2023年單位內(nèi)部工作通報(bào)范文(通用17篇)

藝術(shù)是一種靈魂的表達(dá)方式，我們可以通過藝術(shù)作品感受到美的力量。在寫總結(jié)時(shí)，要注意語言簡練、表達(dá)得當(dāng)，避免冗長和啰嗦。下面是一些保護(hù)環(huán)境的實(shí)用方法，希望大家都能積極參與到環(huán)保中來。

單位內(nèi)部工作通報(bào)篇一

一年來，在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞企業(yè)提出的"加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)"這一工作目標(biāo)，積極主動(dòng)地在企業(yè)內(nèi)部開展了審計(jì)工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：

審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在企業(yè)管理中得以順利開展，審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

x企業(yè)是我企業(yè)至今一家對(duì)外獨(dú)立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外企業(yè)分部，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近x噸，加上銷售總企業(yè)的肥料，20xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，企業(yè)的資產(chǎn)總額也達(dá)到了x多萬元。但是由于種種原因，該企業(yè)一直沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也企業(yè)的財(cái)務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。

根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們?cè)趯?duì)其會(huì)計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對(duì)該企業(yè)的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照企業(yè)的相關(guān)制度，幫助該企業(yè)制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度。第二階段，對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該企業(yè)核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì)計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。

今年是我企業(yè)各種費(fèi)用報(bào)銷新規(guī)定出臺(tái)的第一年，舊的報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)審計(jì)工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識(shí)上。審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的責(zé)任。

我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習(xí)企業(yè)出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動(dòng)請(qǐng)教老同志，并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來，盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了企業(yè)的財(cái)務(wù)管理工作。

根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到x和省內(nèi)的幾個(gè)市場。針對(duì)市場反映出的問題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場調(diào)研，這也是審計(jì)部20xx年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報(bào)告，把問題找準(zhǔn)了，建議提對(duì)了，得到了企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評(píng)。

根據(jù)工作計(jì)劃，并經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對(duì)工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對(duì)及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長、項(xiàng)目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開展，既較好的維護(hù)了我們x大企業(yè)的對(duì)外形象，也為企業(yè)取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

單位內(nèi)部工作通報(bào)篇二

現(xiàn)向星源匯全體員工通報(bào)，因工程部未在規(guī)定日期內(nèi)向行政部遞交所轄部門的加班申請(qǐng)及調(diào)班申請(qǐng)，致使*********行政工作延誤，鑒于此事已在每周例會(huì)中多次提及，但仍然未得到落實(shí)。故給予工程部通報(bào)批評(píng)。望各部門負(fù)責(zé)人能在工作中能引以為戒。再有類似問題出現(xiàn)，將由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

此致

客服部：______________工程部：________________。

保衛(wèi)部：______________行政部：________________。

單位內(nèi)部工作通報(bào)篇三

根據(jù)xx實(shí)際情況，去年我們對(duì)本xx所屬公司、事業(yè)單位及部門xx個(gè)帳戶實(shí)施了財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)，并積極探索嘗試了同級(jí)財(cái)政審計(jì)。在總結(jié)過去審計(jì)工作的基礎(chǔ)上，揚(yáng)長避短，不斷加以完善，克服以往工作中存在的隨意性，規(guī)范了操作程序，不斷提高審計(jì)質(zhì)量。

1、規(guī)范審計(jì)程序。

審計(jì)前，深入了解被審計(jì)單位的基本情況，掌握重點(diǎn)，有針對(duì)性地編制審計(jì)工作方案，使審計(jì)項(xiàng)目有計(jì)劃、有步驟地開展。在審計(jì)過程中，對(duì)照審計(jì)方案，檢查所審計(jì)的內(nèi)容和項(xiàng)目進(jìn)展的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，并對(duì)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行跟蹤回訪，檢查被審單位落實(shí)審計(jì)建議的執(zhí)行情況，提高了工作效率和質(zhì)量。

2、把握審計(jì)重點(diǎn)。

根據(jù)被審單位的不同情況，我們有的放矢地開展工作。一是選擇重點(diǎn)單位。主要是選擇資金進(jìn)出額大、業(yè)務(wù)頻繁以及會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作相對(duì)薄弱的單位作為審計(jì)重點(diǎn)單位；二是選擇重點(diǎn)內(nèi)容。注重被審單位的特點(diǎn)，選擇重點(diǎn)審計(jì)內(nèi)容。如：在審計(jì)xx文化中心時(shí)，針對(duì)“文化中心”開展專項(xiàng)活動(dòng)多的特點(diǎn)，注重財(cái)政專項(xiàng)撥款資金使用和管理的情況。針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，專題出臺(tái)了《xx專項(xiàng)活動(dòng)（工作）資金管理辦法》。

3、監(jiān)督與服務(wù)并舉。

審計(jì)的目標(biāo)不僅是查錯(cuò)糾弊，更重要的是在指出不足的同時(shí)，幫助被審計(jì)單位完善制度，改進(jìn)管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)和審計(jì)“共贏”。在開展審計(jì)時(shí)，我們采取積極溝通，主動(dòng)交流，以審代幫的工作方法。對(duì)被審單位存在不足和問題，采取靈活多樣的整改形式，注重看效果。有的口頭提出，有的寫進(jìn)正式審計(jì)報(bào)告；有的邊審邊糾，有的限期整改；還有的與被審單位共同商討改進(jìn)辦法及措施。

通過實(shí)施項(xiàng)目審計(jì)，使我們?cè)趯?shí)踐中得到了知識(shí)的積累，審計(jì)制度的完善，審計(jì)質(zhì)量的提高。通過審計(jì)工作的不斷開展，也使我們有機(jī)會(huì)幫助會(huì)計(jì)人員規(guī)范會(huì)計(jì)核算，加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督，起到了完善和改進(jìn)各單位、各部門內(nèi)部管理的作用。

在以往的審計(jì)工作中，我們xx也客觀存在著重查輕改、前查后犯和以前年度審計(jì)整改不到位的現(xiàn)象，為了切實(shí)解決這些問題，經(jīng)請(qǐng)示xx后，由審計(jì)室統(tǒng)一負(fù)責(zé)內(nèi)外審計(jì)查出問題的全面整改工作。

1、落實(shí)國家審計(jì)結(jié)果整改措施。

xx根據(jù)xx審計(jì)局對(duì)本xx經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告中提出的需要糾正和改進(jìn)的事項(xiàng)及審計(jì)建議，及時(shí)組織相關(guān)職能部門，積極研究制定整改措施。辦事處主要領(lǐng)導(dǎo)先后二次召開由xx財(cái)政、審計(jì)、經(jīng)管、會(huì)計(jì)所等部門及各大公司負(fù)責(zé)人參加的“落實(shí)審計(jì)整改措施”專題會(huì)，逐條討論，制定糾正和改進(jìn)措施。

根據(jù)整改會(huì)議精神，我們認(rèn)真落實(shí)整改措施，每條整改措施指定專人負(fù)責(zé)落實(shí)，跟蹤督促各大公司及部門相關(guān)責(zé)任人員限期完成整改事項(xiàng)，并要求各單位將應(yīng)整改事項(xiàng)落實(shí)情況逐條以書面回復(fù)。整改工作在我們的幫助和督促下，各單位在二個(gè)月內(nèi)完成了整改事項(xiàng)。

我們還根據(jù)審計(jì)建議和領(lǐng)導(dǎo)的要求，結(jié)合本xx在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中存在的薄弱環(huán)節(jié)，經(jīng)過班子成員和相關(guān)部門反復(fù)研究討論，于20xx年初建立和完善“xx財(cái)務(wù)管理制度”等八項(xiàng)制度。為使出臺(tái)的制度真正落到實(shí)處，我們會(huì)同監(jiān)察等部門定期對(duì)各單位制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，使xx經(jīng)濟(jì)更加健康有序發(fā)展。

2、落實(shí)內(nèi)審審計(jì)結(jié)果整改意見。

去年我們對(duì)實(shí)施審計(jì)單位的審計(jì)結(jié)果，尤其是對(duì)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、直屬公司20xx至20xx年x月期間的有關(guān)內(nèi)容開展的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檢查結(jié)果，根據(jù)辦事處領(lǐng)導(dǎo)的要求，認(rèn)真落實(shí)整改意見。我們的做法是：

一是將各單位檢查出的問題分類匯總，并報(bào)xx主要領(lǐng)導(dǎo)及紀(jì)檢部門；二是召開相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人會(huì)議。對(duì)查出的問題，認(rèn)真加以分析，共同討論改進(jìn)辦法，提出整改意見；四是會(huì)同經(jīng)管站、監(jiān)察對(duì)全xx會(huì)計(jì)人員召開會(huì)議，下發(fā)整改意見書；五是對(duì)各單位落實(shí)整改情況進(jìn)行再檢查。通過落實(shí)整改意見，各公司根據(jù)各自實(shí)際情況都建立了內(nèi)控制度，而且裝訂成冊(cè)；還建立了各種臺(tái)帳，如：租賃收入、工程付款、各種票據(jù)；加強(qiáng)了合同管理，合同協(xié)議編號(hào)登記，專人保管；為加強(qiáng)事前監(jiān)督，建立重大事項(xiàng)報(bào)告制度，并列入會(huì)計(jì)考核內(nèi)容。

從我們對(duì)各單位、各部門的審計(jì)回訪中發(fā)現(xiàn)，通過審計(jì)整改措施的落實(shí)，一是各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)更加重視財(cái)務(wù)和審計(jì)工作，二是財(cái)務(wù)人員工作責(zé)任心有了提高，會(huì)計(jì)人員監(jiān)督職能得到了體現(xiàn)；三是全xx財(cái)務(wù)管理工作正逐步走向制度化、規(guī)范化。一系列審計(jì)工作的開展，取得了較好的審計(jì)成果，為完善xx經(jīng)濟(jì)管理起到了理順、推動(dòng)、促進(jìn)作用。從而增強(qiáng)了我們從事審計(jì)工作的信心。

隨著xx對(duì)實(shí)事工程及工業(yè)園xx基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目投入的增加，工程項(xiàng)目數(shù)量和結(jié)算金額近年來成倍增長，而我們審計(jì)室現(xiàn)有的二位內(nèi)審人員都是來自于會(huì)計(jì)崗位，都是審計(jì)戰(zhàn)線上的新兵，對(duì)基建審計(jì)來說更是門外漢。要把好基建項(xiàng)目審計(jì)關(guān)，我們感到難度大，責(zé)任重。為做好工程審價(jià)工作，在工作中，我們牢記職責(zé)，努力學(xué)習(xí)，始終堅(jiān)持實(shí)事求是和廉潔自律的工作作風(fēng)，規(guī)范操作，從嚴(yán)審計(jì)。

1、及時(shí)掌握情況。

針對(duì)科室人手少，項(xiàng)目多的狀況，年初我們主動(dòng)到各建設(shè)單位了解全年工程項(xiàng)目開工建設(shè)情況，掌握項(xiàng)目具體實(shí)施時(shí)間，從而有計(jì)劃安排好審計(jì)項(xiàng)目，做到心中有底，忙而不亂。

2、嚴(yán)格規(guī)范操作。

嚴(yán)格按xx“基建工程項(xiàng)目審計(jì)流程”及“建設(shè)工程項(xiàng)目八項(xiàng)管理制度”操作。對(duì)x萬元以上的工程項(xiàng)目參與項(xiàng)目的評(píng)估和評(píng)標(biāo)工作，提前介入工程項(xiàng)目的管理監(jiān)督，保證了集體投資建設(shè)工程項(xiàng)目規(guī)范、有序、有效管理。

3、工作嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致。

為確保審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量，不管是寒冬酷暑，做到不論項(xiàng)目大小，內(nèi)審還是外審，每個(gè)項(xiàng)目參與現(xiàn)場拉尺丈量，獲取第一手資料。在確定價(jià)格上，對(duì)內(nèi)審項(xiàng)目，金額雖小，我們也認(rèn)真對(duì)待。每一項(xiàng)目通過市場詢價(jià)、比價(jià)，確定相對(duì)比較合理的價(jià)格，再請(qǐng)中價(jià)機(jī)構(gòu)專業(yè)人員把關(guān)；對(duì)外審項(xiàng)目，經(jīng)常主動(dòng)與審價(jià)機(jī)構(gòu)聯(lián)系，及時(shí)掌握項(xiàng)目進(jìn)展等情況，認(rèn)真核對(duì)“征求意見稿”，監(jiān)督外審項(xiàng)目審價(jià)質(zhì)量。

4、注重關(guān)口前移。

一是審計(jì)人員參與項(xiàng)目評(píng)估評(píng)標(biāo)，二是實(shí)行跟蹤審計(jì)制度，去年我們對(duì)x萬元以上項(xiàng)目全部實(shí)行跟蹤審計(jì)，x萬元以下項(xiàng)目根據(jù)項(xiàng)目必要性確定審計(jì)方式。

5、敢于勤于學(xué)習(xí)。

在實(shí)踐中我們體會(huì)到，要?jiǎng)偃螌徲?jì)工作，不僅要有高度責(zé)任感和廉潔從審思想，還要不斷提高和更新業(yè)務(wù)知識(shí)。為此，我們勤思多問，經(jīng)常總結(jié)成功之處和不足，想方設(shè)法通過各種途徑增長知識(shí)。一是向書本學(xué)。二是在實(shí)踐中學(xué)。三是向同行學(xué)。通過學(xué)習(xí)，給日常工作帶來很大幫助，逐步提高了業(yè)務(wù)技能。

20xx年，經(jīng)過內(nèi)審和外審共同努力，共完成工程項(xiàng)目審計(jì)x項(xiàng)，其中：內(nèi)審x項(xiàng)。送審金額x萬元，審定金額x萬元，核減x萬元，核減率x%。為xx增收節(jié)支x萬元，充分發(fā)揮了內(nèi)審的“經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士”作用。

過去的'一年，我們xx的內(nèi)審工作在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心支持下，取得了一些成績，但對(duì)照內(nèi)審工作的要求，以及形勢發(fā)展的需要，還存在差距。

在今后的工作中，我們要以高度的責(zé)任感和良好的精神狀態(tài)，不斷探索審計(jì)工作新途徑，創(chuàng)新工作方法，進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)督，強(qiáng)化服務(wù)，在實(shí)踐中完善工作，在規(guī)范中發(fā)展工作，在發(fā)展中提高工作，努力為xx經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

單位內(nèi)部工作通報(bào)篇四

為了貫徹落實(shí)依法治國基本方略，改進(jìn)財(cái)政監(jiān)督方式，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部權(quán)力制約，有效防控廉政風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)財(cái)政部和省財(cái)政廳的要求，現(xiàn)就進(jìn)一步加強(qiáng)我局內(nèi)部控制制度體系建設(shè)制定如下。

工作方案。

一、總體要求。

按照黨的xx屆四中全會(huì)通過的《中共中央關(guān)于全面推進(jìn)依法治國若干重大問題的決定》指出的“加強(qiáng)對(duì)政府內(nèi)部權(quán)力的制約，是強(qiáng)化對(duì)行政權(quán)力制約的重點(diǎn)。對(duì)財(cái)政資金分配使用、國有資產(chǎn)監(jiān)管、政府投資、政府采購、公共資源轉(zhuǎn)讓、公共工程建設(shè)等權(quán)力集中的部門和崗位實(shí)行分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)、定期輪崗，強(qiáng)化內(nèi)部流程控制，防止權(quán)力濫用”的要求，加快推進(jìn)財(cái)政內(nèi)控工作，建立健全高效有序的內(nèi)部控制運(yùn)行體系。

二、工作目標(biāo)。

通過查找、梳理、評(píng)估財(cái)政業(yè)務(wù)及管理中的各類風(fēng)險(xiǎn)，制定、完善并有效實(shí)施一系列制度、流程、程序和方法，逐步建立對(duì)財(cái)政工作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動(dòng)態(tài)過程和機(jī)制，進(jìn)一步提高內(nèi)部管理水平，并達(dá)到以下目標(biāo)：

(一)嚴(yán)肅行政紀(jì)律，提高工作質(zhì)量和效率，有效履行財(cái)政職能，貫徹落實(shí)好黨中央、國務(wù)院和縣委、縣政府的決策部署及上級(jí)部門的工作安排。

(二)各項(xiàng)政策與。

規(guī)章制度。

符合國家法律法規(guī)規(guī)定并得到有效貫徹執(zhí)行，各項(xiàng)財(cái)政業(yè)務(wù)活動(dòng)合法合規(guī)。

(三)嚴(yán)格遵守廉潔從政規(guī)定，防范舞弊和預(yù)防腐敗，提高財(cái)政資金的安全性、規(guī)范性、有效性。

(四)預(yù)決算報(bào)告和相關(guān)報(bào)告、工作記錄和其他管理信息真實(shí)完整。

三、工作范圍。

本局各股室、下屬事業(yè)單位。

四、工作內(nèi)容。

(一)穩(wěn)步推進(jìn)內(nèi)部控制體系建設(shè)。一是制定、指導(dǎo)各股室、下屬事業(yè)單位建立和實(shí)施內(nèi)部控制的基本制度;根據(jù)基本制度以及局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和職責(zé)范圍規(guī)定，制定各類專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法，即對(duì)法律政策制定風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)算編制及執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)(含公共關(guān)系、信息管理、崗位利益沖突)等三方面風(fēng)險(xiǎn)分別進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估、分級(jí)(分重大風(fēng)險(xiǎn)和一般風(fēng)險(xiǎn)兩級(jí))、應(yīng)對(duì)、監(jiān)測和報(bào)告全過程管理的辦法。二是各股室、下屬事業(yè)單位根據(jù)有關(guān)規(guī)章制度、基本制度和專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法，在查找本股室、本單位風(fēng)險(xiǎn)并定級(jí)、完善工作流程、界定各環(huán)節(jié)各崗位責(zé)任基礎(chǔ)上制定內(nèi)部控制操作規(guī)程。三是制訂內(nèi)部控制專項(xiàng)檢查辦法和內(nèi)部控制考核評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，推動(dòng)完善人事管理、資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部審計(jì)等內(nèi)部控制制度，進(jìn)一步健全財(cái)政內(nèi)部控制制度體系。

(二)切實(shí)推動(dòng)內(nèi)部控制制度有效執(zhí)行。一是結(jié)合財(cái)政信息系統(tǒng)和辦公自動(dòng)化系統(tǒng)建設(shè)，將基本制度和相應(yīng)辦法提出的內(nèi)控理念、控制活動(dòng)和控制措施固化在相關(guān)信息系統(tǒng)中，通過授權(quán)控制和流程控制防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制的程序化、常態(tài)化和內(nèi)部信息的公開、共享，使決策、執(zhí)行、監(jiān)督既相互協(xié)調(diào)又相互制約。二是組織相關(guān)股室、下屬事業(yè)單位開展內(nèi)控日常檢查，匯總分析各股室、單位內(nèi)部控制中的新情況。三是組織內(nèi)控有效性專項(xiàng)檢查和考核評(píng)價(jià)，督促各相關(guān)股室、下屬事業(yè)單位切實(shí)貫徹落實(shí)內(nèi)部控制制度。

五、工作步驟。

(一)動(dòng)員部署階段(20xx年4月1日-4月30日)。

加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，建立健全工作機(jī)制。深入做好宣傳和組織部署工作。

(二)制度建設(shè)階段(20xx年5月1日-7月31日)。

按照分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)，強(qiáng)化流程控制、依法合規(guī)運(yùn)行的要求，結(jié)合財(cái)政工作實(shí)際，制定內(nèi)部控制制度體系并組織論證評(píng)審后發(fā)布實(shí)施。

(三)落實(shí)實(shí)施階段(20xx年8月1日-10月31日)。

將內(nèi)控理念、控制活動(dòng)和控制措施固化在相關(guān)信息系統(tǒng);組織開展內(nèi)控專題培訓(xùn);組織開展內(nèi)控日常檢查，切實(shí)推動(dòng)財(cái)政系統(tǒng)內(nèi)控機(jī)制落實(shí)。

(四)完善推廣階段(20xx年11月1日-12月31日)。

在有效執(zhí)行基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度并在全縣財(cái)政系統(tǒng)推廣財(cái)政內(nèi)控理念和具體制度辦法，指導(dǎo)和推動(dòng)全縣財(cái)政系統(tǒng)的內(nèi)控體系建設(shè)，利用財(cái)政網(wǎng)站等載體宣傳財(cái)政內(nèi)控工作。

