最新差旅報銷申請書匯總(實用12篇)

總結(jié)是一種重要的學(xué)習(xí)技巧，它可以幫助我們更好地理解和應(yīng)用所學(xué)知識。在總結(jié)中，我們要突出重點并提出進一步改進的建議。以下是一些總結(jié)的典型范文，供大家參考和學(xué)習(xí)。

差旅報銷申請書匯總篇一

出差公干是員工發(fā)展公司業(yè)務(wù)的一項重要工作，差旅費用在公司的營運中也占據(jù)了很大的開支。要能有效的控制此項開支，需得到員工的充分理解和配合。制定這項政策是為了方便大家在安排差旅事宜時有一些指引，以期各位在公干旅途中能獲得較安全、適宜的食住環(huán)境。但是政策未必能照顧到所有情況，如遇特殊狀況，不能按照既定政策辦事者，請在做出決定前，先請示您所屬部門主管或經(jīng)理的批準，再按實際情況妥善安排。公司不希望有無視規(guī)定，蓄意違反政策，或不獲批準擅自做決定的情況發(fā)生，若有此類問題，將予以紀律處分。情節(jié)嚴重的，可被即時解除合同。以下未盡事宜，歡迎各位提出意見，以便將之逐步完善。

一、 出差申請

2、在出差申請表的“出差事由”一欄中，應(yīng)填寫具體事由。例如客戶公司名稱等、參加會議需附會議通知、參加培訓(xùn)應(yīng)付培訓(xùn)課程表、大型報告會等。須在返程后附報告會的簽字名單。

3、如有預(yù)支費用，被批準的出差計劃、報告單應(yīng)提前3天交財務(wù)部；

5、所有出差均符合以下兩條方可報銷，否則不予報銷：

（1） 出差一次開發(fā)新客戶4名以上并各自有入金，或不足4名入金客戶，但是客戶

單次入金量總計達到人民幣十萬元及以上的，可以報銷；

（2） 出差一次召開一次100人以上大型投資報告會，可以報銷；

6、試用期員工原則上不允許出差及借款，如必須，則需要相關(guān)部門負責(zé)人擔(dān)保。

二、 出差費標準

員工出差住宿標準及出差補助如下：

三、 交通工具及其他

1、關(guān)于交通工具的選擇：經(jīng)理及以上人員出差可乘坐飛機經(jīng)濟艙、火車硬臥；其他員

工出差無緊急任務(wù)一律乘坐火車，乘坐6小時以上可乘坐硬臥，遇特殊情況需乘坐飛機的必須事先報公司領(lǐng)導(dǎo)批準。

2、買火車票的訂票費最高不得超過30元，訂票費的原始憑據(jù)上注明蓋章有效的，必

以前出差回來，按半天計算。晚6：00以后出發(fā)，當(dāng)天不計補助。當(dāng)天報銷了住勤補貼和交通補貼的，均不再報銷其他相關(guān)雜費。

5、出差招待費：凡因業(yè)務(wù)需要在出差地招待客戶的，應(yīng)事先請示分管領(lǐng)導(dǎo)同意。招待

費經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，根據(jù)費用報銷程序?qū)崍髮嶄N。但報銷招待費的當(dāng)天住勤補貼按上述標準的50%計發(fā)。

6、出差補助含市內(nèi)出租車費、個人餐費，及其他開支（不含往返機場/火車站的出租車

費），員工必須提供等額票據(jù)。

7、員工到家庭所在地出差，無住宿費及補助，但交通費按50元/天報銷。

8、同一地區(qū)出差天數(shù)超過4日，補助標準按80%計算；超過8日，按70%計算。超過

10日，按50%計算。超過30日按長期出差算（另附長期出差規(guī)定）。若報請客戶餐費，應(yīng)扣補助早餐10元/餐、午餐和晚餐20元/餐。

四、酒店費用

3、酒店住宿費及相關(guān)的城市建設(shè)費等憑水單及發(fā)票報銷；

5、在酒店用餐，不得將餐費以簽單形式計入酒店費；

6、除上述可規(guī)定報銷的費用外，酒店其他費用一律不予報銷；

7、出差或參加培訓(xùn)時，二位同性員工若無特殊需要應(yīng)同住一間房間，住宿費按級別較高的員工的標準執(zhí)行。

五、其他出差費用

1、在出差期間機場建設(shè)費、機場保險費，憑發(fā)票實報實銷；

3、業(yè)務(wù)需要招待客戶時由在場最高級人員持單據(jù)報銷，業(yè)務(wù)招待僅限于招待公司外客戶，報銷時應(yīng)注明客戶公司的人員及我公司參加人的姓名。

六、其他規(guī)定

1、兩個在途日作為一個工作日報銷出差補助；

2、員工出差在以下省份的，公司規(guī)定要乘坐火車臥鋪：上海、太原、武漢、石家莊、呼和浩特、沈陽、西安、鄭州、濟南、南京、大連、長沙等。其他省份若有“夕發(fā)朝至”列車的，要首先以乘坐火車為第一選擇（除非訂到比火車票價便宜的打折機票），有特殊情況，在上述區(qū)域內(nèi)必須乘坐飛機的，請部門負責(zé)人報公司確認。票由人事行政部統(tǒng)一預(yù)定。

5、如員工在報銷費用時有虛報及欺騙行為，公司發(fā)現(xiàn)后將嚴厲處分。

七、報銷程序：

1、員工出差完畢后應(yīng)在5個工作日內(nèi)向財務(wù)結(jié)算中心報銷出差費用，并將所借出差備用金歸還公司。并填寫員工差旅費用報銷單，同時附出差計劃、報告單。

2、員工的私人項目不得包括在費用報銷中，如果私人費用在發(fā)票中不可分拆，員工應(yīng)在費用報告中另外注明并向?qū)徍巳苏f明。

為了進一步加強對差旅費的管理，嚴格控制費用支出，達到節(jié)約高效的目的，結(jié)合公司實際情況，對公司差旅費報銷標準規(guī)定如下：

一、營銷及服務(wù)人員差旅費報銷標準：

公司各事業(yè)部及分（子）公司的營銷及服務(wù)人員出差的住宿費、伙食補貼、電話費、市內(nèi)交通費（包括出租車票及票面上印有公交字樣的票據(jù)）等實行費用包干，具體標準為：

2、某某省內(nèi)其它地區(qū)出差，當(dāng)天往返每人每天12元；某某省以外地區(qū)出差，當(dāng)天往返的，每人每天補助15元,如果住宿，每人每天包干費用80元。

3、參加專業(yè)會議或由于工作需要隨身攜帶設(shè)備、資料超過15公斤的人員可乘市內(nèi)出租車，寫明情況后由單位（部門）負責(zé)人簽字，總經(jīng)理助理批準，可酌情報銷。

4、各部門經(jīng)理及副經(jīng)理出差，可報銷往返車船票、機票及住宿費。出租車票由公司總經(jīng)理簽字可報銷。住宿費每人每天150元，（超150元后按150元報，低于150元實報實銷）出差補貼每人每天25元。其他人員出差可乘坐火車、輪船三等艙位，經(jīng)總經(jīng)理特批可乘飛機普通艙位。

二、公司管理人員差旅費報銷標準

公司管理人員包括職能科室人員和各分（子）公司單位及事業(yè)部的管理人員。

1、出差住勤補助：到廊坊市所屬某某區(qū)、某某區(qū)、某某區(qū)出差，不予補助；到某某市所轄各縣、市出差，每人每天補助8元；到省內(nèi)其他地區(qū)出差，每人每天補助12元；到省外出差，每人每天補助15元；到深圳、珠海、廈門、汕頭和海南省出差，每人每天補助20元。

2、住宿費標準平均每人每天60元。出差人員市內(nèi)正常交通費可酌情報銷。

3、公司總經(jīng)理級領(lǐng)導(dǎo)、博士、教授級高級工程師可乘火車軟席車、輪船二等艙位、飛機普通艙位，實報實銷。公司副總級人員費用標準可參照分（子）公司經(jīng)理執(zhí)行。其他工作人員出差可乘坐火車、輪船三等艙位，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)特批可乘飛機普通艙位。

三、司機差旅費報銷標準

司機出差，實行費用包干。到某某市所屬廣某某、某某區(qū)、某某區(qū)出差，不予補助；到省內(nèi)其他地區(qū)出差每人每天補助45元，到省外地區(qū)出差每人每天補助50元。所在部門要對出差人員的往返時間用派車單做好記錄，按實際出差天數(shù)計算差旅費；住宿費、市內(nèi)交通費、電話費等其它費用不再報銷。

四、其他有關(guān)事項的規(guī)定

1、乘坐火車的補助。如果是普通硬座車，從晚上8：00——凌晨7：00之間連續(xù)乘車超過6小時（含6小時），可按票面金額的60%給予補助；如果乘坐新型空調(diào)硬座車，按票面金額的30%給予補助；無論臥鋪或硬座，凡購買直達目的地的聯(lián)票，每滿12小時加發(fā)20元伙食補助費。

