最新護理部內(nèi)控報告范文(實用17篇)

報告是向上級、同事和客戶等展示自己工作成果的重要方式。使用圖表和圖像來呈現(xiàn)數(shù)據(jù)和信息可以增加報告的可讀性和吸引力。報告的寫作是一個不斷積累和提高的過程，希望大家能夠在實踐中獲得更多的經(jīng)驗和技巧。

護理部內(nèi)控報告篇一

各位領(lǐng)導(dǎo)、科主任、護士長大家好！應(yīng)醫(yī)院管理的要求，在這作為我工作的述職報告。

我于9月任護理部主任，現(xiàn)正好任職期滿3年。大家都知道，“以病人為中心、提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量”是醫(yī)院永恒的主題，醫(yī)院都是圍繞管理年活動的“質(zhì)量、安全、服務(wù)、費用”八字方針的要求開展工作。醫(yī)院的核心工作就是醫(yī)療質(zhì)量，而護理業(yè)務(wù)技術(shù)的質(zhì)量和水平，直接影響醫(yī)療效果。作為護理部主任，知道護理工作繁瑣，量大，涉及面廣，而護理人員素質(zhì)參差不齊，要管理好一個團隊，我深知我個人的素質(zhì)、能力與質(zhì)量密切相關(guān)，所以我在工作中不斷加強業(yè)務(wù)能力的學(xué)習(xí)，注意提高個人的素質(zhì)與修養(yǎng)，也結(jié)合自己學(xué)過的醫(yī)院管理學(xué)科，所以在護理管理中注重人文，團隊、和諧等因素，平時注意加強與科主任、護士長的溝通，互相尊重和協(xié)作，希望以良好的職業(yè)素養(yǎng)和人格魅力，在護士心目中樹立較高的威信，增強凝聚力、感召力和團隊合作力。當(dāng)然，護理部的管理工作并不是一個人能做好的，3年來我延續(xù)護理部一貫團結(jié)合作的精神，平時與科室同事共同探討護理工作的思路及發(fā)展方向，工作互相協(xié)助，以醫(yī)院交給的工作為目標(biāo)任務(wù)，把如何確保病人安全，改善護理服務(wù)和持續(xù)護理質(zhì)量改進作為護理部工作方向?，F(xiàn)由4方面總結(jié)我們護理部3年來的工作情況。

1、重新修訂護士長工作手冊，進一步完善和規(guī)范護士長管理工作，要求護士長能按護理部的工作安排，做到月有計劃，周有安排，日有重點，月底有小結(jié)，護理部每季度檢查手冊內(nèi)容，以強調(diào)護士長在基礎(chǔ)管理、質(zhì)量控制中充分發(fā)揮質(zhì)控領(lǐng)導(dǎo)小組成員的作用，也體現(xiàn)護士長科室護理管理的全過程。

2、建立了護理部公共郵箱及護士長信息傳達系統(tǒng)（飛信），及時通報護理信息和反饋存在問題，提高了工作效率。

3、重視執(zhí)行兩個《規(guī)范》。貫徹落實廣東省《護理工作管理規(guī)范》和《臨床護理技術(shù)規(guī)范》，護理部制訂落實各項核心制度的指引，加強對核心制度執(zhí)行情況的督查，特別是查房制度、查對制度、危重病人搶救制度，規(guī)范護理行政查房、工作制度及會議制度。

5、xx年我院進行電腦收費及醫(yī)囑錄入，規(guī)范了電腦錄入（轉(zhuǎn)抄）醫(yī)囑的執(zhí)行及查對，正確執(zhí)行醫(yī)囑。

1、改變護理質(zhì)控模式，落實護理三級質(zhì)控，取消以前的.季度末護理聯(lián)合大檢查，改為護理督導(dǎo)，護理部成立質(zhì)量督查小組：病房管理（護理安全、服務(wù)品質(zhì)）小組、護理文書小組、消毒隔離質(zhì)控小組，護士規(guī)范化培訓(xùn)小組、危重病護理小組、靜脈輸液小組，糖尿病護理小組，壓瘡防治管理小組，要求各小組按職能、質(zhì)控標(biāo)準及《病人十大安全目標(biāo)》進行不定期、有重點的過程專項督導(dǎo)。護理部每季度根椐過程督導(dǎo)的存在問題進行專項督查，每月底召開全院護士長大會，對督導(dǎo)過程中經(jīng)常發(fā)生的突出問題進行分析，及時強調(diào)落實各項整改工作。

輸液提示，落實安全宣告，確保病人安全。對急診、重癥監(jiān)護病房、助產(chǎn)等高風(fēng)險?？平?jīng)常督查護理安全問題。制訂并執(zhí)行手術(shù)安全核對單及輸血安全護理單，規(guī)范了手術(shù)核對及輸血觀察、護理及記錄。

3、認真落實交接班制度，改革交接班模式，設(shè)立交班日志，規(guī)范交接班流程。護理部定期參加各科室的晨會交接班，對交接班的情況進行點評，并要求護士對交接班中存在的問題，及時地采取整改措施。

4、規(guī)范護理行政查房制度，每周巡視病區(qū)2次，重點督查有關(guān)護理管理工作質(zhì)量，崗位責(zé)任制、規(guī)章制度落實執(zhí)行情況、服務(wù)態(tài)度及護理教學(xué)情況。把檢查發(fā)現(xiàn)的問題及時提出針對性的改進措施，并將存在問題作為下季度檢查的重點，追蹤整改效果并予記錄，達到質(zhì)量持續(xù)改進。

6、xx年市衛(wèi)生局組織專家組蒞臨我院對護理事業(yè)發(fā)展規(guī)劃中期評估檢查工作，會上專家們對醫(yī)院護理工作的提出的意見和建議，護理部按照專家組的意見和建議，對照中期評審的標(biāo)準，積極查找不足，認真予以整改和落實。

7、改革傳統(tǒng)的護理上班時間，改革病房管理模式，落實護士分層級管理，護士分管床位、責(zé)任到人，高級責(zé)任護士依據(jù)能力擔(dān)任組長，于去年9月份在icu、內(nèi)二科及外一科3個科室開始進行apn連續(xù)性排班，在試行過程中不斷總結(jié)，這樣以以點帶面的形式以后在全院鋪開，通過排班模式的改革，增加了高峰治療時間護士的人力，減少了交班次數(shù)，保證高年資、有經(jīng)驗的護士在一線崗位，體現(xiàn)了護士層級使用，更有效地保障了護理質(zhì)量和病人的安全，得到了患者、醫(yī)生及護士認可。

8、改革護理文書書寫，護理部制定護理文書落實計劃，組織全院護長學(xué)習(xí)，并制訂了首次護理記錄單及表格式護理記錄單，要求書寫簡明扼要，準確客觀、實時動態(tài)記錄，把點段式、分散式記錄代替回顧性書寫。護理部組織每季度分?？七M行病歷點評，由科室派人查看歸檔病歷，科室與科室互相點評，改革后的表格式護理文書書寫質(zhì)量得到不斷提高，簡化了護理文書，減少了護士花在記錄方面的時間，把更多的時間還給病人。

9、消毒供應(yīng)是醫(yī)院的重點部門，按規(guī)范要求，護理部主任是消毒供應(yīng)的直接管理者，為了更好的規(guī)范消毒供應(yīng)室的建設(shè)和管理，保證了無菌物品質(zhì)量和醫(yī)院感染預(yù)防與控制水平，所以我在07年進修時專門到供應(yīng)室學(xué)習(xí)一周，每年參加省級消毒供應(yīng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。08年我院供應(yīng)室通過了市衛(wèi)生局的驗收?，F(xiàn)供應(yīng)室由分散式管理向集中式管理，將全院所有需要消毒、滅菌的物品、器械回收至消毒供應(yīng)中心集中處理，這充分發(fā)揮了現(xiàn)代消毒供應(yīng)中心的作用，也使我院的消毒供應(yīng)模式走在全市前列。

1、做好全院護理人力資源使用和需要調(diào)研，做出方案，為醫(yī)院對各科護士定編提供可靠依據(jù)，根據(jù)《護士條例》人力配置要求，07-10年新招聘護士？名，護理部與人事科共同合作搞好護理人員的錄用與聘用工作。

2、全年外出協(xié)調(diào)人員？

3、護理部制訂新護士輪訓(xùn)計劃，各科制訂新護士的培訓(xùn)目標(biāo)，每個科室有各級各類人員培訓(xùn)制度及專科培訓(xùn)計劃。

4、注重護理人員專業(yè)培訓(xùn)及人員綜合素質(zhì)培養(yǎng)，有良好素質(zhì)的護士才能做出高質(zhì)量的護理工作。為強化“三基三嚴”訓(xùn)練，全面提高護理人員業(yè)務(wù)知識、技術(shù)水平和工作能力，結(jié)合《臨床護理技術(shù)規(guī)范》要求，認真貫徹落實護士崗位技能訓(xùn)練，護理部將定期到臨床各科進行抽查，隨機抽考護理人員對護理技術(shù)操作掌握情況。

5、制定教學(xué)查房評價標(biāo)準，每周組織教學(xué)查房一次，組織初級責(zé)任護士全院性業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)每月一次，高級責(zé)任護士全院性業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)每季度一次，每年組織完成強化操作訓(xùn)練8項。規(guī)范護理小講課，全院組織小講課學(xué)習(xí)，對講課內(nèi)容及形式進行點評。

6、護理部制訂考核制度，從四個方面進行：理論考試、技術(shù)操作考核、崗位責(zé)任制質(zhì)量考核和年度考核。理論考試由護理部統(tǒng)一安排，對全院護理人員進行理論開卷和單人單桌閉卷考試各一次，考試成績計入個人技術(shù)檔案。針對年輕護士多的特點，護理部平時到科室巡視檢查時，隨機考核年輕護士對本科常見病、多發(fā)病的護理理論知識和護理技能要點，這樣大大提高了全院護士尤其是年輕護士的學(xué)習(xí)主動性和積極性。

1、護士是專業(yè)技術(shù)性服務(wù)階層，在服務(wù)禮儀中更需體現(xiàn)知識的內(nèi)涵，尤其是儀表、言談、舉止，對提高服務(wù)質(zhì)量及醫(yī)院護士整體形象有很大的影響，護理部制訂護士服務(wù)禮儀要求，其內(nèi)容包括儀容、儀表文明要求及護士院內(nèi)舉止、語言文明規(guī)范要求。每年組織護理服務(wù)方面的知識培訓(xùn)。

2、本著以病人為中心的思想，內(nèi)強素質(zhì)，外樹形象,制訂我院護理愿景：“您的健康、我們的心愿”，并掛于醫(yī)院宣傳欄及護士站內(nèi)，提升護理服務(wù)文化內(nèi)涵。

結(jié)束語：隨著醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)不斷發(fā)展，人民衛(wèi)生健康需求日益增長，我們護理部全體人員將繼續(xù)帶領(lǐng)全院護理人員，認真貫徹實施《護理事業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《護士條例》的各項規(guī)定，以《廣東省護理管理規(guī)范》為準則、以《臨床技術(shù)規(guī)范》為指導(dǎo)，不斷規(guī)范護理管理，加強護士隊伍建設(shè)，強化“三基三嚴”訓(xùn)練，樹立以“病人為中心”的服務(wù)理念，以改善服務(wù)態(tài)度，提高護理質(zhì)量，保證護理安全為目的，為醫(yī)院護理服務(wù)水平和護理質(zhì)量登上新臺階而不懈努力。

護理部內(nèi)控報告篇二

時光飛逝，轉(zhuǎn)眼之間我到護理部工作已經(jīng)xx個月了，首先感謝領(lǐng)導(dǎo)給我這次鍛煉的機會，通過這段時間的歷練，點點滴滴，歷歷在目，仿佛就在昨天。

xx年深秋，當(dāng)我接到要來護理部的通知時，一下子就懵了，自己雖然在急診科工作了xx年，處理急診病人得心應(yīng)手，平常護士長不在時也處理一些科里的突發(fā)狀況以及科室的一級質(zhì)檢、操作考核，但是行政工作…，說實話，剛上班時的斗志、理想隨著時間的推移、安逸的生活慢慢的抹去，漸漸的變成一個隨遇而安的人，但是同時我也是一個不服輸?shù)娜?，領(lǐng)導(dǎo)信任我，給我這個鍛煉的機會，擺在我面前的只有一條路，就是勇敢走下去，我相信，世上無難事只怕有心人，只要付出努力，就會有收獲，通過這半年的歷練，在主任及各位老師的幫助和自己的不懈努力，功夫不負有心人，我也發(fā)生了質(zhì)的改變和提高，以下是我的個人總結(jié):。

護理部的工作瑣碎，而作為一名護理部干事就要上通下達，既要把領(lǐng)導(dǎo)的意思完美的傳達下去，又要把同事們的心聲恰當(dāng)?shù)霓D(zhuǎn)達給領(lǐng)導(dǎo)，在護理部工作不僅要及時處理護患矛盾，和患者及家屬溝通，防止矛盾擴大化，規(guī)范實習(xí)護生管理，與各臨床實習(xí)院校溝通，還要與其它行政后勤科室溝通，溝通不及時不行，不到位不行，不周全也不行，稍不注意就會陷入被動，這些都需要良好的語言藝術(shù)及溝通能力，溝通是門藝術(shù)，還需要繼續(xù)學(xué)習(xí)。

