因公滯留部隊申請書如何寫 申請滯留部隊怎么寫(4篇)

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2023年因公滯留部隊申請書如何寫一

第二十二條 各地區(qū)各部門各單位可以根據(jù)本辦法，結(jié)合實際制定具體規(guī)定，報財政部備案。邊境地區(qū)有頻繁出國任務(wù)的，其因公臨時出國經(jīng)費開支標準和管理辦法由所在省、自治區(qū)財政廳根據(jù)實際情況制定，并報財政部備案。

第二十三條 對與我新建交或未建交國家，相關(guān)經(jīng)費開支標準暫按照經(jīng)濟水平相近的鄰國標準執(zhí)行。

第二十四條 財政部、外交部根據(jù)出訪國家或地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展、物價等變動情況，對相關(guān)經(jīng)費開支標準適時調(diào)整。

第二十五條 國有企業(yè)和其他因公臨時出國人員參照本辦法執(zhí)行。

第二十六條 本辦法由財政部、外交部負責(zé)解釋。

第二十七條 本辦法自發(fā)布之日起30日后施行。財政部、外交部《關(guān)于印發(fā)臨時出國人員費用開支標準和管理辦法的通知》（財行〔20xx〕73號）和財政部、中國民用航空總局《關(guān)于加強因公出國機票管理的通知》（財外字〔1998〕283號）同時廢止。

2023年因公滯留部隊申請書如何寫二

第十八條 除涉密內(nèi)容和事項外，因公臨時出國經(jīng)費的預(yù)決算應(yīng)當(dāng)按照預(yù)決算信息公開的有關(guān)規(guī)定，及時公開，主動接受社會監(jiān)督。

第十九條 各級外事、財政、審計等部門對因公臨時出國情況進行定期或不定期聯(lián)合檢查。各級財政部門應(yīng)當(dāng)定期或不定期對各部門各單位因公臨時出國經(jīng)費管理使用情況進行監(jiān)督檢查。審計部門應(yīng)當(dāng)對各部門各單位因公臨時出國經(jīng)費管理使用情況進行審計。

財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)建立健全因公臨時出國團組內(nèi)部監(jiān)督檢查機制，每半年向同級外事、財政部門報送本部門本單位因公臨時出國經(jīng)費使用情況。嚴格按照預(yù)算績效管理的有關(guān)規(guī)定，加強因公臨時出國經(jīng)費預(yù)算績效評價，切實提高預(yù)算資金的使用效益。

第二十條 組團單位應(yīng)當(dāng)采取集中形式，對團組全體人員進行行前財經(jīng)紀律教育。對出國人員違反本辦法規(guī)定，有下列行為之一的，除相關(guān)開支一律不予報銷外，按照《財政違法行為處罰處分條例》等有關(guān)規(guī)定嚴肅處理，并追究有關(guān)人員責(zé)任：

（一）違規(guī)擴大出國經(jīng)費開支范圍的；

（二）擅自提高經(jīng)費開支標準的；

（三）虛報團組級別、人數(shù)、國家數(shù)、天數(shù)等，套取出國經(jīng)費的；

（四）使用虛假的發(fā)票報銷出國費用的；

（五）其他違反本辦法的行為。

2023年因公滯留部隊申請書如何寫三

第一條 為使員工因公出國的管理工作規(guī)范化，根據(jù)公司的實際情況特制定本規(guī)定。

第二條 員工因公出國可分為兩種情況：

（一）公司自己組團赴國外考察學(xué)習(xí)，必須有對方出具的邀請函。

（二）公司隨國家有關(guān)部門組團外出考察，必須有國家組團出具的任務(wù)批件和任務(wù)

通知書。

第三條 公司內(nèi)部出國申報程序：本人書面提出申請并出具以上的有關(guān)證明，報總經(jīng)理審批，最后交由董事會研究通過。

第四條 公司外部出國申報程序：公司外部出國申報工作由秘書室主管負責(zé)。秘書室主管按以下程序辦理。

第二條第一種情況：

（一）攜帶對方的邀請函、出國人員申請書（申請?zhí)ь^為天津市外經(jīng)貿(mào)委）、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（以上文件均需備有兩份復(fù)印件）到區(qū)外經(jīng)貿(mào)委申請，區(qū)外經(jīng)貿(mào)委批準后遞交市外經(jīng)貿(mào)委。