2、公司所有人員出差電話費（含ic卡）不予報銷。出差中正常的傳真資料、郵寄物品、打字復(fù)印等費用可酌情核銷。

3、出差人員回公司后，必須在五日內(nèi)到財務(wù)報銷，否則將不給予新增借款。借款后如果情況發(fā)生變化，借款事項不成立，應(yīng)在3日內(nèi)退回所借款項，否則不給予新增借款；備用金借款應(yīng)嚴格控制在2千元以內(nèi),由分管領(lǐng)導(dǎo)（或子公司單位負責(zé)人）簽批，長期駐外人員按核定的定額備用金限額執(zhí)行；嚴禁欠款或未報帳者以他人名義借款；營銷活動借款應(yīng)注明事由按資金開支程序單獨簽批。

4、由于工作的臨時變動出現(xiàn)的正常車船票、機票退票，經(jīng)單位（部門）負責(zé)人簽字，總經(jīng)理助理批準可報銷。丟失的票據(jù)（含車船票、機票）一概不報銷，補貼經(jīng)共同出差的人員證明，經(jīng)單位（部門）負責(zé)人簽字，可酌情支付。

5、單據(jù)粘貼需規(guī)范、統(tǒng)一，符合檔案管理要求。在相應(yīng)位置應(yīng)列明大寫金額，字跡清晰、規(guī)范，大小寫完整一致，不得涂改。

6、差旅費審批程序按《某某開發(fā)有限公司關(guān)于資金開支審批程序的規(guī)定》進行。將來若實行二級核算時，單位的審批人必須是核算單位負責(zé)人，單位負責(zé)人因特殊原因不能審批，可書面委托主持工作的領(lǐng)導(dǎo)審批，并將委托書轉(zhuǎn)相應(yīng)的財務(wù)部門備案。簽批字跡要清晰，填寫位置要恰當(dāng)。

7、參加會議必須憑會議出具的會議證明或會議邀請函實報實銷，已享受會議伙食補助費的不再享受會議期間的出差補助費。公司舉辦展示會，根據(jù)實際情況由公司總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）確定報銷標準。

8、其他費用（包括業(yè)務(wù)招待費、公關(guān)招標費等）應(yīng)單獨審批報銷，不得與差旅費混在一起。

五、關(guān)于出差時間的計算：

（1）出發(fā)時間的計算： 12：00點（含12：00）以前出發(fā)算1天；

12：00——17：00（含17：00）出發(fā)算半天；

17：00以后出發(fā)當(dāng)天無補助。

（2）返回時間的計算：12：00（含12：00）以前返回算半天；

12：00以后返回算1天

（3）出發(fā)時間及返回時間都以車、船、機票上所載時間作為依據(jù)。

六、對報銷票據(jù)的要求：

1、 車票：

1） 車票上出現(xiàn)單位蓋章或蓋章有效字樣時，必須加蓋出票單位印章方可報銷。印章不清晰，視同無印章不予報銷。

2） 所貼車票必須與差旅費報銷單上所填寫的起止日期、出差路線一致。如果所附車票沒有明確標明起止地點的，應(yīng)自己寫上。

3） 對非同一次乘車卻出現(xiàn)票號相連的票的現(xiàn)象，將不予報銷；對于弄虛作假者，將給予票據(jù)金額兩倍的罰款。

2．發(fā)票：

1） 必須是印有“全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章”的正規(guī)發(fā)票，發(fā)票的戶名必須寫全稱。例如，“某某開發(fā)有限公司”不能簡寫為“某某房地產(chǎn)”或其它名稱。

2） 跨行業(yè)（住宿發(fā)票、餐飲發(fā)票、商業(yè)零售發(fā)票等）發(fā)票不可互相混用。

3） 發(fā)票金額（無論大寫、小寫）填寫有錯誤、描畫或涂改的，只能由發(fā)票的出具單位重新開具，而不能自己在原發(fā)票上進行更正。如果發(fā)票記載的其他內(nèi)容確實有誤的，應(yīng)當(dāng)由發(fā)票的出具單位重新開具或進行更正，如果進行更正，開具單位還應(yīng)當(dāng)在更正處加蓋該單位的印章。

4） 收據(jù)分為行政事業(yè)性收據(jù)和非行政事業(yè)性收據(jù)。行政事業(yè)性收據(jù)可以作為報銷憑據(jù)。

七、本規(guī)定自 年 月 日起執(zhí)行。

八、本規(guī)定解釋權(quán)歸公司財務(wù)部。

隨著公司業(yè)務(wù)的擴大和合肥分公司的成立，公司員工出差次數(shù)及費用開支增加，為進一步規(guī)范差旅費報銷流程，現(xiàn)做補充規(guī)定如下：

1、公司員工因公出差而發(fā)生的交通費、住宿費、餐補及其他零星開支記入差旅費用，公司員工赴外地參加會議、進行短期培訓(xùn)學(xué)習(xí)等參照本規(guī)定執(zhí)行。

2、員工出差報銷的差旅費范圍包括：員工因公出差發(fā)生的城市間及阜陽市外的交通費、住宿費及其他各種補貼、零星開支費用。公司長駐分公司點發(fā)生的'費用不算差旅費，回總公司辦事及回阜陽市發(fā)生的費用算差旅費。

3、業(yè)務(wù)人員在阜陽及周邊縣鎮(zhèn)拓展業(yè)務(wù)為正常上班，不屬出差范疇。享受油卡補貼的業(yè)務(wù)人員不再報銷交通費，未享受油卡補貼的業(yè)務(wù)人員拓展業(yè)務(wù)發(fā)生交通費憑票據(jù)實報銷。

4、差旅費原則上實行定額管理，公司制定出差食宿標準，依據(jù)標準憑票報銷，超出標準的需作出書面說明并報請分管領(lǐng)導(dǎo)后方可報銷，無符合規(guī)定的票據(jù)的費用不得報銷。

5、費用標準按崗位和不同地區(qū)劃分（詳見附表二），員工發(fā)生的住宿費不得超出既定標準，員工發(fā)生的餐費按補貼的標準施行包干，由員工自行安排出差在外就餐的費用支出，財務(wù)依據(jù)出差申請單上的天數(shù)和人數(shù)進行審核列支，不需另附餐費發(fā)票。對于外出培訓(xùn)和會議的員工，根據(jù)培訓(xùn)或會議通知，由主辦方負責(zé)培訓(xùn)或會議期間食宿的，公司只負責(zé)來回路上的餐費補貼。出差員工如有業(yè)務(wù)招待，不得再報餐費補貼。

6、員工出差車費憑票實報實銷，市內(nèi)交通以公交票價報銷，不得以出租車價格報銷。確因緊急事項需乘坐出租車的，寫明搭乘出租車的時間、路線和事由，于每月20日-25日間集中一次性報銷完畢，每人每月不得超過50元。帶車出差的車輛加油費用從公司加油卡中開支，不得現(xiàn)金加油。 7、同行出差人員，同性別者要求兩人同住一間（即每兩個人只能報銷一間客房住宿費），公司高管人員可單人單間，其他因工作需要住單間的員工需報請分管領(lǐng)導(dǎo)同意。

8、公司員工原則上不得乘坐飛機、火車軟臥、高鐵、動車一等座。

9、出差期間因工作需要或生病等原因需要延長出差時間或改變出差路線，應(yīng)立即請示批準出差的公司領(lǐng)導(dǎo)，未經(jīng)許可擅自延長出差時間或改變路線者，不予報銷差旅費。

10、隨同管理層同行出差時，交通及住宿費可比照管理層的給付標準，其他費用由管理層視情況核準。

賬，不同部門同任務(wù)同行人員應(yīng)由主導(dǎo)出差工作的人員辦理借支、報賬手續(xù)，借支必須由本人親自辦理。

12、出差人員回公司后一周內(nèi)應(yīng)及時到財務(wù)部門報賬，單獨填寫“差旅費報銷單”，報賬必須提供經(jīng)批準出差的出差申請單以及稅務(wù)部門認可的發(fā)票、收據(jù)等支付憑證，參加會議會員報銷時，還應(yīng)提供會議通知（含時間、地點、出席人員、內(nèi)容、費用標準等內(nèi)容），同時向發(fā)建部“培訓(xùn)報告”和有關(guān)會議、學(xué)習(xí)材料并經(jīng)公司發(fā)建部門審核同意后，方可報銷。