六、組織領(lǐng)導(dǎo)。

局成立內(nèi)部控制委員會(huì)(以下簡稱局內(nèi)控委)。負(fù)責(zé)制定局內(nèi)部控制政策，審定重大風(fēng)險(xiǎn)和重要業(yè)務(wù)流程的管理制度及內(nèi)控機(jī)制，部署內(nèi)部控制的重大事項(xiàng)和管理措施，指導(dǎo)和督促各股室、下屬事業(yè)單位建立和完善內(nèi)部控制制度、程序和管理措施。局內(nèi)控委主任由局長擔(dān)任，副主任由局分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，局各股室、下屬事業(yè)單位負(fù)責(zé)人為局內(nèi)控委委員。內(nèi)控委定期召開會(huì)議，研究內(nèi)部控制工作情況，審議風(fēng)險(xiǎn)事件定級(jí)和責(zé)任追究建議，提出加強(qiáng)和改進(jìn)的措施。

內(nèi)控委下設(shè)辦公室(以下簡稱局內(nèi)控辦)，承擔(dān)內(nèi)控委日常工作，負(fù)責(zé)牽頭擬訂內(nèi)部控制基本制度，審核各相關(guān)股室、下屬事業(yè)單位內(nèi)部控制操作規(guī)程與工作流程，不定期組織對(duì)專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法和內(nèi)部控制制度有效性檢查、考核和評(píng)價(jià)，對(duì)各股室、下屬事業(yè)單位內(nèi)部控制存在的問題提出處理意見并向內(nèi)控委報(bào)告;對(duì)各股室、下屬事業(yè)單位的內(nèi)部控制情況實(shí)施監(jiān)督，報(bào)告內(nèi)部控制體系運(yùn)行情況;對(duì)風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行調(diào)查，提出解決方案并督促落實(shí);建立有效的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，組織對(duì)內(nèi)部控制中存在的問題進(jìn)行研究并制訂解決方案。

內(nèi)控辦設(shè)在會(huì)計(jì)股。各股室、下屬事業(yè)單位設(shè)置內(nèi)控管理崗和內(nèi)控管理聯(lián)絡(luò)員。

七、職責(zé)分工。

局內(nèi)控委負(fù)責(zé)全局內(nèi)控工作。辦公室牽頭負(fù)責(zé)法律政策制定風(fēng)險(xiǎn)防控和機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控;預(yù)算股、國庫股牽頭負(fù)責(zé)預(yù)算編制及執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)防控。在擬訂和組織實(shí)施專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法中，各牽頭股室之間應(yīng)建立有效的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制。

各股室和下屬事業(yè)單位負(fù)責(zé)本股室、本單位職責(zé)范圍內(nèi)的內(nèi)控管理工作。一是根據(jù)本方案和相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法，制訂內(nèi)部控制操作規(guī)程，做好內(nèi)控工作;二是各股室、下屬事業(yè)單位負(fù)責(zé)人對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的內(nèi)控管理負(fù)總責(zé);三是各股室、下屬事業(yè)單位內(nèi)控管理崗負(fù)責(zé)具體內(nèi)控管理工作，包括協(xié)助負(fù)責(zé)人完成其內(nèi)控職責(zé)和本股室、單位職責(zé)范圍內(nèi)的內(nèi)部控制制度和業(yè)務(wù)流程建設(shè)，向負(fù)責(zé)人提出內(nèi)控合規(guī)自查建議，報(bào)告內(nèi)控管理隱患和風(fēng)險(xiǎn)事件;四是各股室、下屬事業(yè)單位內(nèi)控管理聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)與局內(nèi)控辦的工作聯(lián)絡(luò)，配合內(nèi)控辦的有關(guān)工作安排。

八、工作要求。

(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各股室、下屬事業(yè)單位負(fù)責(zé)人是本單位內(nèi)控第一責(zé)任人，要將建立和實(shí)施內(nèi)部控制作為當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期的重要工作來抓，精心籌劃，周密安排，確保內(nèi)控工作有序、有力、有效推進(jìn)。

(二)認(rèn)真抓好落實(shí)。各股室、下屬事業(yè)單位要認(rèn)真查找風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行評(píng)估定級(jí)，通過界定各環(huán)節(jié)。

崗位職責(zé)。

完善工作流程制定完整的內(nèi)部控制操作規(guī)程并切實(shí)抓好落實(shí)。

(三)強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)。各股室、下屬事業(yè)單位負(fù)責(zé)人和局領(lǐng)導(dǎo)班子成員要牢固樹立內(nèi)控理念，積極引導(dǎo)干部職工將內(nèi)控意識(shí)貫穿于日常工作中，在單位內(nèi)部營造起良好的內(nèi)控氛圍，由“要我內(nèi)控”變?yōu)椤拔乙獌?nèi)控”。

【篇二】。

為提高內(nèi)部管理水平,規(guī)范內(nèi)部控制,全面落實(shí)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范工作，結(jié)合實(shí)際，制定本局內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施方案。

一、指導(dǎo)思想。

根據(jù)漢區(qū)財(cái)〔20xx〕31號(hào)文《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)評(píng)價(jià)工作的通知》精神，通過內(nèi)部自查、制定制度、嚴(yán)格執(zhí)行的方式，保證經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī)、資產(chǎn)使用安全有效、財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整，切實(shí)防范和預(yù)防腐敗，規(guī)范內(nèi)部控制，提高管理水平。

二、目標(biāo)任務(wù)。

合同。

管理等業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制制度為主要內(nèi)容;單位內(nèi)部控制規(guī)范落實(shí)工作進(jìn)入常態(tài)化、規(guī)范化軌道，內(nèi)部控制工作成效不斷顯現(xiàn)。

2.工作任務(wù)。根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》要求，努力從單位和業(yè)務(wù)層面兩個(gè)方面加強(qiáng)內(nèi)部控制。

一是建立并組織實(shí)施適合我局實(shí)際的內(nèi)部控制體系，包括單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離;建立健全內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位責(zé)任制，確保不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督;充分運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段，加強(qiáng)內(nèi)部控制。

二是梳理我局各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，選擇風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。

三是建立健全我局各項(xiàng)內(nèi)部管理制度。

三、主要步驟。

1.加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。局辦公室負(fù)責(zé)開展本局宣傳、培訓(xùn)和集中學(xué)習(xí)活動(dòng)，使全局工作人員全面了解實(shí)施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》的意義、原則、內(nèi)容和方法，在全局形成“人人學(xué)內(nèi)控，人人懂內(nèi)控，人人參與內(nèi)控，人人執(zhí)行內(nèi)控”的局面。

2.梳理評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)控制。按照內(nèi)部控制規(guī)范要求，對(duì)單位和業(yè)務(wù)層面現(xiàn)有工作制度和業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行全面梳理，完善經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程。同時(shí)，在內(nèi)部控制分析、診斷的基礎(chǔ)上，綜合運(yùn)用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批、歸口管理、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)控制、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開等八類控制方法，設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

3.完善內(nèi)控制度建設(shè)。按照科學(xué)、民主、規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)原則，根據(jù)設(shè)計(jì)的控制措施，結(jié)合工作實(shí)際和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，細(xì)化工作程序。加強(qiáng)包括內(nèi)控組織建設(shè)、機(jī)制建設(shè)、制度建設(shè)和信息化建設(shè)在內(nèi)的單位層面建設(shè);加強(qiáng)包括預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與考評(píng)制度建設(shè)、收入和支出內(nèi)部管理制度建設(shè)、采購內(nèi)部管理制度建設(shè)、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度建設(shè)、項(xiàng)目內(nèi)部管理制度建設(shè)、合同內(nèi)部管理制度建設(shè)在內(nèi)的業(yè)務(wù)層面建設(shè)。

四、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任。

成立內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。

領(lǐng)導(dǎo)小組將此項(xiàng)工作作為當(dāng)前和今后的一項(xiàng)重要基礎(chǔ)性、常態(tài)化工作來抓，精心組織落實(shí)，做到邊學(xué)習(xí)、邊梳理、邊完善、邊規(guī)范、邊執(zhí)行，逐步建立權(quán)責(zé)明確、運(yùn)行有效、執(zhí)行有力、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系。內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作領(lǐng)導(dǎo)小組要加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，細(xì)化工作方案，明確工作職責(zé)，落實(shí)工作責(zé)任。

單位內(nèi)部工作通報(bào)篇五

第一條?為規(guī)范公安機(jī)關(guān)監(jiān)督檢查企業(yè)事業(yè)單位（以下簡稱單位）內(nèi)部治安保衛(wèi)工作行為，依據(jù)《企業(yè)事業(yè)單位內(nèi)部治安保衛(wèi)條例》（以下簡稱《條例》），制定本規(guī)定。

第二條?縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)單位內(nèi)部治安保衛(wèi)工作主管部門和單位所在地公安派出所按照分工履行監(jiān)督檢查單位內(nèi)部治安保衛(wèi)工作職責(zé)。

鐵路、交通、民航公安機(jī)關(guān)和國有林區(qū)森林公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查本行業(yè)、本系統(tǒng)所屬單位內(nèi)部治安保衛(wèi)工作。公安消防、交通管理部門依照有關(guān)規(guī)定，對(duì)單位內(nèi)部消防、交通安全管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。

第三條?公安機(jī)關(guān)監(jiān)督檢查單位內(nèi)部治安保衛(wèi)工作應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定。對(duì)監(jiān)督檢查中涉及的國家秘密、商業(yè)秘密，應(yīng)當(dāng)予以保密。

第四條?公安機(jī)關(guān)對(duì)單位內(nèi)部治安保衛(wèi)工作的下列事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督檢查：

（一）單位按照《條例》規(guī)定制定和落實(shí)內(nèi)部治安保衛(wèi)制度情況；

（二）單位主要負(fù)責(zé)人落實(shí)內(nèi)部治安保衛(wèi)工作責(zé)任制情況；

（三）單位設(shè)置治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu)和配備專職、兼職治安保衛(wèi)人員情況；

（五）單位治安防范設(shè)施的建設(shè)、使用和維護(hù)情況；

（六）單位內(nèi)部治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu)、治安保衛(wèi)人員依法履行職責(zé)情況；

（七）單位管理范圍內(nèi)的人員遵守單位內(nèi)部治安保衛(wèi)制度情況；

（九）其他依法應(yīng)當(dāng)監(jiān)督檢查的內(nèi)容。

第五條?公安機(jī)關(guān)監(jiān)督檢查治安保衛(wèi)重點(diǎn)單位，除執(zhí)行本規(guī)定第四條規(guī)定外，還應(yīng)當(dāng)對(duì)下列事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督檢查：

（一）治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備報(bào)主管公安機(jī)關(guān)備案情況；

（二）治安保衛(wèi)重要部位確定情況；

（四）制定單位內(nèi)部治安突發(fā)事件處置預(yù)案及組織演練情況；

（五）其他依法應(yīng)當(dāng)監(jiān)督檢查的內(nèi)容。

第六條?公安機(jī)關(guān)監(jiān)督檢查單位內(nèi)部治安保衛(wèi)工作，可以采取以下方法：

（一）要求單位治安保衛(wèi)工作負(fù)責(zé)人和其他工作人員對(duì)檢查事項(xiàng)作出說明；

（二）查閱、調(diào)取、復(fù)制與治安保衛(wèi)工作有關(guān)的文件、資料；

（四）利用監(jiān)控設(shè)備檢查單位內(nèi)部治安保衛(wèi)工作的落實(shí)情況；

（五）根據(jù)需要采取的其他監(jiān)督檢查方法。

監(jiān)督檢查可以采取定期檢查、臨時(shí)檢查、專項(xiàng)檢查、隨機(jī)抽查等方式進(jìn)行，檢查民-警不得少于兩人，并應(yīng)當(dāng)向被檢查單位負(fù)責(zé)人或者其他有關(guān)人員出示工作證件。

第七條?監(jiān)督檢查應(yīng)當(dāng)制作《檢查筆錄》，如實(shí)記錄監(jiān)督檢查情況和發(fā)現(xiàn)的治安隱患，并交被檢查單位負(fù)責(zé)人或者陪同檢查人員核對(duì)簽名。被檢查單位負(fù)責(zé)人或者陪同檢查人員對(duì)記錄有異議的，應(yīng)當(dāng)允許其說明；拒絕簽名的，檢查民-警應(yīng)當(dāng)在《檢查筆錄》上注明。

第八條?單位違反《條例》規(guī)定，存在治安隱患的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)責(zé)令限期整改，并處警告。

責(zé)令單位限期整改治安隱患時(shí)，應(yīng)當(dāng)制作《責(zé)令限期整改治安隱患通知書》，詳細(xì)列明具體隱患及相應(yīng)整改期限，整改期限最長不超過二個(gè)月?！敦?zé)令限期整改治安隱患通知書》應(yīng)當(dāng)自檢查完畢之日起三個(gè)工作日內(nèi)送達(dá)被檢查單位。

單位在整改治安隱患期間應(yīng)當(dāng)采取必要的防范措施，確保安全。

第九條?單位認(rèn)為有正當(dāng)理由不能在整改期限內(nèi)將治安隱患整改完畢的，應(yīng)當(dāng)在整改期限屆滿前向發(fā)出《責(zé)令限期整改治安隱患通知書》的公安機(jī)關(guān)提出書面延期整改申請(qǐng)。

公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)自受理申請(qǐng)之日起三個(gè)工作日內(nèi)對(duì)延期申請(qǐng)進(jìn)行審查，作出是否同意延期的決定并送達(dá)《同意/不同意延期整改治安隱患通知書》。延期整改期限最長不超過一個(gè)月。

第十條?對(duì)責(zé)令限期整改或者同意延期整改治安隱患的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)自責(zé)令整改期限或者延期整改期限屆滿次日起三個(gè)工作日內(nèi)對(duì)治安隱患整改情況進(jìn)行復(fù)查，自復(fù)查之日起三個(gè)工作日內(nèi)制作并送達(dá)《復(fù)查意見告知書》。

單位在規(guī)定整改期限屆滿前，認(rèn)為已將公安機(jī)關(guān)責(zé)令限期整改或者同意延期整改的治安隱患提前整改完畢的，可以向公安機(jī)關(guān)提出提前復(fù)查治安隱患整改情況的申請(qǐng)，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)自收到單位申請(qǐng)次日起三個(gè)工作日內(nèi)對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查，自復(fù)查之日起三個(gè)工作日內(nèi)制作并送達(dá)《復(fù)查意見告知書》。

經(jīng)復(fù)查，由于客觀原因致使治安隱患整改情況難以達(dá)到規(guī)定要求，并嚴(yán)重威脅公民人身安全、公私財(cái)產(chǎn)安全或者公共安全的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告當(dāng)?shù)厝嗣裾蛘咄▓?bào)單位上一級(jí)主管部門協(xié)調(diào)解決。對(duì)無正當(dāng)理由致使整改情況未達(dá)到規(guī)定要求的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)按逾期不整改治安隱患依法處理，并可根據(jù)需要在一定范圍內(nèi)予以通報(bào)，督促單位落實(shí)整改措施。

第十一條?單位違反《條例》規(guī)定，存在下列治安隱患情形之一，經(jīng)公安機(jī)關(guān)責(zé)令限期整改后逾期不整改，嚴(yán)重威脅公民人身安全、公私財(cái)產(chǎn)安全或者公共安全的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依據(jù)《條例》第十九條的規(guī)定，對(duì)單位處一萬元以上二萬元以下罰款，對(duì)單位主要負(fù)責(zé)人和其他直接責(zé)任人員分別處五百元以上一千元以下罰款；造成公民人身傷害、公私財(cái)產(chǎn)損失的，對(duì)單位處二萬元以上五萬元以下罰款，對(duì)單位主要負(fù)責(zé)人和其他直接責(zé)任人員分別處一千元以上三千元以下罰款：

（一）未建立和落實(shí)主要負(fù)責(zé)人治安保衛(wèi)工作責(zé)任制的；

（二）未制定和落實(shí)內(nèi)部治安保衛(wèi)制度的；

（三）未設(shè)置必要的治安防范設(shè)施的；

（四）未根據(jù)單位內(nèi)部治安保衛(wèi)工作需要配備專職或者兼職治安保衛(wèi)人員的；

（六）內(nèi)部治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu)、治安保衛(wèi)人員未履行《條例》第十一條規(guī)定職責(zé)的。

第十二條?單位違反《條例》規(guī)定，存在下列治安隱患情形之一，經(jīng)公安機(jī)關(guān)責(zé)令限期整改后逾期不整改，嚴(yán)重威脅公民人身安全、公私財(cái)產(chǎn)安全或者公共安全的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依據(jù)《條例》第十九條的規(guī)定，對(duì)單位處二萬元以上五萬元以下罰款，對(duì)單位主要負(fù)責(zé)人和其他直接責(zé)任人員分別處一千元以上三千元以下罰款；造成公民人身傷害、公私財(cái)產(chǎn)損失的，對(duì)單位處五萬元以上十萬元以下罰款，對(duì)單位主要負(fù)責(zé)人和其他直接責(zé)任人員分別處三千元以上五千元以下罰款：

（一）未制定和落實(shí)內(nèi)部治安保衛(wèi)措施的；

（四）治安保衛(wèi)重點(diǎn)單位未制定單位內(nèi)部治安突發(fā)事件處置預(yù)案或者未定期組織演練的；

（五）管理措施不落實(shí)，致使在單位管理范圍內(nèi)的人員違反內(nèi)部治安保衛(wèi)制度情況嚴(yán)重，治安問題突出的。

第十三條?單位違反《條例》規(guī)定，存在本規(guī)定第十一條、第十二條所列治安隱患情形之一，經(jīng)公安機(jī)關(guān)責(zé)令限期整改后逾期不整改，造成公民人身傷害、公私財(cái)產(chǎn)損失，或者嚴(yán)重威脅公民人身安全、公私財(cái)產(chǎn)安全或者公共安全的，除依據(jù)各該條規(guī)定給予處罰外，還可建議有關(guān)組織對(duì)單位主要負(fù)責(zé)人和其他直接責(zé)任人員依法給予行政處分；情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

第十四條?公安機(jī)關(guān)及其人民-警-察在監(jiān)督檢查工作中，有下列行為之一的，對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依法給予處分；情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任：

（三）對(duì)單位或者當(dāng)事人故意刁難的；

（四）在監(jiān)督檢查工作中弄虛作假的；

（五）違法違規(guī)實(shí)施處罰的；

（六）故意泄漏監(jiān)督檢查中涉及的國家秘密和單位商業(yè)秘密的；

（七）有其他瀆職行為的。?