雖然我只是一個小小的護理部干事，我手下也有兵，那就是我們護理部的實習(xí)護士，從剛開始的機動組學(xué)生不知如何分配，到后來能相對合理的分配機動學(xué)生，過節(jié)各科室學(xué)生協(xié)調(diào)，實習(xí)組長的更換等等，合理分工，讓學(xué)生負責(zé)協(xié)調(diào)實習(xí)生大會的計劃、組織、記錄工作，真的很不容易，同時我也深深感受到了護理管理的艱難，為主任的管理能力、人格魅力所折服，正是因為有你們，我們醫(yī)院的護士才能有這么高的執(zhí)行力和凝聚力！

xxx。

xx月xx日。

護理部內(nèi)控報告篇三

根據(jù)《關(guān)于做好2017年度內(nèi)部控制評價工作的通知》(天科審字[2017]1263號)，我們自2017年元月10日至2017年元月20日對本單位2017年內(nèi)部控制設(shè)計及執(zhí)行有效性進行了評價，評價報告已經(jīng)行政辦公會會議通過，現(xiàn)將評價情況報告如下：

一、權(quán)力機構(gòu)聲明

法定代表人保證本報告內(nèi)容不存在任何虛假、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對報告內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

建立健全并有效實施內(nèi)部控制是法定代表人的責(zé)任；綜合管理部對建立與實施內(nèi)部控制進行監(jiān)督；內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部控制的日常執(zhí)行。

本單位內(nèi)部控制的目標(biāo)是：通過制定制度、實施措施和執(zhí)行程序，合理保證經(jīng)營合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和使用有效、財務(wù)報告及相關(guān)信息真實完整，有效防范舞弊和預(yù)防腐敗，提高經(jīng)營效率和效果。由于內(nèi)部控制存在固有局限性，故僅能對達到上述目標(biāo)提供合理保證。

二、內(nèi)部控制建設(shè)工作的總體情況

（一）優(yōu)化內(nèi)控組織架構(gòu)

2017年學(xué)校系統(tǒng)搭建了內(nèi)控組織架構(gòu)，成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)

小組和工作辦公室，全面負責(zé)風(fēng)險管理及內(nèi)部控制體系建設(shè)工作。編制內(nèi)控體系建設(shè)實施方案，計劃通過兩年時間完善學(xué)校管理規(guī)章制度、主要業(yè)務(wù)流程。

為加強內(nèi)控體系建設(shè)，2017年學(xué)校成立內(nèi)控體系建設(shè)項目組，全面負責(zé)本單位的內(nèi)控體系建設(shè)工作。項目組按學(xué)校內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組要求，從學(xué)校實際出發(fā)，與iso9001質(zhì)量管理體系進行有機融合，按照《機關(guān)事業(yè)單位內(nèi)部控制管理規(guī)范》要求，對學(xué)校各部門內(nèi)控體系進行指導(dǎo)、不定期檢查，確保內(nèi)控建設(shè)工作落到實處。

（二）優(yōu)化內(nèi)控管理制度

健全規(guī)范的內(nèi)控管理制度是學(xué)校良好運行的堅實基礎(chǔ)。制度文件的缺失不僅是管理上的漏洞，亦是內(nèi)控設(shè)計缺陷。2017年學(xué)校內(nèi)控建設(shè)的主要工作是完善管理文件和全面梳理業(yè)務(wù)流程，通過對內(nèi)控體系進行優(yōu)化提升，學(xué)校修訂及新建制度97項。通過廣泛征求意見，反復(fù)論證，剖析學(xué)校的主要業(yè)務(wù)流程，對現(xiàn)有制度的適用性和有效性進行評估和診斷，進一步完善了學(xué)校的制度體系，優(yōu)化了管理流程，強化了制度執(zhí)行力。

三、內(nèi)部控制評價工作的總體情況

主要從內(nèi)部控制評價工作的組織形式、實施方案、進度安排和匯報途徑等進行簡要說明。

價工作主要分為半年度內(nèi)控自查和專項監(jiān)督檢查。

半年度內(nèi)控自杳主要由各部門負責(zé)人具體實施，內(nèi)控建設(shè)項目組對自查過程進行監(jiān)督指導(dǎo)。

專項監(jiān)督檢查主要由內(nèi)控建設(shè)項目組組織實施。2017年主要選取印章管理、采購管理、安全管理、學(xué)生管理、學(xué)生就業(yè)實習(xí)管理等作為內(nèi)控專項檢查的重點流程。學(xué)校旨在通過專項檢查更加深入、全面、系統(tǒng)的識別內(nèi)控缺陷，以改善學(xué)校在運行管理中的不足與缺失，進一步提升運行管理水平。

四、內(nèi)部控制評價的'依據(jù)

本報告旨在根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》、《中國航天科技集團公司內(nèi)部控制評價管理辦法》的要求，結(jié)合學(xué)校內(nèi)部控制評價制度，在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項監(jiān)督的基礎(chǔ)上，對截至2017年12月31日內(nèi)部控制設(shè)計與執(zhí)行的有效性進行評價。

五、內(nèi)部控制評價的范圍

納入本次內(nèi)部控制評價范圍的部門有：綜合管理部、財務(wù)部、服務(wù)保障部、學(xué)工部、招就辦。

納入評價范圍的業(yè)務(wù)和事項包括：

內(nèi)部控制體系建設(shè)

組織機構(gòu)

采購業(yè)務(wù)

工程項目

財務(wù)報告

六、內(nèi)部控制評價的程序和方法

本單位開展的評價工作嚴格遵循基本規(guī)范、評價指引以及集團公司規(guī)定的程序，在分析學(xué)校管理過程中的高風(fēng)險領(lǐng)域和重要業(yè)務(wù)事項后，制定科學(xué)合理的評價工作方案，確定檢查評價方法，并嚴格執(zhí)行。

評價程序主要包括：

（一）評價準備階段

1．評價培訓(xùn)與宣貫

在實施評價前，項目組負責(zé)組織培訓(xùn)內(nèi)控評價組人員，培訓(xùn)內(nèi)容包括各業(yè)務(wù)流程需重點關(guān)注的問題、評價工作流程、評價方法、缺陷認定標(biāo)準、評價人員的權(quán)利與責(zé)任等內(nèi)容，確保評價組每一位成員都能有效完成內(nèi)控評價任務(wù)。

2．評價動員與單位配合

內(nèi)控評價組對內(nèi)部控制評價的目的、意義等向被評價部門宣講和動員，對評價工作進行安排和部署。

被評價部門向內(nèi)控評價組提供辦公場所及必要的辦公設(shè)備，安排相關(guān)人員配合現(xiàn)場測試工作，根據(jù)評價組要求提供各項證據(jù)資料。

（二）評價實施階段

1．開展現(xiàn)場評價測試

內(nèi)控評價組根據(jù)人員分工，按照學(xué)校《評價手冊》的規(guī)定，認真執(zhí)行測試程序，填寫評價工作底稿、記錄相關(guān)測試結(jié)果，對發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷進行初步認定。

《內(nèi)控評價報告》全文內(nèi)容當(dāng)前網(wǎng)頁未完全顯示，剩余內(nèi)容請訪問下一頁查看。

護理部內(nèi)控報告篇四

我國2000年實施的《會計法》第二十七條明確要求"各單位應(yīng)當(dāng)建立、健全本單位內(nèi)部會計監(jiān)督制度"。通過對財務(wù)內(nèi)控的完善，提高內(nèi)部工作效率，幫助。擁有一套完善的內(nèi)部控制機制是穩(wěn)健的關(guān)鍵，有一套規(guī)范的、可行的財務(wù)內(nèi)控制度作為支撐，并建立一套完整的相互聯(lián)系的系統(tǒng)。具體分為三個方面：首先，建立既能防范風(fēng)險又具有可操作性的各項財務(wù)內(nèi)控制度和程序；其次，保證有稱職的人去執(zhí)行這套制度和程序；最后，建立內(nèi)控執(zhí)行情況的監(jiān)督體系和科學(xué)、有效的評價指標(biāo)。

著重從以下方面，積極開展內(nèi)審機制建設(shè)工作:

容完整、數(shù)字真實、計算準確。嚴格執(zhí)行會計法律法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計準則制度，加強對財務(wù)報告編制、對外提供和分析利用全過程的管理，明確相關(guān)工作流程和要求，落實責(zé)任制，確保財務(wù)報告合法合規(guī)、真實完整和有效利用。財務(wù)報告編制完成后，裝訂成冊，加蓋公章，由負責(zé)人、分管會計工作的負責(zé)人、財會部門負責(zé)人簽名并蓋章。

2.按照自律、激勵與控制原則，強化人員素質(zhì)和行為準則。一切好的內(nèi)控制度與方法最終還是要由人去執(zhí)行，否則再好的制度也難以發(fā)揮效用，對從業(yè)人員，包括管理人員和操作人員的控制是內(nèi)部控制的核心。所以要求不斷提高財務(wù)人員素質(zhì)，強化財務(wù)人員行為準則，形成財務(wù)職業(yè)道德的自律機制；還要運用激勵與約束原則，在人員配置上，一方面充分調(diào)動財務(wù)人員積極性，另一方面合理分工、相互牽制，強化對財務(wù)人員的業(yè)務(wù)操作的過程控制。財務(wù)部門建立和完善了內(nèi)部會計監(jiān)督制度。要求財務(wù)人員必須認真執(zhí)行崗位責(zé)任制，互相配合，如實反映和監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。計帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結(jié)。出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作；記帳人員與經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項和會計事項的審批人員、經(jīng)辦人員、財物保管人員的職責(zé)權(quán)限分工明確，做到相互分離、相互監(jiān)督、相互制約。特別是在重大資產(chǎn)處理、資金調(diào)度和其它重要經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項的決策和執(zhí)行方面，制定了互相監(jiān)督制約的程序，而且要求程序合理、明確、嚴謹和完善。印章以及支票的使用和管理實行分管并用制，且所有使用人員均不得交叉，另外印章的使用均需領(lǐng)導(dǎo)審批。各級領(lǐng)導(dǎo)保障財會人員依法行使職權(quán)和履行職責(zé)。財會人員在辦理會計事務(wù)中，堅持實事求是的原則，真實反映情況，準確核算數(shù)據(jù)，嚴格遵守財經(jīng)制度和財經(jīng)紀律，刻苦鉆研業(yè)務(wù)，工作精益求精。

《財務(wù)內(nèi)控報告》全文內(nèi)容當(dāng)前網(wǎng)頁未完全顯示，剩余內(nèi)容請訪問下一頁查看。

護理部內(nèi)控報告篇五

根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和要求，結(jié)合本公司內(nèi)部控制制度和評價辦法，公司監(jiān)事會結(jié)合公司2012年度對下屬二級單位的日常監(jiān)督檢查的基礎(chǔ)上，我們對公司內(nèi)部控制的有效性進行了自我評價。

一、內(nèi)部控制評價工作的總體情況

按照集團監(jiān)事會內(nèi)部控制自我評價工作的要求，我司由內(nèi)審部組織公司相關(guān)部門和內(nèi)控聯(lián)絡(luò)員，從內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險評估、控制措施、信息與溝通、檢查監(jiān)督幾個方面，對公司內(nèi)部控制的有效性進行了自評。本次自評工作，嚴格執(zhí)行了必要的內(nèi)部控制評價程序，具體包括觀察、詢問、檢查、抽查、監(jiān)盤等審計程序。

按照內(nèi)部控制的各項目標(biāo)，遵循內(nèi)部控制的合法、全面、重要、有效、制衡、適應(yīng)和成本效益的原則，公司在內(nèi)部的各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)建立了有效的內(nèi)部控制，基本形成了較為健全的內(nèi)部控制體系。

二、內(nèi)部控制評價的主要內(nèi)容

（一）組織架構(gòu)

事會是公司的決策機構(gòu)，負責(zé)建立和完善公司內(nèi)部控制制度，以及內(nèi)部控制的執(zhí)行。監(jiān)事會是公司的監(jiān)督機構(gòu)，對董事會、總經(jīng)理和其他高級管理人員的行為及公司日常經(jīng)營運作、財務(wù)狀況等進行監(jiān)督和檢查，并履行報告工作。

公司建立完善了董事會、監(jiān)事會及相關(guān)的規(guī)章制度和議事規(guī)則，在本年度建立健全我司內(nèi)控體系的過程中，修訂了原2003年度擬定的《公司章程》，并修訂完善了公司組織架構(gòu)圖。

（二）內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置

公司根據(jù)自身發(fā)展需要和實際情況，公司人力部下發(fā)了《公司部門管理職能》、《子公司及分公司工作職能》明確規(guī)定了公司各機構(gòu)、部門和人員的職責(zé)、權(quán)限和責(zé)任分配。

公司所屬子公司7個，機關(guān)本部設(shè)置綜合部、財務(wù)部、設(shè)備物資部、計劃部、工程部、安全部、運行部、人力部、政工部、內(nèi)審部、總工辦11個部門，實現(xiàn)了部門對接、扁平高效的組織架構(gòu)，以保證企業(yè)高效決策。

（三）內(nèi)部審計

根據(jù)內(nèi)部控制體系的要求，公司設(shè)立了專門監(jiān)審部，負責(zé)獨立開展內(nèi)部審計工作，對公司及下屬二級單位的經(jīng)營活動、內(nèi)部控制、財務(wù)收支、經(jīng)營業(yè)績和招投標(biāo)活動等進行審計和監(jiān)督，提出完善內(nèi)部控制、改善內(nèi)部管理的意見和建議，促進和保證內(nèi)部控制體系的有效運行。