13、員工出差當(dāng)天12點前離開公司的按全天計算，12點以后離開公司的按半天計算。

差旅報銷申請書匯總篇二

3、飛機經(jīng)濟艙；

4、輪船二等艙；（隨行人同上標準）。

5、原則上不得住宿三星級（合三星級）以上豪華房間，憑據(jù)報銷。

6、特殊情況超標準時應(yīng)及時請示，事后補辦批準手續(xù)。

7、隨行人同上標準。

8、外埠出差每人每天按照50元補助。

中層領(lǐng)導(dǎo)（含科級）。

火車硬座、硬臥、輪船三等艙飛機經(jīng)濟艙其他交通工具。

1、兩人一個標準間，原則上每人每天按80元（2人合計不超過150元）住宿標準控制，超過自理。

2、單人出差或男女出差為單數(shù)的，可住獨立單間。

3、外埠出差每人每天補貼40元。

其他人員。

火車硬座、硬臥、輪船四等艙飛機經(jīng)濟艙其他交通工具。

1、兩人一個標準間，原則上每人每天按60元（2人合計不超過120元）住宿標準控制，超過自理。

2、單人出差或男女出差為單數(shù)的，可住獨立單間。

3、外埠出差每人每天補貼30元。

備注。

1、航空保險費每人次一份；

2、一次乘車8小時或連續(xù)乘車時間超過12小時以上可購硬臥票；

3、租賃車輛需經(jīng)批準；

4、乘出租車需事先請示。

5、住宿親友家或無住宿發(fā)票的，按照允許報銷標準額50%補助（報銷時提供其他有效票據(jù)）。

6、實行差旅費包干的不在此列。

7、補貼天數(shù)以交通、住宿票據(jù)為依據(jù)，誤幾餐補幾餐。

8、實行出差伙食補助費包干的不在此列。

一、出差期間，因特殊原因住宿費超標的，必須由公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字方可報銷，否則超出限額標準的部分自理；參加會議的人員報銷旅費必須附上會議通知，按會議統(tǒng)一安排的標準報銷。

二、出差人員全天誤餐補貼按2︰4︰4分配補貼。

三、按以上標準報銷出差伙食補助后，一律不得報銷招待費。

四、因業(yè)務(wù)需要須招待客戶（或與公司有關(guān)聯(lián)的友好人士）時，須事先經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，方可報銷。

五、凡有接待單位（或會議安排）免費提供住宿、用餐的，不予報銷住宿費和誤餐補貼。

六、工作人員被外單位抽調(diào)、或短期工作等，有外單位按照有關(guān)標準給予補貼，如外單位不予補貼時，有本公司按照相關(guān)標準給予補貼。

七、員工由公司安排的參加短期進修、學(xué)習(xí)期間的伙食補助費，按每天8元補助。專業(yè)培訓(xùn)班包伙食的不再補助。除特殊情況外，一般只報銷往返車費。

八、確因任務(wù)緊急且路途遙遠需要乘坐飛機的出差人員，必須經(jīng)總經(jīng)理審批。否則不得報銷機票。

九、實行費用包干的銷售人員，報銷辦法按費用包干規(guī)定進行。

十、報銷注意事項：

1、員工報銷時按財務(wù)部門規(guī)定填寫報銷單據(jù)，附原始票據(jù)（包括出差申請、車船票、住宿發(fā)票、會議通知、訂票費、過路費、過橋費）等，無本人姓名的原始發(fā)票須在背面簽名。

2、出差補助天數(shù)=出差返程日期—出差出發(fā)日期，半天不補。

3、報銷時按規(guī)定取得并填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不潔的不予報銷；對涂改、偽造的票據(jù)、虛報出差天數(shù)的，不予報銷。

4、原始票據(jù)丟失、毀損的，當(dāng)事人需做出詳細的書面說明，列出需報銷單據(jù)的明細項目、金額，經(jīng)主管簽批后，報公司分管財務(wù)副總簽批報銷。

十一、美于差旅費借支的規(guī)定：

3、差旅費借款須在出差返回后5個工作日內(nèi)報銷沖賬，1個月之內(nèi)未歸還借款的，由財務(wù)部從其當(dāng)月薪資中扣還。

十二、市內(nèi)公務(wù)補貼。

1、因公去市內(nèi)辦事，超過5小時，中餐無法回公司或回家吃飯的，補助誤餐費5元，可于第二天通過填寫差旅費報銷單進行。

2、受公司派遣，較長時間在主機廠家辦事的市場營銷人員或技術(shù)、品管、售后人員中餐無法回公司或回家吃飯的，可在客戶單位辦理就餐券（卡），公司按中餐基本標準給予報銷；如果沒有此類手段就餐的，按5元/天。人給予補貼，可于第二天通過填寫差旅費報銷單進行，市場部可與月底列表集中申報。

3、各部門應(yīng)對申報補貼的真實性負責(zé)。

十三、本規(guī)定由財務(wù)部負責(zé)解釋、修訂。

差旅報銷申請書匯總篇三

第一條 目的 為加強差旅費的規(guī)范化管理，本著合理控制的原則，根據(jù)《中央和國家機關(guān)差旅費管理辦法》，結(jié)合本公司《審批權(quán)限》等的實際情況，特制定本規(guī)定。

第二條 適用范圍 本規(guī)定適用于重慶市環(huán)發(fā)建設(shè)工程有限責(zé)任公司所有員工

第三條 差旅費用是指各單位員工國內(nèi)外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理的費用，具體包括：在途交通費（包括乘坐火車、輪船、飛機、汽車、購?fù)似笔掷m(xù)費等交通工具所發(fā)生的.費用）、住宿費、市內(nèi)交通費、出差補助、其他公務(wù)雜費（包括但不限于郵電費、行李費、文件復(fù)印及打印費和異地取款手續(xù)費），機票統(tǒng)一由行政上訂購。

第四條 各部門對本部門的差旅費的真實性、必要性負責(zé)。

第二章 報銷原則

第六條 明責(zé)分攤原則：以出差目的、事由為分攤原則，費用由業(yè)務(wù)相關(guān)項目承擔(dān)

第七條 高效簡從原則：原則上一人多差，杜絕一差多人，減少隨從。

第三章 長途差旅與市內(nèi)差旅的劃分

第八條 短途差旅：是指因公出差并能當(dāng)天返回公司的差旅；

第九條 長途差旅：是指因公出差當(dāng)天不能返回公司的差旅。

第四章 出差審批程序

第十條 長途出差人員出差前應(yīng)填寫《出差申請單》。出差事項要有明確的任務(wù)、時間、地點和費用預(yù)算。

第十一條 副總級以上出差五天內(nèi)（含）報總經(jīng)理審批，超出五天的報董事長審批。副總及以下員工出差，按權(quán)限由部門經(jīng)理、分管副總經(jīng)理審核，五天（不含）以上的報總經(jīng)理審批同意，其真實性、必要性由部門簽批人負責(zé)。

第十二條 市內(nèi)出差，一般員工報部門經(jīng)理審批同意，部門經(jīng)理報分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意，可不填報出差審批單；但涉及路途較遠（以過高速路收費站為準），必須填報出差申請單。

第十三條 集團公司、行業(yè)協(xié)會、政府部門召開的會議需出差的，按集團公司、行業(yè)協(xié)會、政府部門文件通知的人員為準，填出差申請單報批；其他人員需隨同的按相關(guān)審批程序要嚴格審批。

差旅報銷申請書匯總篇四

雖然我國對差旅費報銷并沒有明確的規(guī)定，但是企業(yè)往往會自行制定相關(guān)的規(guī)定，下面是小編為大家整理的2018企業(yè)差旅費報銷制度的詳細說明，希望大家喜歡!

一、報銷范圍：

本細則適用于公司國內(nèi)出差的報銷及外地長駐人員。

二、出差審批辦法：

1、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應(yīng)填寫“##有限責(zé)任公司出差申請單”(見附件),明確出差任務(wù)、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關(guān)事宜，出差申請單應(yīng)由部門負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。若同次出差任務(wù)涉及多部門員工的，應(yīng)按部門分別填制出差申請單。未經(jīng)過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務(wù)部留存，并作為部門費用考核依據(jù)。

如要借款，應(yīng)填寫“領(lǐng)款單”，根據(jù)出差申請單確定借款金額。領(lǐng)款單憑出差申請單經(jīng)財務(wù)部部長(5000元以上須經(jīng)財務(wù)副總)審核批準方可執(zhí)行。

同時財務(wù)部實行“前帳不清、后帳不借”的原則。

2、差旅費報銷程序：經(jīng)批準出差辦事人員，應(yīng)如實填寫“差旅費報銷單”，并列明事由、時間、線路后交部門負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，再交財務(wù)部審核簽字，按《##費用報銷程序》予以報銷(領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差費用須經(jīng)董事長審核簽字)。除按規(guī)定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車，應(yīng)事前向部門領(lǐng)導(dǎo)請示同意，報帳時由董事長簽字認可。

3、住宿費報銷標準：

注：(1)住宿費系指房間標準;