第十五條?公安機(jī)關(guān)對(duì)機(jī)關(guān)、團(tuán)體內(nèi)部治安保衛(wèi)工作的監(jiān)督檢查，參照本規(guī)定執(zhí)行。

第一條 為了規(guī)范企業(yè)、事業(yè)單位（以下簡稱單位）內(nèi)部治安保衛(wèi)工作，保護(hù)公民人身、財(cái)產(chǎn)安全和公共財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)單位的工作、生產(chǎn)、經(jīng)營、教學(xué)和科研秩序，制定本條例。

第二條 單位內(nèi)部治安保衛(wèi)工作貫徹預(yù)防為主、單位負(fù)責(zé)、突出重點(diǎn)、保障安全的方針。

單位內(nèi)部治安保衛(wèi)工作應(yīng)當(dāng)突出保護(hù)單位內(nèi)人員的人身安全，單位不得以經(jīng)濟(jì)效益、財(cái)產(chǎn)安全或者其他任何借口忽視人身安全。

第三條 國務(wù)院公安部門指導(dǎo)、監(jiān)督全國的單位內(nèi)部治安保衛(wèi)工作，對(duì)行業(yè)、系統(tǒng)有監(jiān)管職責(zé)的國務(wù)院有關(guān)部門指導(dǎo)、檢查本行業(yè)、本系統(tǒng)的單位內(nèi)部治安保衛(wèi)工作；縣級(jí)以上地方各級(jí)人民政府公安機(jī)關(guān)指導(dǎo)、監(jiān)督本行政區(qū)域內(nèi)的單位內(nèi)部治安保衛(wèi)工作，對(duì)行業(yè)、系統(tǒng)有監(jiān)管職責(zé)的縣級(jí)以上地方各級(jí)人民政府有關(guān)部門指導(dǎo)、檢查本行政區(qū)域內(nèi)的本行業(yè)、本系統(tǒng)的單位內(nèi)部治安保衛(wèi)工作，及時(shí)解決單位內(nèi)部治安保衛(wèi)工作中的突出問題。

第四條 縣級(jí)以上地方各級(jí)人民政府應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的單位內(nèi)部治安保衛(wèi)工作的領(lǐng)導(dǎo)，督促公安機(jī)關(guān)和有關(guān)部門依法履行職責(zé)，并及時(shí)協(xié)調(diào)解決單位內(nèi)部治安保衛(wèi)工作中的重大問題。

第五條 單位的主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位的內(nèi)部治安保衛(wèi)工作負(fù)責(zé)。

第六條 單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)內(nèi)部治安保衛(wèi)工作需要，設(shè)置治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu)或者配備專職、兼職治安保衛(wèi)人員。

治安保衛(wèi)重點(diǎn)單位應(yīng)當(dāng)設(shè)置與治安保衛(wèi)任務(wù)相適應(yīng)的治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu)，配備專職治安保衛(wèi)人員，并將治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu)的設(shè)置和人員的配備情況報(bào)主管公安機(jī)關(guān)備案。

第七條 單位內(nèi)部治安保衛(wèi)工作的要求是：

（一）有適應(yīng)單位具體情況的內(nèi)部治安保衛(wèi)制度、措施和必要的治安防范設(shè)施；

（三）單位范圍內(nèi)的治安隱患和問題及時(shí)得到處理，發(fā)生治安案件、涉嫌刑事犯罪的案件及時(shí)得到處置。

第八條 單位制定的內(nèi)部治安保衛(wèi)制度應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：

（一）門衛(wèi)、值班、巡查制度；

（二）工作、生產(chǎn)、經(jīng)營、教學(xué)、科研等場所的安全管理制度；

（三）現(xiàn)金、票據(jù)、印鑒、有價(jià)證券等重要物品使用、保管、儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)陌踩芾碇贫龋?/p>

（四）單位內(nèi)部的消防、交通安全管理制度；

（五）治安防范教育培訓(xùn)制度；

（六）單位內(nèi)部發(fā)生治安案件、涉嫌刑事犯罪案件的報(bào)告制度；

（七）治安保衛(wèi)工作檢查、考核及獎(jiǎng)懲制度；

（九）其他有關(guān)的治安保衛(wèi)制度。

單位制定的內(nèi)部治安保衛(wèi)制度不得與法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定相抵觸。

第九條 單位內(nèi)部治安保衛(wèi)人員應(yīng)當(dāng)接受有關(guān)法律知識(shí)和治安保衛(wèi)業(yè)務(wù)、技能以及相關(guān)專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)、考核。

第十條 單位內(nèi)部治安保衛(wèi)人員應(yīng)當(dāng)依法、文明履行職責(zé)，不得侵犯他人合法權(quán)益。治安保衛(wèi)人員依法履行職責(zé)的行為受法律保護(hù)。

第十一條 單位內(nèi)部治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu)、治安保衛(wèi)人員應(yīng)當(dāng)履行下列職責(zé)：

（一）開展治安防范宣傳教育，并落實(shí)本單位的內(nèi)部治安保衛(wèi)制度和治安防范措施；

（二）根據(jù)需要，檢查進(jìn)入本單位人員的證件，登記出入的物品和車輛；

（三）在單位范圍內(nèi)進(jìn)行治安防范巡邏和檢查，建立巡邏、檢查和治安隱患整改記錄；

（五）督促落實(shí)單位內(nèi)部治安防范設(shè)施的建設(shè)和維護(hù)。

第十二條 在單位管理范圍內(nèi)的人員，應(yīng)當(dāng)遵守單位的內(nèi)部治安保衛(wèi)制度。

第十三條 關(guān)系全國或者所在地區(qū)國計(jì)民生、國-家-安-全和公共安全的單位是治安保衛(wèi)重點(diǎn)單位。治安保衛(wèi)重點(diǎn)單位由縣級(jí)以上地方各級(jí)人民政府公安機(jī)關(guān)按照下列范圍提出，報(bào)本級(jí)人民政府確定：

（一）廣播電臺(tái)、電視臺(tái)、通訊社等重要新聞單位；

（二）機(jī)場、港口、大型車站等重要交通樞紐；

（三）國防科技工業(yè)重要產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)單位；

（四）電信、郵政、金融單位；

（五）大型能源動(dòng)力設(shè)施、水利設(shè)施和城市水、電、燃?xì)?、熱力供?yīng)設(shè)施；

（六）大型物資儲(chǔ)備單位和大型商貿(mào)中心；

（七）教育、科研、醫(yī)療單位和大型文化、體育場所；

（八）博物館、檔案館和重點(diǎn)文物保護(hù)單位；

（九）研制、生產(chǎn)、銷售、儲(chǔ)存危險(xiǎn)物品或者實(shí)驗(yàn)、保藏傳染性菌種、毒種的單位；

（十）國家重點(diǎn)建設(shè)工程單位；

（十一）其他需要列為治安保衛(wèi)重點(diǎn)的單位。

治安保衛(wèi)重點(diǎn)單位應(yīng)當(dāng)遵守本條例對(duì)單位治安保衛(wèi)工作的一般規(guī)定和對(duì)治安保衛(wèi)重點(diǎn)單位的特別規(guī)定。

第十四條 治安保衛(wèi)重點(diǎn)單位應(yīng)當(dāng)確定本單位的治安保衛(wèi)重要部位，按照有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)重要部位設(shè)置必要的技術(shù)防范設(shè)施，并實(shí)施重點(diǎn)保護(hù)。

第十五條 治安保衛(wèi)重點(diǎn)單位應(yīng)當(dāng)在公安機(jī)關(guān)指導(dǎo)下制定單位內(nèi)部治安突發(fā)事件處置預(yù)案，并定期演練。

第十六條 公安機(jī)關(guān)對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的單位內(nèi)部治安保衛(wèi)工作履行下列職責(zé)：

（三）接到單位內(nèi)部發(fā)生治安案件、涉嫌刑事犯罪案件的報(bào)警，及時(shí)出警，依法處置。

第十七條 對(duì)認(rèn)真落實(shí)治安防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行治安保衛(wèi)工作制度，在單位內(nèi)部治安保衛(wèi)工作中取得顯著成績的單位和個(gè)人，有關(guān)人民政府、公安機(jī)關(guān)和有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)給予表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。

第十八條 單位治安保衛(wèi)人員因履行治安保衛(wèi)職責(zé)傷殘或者死亡的，依照國家有關(guān)工傷保險(xiǎn)、評(píng)定傷殘、批準(zhǔn)烈士的規(guī)定給予相應(yīng)的待遇。

第十九條 單位違反本條例的規(guī)定，存在治安隱患的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)責(zé)令限期整改，并處警告；單位逾期不整改，造成公民人身傷害、公私財(cái)產(chǎn)損失，或者嚴(yán)重威脅公民人身安全、公私財(cái)產(chǎn)安全或者公共安全的，對(duì)單位處1萬元以上10萬元以下的罰款，對(duì)單位主要負(fù)責(zé)人和其他直接責(zé)任人員處500元以上5000元以下的罰款，并可以建議有關(guān)組織對(duì)單位主要負(fù)責(zé)人和其他直接責(zé)任人員依法給予處分；情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

第二十條 單位治安保衛(wèi)人員在履行職責(zé)時(shí)侵害他人合法權(quán)益的，應(yīng)當(dāng)賠禮道歉，給他人造成損害的，單位應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。單位賠償后，有權(quán)責(zé)令因故意或者重大過失造成侵權(quán)的治安保衛(wèi)人員承擔(dān)部分或者全部賠償?shù)馁M(fèi)用；對(duì)故意或者重大過失造成侵權(quán)的治安保衛(wèi)人員，單位應(yīng)當(dāng)依法給予處分。治安保衛(wèi)人員侵害他人合法權(quán)益的行為屬于受單位負(fù)責(zé)人指使、脅迫的，對(duì)單位負(fù)責(zé)人依法給予處分，并由其承擔(dān)賠償責(zé)任；情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

第二十一條 公安機(jī)關(guān)接到單位報(bào)警后不依法履行職責(zé)，致使公民人身、財(cái)產(chǎn)和公共財(cái)產(chǎn)遭受損失，或者有其他玩忽職守、濫用職權(quán)行為的，對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員依法給予行政處分；情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

對(duì)行業(yè)、系統(tǒng)有監(jiān)管職責(zé)的人民政府有關(guān)部門在指導(dǎo)、檢查本行業(yè)、本系統(tǒng)的單位內(nèi)部治安保衛(wèi)工作過程中有玩忽職守、濫用職權(quán)行為的，參照前款規(guī)定處罰。

第二十二條 機(jī)關(guān)、團(tuán)體的內(nèi)部治安保衛(wèi)工作參照本條例的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

高等學(xué)校治安保衛(wèi)工作的具體規(guī)定由國務(wù)院另行制定。

單位內(nèi)部工作通報(bào)篇六

近年來，我局內(nèi)部審計(jì)工作在供電公司審計(jì)部的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照局黨委的統(tǒng)一安排部署，緊緊圍繞企業(yè)經(jīng)營管理中心工作，突出重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排，以加強(qiáng)資產(chǎn)、資金管理為主線，著力抓好常規(guī)審計(jì)項(xiàng)目，深入開展中層領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，電費(fèi)管理審計(jì)，物資采購、供應(yīng)、管理審計(jì)，年度財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告審計(jì)，電力營銷審計(jì)，經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)等重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的審計(jì)監(jiān)督。在各受檢單位的積極配合下，審計(jì)工作得以順利進(jìn)行，較好地完成了各年度制定的各項(xiàng)工作任務(wù)，在完善內(nèi)部管理，促進(jìn)廉政建設(shè)，改善經(jīng)營工作，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮了有效的審計(jì)監(jiān)督作用?，F(xiàn)將近年來的工作情況總結(jié)匯報(bào)如下：

我局內(nèi)審股成立于4月，內(nèi)部審計(jì)工作由局長直接管理，紀(jì)委書記分管。崗位設(shè)置為股長1名，審計(jì)專責(zé)1名，先后制定了內(nèi)部審計(jì)管理標(biāo)準(zhǔn)(含10項(xiàng)審計(jì)實(shí)施細(xì)則)和內(nèi)審股工作標(biāo)準(zhǔn)(含內(nèi)審股股長崗位工作標(biāo)準(zhǔn)，審計(jì)員崗位工作標(biāo)準(zhǔn))。

工作目標(biāo)：內(nèi)部審計(jì)工作以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)“管理、創(chuàng)新、發(fā)展”的工作方針。樹立“防范重于糾正、制度促進(jìn)管理、監(jiān)督寓于服務(wù)”的審計(jì)理念。以專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查為主要方式，以揭示損失浪費(fèi)問題為主要內(nèi)容，以促進(jìn)提高資金使用效益、減少損失浪費(fèi)、節(jié)省資源為主要目標(biāo)。

三、我局審計(jì)項(xiàng)目的完成情況。

審計(jì)工作堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)，以經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、工程管理審計(jì)、營銷審計(jì)為重點(diǎn)，不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域，加大內(nèi)部審計(jì)力度。三年來共完成的審計(jì)項(xiàng)目如下：

1、完成了9名中層干部的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，對(duì)被審計(jì)人在任期內(nèi)的業(yè)績和存在的問題給予了正確的評(píng)價(jià)，并出具了審計(jì)報(bào)告。

2、完成了基層供電所的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)撥付、各種獎(jiǎng)金發(fā)放等情況的審計(jì)，共計(jì)22項(xiàng)。

3、完成營銷審計(jì)12項(xiàng)，通過審計(jì)發(fā)現(xiàn)個(gè)別供電所存在電費(fèi)賬、表、卡、冊(cè)不對(duì)口以及對(duì)收取的有償服務(wù)費(fèi)、電費(fèi)違約金等不記賬、不報(bào)賬的問題。供電所資料管理不規(guī)范，不及時(shí)裝訂、不歸檔，甚至有丟失的現(xiàn)象，個(gè)別供電所對(duì)預(yù)收電費(fèi)管理不到位，對(duì)存在的問題進(jìn)行了限期整改。

4、完成了局屬多經(jīng)企業(yè)審計(jì)3項(xiàng)，重點(diǎn)對(duì)多經(jīng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理，經(jīng)營管理等審計(jì)，通過審計(jì)發(fā)現(xiàn)帳務(wù)處理不規(guī)范，總賬和分類賬不相符，生產(chǎn)費(fèi)用(材料領(lǐng)用)管理混亂，規(guī)范局屬各單位生產(chǎn)材料的審批程序勵(lì)志網(wǎng)、資金核對(duì)，建議由物資公司會(huì)同相關(guān)股室協(xié)調(diào)解決。

5、完成了二期農(nóng)網(wǎng)10kv及以下工程的工程量，配套的電器材料等審計(jì)，共計(jì)9項(xiàng)。配合工程股、生技股等部門對(duì)竣工的戶戶通電工程、二期農(nóng)網(wǎng)改造工程和戶表工程的工程量進(jìn)行了驗(yàn)收審計(jì)。審計(jì)發(fā)現(xiàn)部分戶戶通電工程量現(xiàn)場與竣工圖紙不符，并對(duì)以上工程的材料進(jìn)行了核對(duì)。對(duì)工程量與圖紙不符的下發(fā)了限期整改意見書。

6、完成了維修房屋裝飾、裝潢工程審計(jì)4項(xiàng)，對(duì)在裝飾、裝潢工程中的費(fèi)用嚴(yán)格按照所簽訂的合同進(jìn)行竣工決算和支付工程款，并扣留質(zhì)保金。

7、完成了線路施工費(fèi)用的專項(xiàng)審計(jì)2項(xiàng)。

8、完成了局財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)決算審計(jì)2項(xiàng)。

四、主要完成的審計(jì)成果及其應(yīng)用情況。

1、加大監(jiān)督了電力工程項(xiàng)目審計(jì)力度，提高了專項(xiàng)資金使用率。

2、跟蹤監(jiān)督檢查局財(cái)務(wù)的預(yù)決算執(zhí)行情況。在監(jiān)督檢查過程中未發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)問題。

3、整體推進(jìn)，組織好其他常規(guī)性審計(jì)項(xiàng)目，在常規(guī)性的審計(jì)中，各供電所對(duì)年初核定的經(jīng)費(fèi)能夠做到按計(jì)劃支出，費(fèi)用的報(bào)銷等環(huán)節(jié)都符合國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律和局制定的管理辦法。

4、在對(duì)多經(jīng)企業(yè)的審計(jì)中發(fā)現(xiàn)對(duì)債權(quán)債務(wù)的清理力度不夠，應(yīng)該加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，加大對(duì)各財(cái)務(wù)制度的剛性執(zhí)行力。重視資產(chǎn)管理，對(duì)所轄電器材料必須定期清查，從而提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

我局審計(jì)工作雖然做了大量的工作，但也存在一定的不足，主要表現(xiàn)在：

1、進(jìn)一步跟蹤監(jiān)督檢查局財(cái)務(wù)的預(yù)決算執(zhí)行情況，加強(qiáng)多經(jīng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理和經(jīng)營管理。需要繼續(xù)做好我局及局屬多經(jīng)單位的物資招投標(biāo)管理工作，監(jiān)督招標(biāo)過程的合法性和合規(guī)性，做到公正、公平、公開。

2、內(nèi)部控制制度還不健全，不夠完善，需要進(jìn)一步梳理和完善。堅(jiān)決杜絕因內(nèi)控制度不全而發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失和經(jīng)濟(jì)犯罪。

3、繼續(xù)做好電力營銷經(jīng)濟(jì)效益專項(xiàng)審計(jì)工作，電力營銷是我局實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的重要環(huán)節(jié)，要促進(jìn)供電單位增強(qiáng)依法經(jīng)營觀念。

4、建議狠抓審計(jì)基礎(chǔ)建設(shè)，不斷提高審計(jì)工作質(zhì)量。為確保企業(yè)審計(jì)工作健康有序地發(fā)展，結(jié)合電力企業(yè)改革發(fā)展的實(shí)際情況和建立現(xiàn)代企業(yè)制度要求，制定審計(jì)戰(zhàn)略計(jì)劃，為電力企業(yè)審計(jì)工作的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

5、建議狠抓審計(jì)重點(diǎn)，全面履行審計(jì)職能。在電力企業(yè)制度建設(shè)方面，從建立健全內(nèi)部控制制度著手，開展對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制制度的測試與評(píng)價(jià)，在此基礎(chǔ)上確定審計(jì)工作的重點(diǎn)，確定合理的審計(jì)方式、方法，以提高審計(jì)工作的效率。

6、建議大力開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，審計(jì)部門要圍繞領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重點(diǎn)和職工關(guān)心的熱點(diǎn)，積極開展各項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

7、建議審計(jì)部門應(yīng)加強(qiáng)制度建設(shè)，強(qiáng)化人員培訓(xùn)。重點(diǎn)開展審計(jì)制度體系的研究和相關(guān)制度的建設(shè)，對(duì)電力企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的方式、方法、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范等進(jìn)行研究，促進(jìn)審計(jì)工作法制化、制度化和規(guī)范化。審計(jì)人員必須提高審計(jì)技能、積極參加各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)，通過培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，更新審計(jì)人員的審計(jì)理念，拓寬審計(jì)人員的視野，提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。

單位內(nèi)部工作通報(bào)篇七

20xx年，我局在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在省廳的關(guān)心、指導(dǎo)下，在各有關(guān)部門的幫助、支持下，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，注重審計(jì)能力和審計(jì)質(zhì)量的提高，積極履行審計(jì)監(jiān)督職能，全面完成了各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)，取得了較好成績?，F(xiàn)將我局20xx年度行政事業(yè)審計(jì)工作情況具體總結(jié)如下：

20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局全體人員團(tuán)結(jié)一致，齊心協(xié)力，攻堅(jiān)克難，圍繞工作目標(biāo)和工作重點(diǎn)，以認(rèn)真、細(xì)致、負(fù)責(zé)的態(tài)度做好各項(xiàng)行政事業(yè)審計(jì)工作，按時(shí)完成各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，取得良好成績。

1、努力完成行政事業(yè)審計(jì)工作任務(wù)

20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局按照確定的行政事業(yè)審計(jì)項(xiàng)目，在任務(wù)重、時(shí)間緊、人手少的情況下，發(fā)揚(yáng)頑強(qiáng)拼搏、連續(xù)作戰(zhàn)的優(yōu)良作風(fēng)，共完成行政事業(yè)審計(jì)項(xiàng)目個(gè)，其中20xx年完成x個(gè)，20xx年完成x個(gè)。

2、行政事業(yè)審計(jì)工作取得良好成績

20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局通過審計(jì)，共查出擠占挪用專項(xiàng)資金、虛假支出等違規(guī)改變資金用途萬元，少繳稅費(fèi)萬元，會(huì)計(jì)賬務(wù)核算不規(guī)范，出納收支未及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算等其他管理不規(guī)范資金萬元，責(zé)令歸還原資金渠道萬元，責(zé)令整改資金萬元，繳庫稅費(fèi)萬元。

3、加強(qiáng)對(duì)被審計(jì)單位的處理處罰和整改

20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局就審計(jì)中發(fā)現(xiàn)所存在的.擠占挪用專項(xiàng)資金、漏交稅費(fèi)、應(yīng)繳未繳財(cái)政收入、違規(guī)使用專項(xiàng)資金、應(yīng)繳未繳財(cái)政專戶、漏記固定資產(chǎn)、支出不合規(guī)、會(huì)計(jì)核算不規(guī)范等問題，分別依據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》、《財(cái)政違法行為處罰處分條例》、《中華人民共和國預(yù)算法》以及其他法律法規(guī)規(guī)定，制發(fā)審計(jì)報(bào)告份，審計(jì)決定份，對(duì)被審計(jì)單位在財(cái)務(wù)管理，資產(chǎn)管理，專項(xiàng)資金使用等方面存在的問題進(jìn)行了處理處罰，并提出了切實(shí)可靠的整改建議。