（四）人力資源

公司的快速成長離不開優(yōu)秀人才的智慧，公司始終堅持“以人為本”的理念，注重業(yè)務(wù)發(fā)展和人才開發(fā)，同時完善相關(guān)制度，包括：《員工手冊》、《勞動合同管理制度》、《招聘錄用管理制度》、《薪酬考核制度》、《考勤、休假和加班管理制度》，對員工錄用、培訓(xùn)、工資薪酬、績效考核、內(nèi)部調(diào)動、職務(wù)升遷、福利保障等方面進行了相關(guān)規(guī)定，完善了人力資源各個環(huán)節(jié)，建立了較為完善的人力資源管理制度。

（五）企業(yè)文化

根據(jù)xx集團“政府放心、市民滿意、企業(yè)增效、員工樂業(yè)”的核心理念,崇尚“高效務(wù)實、開拓創(chuàng)新、健康快樂”的企業(yè)精神 ,不斷豐富并形成的“行業(yè)的典范、職工的樂園”的企業(yè)愿景,大力開展企業(yè)文化建設(shè),通過培訓(xùn)、考核等多種方式向員工傳達企業(yè)文化。企業(yè)文化的建設(shè)增強了公司的凝聚力,在認真學(xué)習(xí)和切實推行集團企業(yè)文化的基礎(chǔ)上,公司全體員工不斷開拓創(chuàng)新,團結(jié)拼搏,發(fā)揚團隊精神,共同實現(xiàn)xx-xxx跨越式發(fā)展。

（六）、采購和費用及付款活動控制

制，堵塞采購環(huán)節(jié)的漏洞，減少采購風(fēng)險。報告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)采購與付款業(yè)務(wù)有違反相關(guān)規(guī)定的情況,公司對采購與付款活動的內(nèi)部控制執(zhí)行是有效的。

（七）、資產(chǎn)管理

建立了明確的資產(chǎn)管理崗位責(zé)任制,明確了相關(guān)部門和崗位的職責(zé)權(quán)限,確保辦理資產(chǎn)業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。資產(chǎn)采購申請由使用部門根據(jù)預(yù)算編制,采購部門負責(zé)詢價和招標(biāo)采購,使用部門和行政部門負責(zé)采購資產(chǎn)的驗收和保管,財務(wù)部門負責(zé)辦理采購款項的支付。

《內(nèi)控自評報告》全文內(nèi)容當(dāng)前網(wǎng)頁未完全顯示，剩余內(nèi)容請訪問下一頁查看。

護理部內(nèi)控報告篇六

隨著人事制度改革的進一步深化，護理部在醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)和支持下，重點規(guī)范了護理文件書寫，提高了護理人員法制觀念；加強監(jiān)督管理，全國公務(wù)員公同的天地保障了護理安全；加大了護理質(zhì)量監(jiān)控力度；重視護理骨干的培養(yǎng)，優(yōu)化了護理隊伍，提升了護理服務(wù)質(zhì)量。全院護理服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)中有升，病人滿意度高?，F(xiàn)將護理部工作總結(jié)如下:。

一、規(guī)范護理文件書寫，強化護理法制意識。

隨著人們法律意識的提高，新醫(yī)療事故處理條例的頒布，如何在護理服務(wù)中加強法制建設(shè)，提高護理人員法制意識，已成為護理管理的一個重要環(huán)節(jié)。護理部于今年嚴格按照省衛(wèi)生廳護理文件書寫規(guī)范要求，制定了醫(yī)院護理文件書寫實施細則，采取集中講座、分病區(qū)學(xué)習(xí)等形式進行培訓(xùn)，使護理人員更加明確了護理文件書寫的好處，規(guī)范了護士的行為，保障了護理安全，提高了護理質(zhì)量；為護理科研積累了寶貴的資料，促進護理學(xué)科的發(fā)展；完整、客觀的護理記錄，為舉證帶給了法律依據(jù)，保護了護患的合法權(quán)益。明確了怎樣才能書寫好護理文件，以達標(biāo)準要求。在組織講座時，還結(jié)合我院書寫護理文件的實際狀況，進行了總結(jié)和分析，提出了相應(yīng)對策。為了強化護理人員盡快熟練掌握規(guī)范要求，組織了全院護理人員進行理論考試，成績合格率為100%。

二、加強監(jiān)督管理保障護理安全。

1、定期督促檢查醫(yī)療安全，重點加強了節(jié)前安全檢查，增強醫(yī)務(wù)人員防范意識，杜絕事故隱患，規(guī)范了毒麻藥品的管理，做到了專柜專人管理，搶救車內(nèi)藥品做到了“四定”:專人管理、定點放置、定量、定數(shù)，班班交接，有記錄。搶救設(shè)備及時維修、保養(yǎng)、保證功能狀態(tài)備用。2、堅持護士長夜查房，督促檢查護理人員在崗及崗位職責(zé)履行狀況，及時發(fā)現(xiàn)護理工作中存在的偏差，及時給予糾正處理，堅持每月召開護士長例會，對工作中的不足作出針對性、實效性改善措施，以確保護理質(zhì)量及護理安全。3、深入科室督促護士長每日工作安排。重點查新入、轉(zhuǎn)入、手術(shù)前、手術(shù)后、危重和生活不能自理、有發(fā)生醫(yī)療糾紛潛在危險的病人，督促檢查護理工作的落實，加強環(huán)節(jié)質(zhì)量控制，減少了護理缺陷的發(fā)生。4、組織了新聘用護士進行崗前培訓(xùn)，透過培訓(xùn)，使她們樹立法律意識、質(zhì)量意識、安全意識，在崗位中認真遵守各項規(guī)章制度及操作規(guī)程，履行好白醫(yī)天使的神圣職責(zé)。

三、重視人才培養(yǎng)，優(yōu)化護理隊伍。

1、加強護理管理培訓(xùn)。對未進行崗前培訓(xùn)的護士長及老護士長進行了培訓(xùn)。2、為提高護理人員的素質(zhì)，優(yōu)化護理隊伍，選派骨干外出進修?？浦R。今年選派護理骨干及管理人員參加多種形式的?？浦R及技術(shù)培訓(xùn)班人數(shù)達6人次，個性值得一提的是在今年5月與美國專家共同完成的5例心臟搭橋術(shù)，14例介入手術(shù)及術(shù)后護理，使病人康復(fù)出院，得到了社會各界的一致好評。3、繼續(xù)實行多渠道的學(xué)歷培養(yǎng)。截止今年底，已有116人獲護理?？茖W(xué)歷，7人獲本科學(xué)歷。4、加強了新業(yè)務(wù)、新技術(shù)開展。5、完成了年青護士的輪轉(zhuǎn)工作，重點加強基礎(chǔ)理論及基本操作技術(shù)的提高，使年輕護理人員理論與實踐相結(jié)合，掌握多學(xué)科知識和潛力。6、圓滿完成各項繼教培訓(xùn)。組織全院護理人員參加市護理學(xué)會舉辦的繼續(xù)教育，參加率達100%。護理查房每月1次，業(yè)務(wù)查房學(xué)習(xí)每月1次，鼓勵護理人員發(fā)表科研論文。7、充分培養(yǎng)護理人員組織參與性，“5.12”護士節(jié)舉辦了以倡導(dǎo)人性化服務(wù)為主題的多項活動，為新護士授帽，護士禮儀表演，護理操作技術(shù)展示。護理人員各盡所長，既強化了護理知識，又陶冶了情操，增強群眾主義榮譽感。更好的為醫(yī)院建設(shè)貢獻力量。8、規(guī)范教學(xué)，加強對護校實習(xí)生的帶教工作。

四、加強了質(zhì)量管理監(jiān)控力度。

1、護理部按照省護理文件書寫規(guī)范，及時修訂完善了各種護理文件質(zhì)量標(biāo)準及考核項目，檢查考核中均嚴格按標(biāo)準打分。2、加強了消毒供應(yīng)室無菌物品的洗滌、消毒存放、下收下送工作管理，保證了消毒物品的質(zhì)量和醫(yī)療護理安全。3、加強了醫(yī)院感染控制管理，織了護士長及全院護理人員學(xué)習(xí)新消毒技術(shù)規(guī)范、環(huán)境衛(wèi)生學(xué)監(jiān)測的方法及重要好處、醫(yī)院感染控制對策、醫(yī)院感染管理規(guī)范，其資料納入了“三基”、年終理論考試，無菌技術(shù)操作等納入平時護理操作考試，透過每月質(zhì)量檢查和護士長夜查房，對護理人員消毒執(zhí)行狀況進行了檢查考核，重點加強了一次性無菌物品、無菌技術(shù)、衛(wèi)生學(xué)洗手、環(huán)境衛(wèi)生學(xué)、消毒監(jiān)測的管理和考核。4、各項護理質(zhì)量指標(biāo)完成狀況：1）、基礎(chǔ)護理全年合格率達100%2）、特、一級護理全年合格率達100%。3）、急救物品完好率達100%。4）、護理文件書寫平均分99.57，合格率達100%。5）、護理人員“三基”考核合格率達100%。6）、一人一針一管一滅菌一帶合格率達100%。7）、常規(guī)器械消毒滅菌合格率達100%。8）、一次性注射器、輸液（血）器用后毀形率達100%。9）、年褥瘡發(fā)生次數(shù)為0。

五、提升服務(wù)質(zhì)量，塑造醫(yī)院形象。

護理人員是與病人接觸最多、最早，最密切的工作者，護理人員的素質(zhì)和形象，直接影響醫(yī)院形象。

1、護理部首先從業(yè)務(wù)素質(zhì)抓起，按年初制訂的“三基”培訓(xùn)計劃組織實施，堅持了每季度進行操作及理論考試，每月由科室組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)及一項操作技術(shù)培訓(xùn)和考核，要求人人過關(guān)，成績納入個人檔案，作為個人考評的客觀依據(jù)，構(gòu)成一種比、學(xué)、趕、幫的氛圍，培養(yǎng)護理人員有一套過硬的業(yè)務(wù)技術(shù)，使病員放心，促醫(yī)院振興。2、規(guī)范護理人員著裝、要求禮貌用語，接聽電話規(guī)范，讓護理人員以端裝、和藹、親切、大方的形象和飽滿的精神面貌投入工作中，用禮貌禮貌的語言熱情接待病人，為病人帶給滿意的服務(wù)。3、繼續(xù)加強主動服務(wù)意識，貫徹“以病人為中心”的思想，讓護理人員改變思想，提高認識，及時滿足病人的要求，不斷改善服務(wù)態(tài)度，提升護理服務(wù)質(zhì)量，注重護患溝通，從單純的職責(zé)制護理轉(zhuǎn)換到了以人性化護理為中心的整體護理。

六、合理利用人力資源，充分量化護理工作。

1、為優(yōu)化各班職責(zé)，合理利用人力資源，指導(dǎo)各科室實行排班，從運行狀況看甚為合理有效。2、在實行量化考核中，護理人員用心參與新方案，增強了工作的用心主動性，培養(yǎng)勇于奉獻，熱愛群眾的精神。

七、圍繞醫(yī)院工作部署，用心協(xié)助。

1、配合醫(yī)院，完成了護士長的聘任工作。協(xié)助各科護士長順利完成交接工作。2、認真學(xué)習(xí)醫(yī)院人事制度改革相關(guān)文件，按照文件精神擬訂護理人員編制，并配合醫(yī)院全面展開人事制度改革。3、圍繞“創(chuàng)滿”、“質(zhì)量管理年”的中心工作，護理部不斷建立健全各項規(guī)章制度、各班職責(zé)并按各項評分標(biāo)準加以落實。

八、認識不足，不斷完善。

護理部內(nèi)控報告篇七

20xx年是我院創(chuàng)評〈一級〉爭取審報〈二〉級骨科?？漆t(yī)院關(guān)鍵性的一年，自從3月份醫(yī)院開展創(chuàng)評活動以來，全院上、下動員人人參與成立評審領(lǐng)導(dǎo)小組，多次組織學(xué)習(xí)，分解落實評審標(biāo)準，全院職工以主人翁精神，以院興我榮，院衰為恥，經(jīng)過半年余浴火般的洗禮，8月x日經(jīng)上饒市衛(wèi)生局組織專家來我院檢查評審一舉達標(biāo)。我們的體會是借東風(fēng)，鼓干勁、訂措施、抓重點、找薄弱、攻難點、領(lǐng)導(dǎo)重視、全院齊心協(xié)力，使醫(yī)院評審工作一舉成功。

2、護理指揮系統(tǒng)健全，同心協(xié)力是護理達標(biāo)的保證。

根據(jù)市局評審標(biāo)準中要求，醫(yī)院護理工作實行院長領(lǐng)導(dǎo)下護理部主任負責(zé)制，護理部將評審標(biāo)準分解、分工到人，明確任務(wù)，明確職責(zé)，即分工又合作，較好的發(fā)揮護理部的作用。

3、具體措施和方法。

透過組織護士長反復(fù)學(xué)習(xí)評審標(biāo)準，大家樹立了信心，熟悉標(biāo)準還將分級管理中有關(guān)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)、護理管理、護理質(zhì)量、護理技術(shù)操作、病人健康教育、核心制度等資料匯編成冊，患者十明白、十大安全目標(biāo)、人人加強質(zhì)量意識，較自覺配合護士長創(chuàng)評等級醫(yī)院，狠抓“三基”訓(xùn)練，使護理人員水平有所提高，組織護理人員“三基”理論考試2—3次，技術(shù)操作考試如鼻導(dǎo)管給氧，密閉式靜肪輸液等，護理人員均要參加，人人要達標(biāo)。