(2)因特殊情況超標，經(jīng)董事長批準后方可報銷。

4、 乘座工具標準

5、員工分類標準：

第一類：公司領(lǐng)導(dǎo)指公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員;

第二類：中層干部及高級職稱人員;

第三類：工作人員指公司除一、二、四類之外的其他員工;

第四類：安裝維修人員。

三、差旅費報銷原則

(1)區(qū)內(nèi)出差(含龍寶、天城、五橋)不論時間長短，均不發(fā)給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發(fā)給誤餐補助費，標準為：早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天報銷的誤餐費不得超過兩餐。

(2)住宿費報銷條件：按出差的實際天數(shù)憑正式發(fā)票計算報銷，實際住宿費超過規(guī)定限額標準的部分由出差人員處理不予報銷，低于限額的部分80%計算給個人，無住宿單據(jù)的一律按限額標準的70%計算給個人。

(3)以下人員不實行市內(nèi)交通費包干辦法：

在外地參加各種訓(xùn)練班(含學(xué)習(xí))的人員;

自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員;

其他不宜實行本辦法的出差人員。

(4)出差乘坐火車、輪船，符合從晚上8點到次日晨7時之間，在車、船上過夜，或連續(xù)乘車、船超過12小時的可以購買規(guī)定標準的臥鋪、艙位，符合以上規(guī)定未買臥鋪票的，按本人實際乘坐火車的硬席座位票價的下列比例發(fā)給補貼：

b.乘坐四等艙位(含四等艙位)的分別按實際乘坐艙位票價的一定比例計發(fā)補貼，其中四等艙位按票價的30%、五等臥按票價的40%、五等散按票價的60%計發(fā)補貼。

(5)出差期間，若發(fā)生招待費，報銷時須單獨填報，要求寫明發(fā)生費用原因，被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。

(6)出差補助天數(shù)實行：按出差自然(以日歷為準)天數(shù)補助。

(7)各部門派往外地長住人員,路途按出差標準報銷，到達駐地后按以下標準實行包干:

重慶、成都按實際天數(shù)每人每天35元包干;

武漢、無錫等地，按實際天數(shù)每人每天45元包干;

廣州(京、津、滬、穗)按實際天數(shù)每人每天50元包干。

(8)出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標準的金額，自行承擔(dān)，并扣減多行走天數(shù)已計列的.伙食補助和發(fā)生的其它費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。

(9)出差人員一般不得乘坐飛機，經(jīng)批準才能乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內(nèi)交通費包干的范圍。

(10)出外學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和參加會議的人員，如果主辦單位統(tǒng)一安排食宿，食宿費已包含學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會議費用中的，憑會議證明和發(fā)票，在審核后按實報銷學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會務(wù)費，不再另報住宿費和伙食補助費。如經(jīng)審查后，發(fā)現(xiàn)有弄虛作假者，按多報住宿費和伙食補助費的5倍罰款，給予其所在部門或分管領(lǐng)導(dǎo)2倍的罰款。

方法一：通過大數(shù)據(jù)管理來降低支出

提前預(yù)定機票通?？色@得較優(yōu)惠折扣是眾人皆知的常識，但企業(yè)因差旅單據(jù)數(shù)量過大而往往不了解最終拿到折扣在市場中所處水平。而通過在線差旅預(yù)定平臺則可分析出某條航線一段時間的平均折扣率和中位票價并基于此來審核員工所預(yù)定機票的價格水平。同時，企業(yè)也可通過該方法對公司內(nèi)部部門之間進行橫向比較。例如維修部門機票價格可能較高，這通常緣于一旦客戶提出要求則馬上動身到客戶公司搶修，不能做到及早預(yù)定。但是市場部和銷售部的工作職責(zé)可能相近，如果發(fā)生市場部的平均折扣率是九折而銷售部是七折，那么就可以詢問對應(yīng)部門為何存在如此差異，進而找出原因。通過不斷調(diào)研和分析，就可對優(yōu)秀做法進行推廣，對不足地方加以改進，持續(xù)改進公司內(nèi)部差旅政策。

方法二：利用合理性審查降低費用

正如本文開場所談，控制差旅費用支出一般不通過降低公司預(yù)定賓館和機票差旅標準來實現(xiàn)，因為這樣的方式容易引起員工抱怨反而得不償失。而換種做法，通過對差旅的合理性進行事先規(guī)劃則可事半功倍。例如，財務(wù)部通過調(diào)研發(fā)現(xiàn)銷售部同事經(jīng)常從上海出差到南京拜訪客戶。在沒有提前規(guī)劃的情況下可能是第一天下午出發(fā)，當(dāng)晚發(fā)生住宿一晚，第二天白天客戶處拜訪，第三天早間趕回上海。但如果提前對拜訪安排進行了解，并合理規(guī)劃做到當(dāng)天往返那么公司就可節(jié)省近兩天的房租。公司甚至可以對進行合理規(guī)劃而減少的對應(yīng)住宿支出部分進行獎勵，例如規(guī)定在南京拜訪客戶如果當(dāng)天往返有額外津貼，津貼的金額可以小于對應(yīng)的住宿費用，這樣不僅節(jié)省了住宿支出、提高了員工積極性同時也額外增加了一個工作日的上班時間。

差旅報銷申請書匯總篇五

1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。

2、本制度所指的出差，指一天以上，當(dāng)天不能往返的出差。

3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。

1、出差工資。

按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。

2、出差住宿費。

(1)住宿費憑住宿發(fā)票，按實際自理住宿天數(shù)，按25元/天計算報銷，超標準的，超出部分自理?？蛻魡挝粠Ыo住宿的，無住宿補助。

3、交通費：

(1)乘坐火車，按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。

(2)出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特殊狀況下，經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。

(3)市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的，可據(jù)實報銷。

(4)乘飛機需事前申請，得到總經(jīng)理許可方可報銷。

4、生活補助。

客戶單位帶給生活的，無生活補助?？蛻魡挝徊粠Ыo生活，按15元/天補助。

5、電話補助：領(lǐng)隊按10元每一天補助，普通施工人員按5元/天補助，當(dāng)月有話費補助的，需帶給話費發(fā)票。

6、出差補貼：領(lǐng)隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助。

7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。

隨同領(lǐng)導(dǎo)出差的員工，如果食宿方面已經(jīng)由領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)，均不再享受食宿補助。

8、行政、采購、辦公人員出差：

按領(lǐng)隊標準報銷差旅費。

9、總經(jīng)理出差：交通、住宿、生活、招待費實報實銷，出差按100元/天補助。

1、所有報銷由回到日起10日內(nèi)應(yīng)報銷完畢，超過報銷期限，按所報金額10%罰款，如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。

2、出差人員如有上次預(yù)支費用未結(jié)清者，本次預(yù)支財務(wù)部不予辦理。

4、出差人員回到公司后，應(yīng)憑車票日期回到第一天到辦公室報到登記，將當(dāng)次出差工作資料與現(xiàn)場狀況如實上報辦公室，注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記，并與客戶核實狀況屬實后，在工程服務(wù)表上簽字。

5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到，對回公司不立即報到的員工，按曠工處理。

6、員工回到公司后，憑辦公室已經(jīng)登記、客戶簽收的驗收單報銷差費。

1、報銷原始憑證以正式發(fā)票為準，如遇有特殊狀況，只能收據(jù)代替的，應(yīng)在收據(jù)上蓋業(yè)務(wù)單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開票人以備核查。

2、有往返車票以外的交通票據(jù)時，應(yīng)列出行程詳單，填寫票據(jù)清單，對每一張交通票據(jù)做出說明。

3、發(fā)生零星采購，需取得正式發(fā)票，如遇有特殊狀況只能收據(jù)代替的，應(yīng)在收據(jù)上蓋供應(yīng)單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開票人，以備核查。采購需要一人采購，一人驗收，在票據(jù)上同時簽名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成時，由報銷人負責(zé)帶回公司倉庫驗收。

1、工程服務(wù)領(lǐng)隊人員出差，要求持續(xù)電話暢通，出差前應(yīng)自我交足電話費，確保電話無故障。有電話停機、關(guān)機及其他不暢通狀況，取消當(dāng)日電話費補助，并按次罰款10元/次。

2、報銷應(yīng)遵循實事求是，嚴禁弄虛作假，如有發(fā)現(xiàn)，取消報銷資格，并處以虛假報銷額兩倍罰款，直至辭退。

3、現(xiàn)場施工、售后、技術(shù)指導(dǎo)等現(xiàn)場服務(wù)人員在工作時間內(nèi)，務(wù)必著本公司工作服，工作鞋。

4、當(dāng)天往返的短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的短途出差，可享受每一天15元生活補助。

5、員工近地出差，應(yīng)事先做好行程安排，在工作完成的狀況下，應(yīng)當(dāng)日往返，不得無故逗留，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，取消其所有津貼。

