證據(jù)，檢查審計證據(jù)，做出審計評價意見，編寫內(nèi)部控制評價報告、審計報告等審計文書。

5、實施項目的后續(xù)審計及整改落實情況的反饋;

1、日常財務核算工作，對營業(yè)收入與樓面單據(jù)進行逐步稽核;

2、對經(jīng)營數(shù)據(jù)進行系統(tǒng)分析;

3、應收賬款與應付賬款核對及賬務處理;

4、財務報表、管理報表編制，外部報表提交，納稅申報等;

5、固定資產(chǎn)日常管理及相關(guān)賬務處理;

6、會計憑證、檔案、票據(jù)、經(jīng)濟合同等的管理;

7、協(xié)助財務主管處理其他工作等。

原材料會計崗位職責篇八

1、負責公司物資的報關(guān)工作，配合后勤主管制定庫房管理制度，建立監(jiān)督制約機制，杜絕盜取自用等不良現(xiàn)象發(fā)生。

2、每天對倉庫的門、窗及庫區(qū)存放的物品進行巡查，發(fā)現(xiàn)異常情況立即報告。

3、每天檢查庫區(qū)內(nèi)、外的防火設施，發(fā)現(xiàn)問題立即向后勤主管報告，及時進行整改。

4、合理安排庫內(nèi)堆位，預留足夠的出入通道和安全距離、安全高度；物品堆放整齊，便于取用。

5、倉庫內(nèi)的每一種物品都要記入庫存賬，賬上的物品名稱、批號、規(guī)格、數(shù)量要與實物完全一致；出現(xiàn)問題時，不得隨意更改，防止發(fā)生漏入庫、多入庫的現(xiàn)象。

6、物品出入庫時，庫管員要依據(jù)入庫單、提貨單核對出入物品的名稱、批號、數(shù)量，準確地收發(fā)貨物，填寫各類單據(jù)，收發(fā)完成后，立即登記入賬。

7、對入庫商品要嚴把驗收關(guān)，并做好驗收記錄，對發(fā)生損壞的物品拒收入庫；所有物品先進先發(fā)，后進后發(fā)，防止因保管期過長而發(fā)生自然損壞。

8、入庫時，要根據(jù)各類物品說明書中的保管要求，妥善保管：防潮物品（如紙及紙制品）上架保存；易碎物品要輕拿輕放，放在醒目位置并標注警示標識，防止壓、撞、打；保持庫內(nèi)合理的干濕度，保證物資完整、不變質(zhì)；貴重物品加鎖保管。

9、杜絕手續(xù)不齊全的物品進出倉庫。

10、物品出入的相關(guān)單據(jù)和庫管臺賬要妥善保管，不得遺失，平時上鎖保管，節(jié)假日加封條。

11、做好庫存物品的統(tǒng)計工作，及時向后勤主管報告，督促采購員及時補缺。

12、完成領導交辦的其他工作。

13、本崗位承擔責任追究。京東快速購物貨到付款。

原材料會計崗位職責篇九

職責：

負責中國業(yè)務現(xiàn)金流(包括應收及應付)。

協(xié)助財務系統(tǒng)實施項目中的資金模塊及與資金相關(guān)流程(包括：數(shù)據(jù)遷移，業(yè)務分析,系統(tǒng)測試)。

負責所有店鋪和辦公室現(xiàn)金管理。

監(jiān)測應收賬款和現(xiàn)金收款流程。

復核應付帳款(包括關(guān)聯(lián)公司付款)和相關(guān)會計分錄。

復核銀行對賬單。

為集團管理層準備每周現(xiàn)金報告。

根據(jù)業(yè)務需要準備每月資金預測報告以支撐業(yè)務需求。

需與各家銀行及國家外匯管理局溝通集團的資金需求。

為團隊負責人提供持續(xù)支持，幫助他們建立財務運營過程控制。

設計及支撐財務標準操作程序。

協(xié)助審計過程，與集團內(nèi)部和外部審計師協(xié)調(diào)。

提供其他與財務相關(guān)項目支撐。

入職條件。

大學本科以上學歷,持有相關(guān)會計專業(yè)資格為優(yōu)選。

擁有零售/快速消費品行業(yè)相關(guān)經(jīng)驗。

擁有至少5年資金管理相關(guān)經(jīng)驗。

大型會計系統(tǒng)實施或使用經(jīng)驗(熟練使用oracle者為優(yōu)選)。

強烈的責任感，誠信和穩(wěn)定。

能團隊合作，具有良好的溝通技巧。

擁有跨國公司的資金操作經(jīng)驗者為優(yōu)選。

能支撐公司快速業(yè)務發(fā)展。

能操流利英語。

能使進階辦公室軟件操作技能(如：excel，word)。

原材料會計崗位職責篇十

1．負責制定進料檢驗標準，確實執(zhí)行進料檢驗。

2．負責進料質(zhì)量異常的妥善處理。

3．負責對原料規(guī)格提出改善意見或建議。4．。

負責原料供應商，協(xié)作廠商交貨質(zhì)量實績的整理與。

評價。

5．檢驗儀器，量規(guī)的管理與校正。6．。

負責進料庫存品的抽驗，及鑒定報廢品。

7．資料回饋有關(guān)單位。8．。

辦理上級所交辦事項。

質(zhì)量動態(tài)。5、不定期考評檢驗員的工作能力，及工作成績。

6、每月組織召開質(zhì)量分析會。

7、支持建立和完善與檢驗工作有關(guān)的質(zhì)量保證體。

系。8、深入班組，傳達質(zhì)量專業(yè)知識，教育和培養(yǎng)職工，提高全員質(zhì)量意識。9、解決車間、下級提出的質(zhì)量、技術(shù)難題。10、協(xié)助車間等其他部門的管理，為公司盡心、盡職、盡力。