4、加強基礎(chǔ)護理質(zhì)量管理。

護理部要求病房職責(zé)護士上午提前半小時上班，搞好分管病人的晨護及基礎(chǔ)護理，嚴格執(zhí)行護理操作規(guī)程，護理部堅持每一天參加病區(qū)護理*，經(jīng)常下病房督查職責(zé)護士晨護工作是否到位，檢查中發(fā)現(xiàn)不足之處進行原因分析，及時改善。

5、堅持護士長例會制度。

護理部每月召開護士長工作例會1—2次，主要資料每月護理工作重點、小結(jié)。每周、天工作中碰見的一些問題，提出相應(yīng)的整改措施，每月護理質(zhì)控狀況經(jīng)過檢查、評分及時反饋到各相關(guān)科室（具體檢查評分見護理質(zhì)控、護理文書登記本）。組織護士長及護理人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高護士長的管理水平。

二、加強護理人員在職培訓(xùn)，提高護理隊伍整體素質(zhì)。

1、按照上饒市〈一級〉評審標(biāo)準要求供應(yīng)室、手術(shù)室護士長等特。

殊崗位需經(jīng)培訓(xùn)，為進一步提高醫(yī)療質(zhì)量、保障醫(yī)療安全、提高護理人員整體素質(zhì)、操作技能、專業(yè)理論水平經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準20xx年x月x日病房護士長尚學(xué)工參加省廳舉辦的江西省第四期護理管理干部培訓(xùn)班，12月x日手術(shù)室護士長黃穎、陳偉玲、鄭愛珠3人奔赴省里參加〈〈cssd對醫(yī)院復(fù)用器械集中供應(yīng)實踐與發(fā)展及消毒員培訓(xùn)班〉〉學(xué)習(xí)。

2、從省廳學(xué)習(xí)回來后護理部要求各位護士長把培訓(xùn)學(xué)習(xí)回來所學(xué)到的護理新知識、新理念講課傳授從而進一步提高護理人員的理論水平。

一、二、三名給以必須的獎勵，從而提高護理人員學(xué)習(xí)用心性。

三、加強護理安全、保障醫(yī)療安全1、增強護理人員的風(fēng)險意識，強化護理人員遵章守規(guī)。

組織護理人員學(xué)習(xí)規(guī)章制度，是提高護理質(zhì)量、確保醫(yī)療安全的根本保證。護理部及時向全院護士差錯事故的案例警示，要求護理人員嚴格執(zhí)行核心制度，三查八對制度，把醫(yī)療差錯苗頭扼殺萌芽中，有效地保證了全院護理人員有章可尋，確保了護理安全。

2、對新應(yīng)聘護士進行面試、考核，進病房后加強管理及帶教，做到放手不放眼，重點跟班，對職責(zé)心不夠強的護士加強管理，帶教。把醫(yī)療安全隱患降低到零，確保病人的護理安全。

3、嚴格執(zhí)行查對制度，強調(diào)二次核對執(zhí)行到位，要求醫(yī)囑班班查對，堅持每日總對，每周護士長參加總核對一次，全年共收住院病人1600余人，未發(fā)生護患糾紛和護理差錯事故。

4、護理部要求病房護士每一天早上提前半小時上班，做好危重病人、年老體弱、大手術(shù)后病人以及有可能發(fā)生醫(yī)療糾紛、潛在危險因素等病人的監(jiān)控檢查及各項護理措施執(zhí)行狀況。了解病人的需求，從而密切搞好護患關(guān)系，減少病人的投訴率。

四、加強護理人員醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)。

1、護理部組織護理人員學(xué)習(xí)護士的行為規(guī)范，

(1)、盡職盡責(zé)，全心全意（2）、禮貌服務(wù)，尊重病人。

（3）舉止穩(wěn)重，儀表端莊（4）、刻苦鉆研、精益求精。

（5）作風(fēng)廉潔、團結(jié)協(xié)作。

在日常工作中，治療操作中禮貌禮貌用語。

2、新應(yīng)聘護士進行崗前培訓(xùn)、職業(yè)道德教育、規(guī)章制度、院規(guī)院紀等教育，經(jīng)面試考核合格后方能上崗。

五、供應(yīng)室透過市局檢查驗收。

隨著醫(yī)院各種診療技術(shù)的飛速發(fā)展，新的消毒供應(yīng)中心行業(yè)標(biāo)準頒布實施按照衛(wèi)生部關(guān)于醫(yī)院消毒供應(yīng)中心管理規(guī)范原先我院供應(yīng)室人員少，場地不貼合要求，20xx年x月份搬遷上來，護理部帶領(lǐng)供應(yīng)室護士長去市人民醫(yī)院、二院供應(yīng)室參觀學(xué)習(xí)，從而轉(zhuǎn)變了觀念，提高了工作人員的理論、技術(shù)水平，提高了安全意識，保障物品質(zhì)量，按照醫(yī)院消毒供應(yīng)中心規(guī)范正常運轉(zhuǎn)，20xx年x月x日透過市局組織專家檢查驗收合格。

六、不足之處。

1、護理人員崗位配置不太合理，不能滿足臨床工作需要，由于護士隊伍不穩(wěn)定、流動性大、新手多剛從校園畢業(yè)，基礎(chǔ)護理未安全到位，另外護理人員工資待遇偏低，已請示領(lǐng)導(dǎo)準備招聘護士解決燃眉之急，相應(yīng)地提高一些護理人員的待遇。

2、病房環(huán)境、管理尚不盡人意，有待加強。

3、護士對病人?？品矫娼】到逃祻?fù)指導(dǎo)欠缺有待加強。

4、有機會推薦院領(lǐng)導(dǎo)選派相關(guān)人員外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)。

護理部。

20xx年x月x日。

護理部內(nèi)控報告篇八

20__年上半年已經(jīng)過去，在這半年中，我一如既往地在自己的崗位上踏實地工作著，現(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：

一、思想政治方面。

本人擁護中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)，擁護黨的改革開放政策，堅持走社會主義道路，堅持四項基本原則。遵紀守法，遵守社會公德。

二、日常工作方面。

本人嚴格遵守醫(yī)院的各項規(guī)章制度，認真協(xié)助護理部主任完成護理質(zhì)量管理的資料整理，包括重新修訂、編制護理工作制度、疾病護理常規(guī)、護理操作規(guī)程、護理緊急預(yù)案等;對每月質(zhì)控進行匯總、分析并以書面形式做出反饋;及時對護理不良事件、患者滿意度調(diào)查進行登記，每月匯總并總結(jié)。每月組織各級護理人員有目標(biāo)、有計劃、分層次的進行三基三嚴培訓(xùn)考核。嚴格管理各類文件、檔案，包括醫(yī)院內(nèi)部各種資料、護理人員各種證件，保證資料、檔案不外流、不外借，確保醫(yī)院利益。團結(jié)行政其他科室，需要協(xié)助工作時，能積極、主動配合。

三、學(xué)習(xí)方面。

半年來，我認真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，始終保持虛心好學(xué)的態(tài)度，努力學(xué)習(xí)新知識、新技術(shù)，不斷提高專業(yè)技術(shù)水平及業(yè)務(wù)能力。多看、多問、多想，主動向領(lǐng)導(dǎo)、向同事請教問題，此外，認真參加各類培訓(xùn)和工作例會，吸取他人的先進經(jīng)驗，掌握了更多業(yè)務(wù)知識。

四、生活作風(fēng)方面。

尊敬領(lǐng)導(dǎo)，團結(jié)同事、真誠待人，作風(fēng)正派，嚴格要求自己。平日里樂于助人，積極營造和諧的人際關(guān)系，深受領(lǐng)導(dǎo)、同事和群眾的認可與贊同。

回顧半年來的工作，我在思想上、學(xué)習(xí)上、工作上取得了新的進步，但我也認識到自己的不足之處，展望下半年，我一定認真克服各種缺點，發(fā)揚成績，努力把工作做到更好。

護理部內(nèi)控報告篇九

在護理部的指導(dǎo)下，20__年上半年工作圓滿結(jié)束。在科室主任的帶領(lǐng)及科室醫(yī)生的幫助下，我科室全體人員緊緊圍繞年初制定的年度護理工作計劃，高度重視，狠抓落實，按照時間節(jié)點、穩(wěn)步推進各項工作，從目前情況來看，較好地完成了既定的目標(biāo)任務(wù)，為全年目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成打下了堅實的基礎(chǔ)，現(xiàn)將半年的護理工作總結(jié)如下：

一、著力提高護理水平。

(一)、強化培訓(xùn)。

以護理部的院內(nèi)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)為導(dǎo)向，以理論學(xué)習(xí)為主線，以提高實際水平為目標(biāo)，以督查考核為抓手，進一步夯實基層基礎(chǔ)，提高護理人員水平;進一步落實責(zé)任，抓好我科護理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。一是抓好建章立制。按照護理部要求，我科室建立了護士規(guī)范化分層培訓(xùn)制度。

制度要求每周不定期進行床旁護理業(yè)務(wù)查房至少x次，每月一次業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，每月進行一次教學(xué)查房及危重病例討論，每季度進行操作和理論考核。制度還針對不同年資、能力的護士進行不同的培訓(xùn)，全科室形成了以老帶新，以新促老的“比學(xué)敢超”學(xué)習(xí)氛圍。二是抓好崗前培訓(xùn)。

20__年普外科新增加護士x人，辭職x人，執(zhí)業(yè)持證率達到了_%?？剖覍π氯肟谱o士進行了有計劃，規(guī)范的崗前培訓(xùn)，所有的新進護士均能盡快的適應(yīng)自己的工作。三是抓好進修深造。支持和鼓勵護士的繼續(xù)學(xué)習(xí)，科室根據(jù)情況派出x名護士到其他醫(yī)院進修，x名護士考取picc資格證。

回科后并做了相應(yīng)的學(xué)習(xí)匯報，取得了較好的學(xué)習(xí)效果。下一步將派更多的人員外出進修。

(二)、強化考核。

按照院里要求，認真落實三基考核計劃，內(nèi)容包括：法律法規(guī)、規(guī)章制度、專業(yè)理論、操作技能等，重點加強對聘用護士、低年資護士的培訓(xùn)考核。

一是日?？己?。采用晨間提問的學(xué)習(xí)形式，每天早上交接班時，由高年資護士或護士長對護理人員進行專業(yè)知識提問。

二是月度考核。每月進行知識理論、護理操作等考核，評選出當(dāng)月的優(yōu)質(zhì)護理明星。

三是年度考核。每年年底，對全年護理工作進行考核，考核內(nèi)容包括法律法規(guī)、規(guī)章制度、專業(yè)理論、操作技能、病人滿意度調(diào)查等項，根據(jù)綜合評定做出排名，評選出當(dāng)年的優(yōu)質(zhì)護士。

(三)、強化服務(wù)。

進一步提升優(yōu)質(zhì)護理服務(wù)品質(zhì)，全面履行護士職責(zé)，加強護理專業(yè)內(nèi)涵建設(shè)。

一是實施護士分層級管理。實行護理組組長負責(zé)制，護士、護理員協(xié)助配合，不同層級的護士明確相應(yīng)的崗位職責(zé)，完成相應(yīng)的護理任務(wù)。

二是簡化護理文件書寫，將危重癥患者護理記錄單和一般患者護理記錄單合二為一，采用時點記錄法，使護士有更多時間深入病房，為患者提供直接的護理服務(wù)。

三是完善護理質(zhì)量管理。護士長每日負責(zé)常規(guī)護理工作及檢查各項護理措施落實情況，基礎(chǔ)護理質(zhì)量管理委員會定期抽查，基礎(chǔ)護理試點工作領(lǐng)導(dǎo)小組適時進行督查、考核、研討，以促進護理質(zhì)量持續(xù)改進。

四是改善患者滿意度情況。加強護患溝通和健康宣教，強化護士的責(zé)任意識和服務(wù)意識，變被動服務(wù)為主動服務(wù)，改善護患關(guān)系。今年上半年，我科室完成基礎(chǔ)護理_次，科室滿意度x%以上。出院病人回訪率x%。

二、著力提高管理效率。

為了增高護理質(zhì)量，我科室在基礎(chǔ)管理、質(zhì)量管理中充分發(fā)揮質(zhì)控領(lǐng)導(dǎo)小組成員的作用，結(jié)合科室實際，做到月月計劃，周周有安排，日日有重點。

(一)、嚴格日常管理。

嚴格執(zhí)行基礎(chǔ)護理質(zhì)量管理，科室堅持每周x次護理質(zhì)量回頭看檢查，對檢查中存在的不足之處立即分析原因，立即整改落實，立即建章立制。特別是護理過程中的安全管理，平常由護士長現(xiàn)場質(zhì)控跟班指導(dǎo)護士工作，周末由高年資護士質(zhì)控，保證重點時段、重點環(huán)節(jié)，不脫節(jié)，不漏管，不斷強化護理人員的服務(wù)意識、質(zhì)量意識、安全意識。