6、出差的行程路線須貼合近路與經(jīng)濟原則，合理安排路線，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標準的金額，自行承擔(dān)，并扣減多行走天數(shù)已計列的費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。

7、出差期間，若發(fā)生招待費，須事先征得總經(jīng)理允許。報銷時須單獨填報，要求寫明發(fā)生費用原因，被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。

8、出差途中，征得允許中途請假回家的員工，請假回家路費本人承擔(dān)，請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷；未經(jīng)允許中途回家的員工，當(dāng)次出差往返路費全部由該員工本人承擔(dān)。

9、所有票據(jù)，由經(jīng)手的員工本人報銷，他人不得代報。

10、出差期間，若需向客戶單位借領(lǐng)工具物品，務(wù)必填寫物品支領(lǐng)單，注明用途及結(jié)算方式，完工離開時，交接清理完畢方能離開。

11、出差途中，不得離開施工單位做私事探訪私客，若有特殊需要，需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開，請假時間不計入差旅費計算日期。未經(jīng)允許做私事，按曠工處理。

12、施工及售后服務(wù)出差人員，除客戶帶給的正常食宿安排外，未經(jīng)總經(jīng)理允許，不得理解客戶單位請吃請喝，不得理解客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者，給予收受物5倍罰款。

差旅報銷申請書匯總篇六

本制度適用于河北福瑞德高新建材有限公司河北易倍得建材機械制造有限公司成都福瑞德建材有限公司河北康德建筑裝飾工程有限公司。

行政部負責(zé)出差火車票和機票的預(yù)定;。

各部門負責(zé)本制度的執(zhí)行。

目的地分類標準。

標準：

序號級別飛機火車長/短途汽車。

團體出差，長途交通及其他交通費用一律集體買單，憑有效單據(jù)實報實銷;。

出差出發(fā)或返回(指到達出發(fā)城市)當(dāng)天的餐費報銷計算如下：

序號級別餐費補助1總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理實報實銷2。

住宿標準。

除大交通外其他交通費用標準：

員工往返機場，在公司不能派車的情況下，應(yīng)乘坐機場大巴或換乘其他交通工具，但以下情況，可以乘坐出租車：

由于趕乘早9:00之前航班或其他特殊情況需乘坐航班;。

晚上21:30后到達目的地，下機后當(dāng)?shù)貦C場已無往來市內(nèi)的公共交通;。

通訊費用標準：

已享有手機費用補貼的員工，不予報銷出差期間的通訊費;。

未享有手機費用補貼的員工，憑賬單和通話清單，實報實銷出差期間因公產(chǎn)生的話費;。

費用補充說明：

報銷出差費用時，需提供合理票據(jù)，具體如下：

大交通費用需提供相應(yīng)單據(jù)，乘坐飛機需提供登機牌;。

其他交通費用發(fā)票需注明往返地點;。

員工因個人原因造成的退改票費用不予報銷;。

公司有權(quán)要求員工對任何有疑問的票據(jù)做出解釋，并決定是否報銷;。

凡員工乘坐大交通出發(fā)時間(含乘坐市內(nèi)交通工具的時間)在公司上班之后的，須從公司出發(fā)，返程抵達石家莊的(含乘坐市內(nèi)交通工具的時間)，須回公司上班。

本制度由財務(wù)部和行政部負責(zé)解釋;。

本制度自xx年xx月xx日執(zhí)行，原《銷售人員出差費用標準》同時作廢。

差旅報銷申請書匯總篇七

為了加強內(nèi)部管理，完善財務(wù)各項報銷制度，促進公司蓬勃發(fā)展，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及結(jié)合本公司具體實際章程的規(guī)定，特制訂本報銷制度細則；公司全體辦公室工作人員都必須遵守此報銷制度章程，遵守公司的規(guī)范報銷制度。

一、暫借款審批制度

1、暫借款是因業(yè)務(wù)需要的臨時借款，包括差旅費及各種臨時性借款。借款時須按“借款單”要求填列各項欄目，并由會計人員核準，報總經(jīng)理以及部門經(jīng)理審批后，由出納人員付款。

2、經(jīng)辦人必須在業(yè)務(wù)結(jié)束一周內(nèi)憑有效原始票據(jù)報銷，沖抵各項暫借款。超出一周仍不結(jié)賬者，又無合理原由，財務(wù)部有權(quán)扣發(fā)經(jīng)辦人工資抵償。

3、所有借款，必須在前次款結(jié)清之后方可再借付。確因業(yè)務(wù)需要而來不及結(jié)清前賬，必須向會計講明原因，經(jīng)同意后方可再借付。

二、差旅費報銷制度

1、市場部、營銷部員工因出差預(yù)借款不得超過1000元，如有特殊情況，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準，視出差天數(shù)酌情提至1500元。

2、員工出差所產(chǎn)生的差旅費由員工先自行墊付，出差回后3天內(nèi)填寫出差報銷單以及出差過程中產(chǎn)生正規(guī)發(fā)票交由部門經(jīng)理先簽字審核、會計簽字復(fù)核、總經(jīng)理簽字審批方可到出納員兌現(xiàn)。全部員工出差回來后需在3天之內(nèi)報銷，逾期不報者后果自負。

3、所有報銷票據(jù)必須是正規(guī)發(fā)票，收據(jù)和白條不得報銷，的士小票上沒有燃油費，必須備注寫明，公交車費必須寫出搭乘換車經(jīng)過，客戶和公司費用必須分別注明便于財務(wù)下賬。如有特殊情況沒有發(fā)票者必須寫明原因且有共同證明人簽字。

4、市場部員工出差拓展補貼標準：地、縣城縣級市每天130元（90元住宿費+40元餐費），分配比率視當(dāng)?shù)夭惋嬜∷迾藴?。如有巡鋪及幫客戶辦理其它事宜的沒有補貼標準。

5、營銷部員工差旅補助標準：每人每天40元，在市內(nèi)巡鋪則只報銷交通費用。

6、出差有效天數(shù)設(shè)定：早上從公司出發(fā)至外地車票時間必須10：00之前，若從自家出發(fā)至外地車票必須在9：30之前，下午出差則上午必須來公司上班，12：00從公司出發(fā)為準；出差回來按車票的時間17：00左右為準；不在以上時間以內(nèi)，不算有效天數(shù)，不能報銷正常補貼。

為有效控制差旅費用的支出，提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率，使企業(yè)各項管理形成規(guī)范化和制度化，特制定本制度：

一、因公出差的辦理程序

1、因公出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負責(zé)人簽署意見，分管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可出差。

2、出差人借款需持批準后的“出差申請單”填寫“用款申請單”，由部門負責(zé)人簽字擔(dān)保后，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽批，財務(wù)部門負責(zé)人核準后方可借款。

3、出差人員回公司應(yīng)在“出差申請單”中情況匯報一欄填寫出差完成情況并書面匯報出差工作情況，向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果，并在“出差申請單”任務(wù)完成情況欄中簽署考核意見。

4、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線，增加天數(shù)、人數(shù)、改乘交通工具需經(jīng)派出分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。

二、費用標準

1、公司職員出差實行住宿費、伙食補助費（伙食費補助）、市內(nèi)交通費等費用包干，其標準如下：

（1）集團公司領(lǐng)導(dǎo)：按出差所在地區(qū)不同，本著節(jié)約的原則可住3—5星級賓館，誤餐津貼60元/天。因工作需要請客戶用餐可實報實銷，不再列支誤餐津貼。

（2）所屬公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員和集團公司部門經(jīng)理以上人員：可住3—4星級賓館，誤餐津貼40元/天。因工作需要請客戶用餐可實報實銷，不再列支誤餐津貼。

（3）公司中層干部：住宿標準省會180元以內(nèi)，非省會120元以內(nèi)?；锸逞a助40元/天。

（4）一般工作人員：住宿標準省會80元以內(nèi)，非省會60元以內(nèi)。伙食補助40元/天。

（5）市內(nèi)交通費：公司職工出差途中市內(nèi)公交車費實報實銷。如乘車時間為夜間（晚九時至次日晨七時之間）可乘出租車，并注明乘車區(qū)間。如遇特殊情況，事后應(yīng)寫書面匯報，經(jīng)經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準后，方可報銷。

2、去集團公司的分支機構(gòu)或辦事處如：沈陽、長春、北京、上海、深圳等地，出差人員必須住辦事處，食宿由辦事處承擔(dān)，不享受伙食及住宿補助，如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠，而中途無法返回辦事處就餐，可按每天10元補助，但需持有辦事處負責(zé)人的簽字確認證明。

3、（1）外出參加會議經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準不實行費用包干，采取分項計算的方法，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受10元/天市內(nèi)交通費和公雜費。會議費用中不含食宿時，住宿費用按標準列支，伙食補助、公雜費，市內(nèi)交通費按前述標準予以補助。