1、檢驗員應熟悉并理解產(chǎn)品圖紙、工藝文件，了解受檢產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)，性能及使用要求。

患。

7、簽發(fā)產(chǎn)品或部件合格與否的質(zhì)量證明。8、指導和管理所屬成員的檢驗工作。9、完成上級領導指派的其他任務。

10、對檢驗結(jié)果負責。.

原材料會計崗位職責篇十一

對于一般的會計崗位，如小型企業(yè)稱為主辦會計，大中型企業(yè)稱為主管會計，其主要職責是負責日常的賬務處理工作。會計崗位職責范本如下：

1、負責公司的會計核算事宜，及時做好憑證的編制、登記，做到帳證相符、帳表相符。

2、按月度及時填制并報送會計報表，包括成本報表、費用報表、工資報表、報表附注、科目余額表和財務情況說明等。

3、按月、季、年度及時進行稅務申報及匯算清繳，依法正確計提和上繳各項稅費，并負責公司稅費臺帳的登記和管理。

4、根據(jù)計劃、預算指標審核各類成本費用支出單據(jù)，并報告計劃和預算的執(zhí)行情況。

5、負責公司對外統(tǒng)計工作，按要求及時上報統(tǒng)計報表。

6、負責公司固定資產(chǎn)核算，做到帳、卡、物相符，并按規(guī)定準確分類、編號、計提折舊。

7、做好會計基礎工作，建立并負責公司固定資產(chǎn)、低值易耗品臺帳管理，直接參與公司各項資產(chǎn)的清查和盤點。

8、配合各經(jīng)營管理部門，及時清理債權(quán)債務，加速資金周轉(zhuǎn)。

9、對公司的會計憑證、各類帳表定期打印、收集整理、裝訂成冊、登記編號，按照《會計檔案管理辦法》妥善保管，并按照規(guī)定程序辦理銷毀報批手續(xù)。

10、負責公司相關(guān)驗資、審計、稅務咨詢等事宜。

11、負責公司會計電算化核算系統(tǒng)的安全。

12、完成上級領導交辦的其他事務。

1、 每日負責現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務收付及現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳的記帳工作。

2、 收取支票要及時進行登記，填寫進帳單送存銀行收入帳戶，并根據(jù)銀行進帳回單和會計開具的收據(jù)、發(fā)票記帳聯(lián)填制記帳憑證。

3、 簽發(fā)支票時要檢查支票申請單是否經(jīng)過總公司總經(jīng)理審批，對未經(jīng)審批的所有銀行付款申請一律不得支付。支票簽發(fā)完畢，領用人要在支票領用登記簿上以及支票存根上簽字登記。

4、 處理現(xiàn)金報銷業(yè)務時，要嚴格按照《公司財務管理制度》中《資金管理制度》和《財務報銷制度》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5、 現(xiàn)金、銀行存款收付完畢及時填制記帳憑證，填制憑證前，認真檢查原始憑證各項要素是否合法、準確，憑證填制完必須認真進行核對，保證憑證的摘要內(nèi)容、金額、會計科目的準確無誤。

6、 填寫完的'記帳憑證要與原始單據(jù)整理粘貼好交與會計審核。

8、 每日下班前盤存現(xiàn)金庫存、銀行收付單據(jù)是否帳實一致，做到日清月結(jié)。

9、 月末結(jié)帳前進行庫存現(xiàn)金余額與現(xiàn)金日記帳余額核對，保證帳實一致。

10、 月末結(jié)帳前進行銀行存款帳面余額與銀行對帳單核對，對未達帳項及時編制銀行存款調(diào)節(jié)表。

11、 每日根據(jù)前一日的現(xiàn)金、銀行收付憑證編制貨幣資金日報表發(fā)送總經(jīng)理（月度結(jié)束編制月報表）。

12、 編制分公司內(nèi)部管理報表（具體報表見《公司財務管理制度》）。

13、 現(xiàn)金保險箱、空白支票、銀行結(jié)算單據(jù)由出納保管。 會計崗位職責

1、 審核部門遞交的報銷單據(jù)，對未經(jīng)總公司審批的單筆報銷金額1000元以上的單據(jù)、超過經(jīng)批準的預算且未經(jīng)總公司特別審批的以及不符合公司財務報銷制度規(guī)定的單據(jù)一律不得報銷。

2、 負責總帳、各類明細帳的記帳工作。

3、 負責記帳憑證的審核工作，包括審核會計科目、摘要內(nèi)容的規(guī)范和數(shù)據(jù)的正確，對不符實、不合法、不完整、不規(guī)范的記帳憑證交憑證填制人更正，否則不予簽章確認。