(二)、完善風(fēng)險管理。

在本科現(xiàn)有的工作流程的基礎(chǔ)上，繼續(xù)細化及完善護理風(fēng)險預(yù)案及護理流程，如手術(shù)病人交接流程、發(fā)現(xiàn)病人突發(fā)病情變化的搶救流程等。對異常情況發(fā)現(xiàn)，報告，處理流程進行了充分的預(yù)案設(shè)計，最大可能降級護理風(fēng)險，減少醫(yī)患矛盾，確保全院穩(wěn)定和諧。

(三)、創(chuàng)新“品管圈”管理。

通過“品管圈”管理切實提高護理服務(wù)質(zhì)量。我科20__年上半年建立守護圈，全科x名護士共同參與，由圏長及圈員從各個護理層面發(fā)現(xiàn)護理問題，按品管圈的步驟解決，并通過護理質(zhì)量考評，患者滿意度調(diào)查表，意見簿，護理差錯發(fā)生率等對品管圈的護理工作進行綜合評價?！捌饭苋ψ鳛橐环N新的工作模式應(yīng)用于臨床護理工作充分調(diào)動了護理動作人員的積極性，主動性和創(chuàng)造性，促進了護士之間的交流與協(xié)作，實現(xiàn)了護患零距離，提高了患者及家屬對護理工作的滿意度。

三、著力提高教研水平。

(一)、提高教學(xué)水平。

一是加強院校聯(lián)系，充分發(fā)揮護理學(xué)校的教學(xué)中心作用，根據(jù)現(xiàn)代護理學(xué)前沿發(fā)展趨勢及當(dāng)前面臨工作任務(wù)要求，有針對性地對學(xué)生進行培訓(xùn)及教學(xué)活動。

二是嚴格帶教工作。按照統(tǒng)一操作標(biāo)準，對每項操作安排一位教師進行操作演示和規(guī)范示教，堅持做到入科、出科操作均有老師現(xiàn)行示范。同時，對帶教老師的帶教態(tài)度、責(zé)任心及業(yè)務(wù)水平進行不定期檢查考核。

三是引入競爭機制。應(yīng)用學(xué)生的競爭心理，每月安排一次護理操作技能競賽，每次確定_項常用操作作為競賽項目，展開班與班的操作技術(shù)比賽，促使學(xué)生學(xué)習(xí)與實踐，營造良好學(xué)習(xí)氛圍。

(二)、提高科研水平。

一是進一步規(guī)范科研管理，嚴格按照醫(yī)院總體戰(zhàn)略發(fā)展要求，進一步規(guī)范科室日?？蒲泄芾砉ぷ?，使科研論文發(fā)表、科研項目申報、科研資料歸檔等環(huán)節(jié)管理進一步規(guī)范化、制度化。

二是提高科研能力，積極邀請醫(yī)學(xué)院校教授、上級醫(yī)院專家舉辦專題講座，加強對外學(xué)術(shù)交流，大力開展繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育，每月舉辦醫(yī)療新技術(shù)、新業(yè)務(wù)及臨床科研動態(tài)研究教學(xué)。

三是注重科研實踐。配合醫(yī)療開展新技術(shù)、新業(yè)務(wù)，對醫(yī)療診療、護理新方法進行探索。充分發(fā)揮護理骨干的作用，培養(yǎng)有一定工作經(jīng)驗、接受能力及工作能力較強的新技術(shù)業(yè)務(wù)人員作為護士骨干，開展新技術(shù)實踐，目前我科室已經(jīng)開展了無創(chuàng)血管檢查、激光微創(chuàng)治療的相應(yīng)護理。

(三)、實現(xiàn)教學(xué)研一體化。

完善訓(xùn)練室、教室、科研室的一體化功能，在學(xué)生的理論課中努力尋找理論與實踐的結(jié)合點，改變過去教室只能教授理論知識的模式，將教室與操作室相結(jié)合，在教室里實踐操作，提高教學(xué)的生動性;在訓(xùn)練室里教學(xué)，提高學(xué)生學(xué)習(xí)興趣;在手術(shù)操作中觀摩教學(xué)，提高學(xué)生的實戰(zhàn)經(jīng)驗。通過教學(xué)研一體化，促進教學(xué)水平、研究水平不斷提升。

四、存在問題及下半年計劃。

(一)、護理管理細節(jié)不重視。

(二)、績效考核力度不大。

(三)、加強細節(jié)管理，加大績效考核力度。

(四)、科內(nèi)成立品管圈，加強質(zhì)量控制。

護理部內(nèi)控報告篇十

為認真貫徹落實上級行20xx年“內(nèi)控達標(biāo)年”活動動員電視電話會議精神，14日上午，郵儲銀行撫州市分行聯(lián)合市郵政公司共同召開了全市20xx年“內(nèi)控達標(biāo)年”活動啟動電視電話會議。

會上，郵銀雙方領(lǐng)導(dǎo)表示，要充分認識“內(nèi)控達標(biāo)年”活動的意義和目的，將積極貫徹落實上級郵政金融會議精神和具體工作要求，進一步強化思想認識、深入推進，全力確保金融內(nèi)控達標(biāo)年活動有效落地。同時，雙方要強化溝通協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌部署，全力打造金融內(nèi)控郵銀合作典范，共同推動“內(nèi)控達標(biāo)年”活動的持續(xù)開展。

雙方領(lǐng)導(dǎo)指出，20xx年在上級單位的正確領(lǐng)導(dǎo)和廣大干部職工共同努力下，全市郵銀雙方共舉大旗、共享資源，共創(chuàng)未來，高效推動了郵銀和諧發(fā)展，打造了郵銀合作典范。為表彰先進，樹立典型，會上對20xx年度全市郵銀合作典范進行了表彰獎勵。東鄉(xiāng)、廣昌、金溪等10個單位獲“20xx年度郵銀合作典范單位”榮譽稱號，市分公司綜合辦、計劃財務(wù)部、金融業(yè)務(wù)局及市分行辦公室、計劃財務(wù)部、個人金融部、法律合規(guī)部等12個部門獲“20xx年度郵銀合作典范部門”榮譽稱號。

最后，雙方領(lǐng)導(dǎo)強調(diào)，郵政金各級機構(gòu)要以此次“內(nèi)控達標(biāo)年”活動為契機，突破在內(nèi)控管理理念、制度落實、規(guī)范經(jīng)營和防控風(fēng)險、檢查監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題整改工作不力等狀況，進一步堅守合規(guī)信念，落實合規(guī)操作，認真組織開展好金融內(nèi)控建設(shè)活動，確保全年各項目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成和推動企業(yè)更加持續(xù)穩(wěn)健的發(fā)展。

經(jīng)過認真籌備，9月28日，郵儲銀行成功在港交所上市。在此背景下，為全面提升內(nèi)控管理水平，有效支撐全行改革發(fā)展，在總行統(tǒng)一部署下，郵儲銀行山東省分行決定自20xx年起連續(xù)三年在全省郵政金融系統(tǒng)組織開展內(nèi)控建設(shè)活動。

據(jù)了解，該行20xx年至20xx年內(nèi)控建設(shè)活動分別以“內(nèi)控達標(biāo)年”、“內(nèi)控優(yōu)化年”和“內(nèi)控提升年”為主題，是郵儲銀行在20xx年至20xx年“合規(guī)大討論”、“合規(guī)大行動”、“合規(guī)回頭看”活動取得良好效果的基礎(chǔ)上，為實現(xiàn)建設(shè)一流大型零售商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)而進一步采取的強有力措施。

據(jù)相關(guān)負責(zé)人介紹，三年活動期間，郵儲銀行將以制度梳理和流程優(yōu)化為基礎(chǔ)、以監(jiān)督檢查和整改問責(zé)為抓手、以信息系統(tǒng)和文化建設(shè)為支撐，通過持續(xù)的內(nèi)控建設(shè)活動，進一步強化全員內(nèi)控意識，完善內(nèi)控管理體系，健全內(nèi)控管理長效機制，不斷提升各級機構(gòu)內(nèi)控管理水平。同時，上下聯(lián)動、全員參與，在全行牢固樹立起“內(nèi)控提升品質(zhì)，合規(guī)創(chuàng)造價值”的內(nèi)控理念。

日前，郵儲銀行山東省分行已召開全省電視電話會議，正式啟動20xx年“內(nèi)控達標(biāo)年”活動，對標(biāo)學(xué)習(xí)等各項工作也如火如荼地開展中。該負責(zé)人表示，20xx年，除完成總行統(tǒng)一部署的對標(biāo)糾錯等工作外，山東省分行還將開展內(nèi)控“金點子”評選等特色活動，進一步打造郵政金融內(nèi)控合規(guī)文化品牌。

護理部內(nèi)控報告篇十一

認真學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大四中全會精神，積極參與黨的群眾路線教育實踐活動，努力適應(yīng)社會發(fā)展的新形勢，堅持以病人為中心，以質(zhì)量為核心的護理服務(wù)理念，以病人滿意為標(biāo)準，全心全意為患者服務(wù)。

積極參加醫(yī)院組織的各項法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，并組織護士長及護理人員學(xué)習(xí)，讓護理人員意識到，現(xiàn)代護理質(zhì)量觀念是全方位、全過程的讓病人滿意，這是人們對醫(yī)療護理服務(wù)提出更高、更新的需求，因而豐富法律知識，增強安全保護意識，使護理人員懂法、用法，依法減少醫(yī)療事故的發(fā)生。年內(nèi)護理部組織全院性質(zhì)的護理安全與質(zhì)量分析會共計4次。

1、為優(yōu)化護理管理隊伍，提升護理管理活力及執(zhí)行力，更新護理服務(wù)理念，提高臨床護理管理能力，積極吸納外來優(yōu)秀護理管理人才，摒棄老舊觀念，建立護士長績效考核制度，對于管理滯后，科室差、亂的護士長予以調(diào)換到其適合的工作崗位。年內(nèi)先后更換了門診部、外一科、婦產(chǎn)科護士長崗位人選，新提任icu護士長一名，經(jīng)過積極指導(dǎo)與協(xié)助，新上任護士長科室管理質(zhì)量明顯提高。

2、繼續(xù)抓好“三基，三嚴”訓(xùn)練和護理人員的繼續(xù)教育工作。年內(nèi)共計組織全院護理業(yè)務(wù)知識講座及護理操作示教培訓(xùn)各12次，組織全院性質(zhì)護理理論知識考核或技能考核4次，護理人員培訓(xùn)率、合格率達標(biāo)。

升?？谱o理水平。共計選送icu進修護士4名，急診專科護士1名、產(chǎn)科?？谱o士、血透?？谱o士1名，其他各類院外護理培訓(xùn)等共計30人次。不斷加強科室?？婆嘤?xùn)力度，年內(nèi)婦產(chǎn)科通過助產(chǎn)士資質(zhì)考核3人，為歷年過關(guān)人次新高。

4、加強護理人力資源管理。20xx年護理部共招聘護士60人次，其中主管護師3人、助產(chǎn)士兩名，充實臨床護理人才，改善了婦產(chǎn)科高年資助產(chǎn)人才的緊缺。同時，及時有效保證護理人員合理調(diào)配，年內(nèi)護理部共計調(diào)配護理人員31人次，保證在各特殊環(huán)節(jié)和特殊時段的護理人員合理運用。

1、使用pdca循環(huán)管理模式，對全院護理質(zhì)量、安全問題查找原因，整改，杜絕隱患。每月定期組織質(zhì)控小組成員對各病區(qū)的護理質(zhì)量進行監(jiān)督、檢查。及時整理出質(zhì)控意見反饋給各病區(qū)，及時整改。

2、圍繞成都市醫(yī)療質(zhì)量管理檢查要求，根據(jù)臨床實際及時修訂、完善各類質(zhì)量管理標(biāo)準，首推患者身份確認、患者壓瘡及跌倒墜床各專項檢查評價標(biāo)準，重新修訂腕帶使用制度和無名患者身份確認制度，不斷改進護理管理方法，提高提高護理管理質(zhì)量。20xx年上半年成都市醫(yī)療質(zhì)量檢查我院得分名列二甲醫(yī)院前茅，我院護理管理成績得到檢查專家的高度評價。

3、針對重點人群的高危安全因素，如患者導(dǎo)管跌倒、墜床、壓瘡等，制定患者入院評估表格，及時評估，杜絕漏評、漏報。20xx年1-6月我院各臨床科室共上報壓瘡106例，43例院外帶入壓瘡，治愈12例，治愈率27.9%，好轉(zhuǎn)22例，好轉(zhuǎn)率51.1%，無變化5例，無變化率16.1%;上報難免壓瘡63例，發(fā)生1例，發(fā)生率1.5%，壓瘡護理總有效率94.3%，護理壓瘡管理總體到位有效。

4、加強對高危藥品、毒麻藥品的管理。協(xié)助藥學(xué)部門及時修訂我院高危藥品管理制度，對存在高危藥品的科室嚴格設(shè)立定基數(shù)、定點放置、設(shè)立醒目標(biāo)志，并嚴格交接班。

5、進一步規(guī)范護理表格書寫。我院電子病歷新系統(tǒng)上線后，護理部及時跟進護理文件書寫規(guī)范，制定護理文件書寫相關(guān)表格，及時和科室溝通，積極與相關(guān)部門協(xié)調(diào)，爭取第一時間解決臨床需求，做到及時，準確、真實、完整，為病情提供完整的資料和證據(jù)，留下我們工作真實的影子。