（2）外出學(xué)習(xí)人員，住宿費實行包干標準，伙食補助每天20元，外出學(xué)習(xí)途中可享受伙食補助費，學(xué)習(xí)期間可享受公雜費、市內(nèi)交通費。

4、出差特區(qū)（深圳、珠海、海南、廈門、汕頭），費用本著節(jié)約的原則伙食費60元/天。

三、幾點具體規(guī)定：

1、旅途中未住宿，不享受住宿費包干，只享受伙食、市內(nèi)交通二項補助費。

2、出差當(dāng)日往返可享受全額補助（包括次日晨抵達本市）。

（1）中午12時前離開本市按全天補助標準。

（2）中午12時后離開本市按半天補助15元。

（3）中午12時前抵達本市按半天補助15元。

（4）中午12時后抵達本市按全天補助30元。

3、訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報總經(jīng)理批準后，方可報銷。

4、乘坐交通工具的規(guī)定：

（1）、公司領(lǐng)導(dǎo)（總經(jīng)理、副總經(jīng)理）可乘飛機，火車軟臥（或軟席）、輪船二等艙、出租車。如因工作需要乘飛機，火車軟臥或乘輪船二等艙位需經(jīng)董事長或總裁批準，方可報銷。

（2）、旅途中符合乘臥（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜4小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時）而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。白天乘坐火車軟座、軟、硬臥不予報銷。

（3）、去集團公司設(shè)有辦事處的地區(qū)，連續(xù)乘車16小時以上，另外予以30元伙食補貼。

（4）、夜間乘坐長途汽車、輪船統(tǒng)艙，超過六小時發(fā)給夜間乘車（船）補助費30元。

（5）、帶車輛外出，隨車送貨扣除包干費中交通補助費。如隨車送貨后還需辦理其他業(yè)務(wù)可享受交通補助費（需分管領(lǐng)導(dǎo)或部門負責(zé)人批準）。

5、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得總經(jīng)理同意，須經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷，并不再享受當(dāng)天伙食補助。凡同領(lǐng)導(dǎo)一起就餐，餐費已報銷者均不再享受伙食補助。

6、駕駛員出差補助標準；司機外出按15元/百公里補助，貨車如二名司機按25元/百公里補助。貨車司機住宿費以50元/天標準支付，小車司機按同車領(lǐng)導(dǎo)及工作人員住同檔次賓館，因特殊情況不能按時返回，應(yīng)說明情況經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后，扣除2天往返時間、等候時間按每天20元給予伙食補助。

7、駕駛員外出行車途中的違章罰一律不準報銷。

8、出差人員應(yīng)保留完整車（船）票時間、趟次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，部門負責(zé)人審批時要加強對票據(jù)的審核，不是出差途中的費用不予報銷。

9、出差時借款，前帳（賬）不清、后帳（賬）不借，延誤工作責(zé)任自負，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成帳（賬）務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負責(zé)人的責(zé)任。

10、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

為了保證公司正常經(jīng)營活動，加強公司差旅費報銷的管理，在使之符合合理、節(jié)約的原則下，同時保障出差人員工作與生活的需要，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。

一、差旅費報銷標準

差旅費是指員工因公出差期間產(chǎn)生的住宿費、車船費（含乘飛機費用）、伙食補助費、交通補助費等各種費用。住宿費按出差實際天數(shù)在規(guī)定的標準內(nèi)憑據(jù)報銷；車船費、交通費憑原始單據(jù)報銷；伙食補助費一般按出差的合并天數(shù)計算包干使用。

1、住宿標準（單位：元/天）：

（1）員工出差住宿費在規(guī)定的限額內(nèi)憑據(jù)報銷，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。

（2）出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。

（3）出差人員由單位接待，一律不予報銷住宿費。

（4）住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報銷。

2、伙食補助費（單位：元/天）：

二、差旅費的具體報銷辦法

1、因公出差人員先填寫“借支單”，寫清借款人、部門、用途、金額等事項，

由部門負責(zé)人批準后，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可到借款。

2、出差人員回公司后，填寫“差旅費審批報銷單”， 后附所有本次出差原始報銷憑證，在規(guī)定的限額內(nèi)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核方可報銷。

三、特別提示

1、出差人員回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報賬，出差借款，遵循“前賬不清、后賬不借”為原則。

2、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費，應(yīng)先征得領(lǐng)導(dǎo)同意，回公司后，單獨填寫“執(zhí)招待費審批報銷單”，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)核準簽字后財務(wù)部方可審核報銷。

3、出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：

（1） 出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；

（2） 攜有巨款或重要文件須確保安全的；

（3） 時間緊迫的、夜間辦事不方便的：

（4） 陪同重要客人外出的；

四、生效

1、本規(guī)定 年 月 日起執(zhí)行，解釋權(quán)歸公司行政部。

為控制費用，提高效率，規(guī)范出差人員的審批及報銷程序，結(jié)合本公司的實際情況，特制定本制度。

一、報銷范圍：

本細則適用于公司國內(nèi)出差的報銷及外地長駐人員。

二、出差審批辦法：

1、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應(yīng)填寫“##有限責(zé)任公司出差申請單”（見附件）,明確出差任務(wù)、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關(guān)事宜，出差申請單應(yīng)由部門負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。若同次出差任務(wù)涉及多部門員工的，應(yīng)按部門分別填制出差申請單。未經(jīng)過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務(wù)部留存，并作為部門費用考核依據(jù)。 如要借款，應(yīng)填寫“領(lǐng)款單”，根據(jù)出差申請單確定借款金額。領(lǐng)款單憑出差申請單經(jīng)財務(wù)（5000元以上須經(jīng)財務(wù)副總）審核批準方可執(zhí)行。 同時財務(wù)部實行“前帳不清、后帳不借”的原則。

2、差旅費報銷程序：經(jīng)批準出差辦事人員，應(yīng)如實填寫“差旅費報銷單”，并列明事由、時間、線路后交部門負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，再交財務(wù)部審核簽字，按《##費用報銷程序》予以報銷（領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差費用須經(jīng)董事長審核簽字）。除按規(guī)定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車，應(yīng)事前向部門領(lǐng)導(dǎo)請示同意，報帳時由董事長簽字認可。

3、住宿費報銷標準：

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注：（1）住宿費系指房間標準；

（2）因特殊情況超標，經(jīng)董事長批準后方可報銷。

4、

乘座工具標準

5、員工分類標準：

第一類：公司領(lǐng)導(dǎo)指公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員； 第二類：中層干部及高級職稱人員；

（1）區(qū)內(nèi)出差（含龍寶、天城、五橋）不論時間長短，均不發(fā)給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發(fā)給誤餐補助費，標準為：早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天報銷的誤餐費不得超過兩餐。

（2）住宿費報銷條件：按出差的'實際天數(shù)憑正式發(fā)票計算報銷，實際住宿

費超過規(guī)定限額標準的部分由出差人員處理不予報銷，低于限額的部分80%計算給個人，無住宿單據(jù)的一律按限額標準的70%計算給個人。

（3）以下人員不實行市內(nèi)交通費包干辦法： a. 在外地參加各種訓(xùn)練班（含學(xué)習(xí)）的人員； b. 自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員； c. 其他不宜實行本辦法的出差人員。

（4）出差乘坐火車、輪船，符合從晚上8點到次日晨7時之間，在車、船上過夜，或連續(xù)乘車、船超過12小時的可以購買規(guī)定標準的臥鋪、艙位，符合以上規(guī)定未買臥鋪票的，按本人實際乘坐火車的硬席座位票價的下列比例發(fā)給補貼：

b.乘坐四等艙位（含四等艙位）的分別按實際乘坐艙位票價的一定比例計發(fā)補貼，其中四等艙位按票價的30%、五等臥按票價的40%、五等散按票價的60%計發(fā)補貼。

（5）出差期間，若發(fā)生招待費，報銷時須單獨填報，要求寫明發(fā)生費用原因，被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。

（6）出差補助天數(shù)實行：按出差自然（以日歷為準）天數(shù)補助。 （7）各部門派往外地長住人員,路途按出差標準報銷，到達駐地后按以下標準實行包干:

a. 重慶、成都按實際天數(shù)每人每天35元包干； b. 武漢、無錫等地，按實際天數(shù)每人每天45元包干； c. 廣州(京、津、滬、穗)按實際天數(shù)每人每天50元包干。

（8）出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標準的金額，自行承擔(dān)，并扣減多行走天數(shù)已計列的伙食補助和發(fā)生的其它費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。

（9）出差人員一般不得乘坐飛機，經(jīng)批準才能乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內(nèi)交通費包干的范圍。

（10）出外學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和參加會議的人員，如果主辦單位統(tǒng)一安排食宿，食宿費已包含學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會議費用中的，憑會議證明和發(fā)票，在審核后按實報銷學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會務(wù)費，不再另報住宿費和伙食補助費。如經(jīng)審查后，發(fā)現(xiàn)有弄虛作假者，按多報住宿費和伙食補助費的5倍罰款，給予其所在部門或分管領(lǐng)導(dǎo)2倍的罰款。

