物流風險排查預(yù)案范文 物流風險防范措施(二篇)

在日常的學習、工作、生活中，肯定對各類范文都很熟悉吧。范文書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇范文呢？這里我整理了一些優(yōu)秀的范文，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧。

有關(guān)物流風險排查預(yù)案范文一

我公司是專門的秘密載體印制企業(yè)，所以，保密工作是重中之重。眾所周知，國家秘密一旦泄露，后果不堪設(shè)想。為切實有效地保護國家秘密．必須事先做好保密風險評估報告，讓保密工作有的放矢。

隨著現(xiàn)代科學技術(shù)的發(fā)展，信息化程度越來越高，保密工作已成為企業(yè)的中心工作之一。在信息化條件下，保密工作既是一項復(fù)雜的系統(tǒng)工程，同時也是關(guān)系到企業(yè)的正常工作是否能夠順利進行的重要因素。

保密風險評估是保密工作的重要組成部分。保密風險評估要堅持實事求是的原則，深入調(diào)查研究，全面掌握保密風險因素及其影響，進而科學分析企業(yè)保密工作面臨的形勢、存在的問題，在此基礎(chǔ)上提出切實可行的關(guān)于風險防范控制措施的建議方案。

保密風險一詞包括了兩方面的內(nèi)涵。其一，風險意味著會對企業(yè)正常的工作帶來不良影響；其二，這種影響的出現(xiàn)與否是一種不確定性隨機現(xiàn)象，它可用概率表示出現(xiàn)的可能程度，但不能對出現(xiàn)與否做出確定性判斷。從而可知，風險因素、風險事故和影響密切相關(guān)，它們構(gòu)成了企業(yè)保密風險存在與否的基本條件。因此，要真正領(lǐng)悟企業(yè)保密風險的本質(zhì)，就必須弄清這三個概念及其相互聯(lián)系。

簡單概括而言：風險因素引起風險事故，風險事故導(dǎo)致對企業(yè)帶來不良影響。

在我公司，秘密載體生產(chǎn)場所實行全封閉管理，設(shè)置特營原輔料倉庫、生產(chǎn)工序、檢驗包裝區(qū)、成品倉庫、廢殘次品倉庫，共五個獨立的工作部門。成立專門的保密管理領(lǐng)導(dǎo)小組（簡稱保密組）。有關(guān)秘密載體的印制工作：包括排版、制版、印刷、檢驗、包裝入庫均在封閉的生產(chǎn)場所內(nèi)進行，使用全國統(tǒng)一的票據(jù)防偽專用品，各工序均由保密管理領(lǐng)導(dǎo)小組指定專人負責。

1、公司專設(shè)保密印刷車間及保密室。涉及保密的印刷資料由保密印刷車間專門承印，并由保密組指定印刷人員專門負責，其他人員未經(jīng)允許不得入內(nèi)。

2、保密室具備防盜、防火、防潮、防鼠功能；配備防盜門、窗；配備雙鎖、密碼鎖鐵柜，用于存放保密資料。

3、承接印刷國家秘密載體業(yè)務(wù)時應(yīng)由專職業(yè)務(wù)人員按照規(guī)定統(tǒng)一編號登記。不準隨便互相轉(zhuǎn)手，不準隨便抄錄或翻印秘密以上文件。

4、凡秘密業(yè)務(wù)，實行數(shù)字化管理，生產(chǎn)部下達紅票。秘密印刷業(yè)務(wù)的原稿、樣張、打樣紙必須數(shù)字準確，不得亂放或遺失。如果在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)字缺少，要及時查找并查明原因，同時立即向公司保衛(wèi)部門報告。在找到丟失品前，有關(guān)人員不得離開工作場地，若一時無法找到，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后方可離開。

5、保密車間、庫房在下班前，必須將門室關(guān)好鎖好，下班后一般不準隨便打開工房門。

6、工作在保密崗位上的人員是工作的需要、單位的重托，在一定時間一定范圍內(nèi)知悉的保密事項，只能用于生產(chǎn)，不能向外泄露，不得對外從事技術(shù)服務(wù)。必須妥善保管生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)記錄及其他各種保密資料，不得丟失泄密，不在報刊雜志上報道保密事項，不得把秘密資料傳送到qq空間、微信朋友圈或微博等。

7、職工調(diào)離工廠或調(diào)崗，應(yīng)將自己保管的保密資料上交，不得帶走或留存。公司可以對其u盤等存儲介質(zhì)進行檢查。

8、為進一步貫徹落實涉密崗位責任制度，公司正在與涉密員工磋商簽訂《保密協(xié)議》。

9、公司已經(jīng)召開保密工作會議，對進一步開展保密工作做出全面部署，已經(jīng)形成《會議紀要》。

10、設(shè)計室是保密要害部門。計算機系統(tǒng)由專人管理，配備好防范設(shè)施，涉密文件的打印需用專用磁盤由專人負責。

11、特營原輔材料的采購，必須根據(jù)委托合同，由業(yè)務(wù)部門按采購計劃，報總經(jīng)理及保密組確認后，下達給采購、倉庫、財務(wù)等部門執(zhí)行，以便對特營原輔材料進行監(jiān)管。