6、安排護士長每日夜查房及護理部節(jié)日期間查房，查找夜間、節(jié)假日等薄弱

環(huán)節(jié)的工作隱患，及時糾正，通過這種方式，增強了各班護士的工作責(zé)任心，保證了護理工作質(zhì)量得到連貫性地監(jiān)督與控制。堅持每周三到四次下科室了解各科工作情況，指導(dǎo)護理查房，查看護理質(zhì)量完成情況，查看護理文書書寫是否及時、規(guī)范。發(fā)現(xiàn)問題及時督導(dǎo)，指導(dǎo)解決方案，積極指導(dǎo)新任護士長工作思路，我院重癥醫(yī)學(xué)科申報及開科工作進展順利。

1、引導(dǎo)各科室積極創(chuàng)建本科內(nèi)的護理服務(wù)理念，采取多形式、多樣化的便民服務(wù)措施，變被動服務(wù)為主動服務(wù)，讓病員感受到如家般的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

2、積極鼓勵護士加強與患者的溝通，通過對患者實施健康宣教、提供?？苹o理中體現(xiàn)職業(yè)滿足感與成就感，對于患者點名表揚的護理人員予以各類形式的表揚。全年共計獎勵35名護士。

1、協(xié)助醫(yī)院黨辦、工會等部門積極參與各類組織活動，承擔(dān)重要組織及參與角色。

2、全力協(xié)作醫(yī)院住院、門診整合工作，確保搬遷工作順利進行，保證醫(yī)療護理工作安全。

3、積極配合市場部、醫(yī)務(wù)部，承擔(dān)血透患者、420老干部溝通與交流工作。

4、作為成都市民營醫(yī)療機構(gòu)協(xié)會護理專委會主任委員，積極籌備專委會各項活動，在起到宣傳醫(yī)院的同時，也使我院護理團隊不斷向先進的護理管理理念靠近，提升護理管理水平。

1、管理水平及創(chuàng)新意識還有待提高。

2、護士整體素質(zhì)還需加強，缺乏靈活應(yīng)變能力，護士主動服務(wù)意識還有待加強。

3、管理素質(zhì)還有待提高，需克服自我壓力緩解不足性格特點。

4、護理論文較少，護理科研尚未起步。

護理部內(nèi)控報告篇十二

隨著人事制度改革的進一步深化，護理部在醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)和支持下，重點規(guī)范了護理文件書寫，提高了護理人員法制觀念；加強監(jiān)督管理，全國公務(wù)員公同的天地保障了護理安全；加大了護理質(zhì)量監(jiān)控力度；重視護理骨干的培養(yǎng)，優(yōu)化了護理隊伍，提升了護理服務(wù)質(zhì)量。全院護理服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)中有升，病人滿意度高。現(xiàn)將護理部工作總結(jié)如下:。

一、規(guī)范護理文件書寫，強化護理法制意識。

隨著人們法律意識的提高，新醫(yī)療事故處理條例的頒布，如何在護理服務(wù)中加強法制建設(shè)，提高護理人員法制意識，已成為護理管理的一個重要環(huán)節(jié)。護理部于今年嚴格按照省衛(wèi)生廳護理文件書寫規(guī)范要求，制定了醫(yī)院護理文件書寫實施細則，采取集中講座、分病區(qū)學(xué)習(xí)等形式進行培訓(xùn)，使護理人員更加明確了護理文件書寫的好處，規(guī)范了護士的行為，保障了護理安全，提高了護理質(zhì)量；為護理科研積累了寶貴的資料，促進護理學(xué)科的發(fā)展；完整、客觀的護理記錄，為舉證帶給了法律依據(jù)，保護了護患的合法權(quán)益。明確了怎樣才能書寫好護理文件，以達標(biāo)準要求。在組織講座時，還結(jié)合我院書寫護理文件的實際狀況，進行了總結(jié)和分析，提出了相應(yīng)對策。為了強化護理人員盡快熟練掌握規(guī)范要求，組織了全院護理人員進行理論考試，成績合格率為100%。

二、加強監(jiān)督管理保障護理安全。

1、定期督促檢查醫(yī)療安全，重點加強了節(jié)前安全檢查，增強醫(yī)務(wù)人員防范意識，杜絕事故隱患，規(guī)范了毒麻藥品的管理，做到了專柜專人管理，搶救車內(nèi)藥品做到了“四定”:專人管理、定點放置、定量、定數(shù)，班班交接，有記錄。搶救設(shè)備及時維修、保養(yǎng)、保證功能狀態(tài)備用。2、堅持護士長夜查房，督促檢查護理人員在崗及崗位職責(zé)履行狀況，及時發(fā)現(xiàn)護理工作中存在的偏差，及時給予糾正處理，堅持每月召開護士長例會，對工作中的不足作出針對性、實效性改善措施，以確保護理質(zhì)量及護理安全。3、深入科室督促護士長每日工作安排。重點查新入、轉(zhuǎn)入、手術(shù)前、手術(shù)后、危重和生活不能自理、有發(fā)生醫(yī)療糾紛潛在危險的病人，督促檢查護理工作的落實，加強環(huán)節(jié)質(zhì)量控制，減少了護理缺陷的發(fā)生。4、組織了新聘用護士進行崗前培訓(xùn)，透過培訓(xùn)，使她們樹立法律意識、質(zhì)量意識、安全意識，在崗位中認真遵守各項規(guī)章制度及操作規(guī)程，履行好白醫(yī)天使的神圣職責(zé)。

三、重視人才培養(yǎng)，優(yōu)化護理隊伍。

1、加強護理管理培訓(xùn)。對未進行崗前培訓(xùn)的護士長及老護士長進行了培訓(xùn)。2、為提高護理人員的素質(zhì)，優(yōu)化護理隊伍，選派骨干外出進修專科知識。今年選派護理骨干及管理人員參加多種形式的?？浦R及技術(shù)培訓(xùn)班人數(shù)達6人次，個性值得一提的是在今年5月與美國專家共同完成的5例心臟搭橋術(shù)，14例介入手術(shù)及術(shù)后護理，使病人康復(fù)出院，得到了社會各界的一致好評。3、繼續(xù)實行多渠道的學(xué)歷培養(yǎng)。截止今年底，已有116人獲護理?？茖W(xué)歷，7人獲本科學(xué)歷。4、加強了新業(yè)務(wù)、新技術(shù)開展。5、完成了年青護士的輪轉(zhuǎn)工作，重點加強基礎(chǔ)理論及基本操作技術(shù)的提高，使年輕護理人員理論與實踐相結(jié)合，掌握多學(xué)科知識和潛力。6、圓滿完成各項繼教培訓(xùn)。組織全院護理人員參加市護理學(xué)會舉辦的繼續(xù)教育，參加率達100%。護理查房每月1次，業(yè)務(wù)查房學(xué)習(xí)每月1次，鼓勵護理人員發(fā)表科研論文。7、充分培養(yǎng)護理人員組織參與性，“5.12”護士節(jié)舉辦了以倡導(dǎo)人性化服務(wù)為主題的多項活動，為新護士授帽，護士禮儀表演，護理操作技術(shù)展示。護理人員各盡所長，既強化了護理知識，又陶冶了情操，增強群眾主義榮譽感。更好的為醫(yī)院建設(shè)貢獻力量。8、規(guī)范教學(xué)，加強對護校實習(xí)生的帶教工作。

四、加強了質(zhì)量管理監(jiān)控力度。

1、護理部按照省護理文件書寫規(guī)范，及時修訂完善了各種護理文件質(zhì)量標(biāo)準及考核項目，檢查考核中均嚴格按標(biāo)準打分。2、加強了消毒供應(yīng)室無菌物品的洗滌、消毒存放、下收下送工作管理，保證了消毒物品的質(zhì)量和醫(yī)療護理安全。3、加強了醫(yī)院感染控制管理，織了護士長及全院護理人員學(xué)習(xí)新消毒技術(shù)規(guī)范、環(huán)境衛(wèi)生學(xué)監(jiān)測的方法及重要好處、醫(yī)院感染控制對策、醫(yī)院感染管理規(guī)范，其資料納入了“三基”、年終理論考試，無菌技術(shù)操作等納入平時護理操作考試，透過每月質(zhì)量檢查和護士長夜查房，對護理人員消毒執(zhí)行狀況進行了檢查考核，重點加強了一次性無菌物品、無菌技術(shù)、衛(wèi)生學(xué)洗手、環(huán)境衛(wèi)生學(xué)、消毒監(jiān)測的管理和考核。4、各項護理質(zhì)量指標(biāo)完成狀況：1）、基礎(chǔ)護理全年合格率達100%2）、特、一級護理全年合格率達100%。3）、急救物品完好率達100%。4）、護理文件書寫平均分99.57，合格率達100%。5）、護理人員“三基”考核合格率達100%。6）、一人一針一管一滅菌一帶合格率達100%。7）、常規(guī)器械消毒滅菌合格率達100%。8）、一次性注射器、輸液（血）器用后毀形率達100%。9）、年褥瘡發(fā)生次數(shù)為0。

五、提升服務(wù)質(zhì)量，塑造醫(yī)院形象。

護理人員是與病人接觸最多、最早，最密切的工作者，護理人員的素質(zhì)和形象，直接影響醫(yī)院形象。

1、護理部首先從業(yè)務(wù)素質(zhì)抓起，按年初制訂的“三基”培訓(xùn)計劃組織實施，堅持了每季度進行操作及理論考試，每月由科室組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)及一項操作技術(shù)培訓(xùn)和考核，要求人人過關(guān)，成績納入個人檔案，作為個人考評的客觀依據(jù)，構(gòu)成一種比、學(xué)、趕、幫的氛圍，培養(yǎng)護理人員有一套過硬的業(yè)務(wù)技術(shù)，使病員放心，促醫(yī)院振興。2、規(guī)范護理人員著裝、要求禮貌用語，接聽電話規(guī)范，讓護理人員以端裝、和藹、親切、大方的形象和飽滿的精神面貌投入工作中，用禮貌禮貌的語言熱情接待病人，為病人帶給滿意的服務(wù)。3、繼續(xù)加強主動服務(wù)意識，貫徹“以病人為中心”的思想，讓護理人員改變思想，提高認識，及時滿足病人的要求，不斷改善服務(wù)態(tài)度，提升護理服務(wù)質(zhì)量，注重護患溝通，從單純的職責(zé)制護理轉(zhuǎn)換到了以人性化護理為中心的整體護理。

六、合理利用人力資源，充分量化護理工作。

1、為優(yōu)化各班職責(zé)，合理利用人力資源，指導(dǎo)各科室實行排班，從運行狀況看甚為合理有效。2、在實行量化考核中，護理人員用心參與新方案，增強了工作的用心主動性，培養(yǎng)勇于奉獻，熱愛群眾的精神。

七、圍繞醫(yī)院工作部署，用心協(xié)助。

1、配合醫(yī)院，完成了護士長的聘任工作。協(xié)助各科護士長順利完成交接工作。2、認真學(xué)習(xí)醫(yī)院人事制度改革相關(guān)文件，按照文件精神擬訂護理人員編制，并配合醫(yī)院全面展開人事制度改革。3、圍繞“創(chuàng)滿”、“質(zhì)量管理年”的中心工作，護理部不斷建立健全各項規(guī)章制度、各班職責(zé)并按各項評分標(biāo)準加以落實。

八、認識不足，不斷完善。

1、還存在個別護理人員態(tài)度差等現(xiàn)象，護理部將繼續(xù)加強醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，增強工作職責(zé)心。2、用心開展新業(yè)務(wù)、新技術(shù)，鼓勵發(fā)展護理科研。3、從思想上，行動上作到真正的主動服務(wù)。

護理部內(nèi)控報告篇十三

1、認真組織學(xué)習(xí)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》和《財政部關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》，對我辦系統(tǒng)貫徹實施《內(nèi)控規(guī)范》工作進行全面動員部署，要求全體人員按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》目標(biāo)和原則，規(guī)范工作與管理，完善單位內(nèi)部控制建設(shè)。通過學(xué)習(xí)使全體人員認識到實施內(nèi)控規(guī)范是落實黨十八大精神的重要舉措，是推進財務(wù)管理規(guī)范化、科學(xué)化的積極實踐。它可以提升單位財務(wù)管理水平，提高財政資金的使用效益。

2、部署機關(guān)和下屬單位認真貫徹落實。一是要求各單位在單位層面須建立決策、執(zhí)行和監(jiān)督分離的機制，即決算過程、執(zhí)行過程和監(jiān)督過程相互分離、相互獨立、相互影響和制約;二是在業(yè)務(wù)層面各處(室)、單位須梳理管理流程和經(jīng)濟活動的業(yè)務(wù)流程，明確各項業(yè)務(wù)的目標(biāo)、范圍和內(nèi)容。建立機關(guān)工作人員廉政風(fēng)險防控登記表，明確崗位職責(zé)、廉政風(fēng)險點、防控措施及風(fēng)險等級、責(zé)任人等;三是要求各處(室)、單位抓好內(nèi)控制度執(zhí)行，將內(nèi)控制度落實到每個崗位，落實到工作的全過程，真正把權(quán)力關(guān)進制度的“籠子”。

加強組織領(lǐng)導(dǎo)。建立內(nèi)控組織機構(gòu)，成立了以辦主要領(lǐng)導(dǎo)為組長、分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長、各部門負責(zé)人為成員的內(nèi)控管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確職責(zé)和目標(biāo)，形成由一把手親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、部門領(lǐng)導(dǎo)配合抓、層層抓落實的組織架構(gòu)。