截止20xx年底，被審計(jì)單位已按審計(jì)報(bào)告要求，對(duì)存在的問題部分進(jìn)行了糾正，部分單位已執(zhí)行完畢，部分單位正在執(zhí)行中。

1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，做好審計(jì)工作

20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，切實(shí)按照上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門的要求，發(fā)奮努力，認(rèn)真細(xì)致做好審計(jì)工作，查處違法違規(guī)與經(jīng)濟(jì)犯罪線索，維護(hù)國家和廣大人民群眾的切身利益。

通過加強(qiáng)學(xué)習(xí)，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局深刻認(rèn)識(shí)到：隨著財(cái)政改革力度的加大，財(cái)政支出體制改革的不斷深化，部門綜合預(yù)算、國庫集中支付、會(huì)計(jì)集中核算、政府采購制度的改革和上級(jí)轉(zhuǎn)移資金的管理使用、行政性經(jīng)營收入與非經(jīng)營性收入在部門實(shí)行綜合預(yù)算后的管理方式、專項(xiàng)資金使用情況、部門對(duì)行業(yè)的管理，這些改革措施的到位與行政事業(yè)單位的執(zhí)行密切相關(guān)。

而且目前市、縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)80%也來自于行政事業(yè)審計(jì)單位，投資項(xiàng)目的計(jì)劃、決策、管理大部份來自于行政事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)的科學(xué)決策。我們做行政事業(yè)審計(jì)工作，就是要通過對(duì)部門財(cái)政改革制度執(zhí)行情況的審計(jì)，揭示財(cái)政改革中存在的制度上的缺陷，以利于推動(dòng)財(cái)政制度改革的落實(shí)，通過對(duì)部門內(nèi)控制度的檢查，揭示管理中的漏洞，促進(jìn)部門建章立制，規(guī)范管理。

我局加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高全體干部職工的認(rèn)識(shí)按時(shí)保質(zhì)完成了20xx年行政事業(yè)審計(jì)工作，取得較好成績。

2、突出三點(diǎn)，做好審計(jì)工作

要搞好行政事業(yè)審計(jì)工作，必須要有目標(biāo)、手段和重點(diǎn)，20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局突出三點(diǎn)，做好審計(jì)工作，具體是通過“圍繞審計(jì)目標(biāo)，強(qiáng)化審計(jì)手段，突出審計(jì)重點(diǎn)”來搞好審計(jì)工作。

圍繞審計(jì)目標(biāo)就是要促進(jìn)加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)務(wù)管理這一最終目標(biāo)；強(qiáng)化審計(jì)手段就是要系統(tǒng)地審計(jì)，找準(zhǔn)部門、行業(yè)業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)的聯(lián)系，單位的內(nèi)部管理模式，做到心中有數(shù)，重大問題不漏，達(dá)到審計(jì)目地；突出審計(jì)重點(diǎn)就是要在摸清各單位的機(jī)構(gòu)性質(zhì)、財(cái)務(wù)管理體制、財(cái)務(wù)收支情況、各類收費(fèi)項(xiàng)目和依據(jù)、資金物品管理使用情況、票據(jù)的使用和管理、收入規(guī)模、解繳、返還、使用等情況下實(shí)行重點(diǎn)審計(jì)；通過這三點(diǎn)，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局切實(shí)提高了審計(jì)的質(zhì)量與效益，達(dá)達(dá)到審計(jì)目的。

3、團(tuán)結(jié)協(xié)作，確保審計(jì)工作質(zhì)量

確保審計(jì)工作質(zhì)量，必須樹立大局意識(shí)，做到團(tuán)結(jié)協(xié)作，齊心協(xié)力。我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局干部職工識(shí)大體、顧大局，互相關(guān)心，互相幫助，互相配合，一起做好工作，確保審計(jì)工作質(zhì)量。特別對(duì)審計(jì)報(bào)告進(jìn)行反復(fù)推敲，確保應(yīng)用法規(guī)正確，書寫格式規(guī)范，查處事實(shí)與審計(jì)結(jié)論經(jīng)得起時(shí)間和歷史的檢驗(yàn)。

4、“以人為本”，抓好隊(duì)伍建設(shè)

20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局“以人為本”，抓好隊(duì)伍建設(shè)。

一是加強(qiáng)干部職工的政治理論與業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，切實(shí)提高干部職工的政治思想覺悟與業(yè)務(wù)知識(shí)技能，增強(qiáng)做好工作的本領(lǐng)。

二是相信和依靠職工，認(rèn)真聽取職工的意見與建議，與職工同呼吸，共命運(yùn)，加快各項(xiàng)工作發(fā)展。

三是通過一定的激勵(lì)措施充分調(diào)動(dòng)每個(gè)職工的工作積極性，使大家團(tuán)結(jié)一致，齊心協(xié)力，把各項(xiàng)工作搞好。

5、規(guī)范審計(jì)工作，提高審計(jì)質(zhì)量

20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局加強(qiáng)規(guī)范化建設(shè)，凡是任何行政事業(yè)審計(jì)工作都要嚴(yán)格按照審計(jì)規(guī)范開展工作，要按審計(jì)規(guī)范要求，編制了審計(jì)實(shí)施方案，按規(guī)定送達(dá)了審計(jì)通知書，編制審計(jì)工作底稿，取證記錄符合法定形式和準(zhǔn)則要求，審計(jì)報(bào)告事實(shí)清楚，要件齊全，適用法規(guī)正確，審計(jì)結(jié)論性文書符合規(guī)范。通過規(guī)范化建設(shè)，審計(jì)質(zhì)量比過去明顯提高。

6、加強(qiáng)廉潔自律，做到潔身自好

20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局加強(qiáng)廉潔自律，堅(jiān)定政治信念，筑牢反腐拒變的防線，堅(jiān)持廉潔工作，自覺接受群眾監(jiān)督。要求每個(gè)審計(jì)人員嚴(yán)格按照工作程序履行職責(zé)，堅(jiān)持秉公辦事，不徇私情，牢固樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，始終把廉潔工作當(dāng)作一項(xiàng)重要大事來抓，做到潔身自好。要求審計(jì)組和審計(jì)人員進(jìn)入審計(jì)現(xiàn)場當(dāng)天，向被審單位宣讀審計(jì)人員紀(jì)律，請(qǐng)被審單位協(xié)助并監(jiān)督執(zhí)行。

由于加強(qiáng)廉潔自律，兩年來，全體干部職工執(zhí)行廉潔自律情況良好，沒有發(fā)生違記違規(guī)現(xiàn)象，也沒有收到被審單位的舉報(bào)和反映。

1、學(xué)習(xí)不夠重視。存在重任務(wù)輕學(xué)習(xí)的現(xiàn)象，用學(xué)習(xí)指導(dǎo)工作不夠，需要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)。

2、運(yùn)用審計(jì)成果不夠。審計(jì)信息披露不及時(shí)不完善，成功經(jīng)驗(yàn)少。

3、工作創(chuàng)新不夠。如何適應(yīng)財(cái)政支出改革，深化行政事業(yè)審計(jì)工作方面創(chuàng)新不夠，審計(jì)工作能力有待加強(qiáng)。

1、勤奮學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)。

要從理論學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)上探索新思路和新方法，提高綜合素質(zhì)，提高工作本領(lǐng)，認(rèn)真努力工作，做好新時(shí)期的行政事業(yè)審計(jì)工作。

2、創(chuàng)新審計(jì)手段和方法。

審計(jì)要由單一的賬面審計(jì)向多種方式、多種途徑審計(jì)進(jìn)行轉(zhuǎn)變。既要注重帳面審計(jì)，又要注重查閱會(huì)議記錄、統(tǒng)計(jì)資料等其他相關(guān)資料，深入調(diào)查了解，發(fā)現(xiàn)賬外其他情況。

3、積極督促審計(jì)建議的落實(shí)。要積極督促被審單位落實(shí)審計(jì)建議，及時(shí)回訪審計(jì)建議的落實(shí)情況，切實(shí)抓好審計(jì)建議落實(shí)工作。

20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局雖然在行政事業(yè)審計(jì)工作中取得了較好的成績，但是與迅速發(fā)展的形勢相比，還是需要繼續(xù)努力與提高，求真務(wù)實(shí)，創(chuàng)新發(fā)展，切實(shí)完成各項(xiàng)行政事業(yè)審計(jì)工作，向黨和人民交一份滿意的答卷。

單位內(nèi)部工作通報(bào)篇八

一、門衛(wèi)、值班、巡查制度。

二、工作、生產(chǎn)、經(jīng)營、

教學(xué)。

科研場所的安全管理制度。

四、單位內(nèi)部的消防、交通安全管理制度。

五、治安防范教育培訓(xùn)制度。

六、單位內(nèi)部發(fā)生治安案件、涉嫌刑事犯罪案件的報(bào)告制度。

七、治安保衛(wèi)工作檢查、考核及獎(jiǎng)懲制度。

九、其他有關(guān)的治安保衛(wèi)制度。

人防定義：

是利用人的自身的傳感器（眼、耳。）進(jìn)行探測，發(fā)現(xiàn)妨害或。

物理防范的措施：是指保衛(wèi)目標(biāo)條件的改善，加固，從而保證目標(biāo)安全的一種措施。（圍墻、大門、鐵門、護(hù)欄。。

技防防范措施。

是指通過使用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)提高。。。

人防基本要求：

1、重點(diǎn)部位的安全防范責(zé)任人。

2、單位領(lǐng)導(dǎo)、保衛(wèi)人員負(fù)責(zé)監(jiān)督、重要部位安全防范措施情況。

3、單位應(yīng)根據(jù)占地面積和重要部位分布等情況配備必要的巡邏力。

量，每班次最低不得少于兩人。

技防基本要求：

1、重要部位監(jiān)控。

2、重要部位入侵報(bào)警系統(tǒng)。

3、重要部位技術(shù)的質(zhì)量與安全，實(shí)用。

4、安全防范技術(shù)應(yīng)該符合《省管理辦法》的要求。

物防基本要求：

1、房屋結(jié)構(gòu)。

2、房門。

3、窗戶、柜臺(tái)、展柜、框架。

4、保險(xiǎn)柜。

5、過夜現(xiàn)金不超過。

單位內(nèi)部工作通報(bào)篇九

一、指導(dǎo)思想：

認(rèn)真貫徹落實(shí)xx大精神，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，繼續(xù)堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)大局”的指導(dǎo)思想，牢固樹立“審計(jì)為發(fā)展服務(wù)”的科學(xué)理念，切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，發(fā)揮審計(jì)工作推進(jìn)教育發(fā)展、推進(jìn)依法行政、推進(jìn)制度創(chuàng)新的作用。

二、工作重點(diǎn)。

(一)繼續(xù)深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。認(rèn)真執(zhí)行《縣級(jí)以下黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行規(guī)定》，做到凡“離”必審。同時(shí)加強(qiáng)任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，使審計(jì)關(guān)口前移，變審計(jì)發(fā)現(xiàn)型為預(yù)防型。進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)行為，嘗試實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)預(yù)告制、工作聯(lián)系制、情況報(bào)告制、跟蹤落實(shí)制、結(jié)果公告制等。

(二)繼續(xù)深入開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)。以自主創(chuàng)新為動(dòng)力，在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的基礎(chǔ)上實(shí)施財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法、效益的審計(jì)，努力深化審計(jì)內(nèi)容，不斷改進(jìn)審計(jì)方法。積極開展食堂、房屋出租等情況的審計(jì)，逐步規(guī)范核算行為，提高資金使用效益。

(三)進(jìn)一步完善相關(guān)的內(nèi)部審計(jì)制度和操作規(guī)程，搞好內(nèi)審人員后續(xù)教育工作。

(四)認(rèn)真抓好跟蹤審計(jì)。以審計(jì)意見、建議的落實(shí)和審計(jì)成果的運(yùn)用為重點(diǎn)，實(shí)行跟蹤審計(jì)回訪制度。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計(jì)意見和建議，促進(jìn)單位財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化、法制化。

三、主要措施。

1.堅(jiān)持以人為本，以法治審的原則。加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，提高審計(jì)人員的素質(zhì)，努力學(xué)習(xí)《審計(jì)法》、《會(huì)計(jì)法》、《內(nèi)部審計(jì)具體準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)和審計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)“依法、求真、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神。

2.貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的方針，做到認(rèn)識(shí)到位;強(qiáng)化管理、夯實(shí)基礎(chǔ)、質(zhì)量到位;突出重點(diǎn)、落實(shí)責(zé)任，成果到位。開展文明審計(jì)樹立公開、公正、文明、廉潔的審計(jì)形象。

3.堅(jiān)持求真務(wù)實(shí)，講求實(shí)效的要求，堅(jiān)持一切從實(shí)際出發(fā)，實(shí)事求是，以科學(xué)發(fā)展觀來正確對(duì)待改革發(fā)展中出現(xiàn)的新問題，做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一。

4.發(fā)揚(yáng)“嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、一絲不茍”的作風(fēng)，把它貫穿到審計(jì)業(yè)務(wù)的全過程，力求做到從審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案、審計(jì)取證、審計(jì)報(bào)告的撰寫到審計(jì)成果利用，都嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，以避免審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生。

一、提高審計(jì)質(zhì)量，發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督作用。

1、全面履行審計(jì)職責(zé)，提高審計(jì)監(jiān)督能力。在工作中要自覺遵守、嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)工作要求和審計(jì)程序，克服審計(jì)過程中的隨意性。

2、堅(jiān)持“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的審計(jì)思路。醫(yī)院由于經(jīng)營規(guī)模的擴(kuò)大，經(jīng)營業(yè)務(wù)的日趨復(fù)雜，使得內(nèi)審對(duì)象及內(nèi)審面逐步擴(kuò)展。因此，醫(yī)院內(nèi)審工作要從醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)工作中心出發(fā)，重點(diǎn)著眼于對(duì)加強(qiáng)各類資金管理能力、提高經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益等事項(xiàng)。

3、改進(jìn)審計(jì)計(jì)劃管理，使審計(jì)年度計(jì)劃要和我院的經(jīng)濟(jì)。

在時(shí)間上錯(cuò)位半年，使審計(jì)計(jì)劃能確實(shí)落到實(shí)處，建立健全。

規(guī)章制度。

提高財(cái)務(wù)管理水平。

4、提高審計(jì)人員素質(zhì)。不斷更新審計(jì)人員整體知識(shí)結(jié)構(gòu)、提高綜合素質(zhì)，做好審計(jì)人員的教育培訓(xùn)。只有審計(jì)人員綜合素質(zhì)提高了，審計(jì)質(zhì)量才能得到保證。

內(nèi)部審計(jì)對(duì)所審查的活動(dòng)向院領(lǐng)導(dǎo)提供分析、評(píng)價(jià)、建議和咨詢，幫助他們更有效地管理醫(yī)院。內(nèi)部審計(jì)查出問題的過程，是解決問題的過程。審計(jì)工作不能停留在揭露問題上，要站在醫(yī)院發(fā)展的前沿，立足于縱觀全局的基點(diǎn)上，扣緊為醫(yī)院經(jīng)濟(jì)決策、經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)、促進(jìn)醫(yī)院經(jīng)濟(jì)健康，樹立起服務(wù)第一理念，采取參與式的審計(jì)策略。盡可能地對(duì)被審計(jì)的科室面臨的困難和對(duì)策提供咨詢意見:主動(dòng)請(qǐng)求被審計(jì)科室對(duì)自己的工作方式、服務(wù)態(tài)度和服務(wù)質(zhì)量提出建議;為醫(yī)院加強(qiáng)管理、完善決策機(jī)制發(fā)揮參謀助手作用，更好地為醫(yī)院的和諧發(fā)揮重要作用。

三、以成本管理審計(jì)為重點(diǎn)，強(qiáng)化審計(jì)經(jīng)濟(jì)監(jiān)督在市場經(jīng)濟(jì)條件下，醫(yī)院被推向市場，醫(yī)院的生存不再取決于上級(jí)主管部門的意志，而是取決于市場對(duì)醫(yī)院的接納程度，取決于醫(yī)院能否為患者提供優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉的醫(yī)療服務(wù)，市場決定著醫(yī)院的生存和發(fā)展。醫(yī)院要開展正常的經(jīng)營活動(dòng)，向廣大患者提供醫(yī)療服務(wù)，必然會(huì)消耗一定的人力、財(cái)力和物力，因此醫(yī)院的經(jīng)營過程也就是資源耗費(fèi)的過程，同時(shí)也是成本的形成過程。醫(yī)院之所以必須注意成本是因?yàn)槊吭黾右辉某杀静粌H會(huì)增加病人的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，而且會(huì)減少醫(yī)院的收益，影響醫(yī)院的長期發(fā)展;成本問題解決不好，醫(yī)院的效益就沒有保障，競爭力也會(huì)變得低下。因此，內(nèi)部審計(jì)要把醫(yī)療服務(wù)成本作為基本審計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)成本管理中存在的主要問題、重大問題，找到損失浪費(fèi)的主要表現(xiàn)、癥結(jié)所在，做好綜合分析，針對(duì)存在的問題及其原因提出有效的解決辦法和建議，促進(jìn)醫(yī)院有效節(jié)約與合瓔利用資源，降低成本，從而提高經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益。

四、運(yùn)用計(jì)算機(jī)審計(jì)，提高審計(jì)效率。

隨著醫(yī)院管理信息化程度的逐漸提高，我院計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)要聯(lián)網(wǎng)，使醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)從傳統(tǒng)的、以紙質(zhì)賬簿為載體的財(cái)務(wù)審計(jì)轉(zhuǎn)向以業(yè)務(wù)、管理、績效審計(jì)為主。通過借助計(jì)算機(jī)審計(jì)技術(shù)，能及時(shí)地獲得相關(guān)信息資料，縮短審計(jì)時(shí)間，節(jié)約審計(jì)成本,從而提高審計(jì)效率。

我們科室要把握時(shí)代的脈搏，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，立足自身,立足內(nèi)部，充分發(fā)揮應(yīng)有的作用，就一定能夠?yàn)榇龠M(jìn)醫(yī)院的和諧發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。

一、財(cái)政收支審計(jì)。

根據(jù)省審計(jì)廳要求，我縣今年安排12個(gè)財(cái)政收支審計(jì)項(xiàng)目，包括：

1、本級(jí)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)7個(gè)，即對(duì)縣財(cái)政局、民政局、人口和計(jì)劃生育局、法院、檢察院、經(jīng)貿(mào)局、信訪局進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。

2、地稅系統(tǒng)審計(jì)1個(gè)，并延伸審計(jì)啤酒有限公司、石材有限公司、液壓機(jī)械有限公司、山水房地產(chǎn)有限公司、旅游開發(fā)有限公司、縣網(wǎng)通公司、創(chuàng)業(yè)集團(tuán)公司、紡織有限公司、縣煙草公司、縣信用合作聯(lián)社、縣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、縣第六建筑公司12戶納稅企業(yè)。

3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政決算審計(jì)4個(gè)，即對(duì)鎮(zhèn)、鄉(xiāng)、鎮(zhèn)進(jìn)行財(cái)政決算審計(jì)。

二、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

經(jīng)與縣委組織部商定，今年將結(jié)合其他專業(yè)審計(jì)，加大任中審計(jì)力度，共安排任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目11個(gè)，即對(duì)縣交通局、科技局、統(tǒng)計(jì)局、招商局、畜牧局、文體局、財(cái)辦、扶貧開發(fā)辦、工會(huì)、第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)、職教中心的單位主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)根據(jù)縣委組織部安排隨時(shí)進(jìn)行。

三、財(cái)務(wù)收支審計(jì)。

全年共安排7個(gè)行政、事業(yè)單位財(cái)務(wù)收支審計(jì)項(xiàng)目。

1、市局項(xiàng)目2個(gè)，對(duì)縣物價(jià)局、水利局進(jìn)行財(cái)務(wù)收支審計(jì)。

3、縣局項(xiàng)目5個(gè)，對(duì)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)、縣供銷合作聯(lián)社、民營辦、實(shí)驗(yàn)中學(xué)、中心衛(wèi)生醫(yī)院的xx年度財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì)。

四、資產(chǎn)、負(fù)債、損益審計(jì)。

全年安排資產(chǎn)負(fù)債損益審計(jì)項(xiàng)目2個(gè)，即對(duì)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社、自來水公司進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債損益審計(jì)。