4、 對審核完的記帳憑證及時登記入帳。

5、 負責押金收據(jù)、租金發(fā)票的開具，開好的收據(jù)記帳聯(lián)交于出納在收款時入帳； 每月根據(jù)開票情況確認收入。

6、 每月根據(jù)倉庫提供的出庫單及倉庫月報表進行成本核算。核對倉庫明細帳，保證帳帳相符。

7、 每月核對倉庫采購耗材入庫單、月收發(fā)存報表及供應商發(fā)票，核對正確后入庫存帳。

8、 每月正確計算各項費用的預提和攤銷。

10、 每月正確計算應交各項稅金。

11、 月末編制收入、成本費用轉(zhuǎn)帳憑證。

12、 月末、年末結(jié)帳前對庫存現(xiàn)金、固定資產(chǎn)自用設備進行盤點，并記錄盤點結(jié)果存檔備案。對于盤點后發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金、資產(chǎn)短缺或其他嚴重問題，應及時查明原因并向總公司報告。

13、 編制科目匯總表，試算平衡后結(jié)帳。

15、 負責編制會計報表（資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表）及各類稅務報表。

16、 負責納稅申報及與稅務部門、銀行、工商等部門的溝通聯(lián)系。

17、 收據(jù)、發(fā)票、發(fā)票專用章、財務專用章由會計保管。

18、 整理、裝訂會計憑證、會計報表歸檔，并妥善保存收據(jù)、發(fā)票的存根聯(lián)。

三、會計工作交接制度

1、會計人員因工作調(diào)動或離職，必須辦理交接手續(xù)。

2、編制移交清單，列明移交的所有會計憑證、帳簿、報表、發(fā)票、其他會計資料明細。

3、在辦理移交時，必須有監(jiān)交人監(jiān)交。

4、出納移交時，庫存現(xiàn)金必須與會計帳簿記錄一致。

5、銀行存款余額要與銀行對帳單核對，如不符需編制調(diào)節(jié)表相符，各種財產(chǎn)物

資、債權(quán)、債務必須與會計帳簿核對一致。

6、移交人保管的票據(jù)、印章等實物必須交接清楚。

7、交接完畢，交接雙方和監(jiān)交人必須在移交清單上簽字。

1、貫徹執(zhí)行國家頒布的有關(guān)財務制度、嚴格按照《會計法》進行記賬、算賬、報賬規(guī)定嚴格財經(jīng)紀律，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準確、賬目清晰。

2、會計人員應該遵守的職業(yè)道德是：（1）敬業(yè)愛崗，（2）熟悉法規(guī)，（3）依法辦事，（4）客觀公正，(5)搞好服務，(6) 保守秘密。

3、負責編制月、季、年度會計報表及有關(guān)說明，每月初向公司領導及時、真實、準確地報送會計報表，完整地反映財務狀況，并按季度進行財務分析。

4、負責會計核算，特別對應收、應付等往來賬要及時清理；協(xié)同辦公室定期對固定資產(chǎn)、低值易耗物品進行盤點，做到賬賬相符，賬實相符，發(fā)現(xiàn)不符，必須查明情況及時匯報。

5、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。

6、完成公司領導交辦的其他工作任務。

出納崗位職責

1、出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核算等三個方面的內(nèi)容

2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支。

3、開具支票，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。

4、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，支票及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。做到隨時發(fā)生隨時登記，日清月結(jié)，賬款相符。

5、負責公司員工每月工資、補助以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。

6、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，如有未達帳項，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

7、完成公司領導交辦的其他工作。

原材料會計崗位職責篇十二

為適應企業(yè)發(fā)展的需求，進一步加強和提高生產(chǎn)管理水平，不斷規(guī)范生產(chǎn)管理工作，在部門經(jīng)理的領導下做好統(tǒng)計工作。以下為統(tǒng)計員的崗位職責：

一、原始記錄、統(tǒng)計報表等統(tǒng)計資料的管理和上報。

企業(yè)必須建立健全與生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應、滿足統(tǒng)計核算所需要的各類原始記錄，并建立健全統(tǒng)計報表。由統(tǒng)計員檢查統(tǒng)計數(shù)據(jù)的完整性、正確性。做好企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的原始記載及各項生產(chǎn)報表的上報工作。并按上級主管部門要求報送規(guī)定的報表。堅持實事求是的工作作風,認真搞好統(tǒng)計工作、把好關(guān)卡、不虛報瞞報統(tǒng)計數(shù)據(jù)。報表的原始記錄記載必須真實、完整、連續(xù)、準確，字跡要清晰端正，簽字手續(xù)必須齊全。

1、《生產(chǎn)日報表》由統(tǒng)計員負責監(jiān)督、匯總、整理。統(tǒng)計員要根據(jù)每日的生產(chǎn)日報準備每月末《生產(chǎn)月報表》的上報。《生產(chǎn)日報表》原始資料由統(tǒng)計員保管，同時要確保原始資料的真實、完整、連續(xù)、準確。