12、特營原輔材料存放于專用倉庫，有專職倉管員進行日常管理，落實防盜、防火等安全措施，確保物資安全。

13、公司設(shè)立專門的成品倉庫，配置專職保管員，要求成品倉庫的賬簿應(yīng)記錄完整，詳細真實，并妥善保管。

14、建立健全秘密載體殘次品的管理制度，由專職管理員對廢殘次品的品種、數(shù)量、質(zhì)量、發(fā)生工序及原因等資料做好真實詳細的記錄，存檔保管。

15、建立健全監(jiān)控設(shè)施運行記錄，對監(jiān)控記錄資料進行妥善保管和存檔。

16、監(jiān)控室由專人管理，其他任何人未經(jīng)允許不得進入。

17、監(jiān)控室專管人員不得擅離崗位，更不得使用監(jiān)控設(shè)施進行游戲、娛樂等活動。

18、監(jiān)控室專管人員要密切觀察各布防區(qū)域的情況，如發(fā)現(xiàn)異常，必須及時匯報。

19、一切從事秘密載體印制的員工應(yīng)無犯罪記錄，品德作風正派，并必須如實向人事部門申報本人及家庭，并交驗有關(guān)的合法證件。

（一）保密工作團隊上的問題；

1 、領(lǐng)導(dǎo)保密意識尚不夠敏感；

2 、保密教育不經(jīng)常、保密知識缺乏；

3、 保密組織的任務(wù)分工不明、對保密形勢的估計不準確 ；

4、專項檢查不到位、安全隱患排查不徹底 ；

5、保密員隊伍建設(shè)還須加強；

6、工作思路缺乏創(chuàng)新、 工作缺乏協(xié)同合作。

（二）保密工作環(huán)境上的問題：

1、可能在設(shè)備設(shè)施上泄密；

2、可能在計算機系統(tǒng)上泄密；

3、可能在生產(chǎn)及學習訓練過程中泄密；

4、職工跳槽頻繁；

5、在物流中泄密風險較大。

如果企業(yè)的核心資料外傳，甚至落入競爭對手手中，則企業(yè)很可能在競爭中失敗。所以，保證企業(yè)的核心資料不被泄露是保證企業(yè)在競爭激烈市場立足之本。

對于企業(yè)重要數(shù)據(jù)泄密的途徑，可以歸納為七點：

（1）筆記本電腦等移動終端遺失或失竊；

（2）跨部門或跨計算機的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移以及外來計算機非法侵入；

（3）存儲介質(zhì)隨意使用；

（4）網(wǎng)絡(luò)外發(fā)程序，如發(fā)送電子郵件、qq信息、微信等；

（5）打印、復(fù)印以及光盤刻錄；

（6）數(shù)據(jù)非法二次轉(zhuǎn)播；

（7）oa等移動辦公終端對于辦公系統(tǒng)的接入。

所以，要有的放矢地開展保密工作，堵塞泄密途徑。

近幾年來，隨著信息技術(shù)的飛速發(fā)展，現(xiàn)代辦公設(shè)備逐漸走進了企業(yè)的日常工作，保密工作面臨著一種全新環(huán)境；保密工作面臨的形勢日益嚴峻。

保密風險評估，作為企業(yè)開展保密工作的前提，能為單位領(lǐng)導(dǎo)準確把握本單位保密工作所面臨的風險，進行重點防控提供科學依據(jù)。

有關(guān)物流風險排查預(yù)案范文二

為進一步深入了解并掌握企業(yè)的生產(chǎn)及發(fā)展現(xiàn)狀，確保生產(chǎn)源頭質(zhì)量安全，找出企業(yè)在生產(chǎn)質(zhì)量管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)和安全隱患，以其加強監(jiān)管，強化生產(chǎn)質(zhì)量管理，提高企業(yè)質(zhì)量管理水平，確保生產(chǎn)質(zhì)量安全。

通過對生產(chǎn)企業(yè)的風險評估，找出企業(yè)發(fā)展中存在的潛在危險及影響企業(yè)生產(chǎn)質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，提高對生產(chǎn)企業(yè)的監(jiān)管效能，強化監(jiān)管人員對主要環(huán)節(jié)的監(jiān)督力度，提升生產(chǎn)企業(yè)的質(zhì)量意識和安全意識，促進企業(yè)建立完善的質(zhì)量管理體系，從而確保生產(chǎn)安全監(jiān)管的科學性、有效性和針對性，提高企業(yè)依法組織生產(chǎn)的主動性、自覺性和自律性。