五、投資審計(jì)。

市局全年安排投資審計(jì)項(xiàng)目6個(gè)，即對(duì)三中搬遷跟蹤審計(jì)、經(jīng)濟(jì)適用房決算審計(jì)、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)行政性收費(fèi)基金繳納情況審計(jì)、鎮(zhèn)中小學(xué)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項(xiàng)目決算審計(jì)、農(nóng)村公路建設(shè)及管理養(yǎng)護(hù)收支審計(jì)和審計(jì)調(diào)查、已建成污水處理項(xiàng)目效益審計(jì)調(diào)查。

20xx年審計(jì)工作要以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，堅(jiān)持全面審計(jì)，突出重點(diǎn)，大力加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)隊(duì)伍建設(shè)，切實(shí)發(fā)揮審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能，為促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)、規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序、推進(jìn)社會(huì)事業(yè)科學(xué)發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。

總的思路及計(jì)劃是：

一、圍繞一個(gè)中心。

即：緊緊圍繞縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展這個(gè)中心，強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督服務(wù)。作為縣政府綜合經(jīng)濟(jì)監(jiān)督的審計(jì)機(jī)關(guān)，要圍繞縣委縣政府確定的工作目標(biāo)，研究審計(jì)環(huán)境，部署審計(jì)項(xiàng)目，確定審計(jì)重點(diǎn)，真正為縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展保駕護(hù)航。

二、抓住兩個(gè)關(guān)鍵。

審計(jì)質(zhì)量和隊(duì)伍建設(shè)是審計(jì)工作的生命線，是樹立審計(jì)形象和的關(guān)鍵。審計(jì)工作要想得到社會(huì)認(rèn)可，這兩項(xiàng)工作必須常抓不懈。一是審計(jì)質(zhì)量。一方面是審計(jì)項(xiàng)目業(yè)務(wù)質(zhì)量。要以提高規(guī)范化水平為基礎(chǔ)，以提高先進(jìn)審計(jì)方法運(yùn)用水平和審計(jì)成果利用水平為突破口，以促進(jìn)審計(jì)宏觀作用發(fā)揮為目標(biāo)，嚴(yán)格落實(shí)審計(jì)署5、6號(hào)令，從規(guī)范審計(jì)作業(yè)行為入手，繼續(xù)深入開展審計(jì)項(xiàng)目精品創(chuàng)建活動(dòng)。此外，嚴(yán)格落實(shí)審計(jì)組主審負(fù)責(zé)制、審計(jì)質(zhì)量一票否決制、審計(jì)責(zé)任追究制等一系列措施，確保審計(jì)事實(shí)清楚、證據(jù)可靠充分、定性恰當(dāng)合法、結(jié)果客觀公正。

另一方面是審計(jì)結(jié)果利用質(zhì)量。對(duì)于審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的帶有普遍性、傾向性的問題，要高站位，從有利于縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的高度，發(fā)現(xiàn)問題、思考問題、分析問題，從宏觀上提出解決問題的意見和建議，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的依據(jù)和參考，增強(qiáng)服務(wù)的超前性和時(shí)效性。二是隊(duì)伍建設(shè)。隊(duì)伍建設(shè)的根本是人的素質(zhì)的提升。首先，組織審計(jì)人員參加政治理論、法律知識(shí)和業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)，增強(qiáng)大局意識(shí)，提高貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀和執(zhí)行黨的路線方針政策的自覺性。其次，繼續(xù)完善落實(shí)各項(xiàng)行之有效的制度，使審計(jì)工作每個(gè)環(huán)節(jié)都有章可循，都置于嚴(yán)格的監(jiān)督之下。廉政建設(shè)的好壞事關(guān)審計(jì)隊(duì)伍形象，要切實(shí)加強(qiáng)廉政建設(shè)，做到守土有責(zé)、為審清廉，力求把審計(jì)機(jī)關(guān)的良好形象樹立好、維護(hù)好。

三、強(qiáng)化三項(xiàng)工作。

一是以預(yù)算執(zhí)行審計(jì)為基礎(chǔ)，全面提高財(cái)政審計(jì)宏觀效果。圍繞推進(jìn)財(cái)政部門依法理財(cái)，規(guī)范預(yù)算管理，提高預(yù)算透明度和約束力，以促進(jìn)財(cái)政資金使用效益為目標(biāo)，以財(cái)政資金真實(shí)性、合法性、效益性為重點(diǎn)，切實(shí)加大預(yù)算執(zhí)行審計(jì)力度。在審計(jì)過程中做到審點(diǎn)和審面相結(jié)合，既要審計(jì)財(cái)政、地稅等財(cái)政收入組織部門和預(yù)算安排部門，又要延伸審計(jì)重點(diǎn)到財(cái)政支出比重大、預(yù)算外收入多、具有一定資金分配權(quán)的部門以及各類專項(xiàng)資金較多的部門。通過審計(jì)，實(shí)現(xiàn)全面掌握資金運(yùn)行規(guī)律和資金管理松緊程度，促進(jìn)增收節(jié)支，提高依法理財(cái)水平，規(guī)范財(cái)務(wù)收支行為。

二是以重大建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)為切入點(diǎn)，進(jìn)一步深化固定資產(chǎn)投資審計(jì)。圍繞全縣重大基本建設(shè)項(xiàng)目，認(rèn)真把好財(cái)政資金使用關(guān)，查糾各種違紀(jì)違規(guī)行為，維護(hù)建設(shè)市場秩序，提高項(xiàng)目投資效益。通過重大建設(shè)項(xiàng)目全過程審計(jì)，嚴(yán)肅查處高估冒算等騙取財(cái)政資金行為以及建設(shè)單位不進(jìn)行可行性研究、不搞開工前預(yù)算審計(jì)、不進(jìn)行規(guī)范性招投標(biāo)而導(dǎo)致財(cái)政資金浪費(fèi)問題，促進(jìn)建設(shè)項(xiàng)目資金合理、有效使用，推動(dòng)我縣固定資產(chǎn)投資領(lǐng)域逐步走上規(guī)范化軌道。

三是以專項(xiàng)資金審計(jì)為重點(diǎn)，全面提高專項(xiàng)資金使用效益。圍繞全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃及社會(huì)熱點(diǎn)問題，將社會(huì)保障資金、農(nóng)業(yè)、救濟(jì)救災(zāi)等專項(xiàng)資金作為重點(diǎn)，從立項(xiàng)、撥付管理和使用等各環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查，揭露嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)，查處弄虛作假、擠占挪用等行為，促進(jìn)有關(guān)部門規(guī)范資金管理，提高使用效益。通過審計(jì)，規(guī)范各類專項(xiàng)資金項(xiàng)目的立項(xiàng)、分配、管理和使用，全面提高專項(xiàng)資金的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

單位內(nèi)部工作通報(bào)篇十

一、加強(qiáng)內(nèi)部環(huán)境管控。各單位要安排專人每日對(duì)餐廳、會(huì)議室等重點(diǎn)公共場所進(jìn)行消毒，形成每日消毒記錄。加強(qiáng)對(duì)外來辦事人員檢查登記，做好防護(hù)物資補(bǔ)充，堅(jiān)持“檢查在先、預(yù)防在先”。

二、做好個(gè)人安全防護(hù)。各單位要做好個(gè)人和家庭成員的自我防護(hù)，養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣和健康生活方式，“出行戴口罩、日常勤洗手”，如有發(fā)熱、干咳或其他呼吸道感染癥狀，須在第一時(shí)間前往發(fā)熱門診就診。

三、

減少人員外出活動(dòng)。各單位要盡量減少不必要的出行、返鄉(xiāng)，提倡就近過節(jié)、就地過節(jié)，確需外出的，需嚴(yán)格按照請(qǐng)假審批后方可外出，堅(jiān)決杜絕不假外出，不得前往中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)，保持信息暢通。

單位內(nèi)部工作通報(bào)篇十一

我市的內(nèi)部審計(jì)工作在市委、市政府和省審計(jì)廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設(shè)這個(gè)中心，進(jìn)一步拓展工作思路，積極推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作從以真實(shí)性、合規(guī)性為主的財(cái)務(wù)審計(jì)向財(cái)務(wù)審計(jì)與管理審計(jì)并重的轉(zhuǎn)型，把內(nèi)審工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)發(fā)展、促進(jìn)管理、促進(jìn)提高效益，強(qiáng)化內(nèi)部控制、防范風(fēng)險(xiǎn)上，開展了各種形式的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作，取得了明顯的成績。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全市215家內(nèi)審機(jī)構(gòu)共完成審計(jì)項(xiàng)目6819項(xiàng)，查出損失浪費(fèi)2488萬元，增加效益13008萬元，提出建議意見被采納1386條。內(nèi)部審計(jì)工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)內(nèi)控管理、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個(gè)重要手段，為服務(wù)合肥經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展、構(gòu)建和諧社會(huì)發(fā)揮了積極的作用。

全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點(diǎn)，積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉(zhuǎn)型”，認(rèn)真開展審計(jì)工作。

一是積極開展內(nèi)控制度評(píng)審和制度建設(shè)工作。全市內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)利用對(duì)本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢，20xx年共開展了206項(xiàng)內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評(píng)審工作。其中合肥供電公司組織開展了對(duì)市公司的固定資產(chǎn)管理，對(duì)三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實(shí)施了內(nèi)控評(píng)價(jià)。按照內(nèi)控評(píng)價(jià)體系指標(biāo)進(jìn)行了打分，針對(duì)貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險(xiǎn)，提出了加強(qiáng)管理的6條意見，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計(jì)報(bào)告。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(合公通[20xx]18號(hào)文件)，強(qiáng)化了內(nèi)部建設(shè)項(xiàng)目的資金、竣工決算的審計(jì)監(jiān)督和管理，提高了建設(shè)項(xiàng)目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)檢查實(shí)施辦法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進(jìn)一步明確任務(wù)分工，界定每個(gè)環(huán)節(jié)崗位責(zé)任，讓稽核人員各履其職、各負(fù)其責(zé)，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》，成立了獨(dú)立的內(nèi)審室，配備了兩名專職內(nèi)審人員，加強(qiáng)了對(duì)醫(yī)療收費(fèi)、一次性耗材收費(fèi)等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)(細(xì)則)》等制度，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，成效顯著。

二是突出建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。為了節(jié)約建設(shè)資金，全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對(duì)本單位的建設(shè)熱點(diǎn)，積極地開展建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，到12月底，內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目5906個(gè)。合肥電信分公司審計(jì)部20xx年繼續(xù)嚴(yán)把審計(jì)質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格按照省公司的要求，對(duì)具備條件的工程項(xiàng)目做到100%審計(jì)，截止到11月底統(tǒng)計(jì)，共審計(jì)認(rèn)定通信工程項(xiàng)目4299項(xiàng)，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元。建筑安裝工程66項(xiàng)，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個(gè)，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元，審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司接審項(xiàng)目121個(gè)，涉及工程86項(xiàng)，送審金額64080.3萬元，部分已審定項(xiàng)目的核減率達(dá)20%;合肥市公安局審計(jì)處實(shí)施工程竣工決算審計(jì)68項(xiàng)，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元，審減率17.9%。通過對(duì)基建工程項(xiàng)目的審計(jì)，有效地防止了建設(shè)工程項(xiàng)目高估冒算行為，保證了工程項(xiàng)目質(zhì)量，節(jié)約了建設(shè)資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)的功能。

三是繼續(xù)完善財(cái)務(wù)收支審計(jì)。全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對(duì)財(cái)務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監(jiān)督，累計(jì)完成財(cái)務(wù)收支審計(jì)214項(xiàng)，促進(jìn)了各單位財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗(yàn)區(qū)財(cái)政局對(duì)政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴(yán)格把關(guān)，極力提升采購資金節(jié)約效率，強(qiáng)化對(duì)政府采購的監(jiān)管。截至20xx年10月份，全區(qū)自行采購預(yù)算0.1082億元，實(shí)際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬元，資金節(jié)約率高達(dá)25.23%。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對(duì)鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計(jì)13個(gè)村居20xx年1-6月份財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì)。市公路局對(duì)所屬11個(gè)單位20xx年財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了全面審計(jì)，審計(jì)面為100%，通過審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問題36個(gè)，提出審計(jì)意見38條，所審項(xiàng)目均下發(fā)了審計(jì)意見書，并進(jìn)行跟蹤落實(shí)。

四是大力開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已對(duì)196個(gè)縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。通過審計(jì)，強(qiáng)化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)、自我約束意識(shí)，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)。如市郵政局20xx年以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為重點(diǎn)，實(shí)施了對(duì)蜀山區(qū)局局長、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，努力做到三個(gè)結(jié)合，即經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與廉政工作相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團(tuán)、四方集團(tuán)、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位，也積極開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，切實(shí)使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成為正確評(píng)價(jià)被審計(jì)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任、人事部門考核任用干部、紀(jì)檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù)。

五是加強(qiáng)合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計(jì)部為了維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益及合法權(quán)益，嚴(yán)格按照合同法規(guī)定，對(duì)企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進(jìn)行認(rèn)真審核、嚴(yán)格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟(jì)合同342份，金額達(dá)8690.90萬元，無違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風(fēng)險(xiǎn)。安徽氯堿法規(guī)審計(jì)部截至20xx年11月底共審核集團(tuán)、錦邦等5個(gè)公司的合同1742份，合同進(jìn)展報(bào)告259份。合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司嚴(yán)格按照《集團(tuán)公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查，從維護(hù)公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風(fēng)險(xiǎn)，全年共審查合同300余份，較好地履行了風(fēng)險(xiǎn)控制職能。

單位內(nèi)部工作通報(bào)篇十二

為貫徹落實(shí)財(cái)政部《關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》（財(cái)會(huì)〔20xx〕24號(hào)）文件精神，進(jìn)一步指導(dǎo)和促進(jìn)各單位開展內(nèi)部控制建立和實(shí)施工作，根據(jù)市、縣財(cái)政局《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的實(shí)施辦法》（財(cái)會(huì)〔20xx〕11號(hào)）要求，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際，制訂如下實(shí)施方案：

內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)，是指單位在開展內(nèi)部控制制度建設(shè)之前，或在內(nèi)部控制制度建設(shè)的初期階段，對(duì)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)情況進(jìn)行的“摸底”評(píng)價(jià)。通過開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作，明確單位內(nèi)部控制的基本要求和重點(diǎn)內(nèi)容，圍繞重點(diǎn)工作開展內(nèi)部控制體系建設(shè)；同時(shí)，發(fā)現(xiàn)單位現(xiàn)有內(nèi)部控制基礎(chǔ)的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，通過“以評(píng)促建”的方式，推動(dòng)各單位于20xx年底前如期完成內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作。

（一）堅(jiān)持全面性原則。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)貫穿于單位的各個(gè)層級(jí)，確保對(duì)單位層面和業(yè)務(wù)層面各類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)的全面覆蓋，綜合反映單位的內(nèi)部控制基礎(chǔ)水平。

（二）堅(jiān)持重要性原則。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)在全面評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項(xiàng)和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位，著力防范可能產(chǎn)生的重大風(fēng)險(xiǎn)。各單位在選取評(píng)價(jià)樣本時(shí)，應(yīng)根據(jù)本單位實(shí)際情況，優(yōu)先選取涉及金額較大、發(fā)生頻次較高的'業(yè)務(wù)。

（三）堅(jiān)持問題導(dǎo)向原則。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)針對(duì)單位內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)隱患，特別是已經(jīng)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)事件及其處理整改情況，明確單位內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作的方向和重點(diǎn)。

（四）堅(jiān)持適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)應(yīng)立足于單位的實(shí)際情況，與單位的業(yè)務(wù)性質(zhì)、業(yè)務(wù)范圍、管理架構(gòu)、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、風(fēng)險(xiǎn)水平及其所處的內(nèi)外部環(huán)境相適應(yīng)，并采用以單位的基本事實(shí)作為主要依據(jù)的客觀性指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)。

（一）組織動(dòng)員。各行政事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)于20xx年9月中旬，全面啟動(dòng)本單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作，研究制訂實(shí)施方案，廣泛動(dòng)員、精心組織所轄各單位積極開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作。

（二）開展評(píng)價(jià)。各行政事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)于20xx年9月底前，按照本實(shí)施方案的要求，以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》（財(cái)會(huì)〔20xx〕21號(hào)）為依據(jù)，在單位主要負(fù)責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下，按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表》及其填表說明（見附件2和附件3），組織開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作。

（三）評(píng)價(jià)報(bào)告及其使用。各單位應(yīng)將包括評(píng)價(jià)得分、扣分情況、特別說明項(xiàng)及下一步工作安排等內(nèi)容在內(nèi)的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告向單位主要負(fù)責(zé)人匯報(bào)，以明確下一步單位內(nèi)部控制建設(shè)的重點(diǎn)和改進(jìn)方向，確保在20xx年底前順利完成內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作。各單位可以將本單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)得分與同類型其他單位進(jìn)行橫向?qū)Ρ龋ㄟ^對(duì)比發(fā)現(xiàn)本單位內(nèi)部控制建設(shè)的不足和差距，并有針對(duì)性地加以改進(jìn)，進(jìn)一步提高內(nèi)部控制水平和效果。

各單位應(yīng)當(dāng)在部門本級(jí)及所屬單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的基礎(chǔ)上，對(duì)本部門的內(nèi)部控制基礎(chǔ)情況進(jìn)行綜合性評(píng)價(jià)，形成本部門的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告（參考格式見附件4），作為20xx年決算報(bào)告的重要組成部分向縣財(cái)政局報(bào)告。

（四）總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。各單位應(yīng)當(dāng)于20xx年11月10日前，向鎮(zhèn)財(cái)政所報(bào)送單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作總結(jié)報(bào)告?？偨Y(jié)報(bào)告內(nèi)容包括本單位開展單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的經(jīng)驗(yàn)做法、取得的成效、存在的問題、工作建議及典型案例等。

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。成立岳西縣頭陀鎮(zhèn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組（名單附后，附件1），負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施我鎮(zhèn)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作。各行政事業(yè)單位要充分認(rèn)識(shí)做好內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的重要意義，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)本單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。在建立實(shí)施內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上，認(rèn)真對(duì)照，真實(shí)完整地填寫內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)表和評(píng)價(jià)報(bào)告。

（二）加強(qiáng)宣傳督查。鎮(zhèn)財(cái)政所要切實(shí)加強(qiáng)對(duì)全鎮(zhèn)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的宣傳督查。要認(rèn)真做好宣傳報(bào)道、信息報(bào)送等工作，匯總基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)表和評(píng)價(jià)報(bào)告，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)成果。要加強(qiáng)對(duì)全鎮(zhèn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作進(jìn)展情況和評(píng)價(jià)結(jié)果的監(jiān)督檢查，確保全鎮(zhèn)內(nèi)部控制建立實(shí)施和基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作按期完成。

（三）加強(qiáng)協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)。按照《安徽省財(cái)政廳安徽省監(jiān)察廳安徽省審計(jì)廳關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的實(shí)施意見》（財(cái)會(huì)〔20xx〕212號(hào)）文件精神，要加強(qiáng)會(huì)商和信息共享，協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，建立聯(lián)合工作機(jī)制，加大宣傳力度，推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)與做法，發(fā)揮先進(jìn)單位的示范帶頭作用，共同推動(dòng)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作。

單位內(nèi)部工作通報(bào)篇十三

--年，我局在區(qū)委、區(qū)府和市審計(jì)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以“----”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，積極學(xué)習(xí)貫徹新的《審計(jì)法》和今年上級(jí)審計(jì)工作會(huì)議精神，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)府工作中心，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，突出對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)中的熱點(diǎn)、難點(diǎn)和領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注、群眾關(guān)心的問題開展審計(jì)監(jiān)督，為促進(jìn)依法行政，維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序，推進(jìn)廉政建設(shè)，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境服務(wù)等方面發(fā)揮了積極的作用，較好地完成了年度各項(xiàng)工作任務(wù)。