2、《生產(chǎn)月報表》由統(tǒng)計員負責匯總、整理。由統(tǒng)計員審核后上報生產(chǎn)部領導。統(tǒng)計員負責監(jiān)督《生產(chǎn)月報表》的真實、完整、連續(xù)、準確。

3、完成財務及部門領導臨時交辦的其他有關(guān)報表的工作。

二、部門內(nèi)勤事物的管理。

1、統(tǒng)計員負責本部門的表格、文件、會議通知、會議記要等資料的編制及收發(fā)存。

2、統(tǒng)計員定期對本部門的行政文件進行歸檔。并進行嚴格的檔案管理。

3、統(tǒng)計員負責本部門人員轉(zhuǎn)正、辭職等工作。部門人員一旦有變動，應及時通知生產(chǎn)部統(tǒng)計員。生產(chǎn)部統(tǒng)計員根據(jù)變動情況更改《生產(chǎn)部及車間人員狀況表》及《員工通訊錄》。

4、協(xié)助部門領導做好其他有關(guān)事項的管理工作。

三、

生產(chǎn)部及下屬車間出勤及加班情況的管理和上報。

1、為使全體員工養(yǎng)成守時習慣、準時出勤。每日早7：30分前由統(tǒng)計員對生產(chǎn)車間出勤狀況進行檢查。統(tǒng)計員對生產(chǎn)車間缺勤人員進行匯總、登記。每月27日統(tǒng)計員將《月出勤狀況表》上報辦公室。

2、有加班員工應如實體現(xiàn)。

3、每月10日向公司財務處上交員工工資明細表。

四、辦公用品及勞保用品的領用及發(fā)放。

1、為加強勞保用品的管理，更好保護員工的安全與健康。由統(tǒng)計員每月按時領取勞保用品，并根據(jù)公司規(guī)定下發(fā)到生產(chǎn)車間。確保生產(chǎn)車間工作人員的安全與健康。

五、各車間統(tǒng)計員其他工作內(nèi)容。

1、每月分配各“領料單”及當月的“派工單”等。并按類歸檔，保管。

2、負責每月計算材料匯總，報送給生產(chǎn)部。

原材料會計崗位職責篇十三

一、嚴格執(zhí)行合同法及有關(guān)購銷加工承攬等法律法規(guī)，模范遵守物資政策及物資工作紀律，嚴格執(zhí)行物資系統(tǒng)各項規(guī)章制度，在加工訂貨采購業(yè)務中做到廉潔奉公。

二、堅持“三比一算”的原則，即比單價、比質(zhì)量，對運距和采購成本核算，正確選擇進貨（訂貨）渠道，“先看后訂”。認真簽約履行合同，及時、準確保質(zhì)地供應。

三、嚴格執(zhí)行加工計劃和采購計劃；變更計劃應及時報主管經(jīng)理。

四、負責加工訂貨物資質(zhì)量證明資料的索取、下發(fā)和管理，負責購銷合同的傳遞和管理。

五、負責辦理材料入庫、下發(fā)、記賬及結(jié)算等有關(guān)業(yè)務手續(xù)。

六、采購時必須向供商索取產(chǎn)品合格證及裁質(zhì)證書，具備有關(guān)裁質(zhì)實樣等資料，對無裁質(zhì)的材料和產(chǎn)品一律不得使用。

七、了解掌握市場情況，及時向計劃人員及業(yè)務領導提供市場信息。

八、認真學習材料基本知識，掌握材料的`性能用途及質(zhì)量標準，確保材料的供應質(zhì)量。

原材料會計崗位職責篇十四

1.1 在倉庫部主管的直接領導下開展工作。嚴格遵守、認真貫徹落實公司的方針政策和各項規(guī)章制度。嚴格遵守倉庫安全制度，認真執(zhí)行倉庫定置管理辦法。

1.2 組織、督導部屬搬運工工作，制止野蠻裝卸。負責部屬員工的培訓、考勤、考核工作。對部屬員工的工作效率和工作質(zhì)量負總責。

1.3 負責原料倉安全生產(chǎn)。有責任制止違反倉庫防火安全的行為。

1.4 負責本倉庫物品的收、發(fā)貨，核對品種、數(shù)量，填寫有關(guān)單據(jù)、賬卡，保證賬物相符。

1.5 負責本倉庫5s推行、資產(chǎn)管理、文件資料管理。

1.6 原料倉作業(yè)規(guī)程、管理制度的編制或提出修訂完善意見。

1.7 收到原料檢查各外包裝的完好性并及時通知質(zhì)檢員檢驗，對不合格需要退貨的原料，應有明確標識。如有問題及時向有關(guān)部門反映。

1.8 做好原料的狀態(tài)標識。能辨別及熟記各種原料的代號并掌握庫存物品的特性，合理安排擺放區(qū)域。

1.9 原料進倉后，及時在每一獨立包裝物上貼上標識，并保證發(fā)出時標識的完整性。

1.10 發(fā)貨執(zhí)行“先入先出、按單發(fā)放”的原則。加強與車間的溝通，密切配合車間的生產(chǎn)。

1.11 及時整理庫存物品，保持倉庫清潔衛(wèi)生、堆放整齊有序，搞好防火、防潮、防霉、防揮發(fā)、防蛀工作，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。隨時留意物品質(zhì)量、有效期限，如有問題及時向上級反映。