（11）嚴格控制出差人數(shù)，給多派人出差的部門領(lǐng)導(dǎo)處以多派人出差費用的2倍罰款。

（12）出差人員應(yīng)在回公司后15天內(nèi)報帳，需延期報銷的應(yīng)有書面申請并有部門領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)審批。否則按應(yīng)報金額的10%進行處罰，同時對部門領(lǐng)導(dǎo)罰款50元每次。

（13）出差人員隨車（包括因工作需要隨貨車）乘坐到目的地，未發(fā)生車船票；除按規(guī)定報銷出差各項補貼外，可額外給予補助，補助標準為：重慶市范圍內(nèi)（除萬州區(qū)、梁平、云陽、開縣、忠縣外不予補助）按一天補助，補助標準30元/天；四川、湖南、湖北、陜西、河南、貴州按二天補助，補助標準30元/天；其它地區(qū)按三天補助，補助標準30元/天。

（14）異地分子公司工作人員，路途按出差標準報銷，在深圳工作期間按正常上班計薪。

四、本規(guī)定從2004年7月1日起執(zhí)行。各子公司應(yīng)參照本制度，制定本公

司差旅費管理辦法，并報總公司批準后執(zhí)行。

差旅報銷申請書匯總篇八

1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負責(zé)人簽署意見、總經(jīng)理批準后方可出差。

2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借款單”，列明用款計劃，由部門負責(zé)人簽字擔(dān)保后，經(jīng)財務(wù)負責(zé)人審核、總經(jīng)理批準后方可借款。

3、出差人員回公司后，應(yīng)在一星期內(nèi)將所有票據(jù)（原則上應(yīng)提供正規(guī)的車票、餐費、住宿費發(fā)票）按規(guī)定粘貼并填寫“差旅費報銷單”，報銷單由部門主管審批后交財務(wù)審核，再由總經(jīng)理審批后方可報銷。

總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補”。

1、住宿標準（金額單位：元。下同）：

總經(jīng)理：實報實銷。

中層管理人員：最高限額xx元/晚，憑住宿發(fā)票報銷。

其他人員：最高限額xx元/晚，憑住宿發(fā)票報銷。

具體規(guī)定：出差人員的住宿費實行限額憑票據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的.天數(shù)計算報銷。出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。

2、伙食及通訊補貼費（含市內(nèi)公交車費）：

總經(jīng)理：實報實銷。

中層管理人員：xx元/天。

其他人員：xx元/天。

具體規(guī)定：中午xx時前離開本地按全天補助；中午xx時后離開本地按半。

天補助；中午xx時前到達本地按半天補助；中午xx時后到達本地按全天補助。

3、交通工具標準：

1)交通工具以乘坐火車硬臥為主，如遇車票緊張只能乘坐火車硬座時可按相應(yīng)硬臥。

差價給予補助，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準后方可乘座飛機。

2)出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：

出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；攜有巨款或重要文件須確保安全的；收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；陪同重要客人外出的；執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的，以上情況須請示部門主管或總經(jīng)理同意后方可報銷。

3)出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報銷。

1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得總經(jīng)理同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。

2、出差人員應(yīng)保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)。

3、外出學(xué)習(xí)、參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。

本制度經(jīng)總經(jīng)理核準后自公布之日起生效。

差旅報銷申請書匯總篇九

參照國家近期差旅費報銷的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況，特制定如下制度及規(guī)定：

1、原則上出差的員工須先填寫出差申請表，注明出差地點、時間、出差人員、事由、日程按排及費用預(yù)算。申請表先由部門負責(zé)人審核簽字，再交總經(jīng)理簽批，最后交行政辦備檔。若因特殊情況來不及填出差申請表的，應(yīng)電話告之行政辦，行政辦進行登記，員工出差回公司后再補填。

2、出差過程中涉及宴請的'應(yīng)事先填寫宴請申請單，出差過程中需要臨時宴請的須電話請示公司領(lǐng)導(dǎo)，否則公司將不予報銷。交納會務(wù)費及乘坐高鐵、軟臥、飛機須事先特別報告，末經(jīng)事先審批不予報銷。

3、員工出差期間，每天必須以郵件或手機短信的形式將當(dāng)日工作向公司匯報，出差回公司后整理成出差報告，作為差旅費報銷的依據(jù)。

4、員工出差期間的費用標準如下：

a、部門經(jīng)理以上級別的員工出差縣市級以下地區(qū)，住宿費按100元/夜報銷，餐費補貼30元；地市級以上地區(qū)，按90元/夜報銷，餐費補貼30元。

b、普通員工出差到縣市級以下地區(qū)，按90元/夜報銷，餐費補貼20元；地市級以上地區(qū)，按80元/夜報銷，餐費補貼20元。

出差回公司三天之內(nèi)，出差人員應(yīng)對出差事務(wù)完成情況作出詳細的說明和分析，寫出出差報告，憑出差報告和出差申請表及相關(guān)費的原始有效票據(jù)（相關(guān)的車船、住宿費及其他手續(xù)費等），報銷出差費用。超出時間不予以報銷。

1、市內(nèi)不分職級，統(tǒng)一標準執(zhí)行：公交車費實報實銷，一般市內(nèi)不報誤餐費，特殊情況市內(nèi)的士費經(jīng)總經(jīng)理書面批準后再報銷。

公司原則上不報銷手機費用，因公出差的可報銷當(dāng)月電話費用，實報實銷，須出具發(fā)票。

x科技發(fā)展有限公司。

20xx年2月1日。

差旅報銷申請書匯總篇十

為進一步規(guī)范學(xué)校財務(wù)管理，保障教師完成學(xué)校安排的各項學(xué)習(xí)培訓(xùn)、外差等工作任務(wù)，現(xiàn)對教職工差旅費報銷標準作出如下規(guī)定：

1、全體教職員工必須服從學(xué)校外差工作安排，學(xué)校安排后方為因公出差。

3、凡因公務(wù)、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會務(wù)等出差必須報校長批準。

4、出差人員的差旅費，按交通費限額憑票據(jù)報銷，住宿費限額憑票據(jù)報銷。

5、因公出差，學(xué)習(xí)，培訓(xùn)等公務(wù)活動必須完成相關(guān)工作，否則不予報銷。

1、所有差旅報銷必須使用規(guī)范票據(jù)，否則不予報銷。

2、交通費一律據(jù)實限額報銷，目的地為宜城市，交通費按乘坐公共。

汽車票價據(jù)實報銷，市內(nèi)交通費（的士費用）包干10元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)間交通費以乘坐公共汽車票價據(jù)實報銷，無的士費用；目的地為襄陽市及以上城市，交通以乘坐公共汽車票價據(jù)實報銷，市內(nèi)交通主要以乘坐公交車為主，若需要乘坐的士需以直線距離打表計程計時票據(jù)為準。

3、本校教職工多人同去同一目的地，市內(nèi)交通費據(jù)實報銷，不按人頭重復(fù)計算。

4、出差人員未按審批出差路線繞道出差的，其繞道期間多開支的交通費和住宿費一切由個人自理。

5、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀、走親訪友而開支的，一切由個人自理。

6、所有外出學(xué)習(xí)憑上級文件通知，并報校長審批后方可外出。學(xué)校只報銷文件通知的金額，一切自費項目不予報銷。

7、到襄陽市以外參加長期會議或被學(xué)校委派長期學(xué)習(xí)培訓(xùn)的人員與會或培訓(xùn)期間按教體局有關(guān)文件執(zhí)行。

8、因職務(wù)評聘、學(xué)歷培訓(xùn)、個人考證等為目的的各類學(xué)習(xí)培訓(xùn)外出，學(xué)校原則上不報銷任何費用。

9、出差回校后一周內(nèi)報銷，每次填一張差旅單。出差前需預(yù)借現(xiàn)金要填好借條，經(jīng)校長簽字后領(lǐng)取。

10、自帶交通工具的按公共汽車標準報銷交通費，沒有經(jīng)過校長同意的，安全自己負責(zé)。

11、因特殊情況租用交通工具的參照教體局租用車輛規(guī)定執(zhí)行。

12、教職工乘坐學(xué)校租用車輛進城的，不再單獨報銷個人任何交通費。

1、宜城市內(nèi)出差、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會務(wù)一天內(nèi)能來回的不報銷住宿費，因連續(xù)多天確需住宿的按最高限額每天50元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。

2、襄陽市內(nèi)確因時間原因需提前或推遲一天到或回而住宿的，應(yīng)提前向校長申請。按最高限額每天80元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。