一、全年主要工作目標(biāo)完成情況。

--年我局審計(jì)項(xiàng)目市審計(jì)局考核指標(biāo)為--項(xiàng)(區(qū)考核為--項(xiàng)。

預(yù)計(jì)至12月底可以完成審計(jì)項(xiàng)目--項(xiàng)，其中:財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和決算審計(jì)-項(xiàng)，財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)-項(xiàng)，領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)-項(xiàng)，專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查-項(xiàng)，固定資產(chǎn)投資審計(jì)-項(xiàng)。完成市審計(jì)局下達(dá)年度任務(wù)指標(biāo)的---%，完成區(qū)下達(dá)年度任務(wù)指標(biāo)的---%，同時(shí)對(duì)柴橋街道養(yǎng)志村危房改造進(jìn)行跟蹤審計(jì)。審計(jì)金額為----萬元，查處違規(guī)資金----萬元，管理不規(guī)范資金---萬元，損失浪費(fèi)資金--萬元，其中:應(yīng)上交財(cái)政--萬元，應(yīng)減少財(cái)政撥款--萬元，應(yīng)歸還原資金渠道--萬元。

1、加大對(duì)行政事業(yè)企業(yè)單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)的力度，促進(jìn)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理水平的提高。今年分別對(duì)區(qū)交通局、區(qū)民政局、區(qū)郵政局、區(qū)糧食總公司財(cái)政財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了審計(jì)。從審計(jì)情況看，發(fā)現(xiàn)存在資產(chǎn)疏于管理;財(cái)務(wù)管理和帳戶處理不規(guī)范，往來款項(xiàng)結(jié)算、清理不及時(shí)，獎(jiǎng)金福利未按規(guī)定報(bào)批和未繳調(diào)節(jié)基金及個(gè)人所得稅、房租等收入未按規(guī)定交納稅金等問題。通過審計(jì)，揭示了問題，維護(hù)了國家的財(cái)經(jīng)秩序，引起了被審計(jì)單位的重視，促進(jìn)了財(cái)務(wù)管理的加強(qiáng)和國有資產(chǎn)保值增值。

2、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作進(jìn)一步推進(jìn)。今年來，分別對(duì)區(qū)--長、區(qū)--局--長、區(qū)府--主任、--街道原主任等--名領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。審計(jì)發(fā)現(xiàn)部分單位對(duì)財(cái)產(chǎn)、資金的管理使用不規(guī)范，往來款項(xiàng)沒有及時(shí)結(jié)算清理，應(yīng)交納的稅款沒有按規(guī)定交納，有的單位采購物資未按規(guī)定實(shí)施政府采購等問題。通過審計(jì)，促進(jìn)了財(cái)務(wù)核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善，增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)，加強(qiáng)了對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力制約和監(jiān)督，為區(qū)委管理、評(píng)價(jià)和考核使用干部服務(wù)。

3、加強(qiáng)了專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查工作。全年共完成專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目-項(xiàng)，分別開展了全區(qū)城鄉(xiāng)最低生活保障基金、水利建設(shè)資金、基礎(chǔ)教育經(jīng)費(fèi)、住房公積金專項(xiàng)資金、區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金、區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目資金、區(qū)農(nóng)村二次改水工程資金、區(qū)福利彩票公益金、區(qū)臺(tái)災(zāi)資金和市財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金的審計(jì)調(diào)查?；久辶松鲜鲑Y金歸集、管理和使用情況。

單位內(nèi)部工作通報(bào)篇十四

給同行的上級(jí)提交總結(jié)時(shí)，若寫得過于通俗，可能也難以有效表達(dá)工作進(jìn)展的深度，以及體現(xiàn)你的專業(yè)能力。你會(huì)寫行政工作總結(jié)嗎?下面小編給大家?guī)硇姓ぷ骺偨Y(jié)，希望大家喜歡!

20__年行政部在公司領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，根據(jù)公司年度工作要點(diǎn)，結(jié)合部門工作職責(zé)，緊緊圍繞工程建設(shè)為中心，在制度建設(shè)、綜合協(xié)調(diào)管理等方面做了如下工作。

一、完成任務(wù)的基本情況。

(一)、組織公司《規(guī)范化管理操作范本》的編制、討論、修訂和貫徹落實(shí);公司上半年對(duì)《規(guī)范化管理操作范本》的編制、討論、修訂和貫徹落實(shí)，提升了公司的制度化建設(shè)。

(二)、綜合管理的提升是實(shí)現(xiàn)年度工作目標(biāo)的保障公司是以工程建設(shè)為中心，圍繞這個(gè)中心在項(xiàng)目管理上做文章，為此公司出臺(tái)的各種管理制度、計(jì)劃管理目標(biāo)、績效考核等都是為了實(shí)現(xiàn)公司年度工作目標(biāo)，為了實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)行政部在組織協(xié)調(diào)、收集信息、指導(dǎo)幫助、督促檢查和實(shí)施獎(jiǎng)懲方面做了一些工作，汲取了經(jīng)驗(yàn)。

二、存在的主要問題綜合管理力度不夠，各種管理制度、計(jì)劃目標(biāo)管理形同虛設(shè)。

1、公司各種管理制度、計(jì)劃目標(biāo)管理是規(guī)范各級(jí)各類人員的履行職責(zé)、勤奮工作的砝碼;但目前在運(yùn)用這砝碼進(jìn)行評(píng)判時(shí)執(zhí)行的力度不夠;規(guī)范化管理和規(guī)范化的表格未能及時(shí)到位，工作顯得雜亂無章。

2、公司的各項(xiàng)工作流程必須實(shí)行規(guī)范化管理，同時(shí)制定規(guī)范化的表格管理，對(duì)公司和各項(xiàng)目部的指導(dǎo)幫助、溝通協(xié)調(diào)的力度要隨時(shí)跟進(jìn)。

三、下步工作打算。

(一)加大宣傳貫徹力度，強(qiáng)化企業(yè)管理理念，動(dòng)員全員學(xué)習(xí)領(lǐng)悟。

我部將積極配合人力資源部，通過印發(fā)成冊(cè)的規(guī)章制度，員工手冊(cè)來強(qiáng)化學(xué)習(xí)，促使各級(jí)管理者及基層員工在短時(shí)間內(nèi)迅速熟悉公司的管理理念和各項(xiàng)章法，培育開發(fā)下屬、建設(shè)一支高素質(zhì)的團(tuán)隊(duì);同時(shí)，公司必須整體營造出“需要學(xué)習(xí)”的氛圍，促使員工真正認(rèn)識(shí)到“適應(yīng)崗位要求，提升自身素質(zhì)、是每位員工的責(zé)任和義務(wù)”，明確崗位職責(zé)和各項(xiàng)工作規(guī)范，迅速讓全體員工洞悉組織構(gòu)架體系及各部門正常運(yùn)作的真正內(nèi)涵。

(二)完善培訓(xùn)制度，加強(qiáng)考核與激勵(lì)，健全培訓(xùn)管理體系。

3、完善培訓(xùn)獎(jiǎng)勵(lì)措施，對(duì)工作業(yè)績顯著的進(jìn)行評(píng)優(yōu)并給予一定獎(jiǎng)勵(lì)，工作效果不佳的要鼓勵(lì)員工傳授知識(shí)與經(jīng)驗(yàn)來彌補(bǔ)缺失。

(三)對(duì)內(nèi)整合資源，充分發(fā)揮各部門優(yōu)勢，不斷更新流程來規(guī)范管理。

(四)加強(qiáng)過程管理和監(jiān)控，確保各項(xiàng)工作的完成情況。

20__已經(jīng)過去，不知不覺我已入司擔(dān)任前臺(tái)工作將近9個(gè)月，前臺(tái)沒有像公司業(yè)務(wù)、營銷、財(cái)務(wù)等部門對(duì)公司發(fā)展所作的貢獻(xiàn)大、直接，但公司既然設(shè)了這個(gè)崗位，領(lǐng)導(dǎo)必定認(rèn)為有其存在的必要性。

通過思考，我認(rèn)為，不管哪一個(gè)崗位，不管從事哪一項(xiàng)工作，都是公司整體組織結(jié)構(gòu)中的一部分，都是為了公司的總體目標(biāo)而努力。

在這9個(gè)月的時(shí)間里我在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事的關(guān)心幫助下，順利完成了相應(yīng)的工作，當(dāng)然也存在許多不足的地方需要改進(jìn)，現(xiàn)將20__年的工作作以下總結(jié)。

一、前臺(tái)日常工作。

1、前臺(tái)接待接待人員是展現(xiàn)公司形象的第一人，20__年4月入職至12月以來，從我嚴(yán)格按照公司要求，熱情對(duì)待每一位來訪客戶，并指引到相關(guān)辦公室，對(duì)于上門推銷的業(yè)務(wù)人員，禮貌相迎并把其留下的實(shí)用名片、宣傳冊(cè)整理歸檔，以便于以后工作的不時(shí)之需，近9個(gè)月來，共計(jì)接待用戶達(dá)600人次左右。

2、電話接聽轉(zhuǎn)接、傳真復(fù)印及信件分發(fā)認(rèn)真接聽任何來電，準(zhǔn)確率達(dá)到98%;能夠委婉并合理對(duì)待騷擾電話，提高工作效率;發(fā)傳真時(shí)注意對(duì)方有無收到，是否完整清晰。

復(fù)印時(shí)注意復(fù)印的資料完整否，避免復(fù)印資料缺漏。

如有信件也及時(shí)交給了相關(guān)人員。

3、臨時(shí)事件處理飲用水桶水發(fā)現(xiàn)不夠時(shí)會(huì)及時(shí)叫大河人家送水。

前臺(tái)所需物品不夠時(shí)，會(huì)及時(shí)申請(qǐng)購買如:紙巾、復(fù)印紙、一次性紙懷等。

打印機(jī)沒有墨時(shí)，會(huì)電話通知加墨業(yè)務(wù)人員加墨。

辦公電話費(fèi)用快用完時(shí)，提前去營業(yè)廳預(yù)存。

交換機(jī)考勤機(jī)故障問題直接聯(lián)系商家售后解決，電話線路有問題求助電信局解決等。

總之，遇到問題都會(huì)及時(shí)想辦法解決。

二、綜合事務(wù)工作。

1、房間、機(jī)票車票及生日蛋糕預(yù)訂項(xiàng)目部人員出差需要訂車票或機(jī)票時(shí)我會(huì)及時(shí)聯(lián)系票務(wù)，并持續(xù)跟蹤直至車票送到公司，以免費(fèi)影響到出差人員行程;到目前為止累計(jì)訂票70張左右。

對(duì)于來鄭州出差需要訂房間的領(lǐng)導(dǎo)或同事，訂好房間后我會(huì)短信或電話給領(lǐng)導(dǎo)或同事確認(rèn)酒店詳細(xì)信息;還有就是員工生日蛋糕預(yù)訂，預(yù)訂前一天會(huì)我與員工確認(rèn)時(shí)間，生日當(dāng)天告訴王蘭瑩在oa上發(fā)生日祝福，20__年累計(jì)訂生日蛋糕17個(gè)。

2、文檔歸整及辦事處資產(chǎn)登記從項(xiàng)目部人員接手的培訓(xùn)資料、確認(rèn)單都用檔案袋分門別類的歸整起來;辦事處新購買的書籍會(huì)讓張利先蓋章，再進(jìn)行編號(hào)，以便于資產(chǎn)管理，現(xiàn)辦事處書籍累計(jì)已有37本;其它的辦公設(shè)備(如筆記本、光驅(qū)、插座等)也都有詳細(xì)登記，員工借用時(shí)也都依公司規(guī)定簽名登記。

3、考勤統(tǒng)計(jì)每月25號(hào)之前從考勤機(jī)中導(dǎo)出考勤明細(xì)，不清楚的地方發(fā)郵件與大家核對(duì)，再進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，都能夠按時(shí)發(fā)給王蘭瑩。

4、組織員工活動(dòng)每周三下午5點(diǎn)組織員工去農(nóng)大活動(dòng)，通過活動(dòng)提高大家團(tuán)隊(duì)意識(shí)，并很好的鍛煉了身體，近段天氣較冷，愿意出去的活動(dòng)人數(shù)也在減少，期間組織過一次乒乓球比賽，但效果是不是特別理想，這也是一方面以后需要改進(jìn)的地方。

三、其它工作在完成本職工作的同時(shí)，也協(xié)助配合完成其它部門的工作。

如協(xié)助軟件項(xiàng)目部人員裝訂項(xiàng)目文檔;協(xié)助營銷部薛義明，與他一起給客戶送禮品，制作標(biāo)書等。

在這個(gè)過程中自己同時(shí)也獲得了一些新的知識(shí)。

四、工作中的不足。

1、采購辦公用品時(shí)沒有能夠很好地計(jì)劃，想得不夠全面，只看到眼前缺的，這點(diǎn)需要自己以后多用心，多操心。

2、考勤統(tǒng)計(jì)過程中存在過失誤，雖然當(dāng)時(shí)已改正過來，沒有造成大的影響，但是這也提醒了我細(xì)心的重要性，考勤做出來后，一定要仔細(xì)檢查一遍，確認(rèn)準(zhǔn)確后再發(fā)出去，還有一些同類型的信件也是一樣，發(fā)出去了有錯(cuò)誤再修改重發(fā)很容易讓別人認(rèn)為你就是個(gè)粗心大意的人，雖然這種錯(cuò)誤只是偶爾，但也一定要盡量避免。

3、臨近冬天組織室外活動(dòng)的效果很不好，中間也與張利商量一起在室內(nèi)活動(dòng)，給大家提供象棋、跳棋等適合室內(nèi)玩的活動(dòng)，并組織實(shí)施過，但是這樣還是達(dá)不到戶外運(yùn)動(dòng)的效果，對(duì)于觸決這種情況的辦法也還在考慮之中。

五、20__年工作計(jì)劃。

1、提高自身的主動(dòng)性及溝通能力，多用心，細(xì)心，各方面周全考慮，以便更好地完成工作。

2、加強(qiáng)與公司各部門的溝通。

了解公司的發(fā)展?fàn)顩r和各部門的工作內(nèi)容，有了這些知識(shí)儲(chǔ)備，一方面能及時(shí)準(zhǔn)確地回答客戶的問題，準(zhǔn)確地轉(zhuǎn)接電話;或者在力所能及的范圍內(nèi)，簡要回答客戶的問題。

在過去的將近一年中，我特別要感謝張利對(duì)我的幫助，她熱心耐心教我許多，也對(duì)我很信任，我為有這樣的同事而感到榮幸，也為在這樣一個(gè)優(yōu)待員工的公司而驕傲。

一、工作概述。

主要是根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃對(duì)電器車間生產(chǎn)進(jìn)行組織、安排、管理，以達(dá)到按時(shí)、按量的完成相關(guān)的工作任務(wù)。

二、本月工作內(nèi)容。

保質(zhì)保量的完成上級(jí)安排的各環(huán)節(jié)的成套協(xié)調(diào)生產(chǎn)、組裝、發(fā)貨任務(wù)。

三、本月存在的問題。

由于電器間各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的控制因素比較多，且所受定單市場的影響比較突出，在計(jì)劃和物料供應(yīng)上存在的不定因素導(dǎo)致在績效管理很難找到一個(gè)支點(diǎn)，也由于生產(chǎn)環(huán)節(jié)太多，控制點(diǎn)和考核點(diǎn)的尺度不樣，為了保證績效工作的平穩(wěn)著陸和車間的穩(wěn)定在時(shí)間管理中手忙腳亂，很難適應(yīng)公司的管理要求，在定單緊急交貨情況下只是一味的為了發(fā)貨而發(fā)貨和組織生產(chǎn)，管理中的職權(quán)范圍沒有明確的界限，不論是質(zhì)保還是生產(chǎn)車間在工作之中什么問題都找我，在加上公司在管理問題上的其他要求，使得我疲于奔命，心煩意亂，感覺到了崩潰的邊緣和能力的極限。

也感覺到公司迫切和緊急的改革思路中我無法承受的工作壓力。

近期ia開關(guān)需改進(jìn)的問題：ia五單元托盤與面板的固定螺孔除第一個(gè)孔位正確外，其余三個(gè)孔位不對(duì)。

lt、pc等進(jìn)線側(cè)板未排地線孔位。

vc特別是v36的電纜倉內(nèi)防鼠板不緊驟。

lvc的加長門在關(guān)閉狀態(tài)下會(huì)輕易打開安全性不夠，另外操作桿無法操作操作手柄需減短110mm.lt開關(guān)金屬件的.安裝尺寸問題。

都有待盡快解決其他還存在很多技術(shù)和生產(chǎn)復(fù)雜輔助服務(wù)的問題：生產(chǎn)計(jì)劃、物料供應(yīng)等。

激光機(jī)先購進(jìn)使用的一臺(tái)需要大修。

四、本月工作心得。

本月工作處于混亂和復(fù)雜的狀態(tài)之中，在工作和學(xué)習(xí)中很難找到一條切實(shí)可行、思路清晰的有效的管理辦法，特別是在穩(wěn)定員工的心態(tài)方面。

績效管理的實(shí)施還存在很大改進(jìn)和試行難題。

員工的理解和支持是關(guān)鍵。

工作分工和職權(quán)的下放對(duì)于公司的管理都是一種模糊的概念。

作為管理者，我沒有思考如何提高車間管理水平的時(shí)間，整天為了發(fā)貨而不停的協(xié)調(diào)和處理車間各種突發(fā)事件和技術(shù)問題。

定單的不定性和隨機(jī)性的下單方式，為了滿足市場的交貨期，必須隨時(shí)的了截生產(chǎn)進(jìn)度和協(xié)調(diào)生產(chǎn)，致使電器的生產(chǎn)變動(dòng)性非常大，管理的強(qiáng)度和工作壓力也隨之加大。

五、本月建議。

1、對(duì)于多面手的培訓(xùn)主要是加強(qiáng)員工自身的技能提高，員工可以不經(jīng)同意使用15%的工作時(shí)間干個(gè)人感興趣的事。

2、加強(qiáng)績效工作的分步進(jìn)行。

3、對(duì)每個(gè)職位制訂工作職責(zé)表，明確工作項(xiàng)目。

4、從工作項(xiàng)目，提出關(guān)鍵項(xiàng)目。

5、訂出每一工作項(xiàng)目的績效標(biāo)準(zhǔn)。

6、制訂工作進(jìn)行要點(diǎn)。

7、例外管理異常管理的運(yùn)用。

8、績效評(píng)估/反饋/改善/激勵(lì)。

9、建立工人七大標(biāo)準(zhǔn)要求“全、細(xì)、嚴(yán)”：產(chǎn)量、質(zhì)量消耗指標(biāo);技術(shù)操作標(biāo)準(zhǔn);事故控制標(biāo)準(zhǔn);設(shè)備維護(hù)標(biāo)準(zhǔn);文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn);限額領(lǐng)料金額和勞動(dòng)紀(jì)律規(guī)定。

10、實(shí)行工作抽樣對(duì)員工進(jìn)行工時(shí)核定：雇員工作時(shí)間百分比，雇員工作速率;機(jī)器利用率、加強(qiáng)對(duì)車間崗位的分析和工作職責(zé)的分析。

11、如何使績效管理軟著陸，達(dá)到車間的生產(chǎn)穩(wěn)定管理過渡。

12、學(xué)習(xí)和探討更加有效的考核制度和方法。

13、骨干的管理如何進(jìn)行。

14、車間管理人員的定位和崗位職責(zé)的分析。

六、下月工作計(jì)劃。

1、加強(qiáng)對(duì)車間崗位管理的工作分析。

2、工作的變動(dòng)導(dǎo)致生產(chǎn)計(jì)劃性工作加強(qiáng)。

3、完善車間的工序生產(chǎn)控制點(diǎn)的考核方法和針對(duì)增效降能的管理制度。

4、按定單和生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整和組織車間內(nèi)部的臨時(shí)性工作和突發(fā)事件。

5、建立崗位責(zé)任制和經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，使權(quán)力的下放合理化。

6、加強(qiáng)與同事之間的團(tuán)結(jié)合作。

7、加強(qiáng)制度實(shí)施中的督導(dǎo)和績效的認(rèn)定。

8、完善車間工序的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集、匯總、分析、應(yīng)用、努力調(diào)節(jié)生產(chǎn)安排，是定單完成率達(dá)到80%。緊急定單完成率100%。