1.12 監(jiān)控物品庫存數(shù)量，負責向上級遞交需要補貨的原料，做到及時、準確。

1.13 在非當班時間，有需要時，須回廠收、發(fā)貨。

1.14 每月定期盤點，按時上報相關(guān)表冊。

1.15 服從工作安排，完成上級交給的各項臨時任務。

2、職權(quán)：依公司授權(quán)行使下列各項職權(quán)

2.1 有權(quán)對搬運工下達工作命令，并對其執(zhí)行命令的情況進行督促、檢查和考核。有 權(quán)調(diào)整、糾正搬運工不當作業(yè)、行為。

2.2 搬運工工作安排權(quán)、績效考核、獎懲報批權(quán)。

2.3 提出原料儲存條件、方法的改進建議權(quán)。提出原料收發(fā)作業(yè)程序、手續(xù)完善的建議權(quán)。

2.4 對原料收發(fā)及管理中出現(xiàn)的異常情況有臨機處置權(quán)，事后應及時向上級匯報。

2.5 對不符合規(guī)章制度規(guī)定的領取原料有權(quán)且必須予以拒絕。

2.6 對發(fā)生在其轄區(qū)內(nèi)的各種違反消防及安全、貨物進出倉管理、損壞貨物、保密制度、5s推行等規(guī)章制度的單位與個人必須制止并有處罰權(quán)或處罰建議權(quán)。

3、責任：無論本人或部屬有下列過失，均應承擔其責任并依相關(guān)規(guī)章接受處理

3.1 對搬運工下達不當或錯誤管理命令。

3.2 倉庫進出貨物情況、客戶資料等丟失、泄露。

3.3 因過失造成收發(fā)原料不及時而影響生產(chǎn)，或造成原料損失及浪費。

3.4 出現(xiàn)收發(fā)原料品種、數(shù)量的錯誤。

3.5 原料編號標識錯誤。

3.6 搬運工的失職、工作效率和質(zhì)量低下及違反企業(yè)其他規(guī)章制度。

3.7 因組織、監(jiān)督、實施安全教育、消防檢查不力而造成本倉庫安全、消防事故。

3.8 因管理不善，造成本倉庫資產(chǎn)受到異常損壞、損失。

3.9 其他過失、失職及違規(guī)違紀。

1、入庫

1）根據(jù)公司的安排及時做好新到原材料、輔助材料的過磅、抽包、點件、挑出爛包和異常料等并掛牌。然后填寫入庫單的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)入庫單（倉庫聯(lián)）登記相關(guān)原材料帳目（有專職統(tǒng)計員的可由統(tǒng)計員錄入gcx系統(tǒng)，原材料保管只負責審核）。

2）新到原料入庫時，保管員必須根據(jù)倉容的實際容量，科學、規(guī)范、合理地安排倉容，并督促裝卸工嚴格按裝卸作業(yè)流程進行分庫、分區(qū)存放，做到堆碼整齊、存放合理、美觀大方。待全部入庫完畢后立即填寫品種、數(shù)量、入庫時間等作業(yè)牌，并嚴格實行掛牌作業(yè)。

2、出庫

1）在生產(chǎn)車間領用原料時，倉庫保管員要對倉庫內(nèi)的原料、輔料等，遵循“先進先出”的使用原則進行生產(chǎn)投料。新進原料不經(jīng)品管辦允許，不得投產(chǎn)使用。

2）在生產(chǎn)車間領用原料時，必須由生產(chǎn)車間控制室開具一式三聯(lián)（一聯(lián)存根，二聯(lián)交生產(chǎn)統(tǒng)計，三聯(lián)交保管員）的下料通知單，倉庫保管員在收到下料通知單后才能指定位置發(fā)放原料給車間生產(chǎn)人員。

3）在生產(chǎn)車間領用原料時，如果發(fā)現(xiàn)嚴重霉變和其他變質(zhì)原料，要立即挑選剔出，不得投入車間使用，并及時報告品管辦，由品管辦及時作出處理意見方能使用。

4）在生產(chǎn)車間領用原料時必須經(jīng)常督促車間人員將用過的包裝物品、廢舊編織袋和油桶存放到指定位置，并按新舊程度和價值（能使用的和廢編織袋一律按每10個一小捆，50個一大捆）進行打捆打包，然后分別存放在不同的庫房內(nèi)，并擺放整齊。

5）原材料保管員每天應根據(jù)領用原材料實際數(shù)填寫“原材料領用單“（一式四聯(lián)），并經(jīng)生產(chǎn)班長審核后簽字確認，倉庫聯(lián)留存錄入gcxt系統(tǒng)，生產(chǎn)聯(lián)交由生產(chǎn)部保存，財務聯(lián)定期轉(zhuǎn)至財務部入帳。

6）下班前倉庫保管員必須督促車間人員認真打掃領用原料現(xiàn)場，保持倉庫內(nèi)整潔衛(wèi)生，并做好當日工作記錄。

7）下班時如有接-班者要及時做好交接-班工作，如果沒有接-班者則必須認真檢查庫房無隱患，并關(guān)閉所有電源和關(guān)好窗戶、鎖好庫門后方能下班。

3、其他

2）對倉庫內(nèi)長時間存放的原料，應配合品控部門定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時上報處理。