3、國培、省培、襄陽市培訓(xùn)、大學(xué)生頂崗教師培訓(xùn)以教體局文件為標準。國家包吃包住包交通，學(xué)校只報銷培訓(xùn)人員從學(xué)校到集中點的交通費。對于培訓(xùn)時間超過一月的補助交通費，補助標準為一月100元包干（包括開學(xué)報道以及培訓(xùn)結(jié)束回校）。

4、教師因參加教研室組織大比武，大講賽，說課等活動，若是學(xué)校集體活動已組織包車就餐等，不報銷單獨個人交通費住宿費。一人單獨參與活動的交通費參照以上標準執(zhí)行，住宿費參照以上標準執(zhí)行，制作課件、購買相關(guān)材料費用必須事先匯報校長批準后方可執(zhí)行，無批準者費用自理。

由出差人填好差旅報銷單，粘貼好票據(jù)及文件通知，由年級負責(zé)人簽字證明，再由校長審批簽字后到財務(wù)處報銷。

1、出差均無伙食補助通訊費補助，此制度從討論制定后執(zhí)行。

2、制定本制度是為以后有制度可依，公正、公開、公平。

3、本校差旅費住宿費只為本校教職工服務(wù)。

4、此制度從xxxx年3月1日執(zhí)行。

差旅報銷申請書匯總篇十一

根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，規(guī)范公司差旅費開支的標準，特制定本制度。

1、公司財務(wù)部負責(zé)監(jiān)督公司各部門實施本制度。

2、各部門主管領(lǐng)導(dǎo)為本部門所有費用支出審核的第一責(zé)任人。

b類城市(61個)：

1、省會、直轄市(29個)

天津、重慶、哈爾濱、長春、沈陽、呼和浩特、石家莊、烏魯木齊、蘭州、西寧、西安、銀川、鄭州、濟南、太原、合肥、武漢、長沙、南京、成都、貴陽、昆明、南寧、杭州、南昌、拉薩、福州、臺北、?？?。

2、其他地區(qū)(32個)：寧波、溫州、臺州、金華、泉州、佛山、東莞、中山、湛江、北海、汕頭、蘇州、無錫、常州、臨沂、洛陽、曲靖、桂林、延安、遵義、九江、宜賓、青島、威海、煙臺、濰坊、日照、唐山、大連、鞍山、大慶、鄂爾多斯。

c類城市：其他城市

1、本市所轄市/區(qū)及周邊城市出差，當(dāng)日往返補助20元/天。市內(nèi)出公差不能回公司就餐的補助15元/天。

2、市外省內(nèi)出差，當(dāng)日往返的，補助40元/天，當(dāng)日不能往返的參照外省出差住宿補助標準。

3、辦事處人員出差到附近地區(qū)，當(dāng)日往返的40元/天，當(dāng)日不能往返的參照外省出差補助標準。

4、出差伙食補助實行包干辦法、按出差的自然天數(shù)計算。不需出具補助票據(jù)。

1、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷，按實際出差自然天數(shù)計算報銷。

2、業(yè)務(wù)人員出差借款，要事先還清借款，前不清后不借。由本部門總監(jiān)簽批，部門借款匯總表由總經(jīng)理批準并交財務(wù)部備案。其他特殊費用須提前申請?zhí)貏e說明后由總經(jīng)理批準。

3、出差期間非工作需要的一切費用均由個人自理。

4、按規(guī)定在公司工作實習(xí)期滿，正式錄用的'父母不在本市的外地未婚大學(xué)生及公司特聘家庭不在本市的外地人才享受一年一次探親待遇的，只報銷往返車船費。車船費標準參照出差標準。其余費用不予報銷。

5、因公乘坐飛機的，由機場到市內(nèi)，如果在晚上10點以后降落的，可以乘坐出租車，否則一律報銷機場巴士費用。

6、票據(jù)必須按時間先后順序粘貼，每張粘貼單最高粘18張票。并在票據(jù)右上角注明時間、地點、金額。

7、出差回公司七日內(nèi)將粘貼好的票據(jù)交給財務(wù)審核報銷。否則按占用公司資金處理每天收取占用費5元。

8、任何人不得隨便接受客戶的吃請及其他禮物。

1、車票：50元以上的車票一律憑機打票，如果是手撕發(fā)票，只按票價8折給予報銷。

2、購票或退票手續(xù)費報銷限額30元/次/人，超出部分自理。

3、住宿發(fā)票和市內(nèi)公交發(fā)票，必須是到達目的地的發(fā)票，否則不予報銷。

4、出租車票需注明出發(fā)地，目的地及乘車日期、時間、金額。

5、不是合格發(fā)票和連號車票一律不予報銷，包括住宿發(fā)票和出租車發(fā)票。

6、因票據(jù)丟失的，不得用其他票替代，需先提供文字報告說明情況報總經(jīng)理批準后，按票據(jù)金額報銷80%，自己承擔(dān)20%，經(jīng)財務(wù)審核后另行報銷。

1、出差住宿費在規(guī)定的限額內(nèi)憑據(jù)報銷，超過規(guī)定標準個人自理。情況特殊需電話請示分管總監(jiān)批準方可住宿?；毓竞蟪鼍邥鎴蟾娼?jīng)分管總監(jiān)簽批后方可報銷。

2、出差人員有接待單位免費接待的，一律不予報銷住宿費用。

3、凡同性出差同一地點的，兩人只能報一個人的住宿費用，費用限額按級別實行就高原則?？偙O(jiān)級以上根據(jù)情況可以單獨住宿，但注意節(jié)儉費用。

5、在辦事處所在地出差的，一律吃住在辦事處。不能在辦事處吃住的特殊情況需請示總經(jīng)理，回公司后出具書面報告經(jīng)總經(jīng)理簽批后方可報銷。

1、火車:可以乘坐普快、特快及動車、高速鐵路的普通硬座，乘坐普通火車6小時以上的，或者乘坐不超過6小時但在0點以后下車的，可購相應(yīng)的硬座臥鋪票。

2、無臥鋪票坐茶座40元以下的憑票實報。

3、輪船：任何人不得乘坐二等(含二等)以上倉位或豪華游艇?？梢猿俗沧焱?。

4、汽車：在出差目的地出租車限額30元/天。出差當(dāng)日及回來當(dāng)日允許報一次營口市內(nèi)出租車票。銷售總監(jiān)出租車費實報。

5、短途出差費用只報銷客車票，下午5點以后允許坐穿線車。其他特殊情況需提前請示總經(jīng)理批準。

6、飛機：乘坐普通火車或汽車需10小時以上的，可以選擇乘坐飛機：

(1)公司總監(jiān)級機票須9折及以下，部長級8折及以下實報。

(2)主任(含區(qū)域經(jīng)理)7折及以下，業(yè)務(wù)人員6折及以下實報，無打折機票須提前請示總經(jīng)理并出具書面報告批準后方可乘坐，否則一律參照目的地普通火車硬臥同等價位報銷。

7、特殊情況需請示總經(jīng)理后再定。本標準實施以后，對特殊費用不是特批的不給報銷。

帶車出差除交通費外其余按正常出差標準執(zhí)行。

差旅報銷申請書匯總篇十二

為了規(guī)范出差行為，提高效率，制定本制度。本制度適合公司所有員工。

(a)公司員工出差乘坐火車(高鐵，動車)，公司所有人員出差在600公里(含)以內(nèi)的，按照動車二等座或高鐵二等座標準的'實際票價予以報銷，如果員工換成其他交通工具均按此標準執(zhí)行，超出標準以外的金額部分自已承擔(dān)。600公里以上按照硬臥級別票價予以報銷，換成其他交通工具按此標準執(zhí)行，超出標準以外的金額部分自已承擔(dān)。如果是特殊原因，在非常緊急的情況下，選擇其他交通工具：例如飛機，做情況說明請總裁(委托人)特批后，可以報銷。

(b)自駕車報銷標準。

為防止出現(xiàn)安全隱患，公司不鼓勵駕駛汽車出差，在總裁特批許可的情況下，員工出差可以選擇自駕。

自駕車報銷標準：150公里內(nèi)每車每次補助150元，150-300公里內(nèi)每車補助往返油費過路費500元，300—600補助700元，每次不限時間。600公里以上至1000元封頂。

員工同性雙人出差按住標準間進行報銷，報銷標準等同于住宿單人住宿標準，住宿標準單人出差每人住宿費，一線城市(北京、天津、上海、廣州、深圳等)每天300元，二線城市260元(省會級城市)，三線城市200元(普通城市)。出差補貼每人每天60元補貼，一律按發(fā)票(收據(jù))報銷。連續(xù)出差7日以上按40元/天補助。公司除交通工具、住宿費、補貼，不再報銷其他費用。

員工出差可以按所乘交通工具日期計算出差天數(shù)，出差天數(shù)(24小時)算頭不算尾，但一天(24小時)超過8小時，可增加一天補助;自駕車按公里計算，補助按4-1(b)執(zhí)行。