9、對(duì)于以銷定產(chǎn)的車間，以生產(chǎn)計(jì)劃為依據(jù)進(jìn)行產(chǎn)量和質(zhì)量分析。

行政部是公司關(guān)鍵部門之一，對(duì)內(nèi)管理水平的要求應(yīng)不斷提升，對(duì)外要應(yīng)對(duì)政府機(jī)關(guān)單位的各項(xiàng)政策做到及時(shí)了解及時(shí)撐握。行政工作是繁瑣的，小到復(fù)印、掃描、傳真、訂閱報(bào)刊雜志、文件的保管、大到接待、會(huì)議，評(píng)估驗(yàn)廠等活動(dòng)，每一項(xiàng)工作的完成都是對(duì)職責(zé)心和工作本事的考驗(yàn)，如何化繁為簡而又能保證萬無一失，如何以最小的成本換得最高的效率，這已經(jīng)不單純是對(duì)現(xiàn)代企業(yè)從事業(yè)務(wù)工作人員的要求了，對(duì)行政工作人員也同時(shí)適用。行政部人員雖然少，但在這幾個(gè)月里竭盡全力將各項(xiàng)工作順利完成。經(jīng)過幾個(gè)月的磨練與洗禮，行政部的綜合本事相比之前又邁進(jìn)了一步。

__年，在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們的工作著重于公司的經(jīng)營方針、宗旨、和效益目標(biāo)上，行政部緊緊圍繞重點(diǎn)展開工作，緊跟公司各項(xiàng)工作部署。注重發(fā)揮行政部承上啟下、聯(lián)系左右、協(xié)調(diào)各方的中心樞紐作用，為公司圓滿完成年度各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)作出進(jìn)取貢獻(xiàn)。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)成績同時(shí)也克服存在的不足，現(xiàn)將__年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)，不足之處懇請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)批評(píng)指正：

一、人事管理方面。

根據(jù)公司部門崗位的實(shí)際需要，有針對(duì)性、合理地招聘一批員工，以配備各崗位。規(guī)范了各部門的人員檔案并建立了檔案，嚴(yán)格審查全體員工檔案，對(duì)資料不齊全的一律補(bǔ)齊。同時(shí)要加強(qiáng)內(nèi)部的培訓(xùn)管理工作。

1、本年度進(jìn)行了兩次驗(yàn)廠活動(dòng)，主要出此刻目前公司廠地面積窄小和現(xiàn)場員工訪談的培訓(xùn)不夠使得驗(yàn)廠結(jié)果要求改善。

2、搞好iso再認(rèn)證工作，確保iso認(rèn)證經(jīng)過，經(jīng)過這次iso在認(rèn)證，讓我們認(rèn)識(shí)到了我們的管理上還存在著諸多的不足，iso的覆蓋不全面，來年行政部需加強(qiáng)各部門iso管理體系的培訓(xùn)于學(xué)習(xí)。

3、對(duì)后勤保障工作做到讓員工用上健康、衛(wèi)生的食品。

三、公司管理運(yùn)作方面。

2、逐步完善公司監(jiān)督機(jī)制。有一句話說得好：員工不會(huì)做你要求做的事情，只會(huì)做你監(jiān)督要做的事情?；谶@個(gè)原因，本年度加強(qiáng)對(duì)員工的監(jiān)督管理力度。

3、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，打造一個(gè)業(yè)務(wù)全面，工作熱情高漲的團(tuán)隊(duì)。作為一個(gè)管理者，對(duì)下屬充分做到“察人之長、用人之長、聚人之長、，充分發(fā)揮他們的主觀能動(dòng)性及工作進(jìn)取性。提高團(tuán)隊(duì)的整體素質(zhì)，樹立起開拓創(chuàng)新、務(wù)實(shí)高效的公司新形象。

4、搞好明年的高質(zhì)量、高效率、確保安全生產(chǎn)，減少安全事故發(fā)生。

5、充分引導(dǎo)員工勇于承擔(dān)職責(zé)了解職責(zé)。要逐步理清各部門工作職責(zé)，并要求各人主動(dòng)承擔(dān)職責(zé)。

四、工作中的收獲。

懂得事情輕重緩急，完成領(lǐng)導(dǎo)交代的工作，做到了“上傳下達(dá)”。與同事相處融洽，能夠積極配合及協(xié)助其他部門完成工作;工作適應(yīng)力逐步增強(qiáng)，對(duì)后期工作壘積了許多經(jīng)驗(yàn)。

五、工作中存在的不足。

過去的一年，在得到公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和各部門的大力協(xié)助下，行政部取得了必須的成績。盡管我們?nèi)〉昧吮仨毘煽兊源嬖谥芏嗖蛔阒?，主要表此刻以下幾個(gè)方面：

1、由于行政部工作常常事無巨細(xì)，每項(xiàng)工作我們主觀上都期望能完成得最好，但由于人力和精力有限，不能把每件事情都做到盡善盡美。

2、對(duì)公司各部門有些工作了解得不夠深入，對(duì)存在的問題掌握真實(shí)情景不夠全面，從而對(duì)領(lǐng)導(dǎo)決策應(yīng)起到的參謀助手作用發(fā)揮不夠。

3、抓制度落實(shí)不夠，公司事物繁雜，基本檢查不到位，因而存在必須的重制度建設(shè)，輕制度落實(shí)現(xiàn)象。

4、對(duì)公司其他專業(yè)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)抓得不夠。這些都需要我在今后的工作中切實(shí)加以解決。工作細(xì)心度仍有所欠缺;工作效率雖有所提高，感覺有時(shí)各部門之間的配合仍有所欠缺，工作效率并非是最快的!接下來的個(gè)人工作計(jì)劃中會(huì)根據(jù)以前工作中存在的不足，不斷改善，提高自我工作意識(shí)及工作效率，努力做好工作中的每一件事情!

總的來說__年的工作是盡職盡責(zé)的，雖然亦存在著些許多的不足，但這一切的一切相信也會(huì)隨著__年的到來而逝去。十分感激公司領(lǐng)導(dǎo)及同事們對(duì)我工作的支持。在下一年，我會(huì)在行政主管這個(gè)崗位上會(huì)做得更好，發(fā)揮得更加出色!望公司領(lǐng)導(dǎo)及同事們對(duì)我工作上監(jiān)督。

六、__年工作計(jì)劃。

搞好明年開工的人力資源的策劃和招聘工作，作為行政部負(fù)責(zé)人，我充分認(rèn)識(shí)到自我既是一個(gè)管理者，更是一個(gè)執(zhí)行者。要想帶好一個(gè)團(tuán)隊(duì)，需要負(fù)責(zé)具體的工作及業(yè)務(wù)，以身作則，這樣才能保證在人員偏緊的情景下，大家都能夠主動(dòng)承擔(dān)工作，使公司各項(xiàng)工作正常進(jìn)行。新的一年意味著新的起點(diǎn)、新的機(jī)遇、新的挑戰(zhàn)。我們決心再接再厲，迎接新的挑戰(zhàn)。__年行政部將從以下幾個(gè)方面著手工作：

1、搞好新廠的基礎(chǔ)建設(shè)和規(guī)劃布局。

2、完善公司制度，向?qū)崿F(xiàn)管理規(guī)范化進(jìn)軍。

成功的企業(yè)源于卓越的管理，卓越的管理源于優(yōu)異、完善的制度。隨著公司的不斷發(fā)展，搞好公司管理制度無疑是其持續(xù)發(fā)展的根本。所以，建立一套健全、合理、科學(xué)、結(jié)合實(shí)際并適合智騰公司的管理制度，為了進(jìn)一步完善公司制度，實(shí)現(xiàn)管理規(guī)范化，__年行政部的工作將以此為中心。

3、加強(qiáng)培訓(xùn)力度，完善培訓(xùn)機(jī)制。

企業(yè)的競爭，最終歸于人才的競爭。目前公司各部門人員的綜合素質(zhì)普遍有待提高，尤其是部門負(fù)責(zé)人，我們身肩重責(zé)。需根據(jù)實(shí)際情景制定培訓(xùn)計(jì)劃，進(jìn)行iso體系管理及有效應(yīng)用落實(shí)，從真正意義上為他們帶來幫忙。

4、協(xié)助部門工作，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)。

繼續(xù)配合各部門工作，協(xié)助處理各種突發(fā)事件。__年是公司拓展并壯大的一年，擁有一支團(tuán)結(jié)、勇于創(chuàng)新的團(tuán)隊(duì)是為其發(fā)展的保障。所以加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)也是__年行政人事部工作的重心。

其實(shí)正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細(xì)”。只要我們工作更加細(xì)致點(diǎn)、溝通多一點(diǎn)、職責(zé)心強(qiáng)一點(diǎn)，我相信公司、公司員工會(huì)越做越強(qiáng)。多謝大家!

一、統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)、理論學(xué)習(xí)，深入學(xué)習(xí)實(shí)踐，全面提高全股工作人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。

二、打好基礎(chǔ)，提升能力，圓滿完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

(一)加強(qiáng)預(yù)算管理。

今年我股科學(xué)、合理、高效地完成了行政預(yù)算編制工作。

在預(yù)算編制過程中我們堅(jiān)持有保有壓原則，細(xì)化預(yù)算編制，提高經(jīng)費(fèi)到位率。牢固樹立過緊日子的思想，嚴(yán)格控制一般性支出，反對(duì)大手大腳花錢和各種鋪張浪費(fèi)行為。突出了統(tǒng)一，協(xié)調(diào)、真實(shí)、及時(shí)的特點(diǎn)。具體說就是與大預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)相統(tǒng)一，與各股所、各單位相協(xié)調(diào)，嚴(yán)格把關(guān)，保證數(shù)據(jù)的真實(shí)性、可靠性、時(shí)效性。

(二)加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，從嚴(yán)控制支出。

1、今年我股嚴(yán)把預(yù)算審核關(guān)，做到預(yù)算按標(biāo)準(zhǔn)，撥款按進(jìn)度，追加按程序。特別對(duì)用款單位申請(qǐng)追加的經(jīng)費(fèi)，堅(jiān)持按用途、項(xiàng)目、資金、標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格審核后，提交會(huì)議研究決定，然后填報(bào)財(cái)政資金支出審批單，最后上報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后方可撥款。

2、對(duì)辦公費(fèi)、水電費(fèi)、交通費(fèi)實(shí)行部門預(yù)算管理辦法，年初一次性預(yù)算到位，嚴(yán)格按季度撥付資金，采取超支不補(bǔ)，節(jié)約留用的管理辦法。

3、及時(shí)、準(zhǔn)確地完成行政口預(yù)算調(diào)整工作。為了給年底的決算工作打好基礎(chǔ)，確保預(yù)算數(shù)字精確，內(nèi)容完整，調(diào)整預(yù)算時(shí)，我們以年初預(yù)算為基數(shù)，對(duì)新增人員嚴(yán)格按照四證進(jìn)行審核，對(duì)工資變動(dòng)人員按文件進(jìn)行逐一核對(duì)。

三、積極配合完成上級(jí)部門和局里安排的各項(xiàng)工作。

(一)配合工資中心完成人員信息庫數(shù)據(jù)填報(bào)工作，在填報(bào)過程中，我們將各項(xiàng)指標(biāo)與年初預(yù)算進(jìn)行逐項(xiàng)核對(duì)，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和完整性。

(二)按月上報(bào)公務(wù)員津貼補(bǔ)貼計(jì)劃、津補(bǔ)貼用款計(jì)劃和工資用款計(jì)劃，確保行政單位津貼、工資及時(shí)足額發(fā)放。按季度上報(bào)公用經(jīng)費(fèi)用款計(jì)劃，確保行政單位正常開展工作。

(三)認(rèn)真負(fù)責(zé)，做好經(jīng)費(fèi)報(bào)告的審核工作。經(jīng)費(fèi)審核工作對(duì)加強(qiáng)支出管理，節(jié)約財(cái)政資金具有較大的現(xiàn)實(shí)意義。由于經(jīng)費(fèi)審核量較大，我股對(duì)該項(xiàng)工作始終十分重視，為此，也花費(fèi)了大量的精力。我們的原則是根據(jù)需要與可能盡量節(jié)減，力爭將財(cái)政經(jīng)費(fèi)追加降到最低程度。

(四)及時(shí)上報(bào)全年的行政部門基本情況，為各相關(guān)業(yè)務(wù)口管理工作提供了必要的依據(jù)。

經(jīng)過我們的共同努力，我們已較好地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

單位內(nèi)部工作通報(bào)篇十五

20xx年，xx縣的內(nèi)部審計(jì)工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，深入探索內(nèi)部審計(jì)工作的新思路、新方法，充分調(diào)動(dòng)全縣廣大內(nèi)審人員的工作積極性，在發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的職能作用、促進(jìn)財(cái)務(wù)規(guī)范管理方面取得了較好的成效。

一、健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。

為加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，20xx年以來，我局建議并通過縣府辦印發(fā)了《xx縣直部門（單位）及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)實(shí)施方案》，成立縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由縣長擔(dān)任組長，組織部長、紀(jì)委書記擔(dān)任副組長，縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議成員單位主要負(fù)責(zé)同志為成員。并要求全縣32個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個(gè)縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，成立經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位紀(jì)委書記（紀(jì)檢組長）任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，抽調(diào)內(nèi)審、財(cái)務(wù)人員為內(nèi)審機(jī)構(gòu)成員，明確各單位“一把手”為經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的第一責(zé)任人，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，全縣101個(gè)一級(jí)預(yù)算單位先后建立起內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，并配備了內(nèi)審人員。今年10月又通過縣府辦發(fā)出通知，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動(dòng)的單位，及時(shí)調(diào)整經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組成員，截止11月15日，共有46個(gè)單位上報(bào)了內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員調(diào)整文件。

二、建立培訓(xùn)教育長效機(jī)制，不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。

為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，推動(dòng)全縣內(nèi)審工作上新臺(tái)階，從20xx年開始，連續(xù)三年通過縣府辦發(fā)出通知，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門內(nèi)審機(jī)構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓(xùn)班。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會(huì)聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓(xùn)班，邀請(qǐng)省、市內(nèi)部審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)和專家來授課。培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計(jì)理論與實(shí)務(wù)、內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范、內(nèi)部審計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等內(nèi)容，并深入講解了審計(jì)報(bào)告寫作要求和技巧，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的思考與提煉，問題的成因分析及如何提出針對(duì)性建議，審計(jì)成果的利用，《浙江省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》等方面內(nèi)容。目前全縣累計(jì)培訓(xùn)內(nèi)審人員272人次，取得內(nèi)審崗位資格證書人員達(dá)106人，初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)教育的長效機(jī)制。

目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門財(cái)務(wù)人員為近年新錄用人員，工作經(jīng)驗(yàn)與業(yè)務(wù)能力相對(duì)不足，開展內(nèi)審工作，特別是開展集中統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查工作，為他們提供了一個(gè)難得的深入學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)操作的機(jī)會(huì)，通過細(xì)致深入的自查、互查與重點(diǎn)檢查，查錯(cuò)糾弊，“互相挑刺”，對(duì)強(qiáng)化各單位內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督職能，加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)管理行為，構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用。

三、整合利用內(nèi)審機(jī)構(gòu)力量，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)兩年全覆蓋的目標(biāo)。

20xx年，我們?cè)谡J(rèn)真總結(jié)利用內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的基礎(chǔ)上，與縣紀(jì)委、縣委組織部聯(lián)合出臺(tái)了《xx縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任監(jiān)督管理制度》，明確從任前告知、年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審。

自查報(bào)告。

重點(diǎn)檢查離任交接經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成果利用等六個(gè)方面對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況加強(qiáng)監(jiān)督。今年上半年，我們根據(jù)《制度》的要求，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門的內(nèi)審機(jī)構(gòu)中集中抽調(diào)了24個(gè)內(nèi)審人員，從2月15日開始對(duì)全縣41個(gè)縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)干部20xx年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行了為期一個(gè)月的重點(diǎn)檢查，共查出違規(guī)金額652萬元，管理不規(guī)范金額5752萬元，發(fā)現(xiàn)了亂收費(fèi)亂罰款暫存暫付款長期掛賬未及時(shí)足額繳納個(gè)人所得稅厲行節(jié)約六項(xiàng)指標(biāo)執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題。審計(jì)結(jié)果報(bào)告上報(bào)后，為組織部門考察任用干部提供了重要依據(jù)，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。20xx年以來，通過開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查，共完成了全縣91個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)了兩年對(duì)全縣所有一級(jí)預(yù)算單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)全覆蓋的目標(biāo)。綜合審計(jì)報(bào)告上報(bào)縣政府后，得到了縣領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定，縣長徐光文批示：“此報(bào)告甚好。請(qǐng)審計(jì)局認(rèn)真督促，確保各項(xiàng)建議落到實(shí)處。請(qǐng)財(cái)政局認(rèn)真總結(jié)借鑒，就相關(guān)問題研究對(duì)策，切實(shí)加強(qiáng)各類資金的規(guī)范化管理，促進(jìn)增收節(jié)支，降低行政成本。”

四、積極宣傳內(nèi)部審計(jì)，各單位對(duì)內(nèi)審工作的重視程度不斷提高。

三年來，通過縣府辦發(fā)出培訓(xùn)通知，組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育，以及深入開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審和經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計(jì)工作，引起了全縣各部門和單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的高度重視，各單位對(duì)內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識(shí)不斷提高，內(nèi)部審計(jì)的社會(huì)影響得到了進(jìn)一步擴(kuò)大。目前全縣所有一級(jí)預(yù)算單位全部建立了內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，并配備專職或兼職的內(nèi)審人員；對(duì)參加內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員的培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、住宿費(fèi)等費(fèi)用，各單位及縣會(huì)計(jì)核算中心都給予全額報(bào)銷；對(duì)抽調(diào)參加經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計(jì)工作的內(nèi)審人員，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門無條件滿足了審計(jì)部門的要求，并安排好抽調(diào)人員的工作銜接，內(nèi)部審計(jì)環(huán)境得到了進(jìn)一步優(yōu)化。

近年來，供電公司將強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)作為加強(qiáng)企業(yè)精益化管理的“一號(hào)工程”。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計(jì)已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”，從以查錯(cuò)糾弊為主的財(cái)務(wù)收支審計(jì)逐步深化為全面經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)。

供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)，建立科學(xué)的內(nèi)部審計(jì)指標(biāo)體系。審計(jì)部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn)，有針對(duì)性地提出審計(jì)任務(wù)和。

工作計(jì)劃。

建議，由審計(jì)、財(cái)務(wù)、營銷、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參加的審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議，定期通報(bào)審計(jì)管理工作的進(jìn)展和審計(jì)成果運(yùn)用情況，研究解決審計(jì)工作中面臨的困難，對(duì)審計(jì)成果的建設(shè)性、適用性進(jìn)行評(píng)價(jià)。通過有效的指標(biāo)審計(jì)評(píng)價(jià)，調(diào)動(dòng)和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動(dòng)性，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標(biāo)。

供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理能力開展審計(jì)工作。通過制定和完善審計(jì)制度，進(jìn)一步保障內(nèi)部審計(jì)對(duì)企業(yè)經(jīng)營管理進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)的權(quán)力和職責(zé)，開展以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的審計(jì)計(jì)劃體系管理。通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置，通過培育風(fēng)險(xiǎn)文化，營造良好的審計(jì)氛圍。例如，針對(duì)合肥市電網(wǎng)建設(shè)加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，合肥供電公司加大工程審計(jì)力度，重點(diǎn)分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，將內(nèi)部審計(jì)關(guān)口逐步前移，以工程決算審計(jì)為核心，實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式，并打破審計(jì)區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲?jì)資源，將指標(biāo)審計(jì)、全面審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和任期審計(jì)有機(jī)結(jié)合、動(dòng)態(tài)管理，全面消除了審計(jì)“盲區(qū)”。

一、加強(qiáng)過程管控提升內(nèi)審質(zhì)量。

質(zhì)量是審計(jì)工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，合肥供電公司以制度建設(shè)為抓手，在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、考核評(píng)估等方面，制定和完善了21項(xiàng)管理辦法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。

在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作。該公司審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。在此基礎(chǔ)上，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，收集機(jī)構(gòu)變動(dòng)、人事調(diào)整、文件制度、財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告等信息，通過系統(tǒng)設(shè)置，形成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論。這樣，就能夠在接受審計(jì)任務(wù)時(shí)，迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中，可以結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理工作準(zhǔn)確修正審計(jì)計(jì)劃，并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計(jì)工作效能。