3）對已發(fā)生輕度霉變的原料要及時進行翻曬，并配合品控部門處理。

4）定期清點原料庫存情況，做好庫存平衡報表。

5）及時認真對裝卸工裝卸費用進行核實登記，如實開具力資清單和對力資進行初審，不得開具虛假力資單。

6）不在倉庫內(nèi)堆放非原料及其它私人物品。

7）認真做好原料、編織袋的日報、旬報、月報報表工作，及時準確地向公司領導提供可靠的數(shù)據(jù)。搞好倉庫的月底盤點工作，做到帳物相符。

8）經(jīng)常檢查、巡視和 打掃工作環(huán)境使其整齊清潔。

9）經(jīng)常與財務部、儲運部聯(lián)系，了解貨物到站（火車）情況，做好車站接貨工作，保證車

皮貨物及時入庫。

10）接受公司領導的調(diào)配和交待的其它工作任務。

倉庫管理規(guī)章制度（2）

一、總則

1、為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。

2、倉庫管理工作的任務

（1） 做好物資出庫和入庫工作。

（2） 做好物資的保管工作。

（3） 做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。

二、倉庫物資的入庫

1、對于業(yè)務人員購入的貨物，保管人員要認真驗收物資的數(shù)量、名稱是否與貨單相符，對于實物與貨單內(nèi)容不符的，辦理入庫手續(xù)要如實反映。

2、對于貨物驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的'有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告主管人員處理。

三、倉庫貨物的出庫

對于一切手續(xù)不全的提貨，保管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視具體情況報告主管人員。

四、倉庫貨物的保管

1、倉庫管-理-員要及時登記各類貨物明細帳，做到日清月結(jié)，達到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。

2、每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物予以匯總，并編制報表上報部門主管人員。

3、保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報部門主管人員。

4、做好倉庫與運輸環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證貨物供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。

5、根據(jù)各種貨物的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。

6、對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應指定專人管理，并設置明顯標志。

7、建立健全出入庫人員登記制度。

8、嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產(chǎn)的安全。

9、倉庫人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財產(chǎn)貨物的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。