我辦通過梳理流程完善程序，建立了以防范風(fēng)險管理為核心，以控制手冊和評價標(biāo)準為主的方案，具體包括為：一是建立權(quán)責(zé)一致、制衡有效、運行順暢、執(zhí)行有力、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系;二是合理保證單位經(jīng)濟活動合規(guī)合法，有效規(guī)范本單位預(yù)算管理、收支管理、政府采購、資產(chǎn)管理、合同控制等各類經(jīng)濟活動等內(nèi)容的控制方案;三是確保資產(chǎn)的安全完整和有效使用的控制方案;四是保證本單位財務(wù)信息的真實完整，強化財務(wù)信息分析和結(jié)果運用，為外部監(jiān)管和內(nèi)部管理提供信息支持的控制方案。

加強控制環(huán)境是我單位實施內(nèi)控基礎(chǔ)和核心，其好壞直接決定了行政事業(yè)單位內(nèi)部控制整體框架實施的效果。我辦通過制定行為準則和各項規(guī)章制度，對機關(guān)干部、職工工作作風(fēng)、工作紀律、組織管理及違反守則的處理辦法等方面做出規(guī)定，確保內(nèi)部控制的有效性，重要業(yè)務(wù)流程得以有效運行。具體如下：

1、在預(yù)算管理方面。一是建立健全預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與評價等預(yù)算內(nèi)部管理制度;二是嚴格經(jīng)費開支預(yù)算管理，按照專項經(jīng)費的原則、使用范圍對經(jīng)費預(yù)算進行審覈;三是實施財政支出績效評價，全程跟蹤監(jiān)控績效運行，將績效評價結(jié)果作為以后年度預(yù)算的重要依據(jù)。

2、在財務(wù)收支管理方面。一是對出租等非稅收入實行收繳分離、票款一致，并及時、足額上繳財政專戶，實行“收支兩條線”管理;二是加強支出審批控制，審批人應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)審批，不得越權(quán)審批;三是加強支出審覈控制，重點審覈單據(jù)來源是否合法，內(nèi)容是否真實、完整，使用是否準確，是否符合預(yù)算，審批手續(xù)是否齊全。

4、在國有資產(chǎn)管理方面。一是國有資產(chǎn)日常使用管理，規(guī)范資產(chǎn)驗收入庫、賬卡登記、領(lǐng)用交回、保管維護和損失賠償?shù)裙ぷ鞒绦?二是建立資產(chǎn)信息管理系統(tǒng)，做好資產(chǎn)的統(tǒng)計、報告、分析工作，實現(xiàn)對資產(chǎn)的動態(tài)管理。

1、預(yù)算控制比較薄弱。有時預(yù)算剛性不夠，預(yù)算的計劃性、科學(xué)性不強，削弱了預(yù)算的約束控制力。

2、固定資產(chǎn)控制薄弱。實行政府集中采購制度以后，行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)的采購得到了有效控制，但使用管理仍缺乏相關(guān)的內(nèi)部控制，重購輕管現(xiàn)象比較普遍。

良好的內(nèi)部控制意識是內(nèi)部控制制度設(shè)計完善和有效運行的基本前提。單位有些干部、職工對內(nèi)部控制制度重要性的認識還不到位，內(nèi)控意識不強，重發(fā)展、輕控制，對內(nèi)部控制知識缺乏基本了解，把內(nèi)部控制看成僅是財務(wù)部門的事。因此，建議在今后的工作中：一是要認真學(xué)習(xí)財政部制定的《行政事業(yè)單位內(nèi)部會計控制規(guī)范》，提高對實施內(nèi)部控制觀念認識，發(fā)揮內(nèi)部控制制度應(yīng)有的作用;二是要建立健全內(nèi)控督促檢查與考覈評價機制，將其納入各處(室)、單位年度目標(biāo)責(zé)任和黨風(fēng)廉政建設(shè)考覈之中;三是加快內(nèi)控信息化建設(shè)，將內(nèi)控措施固化與辦公自動化系統(tǒng)之中。

護理部內(nèi)控報告篇十四

為健全機構(gòu)內(nèi)控管理，強化全體員工風(fēng)險防范意識，提高風(fēng)險管控能力，保障公司穩(wěn)健經(jīng)營和持續(xù)價值成長，根據(jù)分公司關(guān)于2017年度內(nèi)部控制評估工作要求以及《壽險公司內(nèi)部控制評價辦法（試行）》（保監(jiān)發(fā)〔2017〕6號）、《保險公司內(nèi)部控制基本準則》（保監(jiān)發(fā)〔2017〕69號）等文件精神，**中心支公司于2017年1月14日啟動了2017年度內(nèi)審評估工作，由機構(gòu)總經(jīng)理室主持召開專題會議，對該項工作進行了安排部署，機構(gòu)總經(jīng)理為總負責(zé)人，人事行政部負責(zé)牽頭協(xié)調(diào)，各部門長及聯(lián)絡(luò)人負責(zé)具體實施。本次內(nèi)審評估工作涉及機構(gòu)日常經(jīng)營管理各個方面，內(nèi)容多、范圍廣，機構(gòu)采取以各職能部門為單位，按照遵循制度、客觀真實的原則，由部門長牽頭逐條逐項對照檢視評估，并于規(guī)定時間內(nèi)完成。

二、機構(gòu)內(nèi)部控制評估結(jié)果概述

行對照檢查，查漏補缺。總體上，機構(gòu)在職場環(huán)境控制及制度控制方面已基本成形，隨著業(yè)務(wù)規(guī)模和人員隊伍數(shù)量逐步擴大，在制度的執(zhí)行和部門協(xié)調(diào)方面還需進一步完善和細化。在控制環(huán)境方面機構(gòu)評估得分18.7分，風(fēng)險識別與評估得分4.4分，控制活動得分44.5分，信息與溝通15分，監(jiān)督得分8分，匯總得分86.2分。

三、機構(gòu)內(nèi)部控制情況

在控制環(huán)境方面嚴格遵守國家法律、法規(guī)以及監(jiān)管部門要求，根據(jù)公司業(yè)務(wù)規(guī)模、經(jīng)營管理的需要以及合理、精簡、高效的原則設(shè)置機構(gòu)。遵循相互監(jiān)督、相互制約、協(xié)調(diào)運作的原則設(shè)置部門和崗位。機構(gòu)共設(shè)7個部門，分別為總經(jīng)理室、銀行業(yè)務(wù)部、營銷業(yè)務(wù)部、運營管理部、財務(wù)管理部、人事行政部、什邡支公司（籌）。各部門崗位設(shè)置合理，職責(zé)清晰明確，各崗位員工對其各自崗位職責(zé)熟悉清楚。機構(gòu)通過每天晨會及每周例會宣導(dǎo)公司企業(yè)文化，規(guī)范員工的職業(yè)行為，引導(dǎo)員工提高職業(yè)道德水準，建立誠信的道德觀。

在風(fēng)險識別與評估方面，運營管理部定期宣導(dǎo)合規(guī)經(jīng)營的重要性，做到穩(wěn)健運營，合理合規(guī)合規(guī)經(jīng)營是保險公司的核心經(jīng)營原則，每一位員工都必需嚴格遵守規(guī)章制度，定期做好合規(guī)自查工作，加強風(fēng)險防范意疻，評估風(fēng)險，規(guī)避風(fēng)險。在公司經(jīng)營中，對已出現(xiàn)但不可接受的風(fēng)險點，按照公司合規(guī)法律法規(guī)，明確控制風(fēng)險的相磁職責(zé)與權(quán)限，控制方法、資源需求，及時限要求。并制定了重大，突發(fā)事項應(yīng)急預(yù)案。

在控制活動方面，針對業(yè)務(wù)控制，對銷售人員建立并保持書面程2

序，對銷售人員的甄選、簽約、解約、薪酬、考核、檔案、品質(zhì)管理；對于宣傳資料嚴格管控，出入庫登記簽字；定期對銷售人員進行專業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)道德教育，建立銷售人員失信懲戒機制；根據(jù)分公司要求，嚴格執(zhí)行分公司下發(fā)的《營銷員管理規(guī)則》在營銷員簽約年齡要求22—50歲，不在此年齡階段非常優(yōu)秀者可特殊申請！同時每位營銷員都建立了相應(yīng)的入司檔案包括培訓(xùn)檔案等。 在宣材料管理上**中支嚴禁私自印刷宣傳品，嚴格控制產(chǎn)品說、創(chuàng)說會課件不合規(guī)處。同時針對銷售人員培訓(xùn)，保證新人崗前培訓(xùn)不少于80小時，其中法律法規(guī)教育不少于36小時。針對財務(wù)控制，嚴格執(zhí)行總、分公司的各項規(guī)章制度、管理辦法及實施細則按照總公司相關(guān)要求，中支單獨設(shè)立了財務(wù)部門，配備了專職財會人員，崗位明確，責(zé)任分明有規(guī)范的賬務(wù)處理流程。依據(jù)真實的經(jīng)濟事項進行賬務(wù)處理，對賬務(wù)處理的全過程實施有效的控制，并實現(xiàn)賬賬、賬實和賬表相符。中支的財務(wù)報表嚴格遵守《企業(yè)會計準則》和《保險公司會計制度》，確保了出具的報表真實、完整、準確。

在信息與溝通方面，機構(gòu)按照公司要求進行有效管理，按監(jiān)管要求定期向監(jiān)管部門報送相關(guān)信息，并確保信息完整真實。在機構(gòu)日常經(jīng)營管理中，確保上下級之間和協(xié)作部門間的有效果溝通。

在監(jiān)督方面，機構(gòu)根據(jù)內(nèi)部控制相關(guān)規(guī)定，各職能部門定期或不定期對風(fēng)險控制的合理性、有效性進行評估，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，并對整改情況進行跟蹤及監(jiān)督。

四、2017年度內(nèi)部控制的漏洞與缺陷及整改完善計劃

由于開業(yè)時間不長，機構(gòu)內(nèi)控工作將隨著業(yè)務(wù)規(guī)模和市場變化持續(xù)不斷地健全完善，在此次評估中也發(fā)現(xiàn)了以下問題：

《內(nèi)控評估報告》全文內(nèi)容當(dāng)前網(wǎng)頁未完全顯示，剩余內(nèi)容請訪問下一頁查看。

護理部內(nèi)控報告篇十五

本人自從xx醫(yī)專畢業(yè)后，與同事們1起成功搶救了無數(shù)重危病人。1次，1名身患重癥的患者在搶過程中突發(fā)性休克，急需實施人工呼吸。由于當(dāng)時病床是鋼絲軟床，實施人工呼吸必須1張硬板床。由于受客觀條件限定，大家1籌莫展。我蜷縮著身子，鉆入床下，用纖弱的脊梁頂住鋼絲床。

經(jīng)過20多分鐘的緊急搶救，病人轉(zhuǎn)危為安。當(dāng)大家把我扶起來時，臉色蒼白，渾身是汗，基本上不能站立。在場的病人家屬熱淚盈眶，感謝之情溢于言表。

在護士生涯中，象這樣的例子不勝枚舉。非凡是擔(dān)任護理部主任以來，我天天上班便早早來到病房，第1樁事就是去看望病人，了解晚上有什么事，以便及早發(fā)現(xiàn)問題;晚上回到家里，也頻繁會打電話到病房，詢問病人情況，并提醒護士不忘幫病人翻身等。

“3分治療7分護理”。作為1名副主任護師，我深知其中道理，決不能讓病人因護理不到位而影響救治效果。平時，我對病人細心周到。在醫(yī)院，重病房外總是會留守不少不放心的家屬，而在我工作期間，門口基本上沒有家屬。家屬們說，看到我在，就可以放心離開了。

參加工作以來，本人非凡注重理論和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，并順利通過醫(yī)學(xué)院中醫(yī)護理專業(yè)大專自學(xué)考試。結(jié)合臨床實踐積累相結(jié)合，本人撰寫了大部份的醫(yī)護專業(yè)地方的學(xué)術(shù)論文在xx等國家權(quán)威性醫(yī)學(xué)刊物上刊登，并贏得了國內(nèi)專家的好評。1994年，組織讓擔(dān)負起了醫(yī)院護理部主任的重擔(dān)。

21世紀是知識經(jīng)濟時代。在1個優(yōu)秀的醫(yī)院中，醫(yī)護人員的技術(shù)知識必須不斷更新，理論與臨床必須緊密結(jié)合，才能適應(yīng)突飛猛進的現(xiàn)代醫(yī)學(xué)成長需要;要成長衛(wèi)生事業(yè)，培養(yǎng)通過的護理精英是當(dāng)務(wù)之急。

在院領(lǐng)導(dǎo)的支持下，本人制定“3基3嚴”練習(xí)和繼續(xù)教育的精英培養(yǎng)計劃。按照計劃，認真組織學(xué)習(xí)，嚴格考試檢測，同時鼓勵自學(xué)或在職再教育，采取請進來送出去的辦法，有針對性的培養(yǎng)精英，不搞認資排輩，選拔素質(zhì)好、業(yè)務(wù)能力強的人員外出進修學(xué)習(xí)，學(xué)成回院后即開展新的技術(shù)工作，并推廣應(yīng)用，培養(yǎng)了1批批通過的護士和新的護士長，造就出1支業(yè)務(wù)精通、素質(zhì)過硬的護士隊伍。