（二）市外經(jīng)貿(mào)委批準后，攜帶批準文件和邀請函到市外辦辦理出國任務(wù)件。

（三）攜帶出國任務(wù)件和出國人員身份證到區(qū)委領(lǐng)取政審表，并攜帶政審表赴員工檔案所在地政審，政審?fù)ㄟ^后到區(qū)委做政審批件。

（四）攜帶政審批件、出國任務(wù)件、出國人員身份證、六張彩色照片到出國服務(wù)中心做護照，一般為五個工作日。

（五）取護照，填寫出國申請表，并在出國服務(wù)中心遞交護照，辦理簽證。

第二條第二種情況：

（一）攜帶任務(wù)批件復(fù)印件、任務(wù)通知書、出國申請書到區(qū)外經(jīng)貿(mào)委申請出國批文。（三天）。

（二）攜帶任務(wù)批件復(fù)印件、任務(wù)通知書、區(qū)外經(jīng)貿(mào)委批文到市外辦辦理出國確認件。（二天）

（三）攜帶任務(wù)批件復(fù)印件、任務(wù)通知書、市外辦確認件到區(qū)委領(lǐng)取政審表，到區(qū)人事局政審，完畢后到區(qū)委做政審批件。（二天）

（四）攜帶政審批件、出國任務(wù)件、通知書、確認件、出國人員身份證、六張彩色照片到出國服務(wù)中心做護照。（五天）

（五）取護照，將任務(wù)件、護照送交國家組團處。

第五條 本規(guī)定由辦公室制訂并負責(zé)解釋，報董事會批準后自公布之日起施行。

2023年因公滯留部隊申請書如何寫四

為統(tǒng)一規(guī)范公司員工因公出差管理工作，加強差旅費及有關(guān)費用開支的控制與管理，特制定本制度，出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行。

第1條：總則

1、為了統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公奉派出差事項，特制訂本制度;

2、本制度適用于本公司以及所屬分公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行;

第2條：出差類型：

1、當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可能往返者。

⑴當(dāng)日出差之交通費憑乘車證明實數(shù)支給。

⑵當(dāng)日出差人員不得在外住宿;但因?qū)嶋H需要，事先呈報總經(jīng)理核準按遠途出差辦理。

⑶當(dāng)日出差一般情況下公司不派公務(wù)車且不得乘坐出租車，特殊情況需要公司派公務(wù)車或乘坐出租車的，事前須由總經(jīng)理審核批準。

2、遠途出差：出差必須在外住宿者。

⑴遠程出差之交通費憑乘車證明實數(shù)支給。

⑵遠途出差在其區(qū)域有公共交通工具直達目的地的，須乘坐公共交通工具，若因時間緊急或其他原因須經(jīng)總經(jīng)理批準后可乘坐出租車，或自行承擔(dān)費用。

3、自備車輛出差者，公司予以適當(dāng)補貼油費，不再另外報銷交通費;

4、出差人員之交通工具除可利用公司、本人車輛外，以利用火車、公共交通工具為原則;但因特急事情經(jīng)公司總經(jīng)理核準后方可利用空運交通工具。

第3條：出差簽核程序

一、個人申請出差

1、出差人員應(yīng)提前2-5日辦理出差申請，填寫《出差申請單》，并按以下核決權(quán)限逐級核準后方可執(zhí)行：

2、分公司經(jīng)理/總部部門經(jīng)理出差，報請公司總經(jīng)理審批(可通過郵件報請核準);

3、分公司部門主管出差，報請分公司經(jīng)理審批;

4、業(yè)務(wù)或其他人員出差，報請分公司經(jīng)理/部門主管(總部業(yè)務(wù)人員出差報請公司總經(jīng)理)審批;

二、公司指派出差

1、即由公司或分公司經(jīng)理、部門主管根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要，指派其單位涉及崗位人員出差;

2、指派出差均由指派人填寫《外派單》，并按照本制度執(zhí)行出差費用申請、核銷事項;

三、其他規(guī)定

1、員工出差時限由綜合管理部或指派人員視情況需要事先予以核定。

2、因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以通訊方式請示并經(jīng)批準，出差后補辦手續(xù)。

3、出差員工(總經(jīng)理及以上人員除外)在出差前須到綜合管理部或所屬分公司考勤執(zhí)行人處辦理考勤登記。

4、出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知主管領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明;經(jīng)其調(diào)查確實后批準另給付出差旅費。