（1）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

（2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

（3）檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

10、嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定，倉庫保管紀律內(nèi)容規(guī)定：

（1）嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙。

（2）嚴禁無關(guān)人員進入倉庫。

（3）嚴禁涂改賬目。

（4）嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。

（5）嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。

1. 原料倉主管崗位職責

1) 制定原材料倉庫管理制度，規(guī)范各崗位作業(yè)流程并監(jiān)督實施。

2) 負責原料倉庫位分配、物品擺放，并達到5s要求。

3) 制定布物料進倉、發(fā)放計劃，并監(jiān)督完成。

4) 制定盤點工作計劃，督促盤點計劃的執(zhí)行。

5) 定期檢查原材料賬目與實物的準確性。

6) 制定安全庫存，并提出一般性物料的訂購。

7) 庫存材料的整理、匯總，呈報公司領導并提出處理建議。

8) 原料倉所有物料的安全與防護。

9) erp系統(tǒng)的監(jiān)督實施。

10) 檢查下屬工作完成情況，并對其進行績效考核。

11) 原料倉員工的考核和培訓。

12) 執(zhí)行公司各項管理規(guī)章制度，確保公司管理體系的正常運行。

13)負責向上級匯報工作進展情況

2. 布料倉倉管員崗位職責

1) 負責對布料的進倉、出倉、驗收，核查工作的完整性。

2) 負責所有進出倉單據(jù)收集、整理、保管，并及時將單據(jù)交資料輸入員輸入電腦。

3) 布料發(fā)放前核對樣衣，并確保及時、準確將布料供應到需求單位。

4) 對布料異常用量及欠料及時反饋。

5) 負責布料進、出、存報表編制及維護。

6) 負責倉庫區(qū)域劃分以及布料的分類擺放，并準確及時填寫物料卡，對進出倉布料及時入賬確保賬實相符。

7) 定期清理呆料、廢料，建立賬目并提出處理意見。

8) 定期與不定期對倉庫布料進行盤點,協(xié)助相關(guān)人員編制盤點報表。

9) 根據(jù)工作量合理調(diào)配下屬開展工作。

10) 向課長匯報工作完成情況。

11) 處理其它日常工作事項。

3. 布料倉收發(fā)員崗位職責

1) 根據(jù)來貨單對進倉布料稱重、點數(shù)。

2) 帶領搬運員將進倉布料分類擺放。

3) 根據(jù)訂單排期順序發(fā)放布料預縮。

4) 根據(jù)訂單用量發(fā)放布料到裁床。

5) 對倉庫布料進行歸類整理。

6) 維持實物與賬目的一致性，并做好布料安全防護工作。

7) 協(xié)助財務部對布料的盤點工作。

8) 積極參與倉庫5s工作，并保持布料擺放整齊。

9) 向主管匯報工作完成情況。

10) 嚴格執(zhí)行公司及部門各項制度，自覺維護各項管理體系的正常運行；

11) 其它工作事項。

4. 領子倉倉管員崗位職責

1) 負責對領子的進倉、出倉、驗收，核查工作的完整性。

2) 負責所有進出倉單據(jù)收集、整理、保管，并及時將單據(jù)交資料輸入員輸入電腦。

3) 及時、準確將領子供應到需求單位。

4) 對異常用料及欠料及時反饋。

5) 負責領子進、出、存報表編制及維護。

6) 負責領子分類擺放、區(qū)域劃分、清楚標識;準確及時填寫物料卡，對進出倉領子及時

入賬確保領子與賬目一致。

7) 定期清理呆料、廢料，建立賬目并提出處理意見。

8) 定期與不定期對倉庫領子進行盤點,協(xié)助相關(guān)人員編制盤點報表。

9) 向主管匯報工作完成情況。

10) 處理其它日常工作事項。

5. 輔料倉倉管員崗位職責

1) 負責對輔料的進倉、出倉、驗收，核查工作的完整性。

2) 負責所有進出倉單據(jù)收集、整理、保管，并及時將單據(jù)交資料輸入員輸入電腦。

3) 熟悉公司生產(chǎn)所需物料。

4) 及時、準確將輔料供應到需求單位。

5) 對異常用料及欠料及時反饋。

6) 負責輔料進、出存報表的編制及維護。

7) 負責物料分類擺放、區(qū)域劃分、清楚標識;準確及時填寫物料卡，對進出倉輔料及時

入賬確保輔料與賬目一致。

8) 定期清理呆料、廢料，建立賬目并提出處理意見。

9) 定期與不定期對倉庫物料進行盤點,協(xié)助相關(guān)人員編制盤點報表。

10) 根據(jù)工作量合理調(diào)配下屬開展工作。

11）工作場5s的開展與維持。

12) 嚴格執(zhí)行公司各項制度，自覺維護各項管理體系運行。

13）向主管匯報工作完成情況。

6. 輔料倉收發(fā)員崗位職責

1) 對進倉輔料點數(shù)，并將點收情況反饋倉管員；

2) 準確將入庫輔料按要求分類擺放；

3) 根據(jù)倉管員配貨要求對所需要物料的準確點數(shù)，并按要求捆打、包裝；

4) 輔料收發(fā)中的搬運工作；

5) 維護實物與賬目的一致，并做好輔料安全防護工作；

6) 協(xié)助財務部對輔料的盤點工作。

7) 工作場所5s的開展與維持。

8) 嚴格執(zhí)行公司各項制度，自覺維護各項管理體系運行。

7. 原料倉文員崗位職責

1) 根據(jù)領料單核對實發(fā)數(shù)量與制單用量差異,做好用料損耗統(tǒng)計并報告相關(guān)同事；

2) 準確統(tǒng)計并填寫《布料進出倉日報表》；

3) 配合倉管員或收發(fā)員處理數(shù)據(jù)或賬目，確保帳實相符；

4) 向主管匯報工作完成情況，并提出改進建議；

5) 部門內(nèi)部資料的錄入、打印及表格制作，資料歸類整理；

6) 辦公用品的入庫、發(fā)放、登記工作；

7) 同會計部配合認真做好廢品處理稱重工作；

8) 核查自身工作完整性并不斷提高工作能力；

9) 需要配合的其它工作事項。

規(guī)定：

一、 入庫管理：

1、 材料采購人員辦理材料入庫手續(xù)，由倉庫保管員填制材料入庫單，一式三聯(lián)，一聯(lián)存根倉庫做倉庫帳（不必再單獨用一聯(lián)）、一聯(lián)交采購員、一聯(lián)交財務做賬。入庫單上應將材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價填制清楚，入庫單上至少需采購員和倉庫保管員簽字。

2、 對于入庫的材料倉庫保管員應協(xié)同有關(guān)部門驗證合格后方可入庫，對于不合格的材料應拒絕入庫、及時匯報以待處理。

3、 對于外加工的材料，倉庫管-理-員需辦理出庫手續(xù)，出庫單上應將材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額填制清楚，出庫單上至少需經(jīng)辦人和倉庫保管員簽字（手續(xù)按材料出庫手續(xù)辦理）。待加工完畢后，重新辦理材料入庫手續(xù)。

4、 半成品經(jīng)檢驗合格后，庫管員應核對半成品的名稱、型號、數(shù)量，無誤后方可辦理半成品入庫手續(xù)。

二、 出庫管理：

聯(lián)倉庫留底做賬。出庫單上須將材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額填制清楚。

2、 對于生產(chǎn)部門因各種原因退回的材料應重新辦理入庫手續(xù)，并注明退庫原因。

三、 倉庫管-理-員應根據(jù)每日的收料單及出庫單登記帳薄，并結(jié)清存貨余額。對于存貨不足或者存貨過多的物資應及時向有關(guān)部門匯報，為企業(yè)生產(chǎn)提供合理的第一手資料。

四、 每月月底終結(jié)倉庫管-理-員應對所管轄的材料物資進行盤點，做到賬物相符，并填制月末庫存材料物資清查表。如遇到賬物不符等問題，應及時查明原因，并匯報上級有關(guān)部門作相應處理。