護理部是醫(yī)院護士的中樞機關(guān)，擔(dān)負著全院護理工作的部署和協(xié)調(diào)。為此，在醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子的指導(dǎo)下，本人圍繞工作職責(zé)，以護理品質(zhì)為核心，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)為重點，以強化治理為主線，不斷加強護理隊伍的內(nèi)涵建設(shè)，全面提高護理品質(zhì)，使醫(yī)院整體護理工作再上1個新臺階。

近幾年來，護理部采取多種形式，教育全體護士，增強服務(wù)意識，改善服務(wù)作風(fēng)，講究服務(wù)藝術(shù)，落實“4多、4心、4嚴禁”和護理崗位優(yōu)質(zhì)服務(wù)“5規(guī)范”，并定期開展服務(wù)品質(zhì)和護理工作滿足度調(diào)查，把病人滿足率為100%的病區(qū)作為示范病區(qū)，總結(jié)表彰，以點帶面，全院普及，達到護理工作“5滿足”。

品質(zhì)是醫(yī)院工作的命脈，治理是品質(zhì)的保證，檢測是治理的手段。護理部注重強化全體護理人員的品質(zhì)意識，教育引導(dǎo)全體護士牢固樹立品質(zhì)觀念，嚴格執(zhí)行各種規(guī)章制度，并對重點環(huán)節(jié)、重點部位、重點項目實施重點檢測，確保各項護理工作品質(zhì)達標(biāo)。

文檔為doc格式。

護理部內(nèi)控報告篇十六

根據(jù)內(nèi)部控制自查工作安排，結(jié)合設(shè)計研究所（以下簡稱：設(shè)研所）的控制目標(biāo)和管控重點，我們對截至2017年12月31日的內(nèi)部控制有效性進行了自查。

一、 2017年度設(shè)研所內(nèi)部控制體系建設(shè)

本年度內(nèi)部控制制度體系設(shè)計是分組進行工作，共分為3個小組，由組長進行分組管理體系建設(shè)，小組依據(jù)各自項目分工開展各自工作。

內(nèi)部管理制度流程由小組負責(zé)人負責(zé)各自小組成員的日常工作安排、出差、考勤及工作情況的考核，再由本部門負責(zé)人統(tǒng)一開會了解各個小組的工作開展情況。

內(nèi)部控制體系建設(shè)包括以下幾個方面：

（1）進行內(nèi)部培訓(xùn)，營造良好的內(nèi)控氣氛，包括管理制度培訓(xùn)、專業(yè)技能培訓(xùn)、崗位職責(zé)描述、業(yè)務(wù)流程等內(nèi)容。形成重制度、重程序的良好工作氛圍。

（2）研發(fā)組織建設(shè)關(guān)鍵要點包括研發(fā)組織、研發(fā)流程體系、勞動價值體現(xiàn)、職業(yè)生涯規(guī)劃、團隊文化五個方面，進行明確組織職責(zé)、合理分工、責(zé)任落實，使各個員工能夠各司其職，互相配合，共同實現(xiàn)整體使命和目標(biāo)。

流程管理、市場管理。

（4）研究所為技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品開發(fā)兩大開發(fā)系列，并通過市場管理、項目管理、技術(shù)開發(fā)管理、流程管理等進行貫通，分清了戰(zhàn)略側(cè)重點，分清了各專業(yè)職能的分工，又明確了管理職責(zé)，擴充和豐富了研究所的職責(zé)范圍和層次、深度。

二、本部門內(nèi)部控制評價的依據(jù)

本自評報告旨在根據(jù)財政部等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》的要求，依據(jù)總廠《內(nèi)部控制評價暫行辦法》，結(jié)合本部門主要經(jīng)營業(yè)務(wù)和《內(nèi)部控制手冊》控制目標(biāo)，對本部門截至2017年12月31日內(nèi)部控制的設(shè)計與運行的有效性進行評價。

三、本部門內(nèi)部控制評價的范圍及自查的主要內(nèi)容

本部門嚴格按照財政部等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》的要求，依據(jù)總廠《內(nèi)部控制評價暫行辦法》，結(jié)合本部門主要經(jīng)營業(yè)務(wù)和《內(nèi)部控制手冊》控制目標(biāo)，對本部門截至2017年12月31日內(nèi)部控制的設(shè)計與運行的有效性進行評價。

（一）內(nèi)部控制評價包括以下工作程序：

（1）成立評價工作組，制定評價工作方案。從職能部門中選配熟悉業(yè)務(wù)、參與日常監(jiān)控的業(yè)務(wù)骨干組成評價工作組，制定評價工作方案。

評價工作方案中明確了評價主體范圍、工作任務(wù)、人員組織與分工、進度安排和費用預(yù)算等相關(guān)內(nèi)容。

（2）發(fā)布評價通知。評價通知包括評價依據(jù)、評價范圍、評價方式、評價工作組成名單及聯(lián)系方式、需要配合的`事項。

（3）開展自我評價工作。單位內(nèi)部按照評價通知開展內(nèi)部控制自我評價工作，按要求編制內(nèi)部控制自我評價報告，在規(guī)定時間內(nèi)報送評價工作組。

（4）開展現(xiàn)場檢查測試工作。評價人員按照工作分工，綜合運用個別訪談，記錄執(zhí)行評價工作的內(nèi)容。評價工作組負責(zé)人對評價工作底稿進行了嚴格審核。

（5）匯總評價結(jié)果，編制內(nèi)部控制缺陷匯總表。評價工作組對評價工作底稿進行了匯總分析，，編制內(nèi)部控制缺陷匯總表。

（6）制定缺陷整改方案。根據(jù)內(nèi)部控制缺陷表，按職責(zé)分工制定了缺陷整改方案。

（7）編制內(nèi)部控制評價報告。評價工作組根據(jù)內(nèi)部控制評價，編制內(nèi)部控制評價報告。

（8）內(nèi)部控制缺陷整改與檢查。認真落實內(nèi)部控制缺陷整改措施，有內(nèi)部控制部門對內(nèi)部控制缺陷整改情況進行督促和檢查。

（二）重點自查的業(yè)務(wù)

（1）工程設(shè)計

磨煤機控制柜、plc、變頻器控制柜的工程設(shè)計，包括工程周期、工程造價、工程質(zhì)量方面進行考察。

（2）產(chǎn)品調(diào)試

產(chǎn)品調(diào)試包括電能質(zhì)量產(chǎn)品調(diào)試和消弧線圈的調(diào)試，內(nèi)容包括調(diào)試環(huán)境、安全調(diào)試、調(diào)試隱患等方面。

（3）新產(chǎn)品開發(fā)

新產(chǎn)品開發(fā)包括有源電力濾波器、無功補償器和智能消弧線圈項目的開發(fā)工作。內(nèi)容包括開發(fā)周期、資金投入、技術(shù)成果、設(shè)計工藝等方面。

（4）現(xiàn)場服務(wù)

現(xiàn)場服務(wù)主要是出差調(diào)試人員在出差期間遇到的問題，包括出差效率、服務(wù)滿意情況。

四、 發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷及認定情況

結(jié)合自查情況，我們發(fā)現(xiàn)報告期內(nèi)存在2個內(nèi)部控制缺陷，其中設(shè)計缺陷2個，運行缺陷 0個。分別為：

（1）研發(fā)周期過長

研發(fā)周期過長造成項目的領(lǐng)先優(yōu)勢減弱，人力物力占用量大，影響整個部門效益，產(chǎn)品系列化速度減慢。

（2）技術(shù)趨勢判斷錯誤

技術(shù)趨勢的判斷錯誤，對新產(chǎn)品市場成熟度的預(yù)測過早，技術(shù)轉(zhuǎn)換成本與產(chǎn)業(yè)化實施效益較慢。

五、 改進建議及相應(yīng)的改進措施

《內(nèi)控整改報告》全文內(nèi)容當(dāng)前網(wǎng)頁未完全顯示，剩余內(nèi)容請訪問下一頁查看。

護理部內(nèi)控報告篇十七

按照工程局公司及公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，公司目前正與深圳迪博企業(yè)風(fēng)險管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員進行對接，幫助指導(dǎo)和梳理公司各部門主要職責(zé)，人員職能量化，部門相關(guān)制度建設(shè)、各部門日常工作流程等工作任務(wù)。分析整理出公司各部門在日常工作中需要注意的風(fēng)險點，切實提高公司抗風(fēng)險能力和各部門人員內(nèi)控風(fēng)險防范意識，為公司的長足發(fā)展扎實基礎(chǔ)。

一、內(nèi)部工作進展情況

根據(jù)國家財政部、中國證監(jiān)會等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引（企業(yè)內(nèi)部控制《應(yīng)用指引》、《評價指引》），以及中國證監(jiān)會公告[2011]41 號對公司內(nèi)控建設(shè)、實施和公司領(lǐng)導(dǎo)的相關(guān)要求，結(jié)合公司現(xiàn)階段的發(fā)展?fàn)顩r，公司于 2017 年 5 月 28 日召開了關(guān)于公司內(nèi)控工作指導(dǎo)與培訓(xùn)啟動會議，并制訂了下一步工作方案。截至目前，公司開展的主要工作有：

（一）高度重視，成立內(nèi)控實施工作領(lǐng)導(dǎo)小組和組織機構(gòu) 為確保公司內(nèi)部控制體系建設(shè)有組織、有計劃、扎實有效 地進行，公司成立了內(nèi)控實施領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)對內(nèi)控實施工作的領(lǐng)導(dǎo)、組織與協(xié)調(diào)、分解工作任務(wù)和責(zé)任。成立內(nèi)部控制規(guī)范項目工作組，牽頭部門為公司投資開發(fā)部。

（二）制定公司內(nèi)控實施實施方案

第一步：訪談公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及各部門主任；第二步：根據(jù)訪談內(nèi)容搭建公司流程框架；第三步：指導(dǎo)各部門專員繪制流程圖和編寫流程說明；第四步：搭建公司內(nèi)控風(fēng)險矩陣；第五步：測試流程可行性。目前公司內(nèi)控流程框架已搭建完畢，根據(jù)公司內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署安排，公司各個部門已開始進行流程圖及流程描述的繪制和編寫工作。。

（三）組織公司內(nèi)控專員進行培訓(xùn)

為提高各部門內(nèi)控專員的內(nèi)控專業(yè)知識公司于2017年6月3日組織各部門內(nèi)控專員參加內(nèi)控培訓(xùn)，培訓(xùn)主要由深圳迪博企業(yè)風(fēng)險管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員對各部門專員在內(nèi)控流程圖繪制、繪圖軟件運用、流程描述的編寫方面進行了培訓(xùn)，并規(guī)定了本周的工作任務(wù)及完成上交時間。

（四）根據(jù)工作方案制定內(nèi)部控制規(guī)范詳細工作計劃，明確工作內(nèi)容和目標(biāo)根據(jù)工作方案要求精心籌劃，分階段實施。本次內(nèi)控體系建設(shè)共分為以下三個階段實施：

第一階段 項目計劃與啟動。明確各部門內(nèi)控專職負責(zé)人員，明確職責(zé)分工，由各部門專員主導(dǎo)負責(zé)繪制部門流程圖和編寫流程說明及風(fēng)險矩陣。內(nèi)控實施領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)組織內(nèi)控工作按要求實施，并負責(zé)組織各部門專員參加內(nèi)控知識培訓(xùn)。

圖、流程描述、輸出文檔），識別關(guān)鍵業(yè)務(wù)控制，找出各個流程中的風(fēng)險點，加強各風(fēng)險點的管控。

第三階段 內(nèi)部控制檢測與評價。通過對標(biāo)監(jiān)管要求及企業(yè)管理實踐，編制風(fēng)險控制矩陣及自查表，評價公司內(nèi)部控制執(zhí)行有效性；根據(jù)設(shè)計有效性和執(zhí)行有效性評價結(jié)果編制內(nèi)控缺陷匯總表。

目前，水電四局投資公司內(nèi)控實施工作正在有序推進中。

二、下一步內(nèi)控實施工作計劃

第一、繼續(xù)按照內(nèi)部控制實施工作方案穩(wěn)步推進，按計劃目 標(biāo)完成內(nèi)部控制體系建設(shè)、整改與測評、項目總結(jié)與報告等各階段內(nèi)控實施工作任務(wù)，確保內(nèi)控實施與評價工作平穩(wěn)、有序、順利進行，保證內(nèi)控管理工作機制得以長效運行。

第二、深入貫徹實施公司內(nèi)部控制體系，公司將制定完善的 公司相關(guān)內(nèi)部控制管理制度，有助于公司進一步完善公司治理，更有效的實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略，有助于公司進一步健全戰(zhàn)略風(fēng)險 、財務(wù)風(fēng)險、運營風(fēng)險、市場風(fēng)險等方面的管控措施，防范各類風(fēng)險，提升公司管理水平，夯實公司發(fā)展基礎(chǔ)，為可持續(xù)發(fā)展提供強有力支持。

“人人學(xué)內(nèi)控、人人講內(nèi)控、個個受約束”的良好氣氛，促進公司建立系統(tǒng)、規(guī)范、高效的內(nèi)部控制管理機制。

三、內(nèi)部控制實施體會

根據(jù)上述工作，我們總結(jié)了一些基本經(jīng)驗，主要有以下方面：

《內(nèi)控自檢匯總報告》全文內(nèi)容當(dāng)前網(wǎng)頁未完全顯示，剩余內(nèi)容請訪問下一頁查看。