第4條：出差費用標準及相關(guān)規(guī)定：

一、出差時間核算：

1、出差當(dāng)日12：00以前出發(fā)按1天計算;

2、出差當(dāng)日12：00以后出發(fā)按半天計算;

3、出差當(dāng)日12：00以前返回按半天計算;

4、出差當(dāng)日12：00以后返回按1天計算;

5、此處涉及的時間以飛機、車船票等起/至?xí)r間提前/滯后2小時為準。

二、出差費用標準

公司出差費用標準

項目

職位

交通費用

油費補貼

住宿標準

(雙人標間)

出差補貼

公共交通

飛機：經(jīng)濟艙

遠途出差

當(dāng)日出差

遠途出差

當(dāng)日出差

公司/部門經(jīng)理

實支

實支

實支

80元/天

實支

50元/天

30元/天

分公司部門主管

實支

實支

實支

40元/天

20元/天

業(yè)務(wù)或其他人員

實支

實支

實支

30元/天

10元/天

備注：1、上述出差補貼標準(含餐飲、通訊等費用)均為交通費用或油費補貼以外的補貼項目;2、出差補貼標準包含路程時間

第5條：出差費用預(yù)支、核銷程序

一、出差費用預(yù)支方式

1、因公出差的員工需預(yù)支出差費用的，憑核準的《出差申請單》至財務(wù)部門按規(guī)定辦理費用預(yù)支,預(yù)支金額為核準金額的80%。

2、出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進行核銷;

二、出差費用核銷程序

㈠核銷規(guī)定

1、住宿費用按標準報銷，超標自付，欠標不補;由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復(fù)報支。

2、交際費用額度由總經(jīng)理或分公司經(jīng)理核準，未經(jīng)核準費用自理。

3、所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷;不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。

4、當(dāng)日出差者不報銷住宿費。

5、出差人員未經(jīng)核準出差時間超過審批時間的，停留期間的涉及補貼、交通費按3折給付，特殊情況由總經(jīng)理核準后予以全額報銷。

6、本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準后方可報銷;

7、若出差應(yīng)報銷住宿費無相關(guān)憑證者，則按相應(yīng)住宿費標準的50%支付。

8、員工出差期間原則上不得報支加班費;節(jié)假日出差的，經(jīng)總經(jīng)理批準并由綜合管理部復(fù)核后，可酌情安排補休。

㈡核銷程序

1、員工須在出差結(jié)束后3個工作日之內(nèi)完成差旅費的報銷工作。

⑴從財務(wù)部領(lǐng)取《報銷單》后，依財務(wù)單位規(guī)定的標準粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票(補貼部份不需發(fā)票)。

⑵填好《報銷單》的所有明細，出差人員簽字后，呈報核決權(quán)限逐級核準：

a：分公司/部門經(jīng)理出差報銷單據(jù)須經(jīng)公司總經(jīng)理核準;

b：分公司部門主管出差報銷單據(jù)須經(jīng)分公司經(jīng)理核準;

c：業(yè)務(wù)或其他人員出差報銷單據(jù)須經(jīng)所屬單位經(jīng)理/部門主管核準;

2、財務(wù)部復(fù)核程序

⑴財務(wù)部人員按照本制度規(guī)定，復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況，包括“出差申請單”、票據(jù)的張貼、金額核實、主管領(lǐng)導(dǎo)核準簽字、報銷時間等;

⑵經(jīng)其復(fù)核確認后，予以辦理涉及人員的出差費用報銷事項;

⑶對于出差費用的超標部分不得報銷;

⑷涉及超出規(guī)定時間進行費用報銷的，出差費用按照標準的60%支付;

3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷說明：

⑴出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明;

⑵《報銷單》中的補貼金額由報銷人根據(jù)“公司出差費用標準”中的標準分發(fā)補貼金額;

⑶出差期間發(fā)生的費用中，如有公司不予報銷項的支出額，由出差人員(除董事長、總經(jīng)理外)根據(jù)“公司出差費用標準”中的標準分攤;

4、凡隨同董事長、總經(jīng)理出差的所有員工，其出差補貼只能享受其標準的50%;

5、所有員工出差所發(fā)生的差旅費，均分列入項目成本;

6、借款及報銷原則為：前款不清，后款不借。

第6條：附則

1、本制度由公司綜合管理部負責(zé)解釋。

2、本制度的擬定、修改由綜合管理部負責(zé)，報公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行，修改后亦同。

3、本制度自頒布之日起實施