物料管理

1、簡述各品種所用原輔料及內(nèi)包裝材料供應(yīng)商資質(zhì)、審計情況(如是否進行審計、供應(yīng)商是否合法等);詳述原輔料、內(nèi)包材的變更是否進行了相關(guān)的備案和研究工作;并由企業(yè)提供原輔料、內(nèi)包材的變更的時間的說明。

2、不合格物料處理情況

3、是否有原輔料變更情況，如果有，原輔料變更是否按規(guī)定進行

清潔

消毒

一般區(qū)：

一般區(qū)總體管理情況：生產(chǎn)設(shè)備運轉(zhuǎn)情況：

qa履職情況：人員健康體檢情況：

燈撿環(huán)節(jié)人員休息間隔和燈撿廢品處理情況：滅菌環(huán)節(jié)控制參數(shù)及滅菌柜運轉(zhuǎn)情況：一般區(qū)管理，是否存在非生產(chǎn)物品：物料暫存是否存在污染或交叉污染風險：一般區(qū)進入潔凈區(qū)物流通道控制情況：藥品原輔料進入潔凈區(qū)的過程控制情況：藥品外包裝材料進入潔凈區(qū)前的處理情況：水質(zhì)在線監(jiān)測和定期檢測情況：

制水系統(tǒng)清洗消方法、頻次及記錄情況：制水及水的儲運過程控制情況：壓縮空氣

所有計量衡器、儀器、儀表校驗情況：潔凈區(qū)：

潔凈區(qū)消毒使用的消毒劑：潔凈區(qū)消毒的周期：

潔凈區(qū)消毒是否按規(guī)定定期進行：潔凈區(qū)的溫濕度是否與生產(chǎn)品種相適應(yīng)：潔凈區(qū)與非潔凈區(qū)的壓差是否符合規(guī)定：

不同級別、功能的潔凈區(qū)之間的壓差是否符合規(guī)定：人員進入潔凈區(qū)的凈化措施是否符合規(guī)定：

物料進入潔凈區(qū)的防污染設(shè)施是否符合規(guī)定：人流物流通道是否能夠有效分開：

潔凈區(qū)是否采取了有效的人員控制措施，效果如何：潔凈區(qū)地面、頂棚、墻壁是否符合規(guī)定：潔凈區(qū)照明是否符合規(guī)定：

潔凈區(qū)內(nèi)有否與生活用品等無關(guān)的物品：

1、sop、smp訂立的合理性;生產(chǎn)環(huán)節(jié)、質(zhì)量控制環(huán)節(jié)是否有章可循

2、文件變更是否有書面的控制程序;發(fā)生變更時是否按規(guī)程進行;

3、是否有偏差的管理規(guī)程，出現(xiàn)偏差時是否按規(guī)程進行。

1、企業(yè)今年的驗證總計劃和驗證進行情況說明

2、驗證方案

2.1是否按品種進行產(chǎn)品的工藝驗證

2.2驗證方案的設(shè)計是否有可行性

2.3是否按驗證方案執(zhí)行驗證過程

3、控制參數(shù)驗證

3.1驗證過程操作程序中使用的重要質(zhì)量控制參數(shù)有無驗證數(shù)據(jù)支持

3.2驗證過程設(shè)備標準操作規(guī)程中使用的重要質(zhì)量控制參數(shù)有無驗證數(shù)據(jù)支持

4、滅菌設(shè)備驗證

4.1滅菌驗證是否定期進行

4.2是否進行微生物挑戰(zhàn)實驗

4.3最冷點是否確認，重現(xiàn)性如何

4.4裝載方式是否經(jīng)過驗證、批準

4.5實際生產(chǎn)裝載方式是否與驗證一致

4.6驗證用感溫探頭是否經(jīng)校準，并在校驗周期內(nèi)

5、水系統(tǒng)驗證

5.1水系統(tǒng)驗證是否定期進行

5.2取樣規(guī)程訂立是否合理

5.3驗證過程中是否所有的取樣點都能取全

5.4制水系統(tǒng)及管路的清洗消是否按規(guī)定周期定期進行

5.4消毒周期、消毒效果、消毒方式是否經(jīng)驗證確定

6.空調(diào)系統(tǒng)驗證

6.1空調(diào)凈化系統(tǒng)是否定期進行再驗證，驗證的合理性如何

6.2是否對高校過濾器進行檢漏

6.3是否定期清潔，定期更換初效過濾器

6.4是否按規(guī)定對中效過濾器進行清潔更換

6.5空調(diào)凈化系統(tǒng)是否定期維護、保養(yǎng)

6.6局百下風速是否符合規(guī)定

6.7空調(diào)設(shè)備所用的儀表、測試儀器一覽表及檢定報告

6.8監(jiān)測操作是否按規(guī)程進行