五、 倉庫保管員不得擅自隨意更改收料單和出庫單，對于作廢的收料單、出庫單應一式三聯(lián)全部注明作廢字樣并保存在收料單、出庫單上，每本收料單、出庫單的首頁上應注明起始日期，待使用完后注明終止日期，并整理保存以備日后查賬。

六、 定期對倉庫進行衛(wèi)生清理，保持倉庫的整齊美觀。使材料物資設備分類排列、存放整齊。

七、 可根據(jù)倉庫實際情況提出合理化建議，使得倉庫管理更加完善。

現(xiàn)場施工材料管理制度

一式三份,現(xiàn)場技術(shù)工程師和材料員各一份,留底一份。

(一)材料進場

1、材料進場時必須根據(jù)進料計劃、送料憑證、產(chǎn)品合格證進行數(shù)量

和質(zhì)量驗收,驗收工作由現(xiàn)場施工工程師和材料員共同負責。

2、驗收時對品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量、數(shù)量、證件作好記錄,辦理驗收手續(xù),不符合的材料拒絕驗收。驗收合格后即簽字入庫,辦理入庫手續(xù)。須由甲方驗收的材料到場則要及時請甲方代表到場共同驗收。

3、驗收單原件交公司工程管理部備案。

(二)材料的儲存與管理

1、材料入庫要辦理入庫手續(xù),填寫入庫單。入庫單一式三份,現(xiàn)場技術(shù)工程師和材料員各一份,留底一份。

2、入庫要建立臺帳,要做到日清周結(jié),每周盤點,帳實相符?，F(xiàn)場材料作好防火、防盜、防雨、防損壞措施。

3、材料領用要辦理材料出庫手續(xù),(來自http://)出庫單一式三份,現(xiàn)場技術(shù)工程師和材料員各一份,留底一份。出庫單須有項目經(jīng)理、材料員、施工班長簽字后方可進入材料室領取材料。

4、完工用料進行場清,余料必須及時回收,并辦理相應手續(xù)。

5、工程的廢舊材料屬公司財物,須由項目部報公司批準后統(tǒng)一處理,任何人不得擅自處理,否則按《公司工程管理制度》嚴肅處理。

6、材料庫由專人保管,負有全權(quán)責任,其他人員不得擅自入內(nèi)。

7、總公司財務部每周進行清查、盤點

1、管理范圍:原則上是誰使用誰管理,誰保養(yǎng)、誰維修,包括檢查排除故障,更換等

難題者除外。

第十七條:各單位對設備的管理和使用必須有專人負責,嚴禁設備頻繁起動、帶病和超負荷運行。要經(jīng)常保持設備和工作地點、場所的清潔、整齊,搞好安全生產(chǎn)。

第十八條:各單位對使用的設備不得損壞、埋沒、丟失、否則按設備的價格及損壞程度折價賠償。

各單位不得擅自調(diào)換、拆套設備,確因生產(chǎn)需要需拆除和移交設備的,提前通知動力部,并到設備組辦理拆除手續(xù)、移交手續(xù),否則按設備管理獎罰制度執(zhí)行。br 第十九條:各工區(qū)要加強設備的潤滑管理,建立潤滑“五定”(定人、定質(zhì)、定點、定量、定期)制度,嚴格執(zhí)行加油、換油制度,并有記錄。確因設備潤滑不到位,造成設備損壞者,按設備管理獎罰制度執(zhí)行。

原材料會計崗位職責篇十五

1、熟悉掌握財務制度、會計制度和有關(guān)法規(guī)。遵守各項收費制度、費用開支范圍和開支標準，保證專款專用。

2、編制并嚴格執(zhí)行部門預算，對執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題，提出建議和措施。

3、按照會計制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準確、手續(xù)完備;賬目健全、及時記賬算賬、按時結(jié)賬、如期報賬、定期對賬(包括核對現(xiàn)金實有數(shù))。保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。

4、嚴格票據(jù)管理，保管空白財政票據(jù)和一枚銀行印鑒章。票據(jù)領用要登記，收回要銷號。

5、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和其他會計資料，負責會計檔案的整理和移交。

6、及時清理往來款項，協(xié)助資產(chǎn)管理部門定期做好財產(chǎn)清查和核對工作，做到賬實相符。

7、遵守《會計法》，維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財務制度，實行會計監(jiān)督。負責會計稽核，對違反財務制度的收支不予辦理，并積極做好維護財經(jīng)紀律的宣傳工作。負責對出納會計及其他有關(guān)財務人員的業(yè)務指導。

8、對主管部門和審計、財政、稅務等部門依照法律和有關(guān)規(guī)定進行的監(jiān)督，要如實提供會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和有關(guān)資料，不得拒絕、隱匿、謊報。

9、會計調(diào)離本崗位時，要將會計憑證、會計賬簿、財務會計報表、預算資料、印章、票據(jù)、有關(guān)文件、會計檔案、債權(quán)債務和未了事項，向接辦人移交情楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續(xù)。

10、遵守職業(yè)道德，做到廉潔奉公、堅持原則、實事求是、一絲不茍、熱忱服務。