為避免審計(jì)整改不到位、不徹底，以及被審計(jì)單位之間形成“整改信息孤島”等問題，供電公司實(shí)施了審計(jì)成果的集成管理。審計(jì)部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔，作為審計(jì)檔案資料庫的組成部分，輸入審計(jì)信息數(shù)據(jù)庫。同時(shí)，還建立信息綜合反饋制度，對(duì)歷年審計(jì)提出的意見和建議的整改進(jìn)展、措施落實(shí)、整改成效、建議采納等情況進(jìn)行定期監(jiān)控和報(bào)告。對(duì)近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進(jìn)行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動(dòng)機(jī)制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實(shí)現(xiàn)審計(jì)成果的常態(tài)化管理、研究型管理。

此外，供電公司還按照審計(jì)成果運(yùn)用考核評(píng)價(jià)辦法和依法從嚴(yán)治企問責(zé)制度，將審計(jì)成果運(yùn)用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績責(zé)任考核掛鉤。

通過增強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化、信息化水平，加強(qiáng)成果應(yīng)用，供電公司審計(jì)項(xiàng)目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高，內(nèi)審效能明顯提升。，該公司共完成財(cái)務(wù)、管理類審計(jì)17項(xiàng)、工程類審計(jì)379項(xiàng)，提出各類審計(jì)意見和建議120余條，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬元，真正發(fā)揮了審計(jì)在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用。

二、創(chuàng)新管理手段實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。

合肥供電公司通過創(chuàng)新審計(jì)方法和手段，建立和完善審計(jì)人才儲(chǔ)備機(jī)制、項(xiàng)目后評(píng)估機(jī)制、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和創(chuàng)新培育機(jī)制，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)的可持續(xù)健康發(fā)展。

合肥供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計(jì)部，審計(jì)部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計(jì)委員會(huì)職能分工和工作程序不斷改進(jìn)和完善。通過理順管理體制，整合相關(guān)資源，建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計(jì)執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對(duì)內(nèi)部審計(jì)重要性的認(rèn)識(shí)和配合度進(jìn)一步提高，內(nèi)部審計(jì)氛圍日益濃厚。

審計(jì)任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問題。該公司在審計(jì)成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大建立了管理專家?guī)旌蛯徲?jì)人才庫，通過導(dǎo)師帶徒、項(xiàng)目主審競聘、審計(jì)人員評(píng)價(jià)、吸收多專業(yè)類類型的審計(jì)人員、對(duì)縣級(jí)公司項(xiàng)目主審開展項(xiàng)目督導(dǎo)等方式，開展了人才培育和儲(chǔ)備工作，大大提升了審計(jì)人員的工作能力和項(xiàng)目質(zhì)量。

另外，合肥供電公司還將評(píng)估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改進(jìn)措施中，促進(jìn)了高質(zhì)量審計(jì)成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個(gè)企業(yè)活動(dòng)的質(zhì)量自我評(píng)估中，對(duì)完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)具有重要意義。

供電公司還特別重視將工作實(shí)踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果，通過編寫審計(jì)案例和典型工作經(jīng)驗(yàn)、撰寫專題論文、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來，《依法治企環(huán)境下的審計(jì)成果管理》《對(duì)縣公司審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施審計(jì)督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計(jì)理論研討和xx省電力公司管理創(chuàng)新多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)。

此外，供電公司還建立了創(chuàng)新培育機(jī)制，包括跨行業(yè)信息收集、針對(duì)具體問題開展“頭腦風(fēng)暴”、建立“大團(tuán)隊(duì)”等程序和方法。去年以來探索開展的風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計(jì)、在現(xiàn)場審計(jì)流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書制度、多類型項(xiàng)目組合實(shí)施以及績效審計(jì)等工作，均在創(chuàng)新培育機(jī)制下取得了一定的成效。

單位內(nèi)部工作通報(bào)篇十六

xxxx年以來，結(jié)合個(gè)人金融業(yè)務(wù)特點(diǎn)，我部著重在相關(guān)業(yè)務(wù)品種的業(yè)務(wù)流程整合，相關(guān)制度建設(shè)，業(yè)務(wù)和政策學(xué)習(xí)等地方加強(qiáng)了管理，并召開了主任辦公會(huì)和部門全體會(huì)議，就相關(guān)內(nèi)控工作做出了部署?，F(xiàn)將我部近期內(nèi)控工作報(bào)告如下：

一)xxx業(yè)務(wù)。我部對(duì)信用卡業(yè)務(wù)開展了檢查，客戶檔案，密碼信封，庫存xxx及成品xxx的帳實(shí)相符。

二)加強(qiáng)了內(nèi)控合規(guī)建設(shè)。對(duì)內(nèi)控合規(guī)員開展了調(diào)整和落實(shí)，根據(jù)個(gè)人金融部現(xiàn)實(shí)情況，規(guī)定==副主任牽頭，==等幾位同志為個(gè)人金融部的內(nèi)控合規(guī)員。并計(jì)劃部門內(nèi)每季度召開一次案件形勢分析會(huì)，強(qiáng)化全轄風(fēng)險(xiǎn)及自身風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)。此外規(guī)定合規(guī)員在每季度的案件形勢分析會(huì)上提出建設(shè)性意見，在會(huì)議上評(píng)估。

三)強(qiáng)調(diào)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和規(guī)章制度學(xué)習(xí)的重要性。每月至少部署2天時(shí)間開展部門全體員工集中學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，政策法規(guī)和規(guī)章制度，營造良好的學(xué)習(xí)氛圍。加強(qiáng)對(duì)員工的思想教育工作，培養(yǎng)員工正確的人生觀，價(jià)值觀和道德觀。

四)對(duì)外圍系統(tǒng)的柜員開展全面清理。因近期全轄業(yè)務(wù)人員變動(dòng)較大，為加強(qiáng)內(nèi)控，我部對(duì)全轄信用卡系統(tǒng)和零售信貸系統(tǒng)的操作和管理柜員及時(shí)開展了清理和更新，并將清理和更新情況登記備案。近日，工商銀行臨沂分行為進(jìn)一步提升全行的內(nèi)控管理水平，保持各項(xiàng)業(yè)務(wù)的健康持續(xù)發(fā)展，采取三項(xiàng)措施，強(qiáng)化全行的內(nèi)控管理工作。

1，加強(qiáng)內(nèi)控精細(xì)規(guī)范化管理。在認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，查找工作不足和內(nèi)控管理漏洞的基礎(chǔ)上，由內(nèi)控合規(guī)部牽頭制定了《臨沂分行加強(qiáng)內(nèi)控精細(xì)規(guī)范管理的實(shí)施方案》，并在全行進(jìn)行實(shí)施。方案要求全行內(nèi)控管理工作必須從基礎(chǔ)工作做起，并嚴(yán)格按照上級(jí)行的內(nèi)控管理，操作規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，細(xì)化控制管理環(huán)節(jié)，規(guī)范監(jiān)督檢查程序，完善內(nèi)控管理中發(fā)現(xiàn)問題的整改，處罰措施，力求做好內(nèi)控管理的每一項(xiàng)工作，實(shí)現(xiàn)科學(xué)管理目標(biāo)。依此方案各專業(yè)部室結(jié)合自身實(shí)際也制定了內(nèi)控精細(xì)規(guī)范管理的工作計(jì)劃。

2，加大對(duì)市行部室內(nèi)控管理考核掛鉤的力度。為了強(qiáng)化市行部室落實(shí)內(nèi)控管理職責(zé)，從今年起，把上級(jí)行及外部監(jiān)管部門的各類檢查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況，以倒扣分方式計(jì)入各部室經(jīng)營績效考評(píng)得分?？己藭r(shí)，根據(jù)發(fā)現(xiàn)問題的性質(zhì)嚴(yán)重程度將問題分為一般問題，較嚴(yán)重問題，嚴(yán)重問題，重大違規(guī)問題四個(gè)層次及檢查發(fā)現(xiàn)問題整改率進(jìn)行考核，按項(xiàng)目分別統(tǒng)計(jì)，累計(jì)扣分。

3，加大對(duì)信貸業(yè)務(wù)，銀行卡業(yè)務(wù)，電子銀行等重點(diǎn)業(yè)務(wù)的檢查力度，進(jìn)一步規(guī)范操作程序，特別是力求信貸業(yè)務(wù)管理工作有一個(gè)新的突破，全面扭轉(zhuǎn)管理粗放的被動(dòng)局面，提高風(fēng)險(xiǎn)防控能力，并實(shí)現(xiàn)全年無案件，無事故的總體目標(biāo)，確保信貸業(yè)務(wù)和其他各項(xiàng)業(yè)務(wù)全面，健康，穩(wěn)定，持續(xù)發(fā)展。

20xx年我協(xié)助何總經(jīng)理分管財(cái)務(wù)和內(nèi)控工作，現(xiàn)將一年來的工作情況匯報(bào)如下，請(qǐng)各位代表審議。

第一部分年年的主要工作。

年在公司班子的大力支持下，我?guī)ьI(lǐng)廣大財(cái)務(wù)人員緊緊圍繞年度財(cái)務(wù)工作思路，不斷夯實(shí)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，規(guī)范財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程，創(chuàng)新財(cái)務(wù)管理方法，改革財(cái)務(wù)管理體制，著力強(qiáng)化平穩(wěn)、受控運(yùn)行，為全面完成公司的各項(xiàng)目標(biāo)做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

一、圓滿完成了國家審計(jì)署現(xiàn)場審計(jì)工作。

在國家審計(jì)署的審計(jì)過程中，我們?nèi)σ愿啊⒆圆樽愿?、跟蹤反饋、及時(shí)協(xié)調(diào)，保障了審計(jì)工作的順利進(jìn)行。一是公司各單位成立了以一把手為組長的組織機(jī)構(gòu)，以財(cái)務(wù)為主協(xié)調(diào)辦公室，建立了順暢的溝通機(jī)制，及時(shí)化解現(xiàn)場審計(jì)階段發(fā)現(xiàn)的問題10余項(xiàng);二是根據(jù)公司審前工作會(huì)的部署，及時(shí)安排和要求三省公司和機(jī)關(guān)各處室對(duì)照內(nèi)控制度嚴(yán)格自查，整改不合規(guī)范事項(xiàng)200余項(xiàng);三是會(huì)同三省公司和相關(guān)處室聯(lián)合審查、共同把關(guān)審前和審計(jì)過程中提報(bào)的各項(xiàng)資料;四是針對(duì)審計(jì)組反饋的32個(gè)審計(jì)記錄，立即組織三省公司財(cái)務(wù)部門和相關(guān)部門認(rèn)真核對(duì)、仔細(xì)研究，反復(fù)討論、修改三省公司及各部門的答復(fù)，從法律和相關(guān)政策法規(guī)的角度做出了合理解釋。

通過“嚴(yán)格、扎實(shí)、細(xì)致、周密”的工作，公司接受住了審計(jì)署的嚴(yán)格考驗(yàn)，得到了審計(jì)組的較高評(píng)價(jià)。

二、財(cái)務(wù)信息化建設(shè)取得新突破。

在核算體系改革方面，以“推進(jìn)財(cái)務(wù)和資產(chǎn)7.0系統(tǒng)上線”為重點(diǎn)，組織本部及三省業(yè)務(wù)骨干，積極學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)7.0系統(tǒng)的`各項(xiàng)管理和操作程序，積極改變核算流程，30人歷時(shí)一個(gè)月，完成了近10萬條信息的設(shè)置和賬務(wù)初始化工作，順利實(shí)現(xiàn)了6.0和7.0系統(tǒng)的并行。并行后的財(cái)務(wù)核算工作量成本增加，在原本人員偏緊、工作量偏大的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)人員加班加點(diǎn)、任勞任怨、扎實(shí)工作，為進(jìn)一步提高信息透明度、優(yōu)化核算流程、提升對(duì)基層的監(jiān)控力度打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

在零售費(fèi)用定額管理方面，我們積極推導(dǎo)、演繹和引申建筑行業(yè)定額管理理念，在調(diào)研、總結(jié)和開發(fā)軟件的三個(gè)階段一直處于板塊領(lǐng)先水平，得到了板塊的認(rèn)可，并委托我公司實(shí)施軟件開發(fā)和系統(tǒng)推廣工作。目前系統(tǒng)已經(jīng)開發(fā)成功，預(yù)計(jì)一季度在銷售系統(tǒng)全面上線，為銷售公司全面貫徹低成本發(fā)展戰(zhàn)略、創(chuàng)新成本控制手段、實(shí)現(xiàn)管理向基層延伸奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

在資金管理系統(tǒng)建設(shè)方面，通過近一年的調(diào)研、開發(fā)和推廣，基本實(shí)現(xiàn)了對(duì)庫站資金的實(shí)時(shí)監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)了與業(yè)務(wù)系統(tǒng)、零售系統(tǒng)的信息共享和系統(tǒng)自動(dòng)控制，實(shí)現(xiàn)了資金的自動(dòng)匯劃、收付憑證的自動(dòng)生成、賬戶余額的實(shí)時(shí)監(jiān)控。為進(jìn)一步降低資金頭寸、提高核算速度和質(zhì)量、降低資金風(fēng)險(xiǎn)提供了方便、快捷的信息平臺(tái)，是資金管理歷程中的一次跨越式變革。

三、資金、資產(chǎn)管理能力穩(wěn)步提升。

在資金管理方面，以“降低冗余資金、加強(qiáng)現(xiàn)場稽核”為重點(diǎn)，確保全年無重大資金安全事故。一是持續(xù)推進(jìn)銀行上門收款、pos機(jī)推廣和銀行賬戶管理，有效降低了在途資金，保障了資金安全，截止年年底實(shí)現(xiàn)上門收款的加油站座數(shù)達(dá)到1241座，同比增加147座，上門收款率達(dá)到87%，同比提高2個(gè)百分點(diǎn)，比年提高73個(gè)百分點(diǎn);pos機(jī)刷卡結(jié)算金額為8.9億元，同比增長8.5倍;清理冗余賬戶、合并賬戶39個(gè)，賬戶數(shù)量維持在滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要的最低限度內(nèi)。二是積極貫徹落實(shí)資金安全稽查長效機(jī)制，各地市公司對(duì)加油站資金管理自查面達(dá)100%，由省公司組織的抽查和復(fù)查覆蓋面平均達(dá)到60%，并根據(jù)板塊《關(guān)于開展加油站資金專項(xiàng)檢查的通知》要求和整體部署，成立了加油站資金專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室，累計(jì)檢查站庫1500余座，檢查覆蓋面99%以上，發(fā)現(xiàn)和整改問題500余項(xiàng)，完成了板塊下達(dá)的資金稽查任務(wù)，得到了西藏公司督察組的高度評(píng)價(jià)。

在資產(chǎn)管理方面，通過明確轉(zhuǎn)資流程和表單、組織制訂預(yù)轉(zhuǎn)資單價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合國家審計(jì)署的審計(jì)結(jié)果，督促三省公司進(jìn)一步提高轉(zhuǎn)資速度，截止年年底在建工程余額61596萬元，與年初相比在建工程占資產(chǎn)總額的比重下降了0.67個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，依托資產(chǎn)6.0系統(tǒng)，有效的解決了信息不對(duì)稱的問題，全年共完成695萬元固定資產(chǎn)的內(nèi)部調(diào)撥，完成資產(chǎn)卡片的編制5萬余張，充分發(fā)揮了存量資產(chǎn)的使用價(jià)值。并組織三省公司對(duì)各項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行了一次全面清查，對(duì)盤虧、毀損、報(bào)廢資產(chǎn)的情況進(jìn)行了一次細(xì)致的摸底統(tǒng)計(jì)，確定了符合報(bào)廢條件的資產(chǎn)335項(xiàng)，為下一步優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、盤活低效或無效資產(chǎn)提供了數(shù)據(jù)支持。

四、注重過程、加強(qiáng)監(jiān)控，預(yù)算管理水平穩(wěn)步提升。

一是月度滾動(dòng)預(yù)算和資金聯(lián)動(dòng)控制得到進(jìn)一步加強(qiáng)，三省公司實(shí)現(xiàn)了從被動(dòng)接受到主動(dòng)執(zhí)行的轉(zhuǎn)變，有效保障了費(fèi)用合理、均衡發(fā)生，全年費(fèi)用指標(biāo)均控制在板塊下達(dá)指標(biāo)范圍內(nèi);二是通過收集整理第一手資料，深入貫徹上級(jí)單位管理意圖，20預(yù)算編制得到了板塊領(lǐng)導(dǎo)的高度評(píng)價(jià)，預(yù)算匯報(bào)圓滿成功。

五、法制意識(shí)逐步提升，稅企環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化。

通過加強(qiáng)協(xié)調(diào)、強(qiáng)化內(nèi)部管理、提高稅務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，取得了較好地成績。一是通過努力，實(shí)現(xiàn)了湖北地區(qū)增值稅預(yù)征率的再次下降，年節(jié)約利稅800余萬元;二是通過大力協(xié)調(diào)，湖北省黃石等地區(qū)稅務(wù)部門糾正了在零售環(huán)節(jié)按收入比例征收印花稅的違規(guī)政策，年節(jié)約印花稅200余萬元，擺脫了企業(yè)被動(dòng)納稅的局面，凈化了納稅環(huán)境，提高了企業(yè)在稅企分配格局中的話語權(quán);三是實(shí)現(xiàn)了中石油冠名機(jī)打發(fā)票的使用，為進(jìn)一步提高內(nèi)部管理水平、提升企業(yè)形象提供了優(yōu)越的平臺(tái)，是稅企關(guān)系的一次歷史性突破;四是組織了一次財(cái)稅大檢查，查處整改問題20余項(xiàng)，并根據(jù)檢查結(jié)果制定和下發(fā)了發(fā)票管理辦法，規(guī)范了票據(jù)的使用，降低了稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

六、充實(shí)力量、加強(qiáng)培訓(xùn)，隊(duì)伍綜合素質(zhì)不斷提高。

一是進(jìn)一步充實(shí)各級(jí)管理機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)力量。年年對(duì)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)崗位進(jìn)行了充實(shí)，同時(shí)在條件成熟的地市逐步配備總會(huì)計(jì)師6人，充實(shí)了兩級(jí)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)部門骨干力量，地市營銷中心財(cái)務(wù)隊(duì)伍進(jìn)一步發(fā)展，基層的財(cái)務(wù)管理能力不斷提升;二是全年財(cái)務(wù)系統(tǒng)共參加內(nèi)外部培訓(xùn)500人次以上，重點(diǎn)是放在資金、資產(chǎn)、稅務(wù)和財(cái)務(wù)系統(tǒng)更替等應(yīng)知應(yīng)會(huì)技能，短期內(nèi)迅速提高了各級(jí)財(cái)務(wù)人員的職業(yè)技能，豐富了財(cái)務(wù)系統(tǒng)的知識(shí)儲(chǔ)備;三是學(xué)術(shù)理論和實(shí)踐緊密結(jié)合，積極探討財(cái)務(wù)管理的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，年年舉辦不同層次財(cái)務(wù)研討會(huì)4次，在湖北財(cái)會(huì)周刊和中油內(nèi)部刊物等省部級(jí)刊物上發(fā)表論文7篇，標(biāo)志著財(cái)務(wù)隊(duì)伍從技能操作型逐步向?qū)W術(shù)研究型團(tuán)隊(duì)轉(zhuǎn)變。

七、強(qiáng)化執(zhí)行、嚴(yán)格考核，內(nèi)控體系持續(xù)有效運(yùn)行。

年年，公司內(nèi)控工作以提升企業(yè)管理水平為宗旨，以加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向，以“零缺陷”做為內(nèi)控工作奮斗目標(biāo)，不斷加大內(nèi)控執(zhí)行力度，不斷豐富內(nèi)控檢查、測試手段。

一是發(fā)布年版《內(nèi)部控制管理手冊(cè)》，修訂和完善滿足不同管理層次需求的3個(gè)層面96個(gè)末級(jí)流程。

二是強(qiáng)化宣貫，注重溝通，營造和諧內(nèi)控環(huán)境。年年舉辦內(nèi)控培訓(xùn)班59期，培訓(xùn)2362人次，篩選、整理出與庫、站業(yè)務(wù)密切相關(guān)的流程13個(gè)并匯編成冊(cè)。

三是反復(fù)測試，嚴(yán)格考核，保持內(nèi)控體系持續(xù)有效運(yùn)行。年年先后組織3次自我測試，覆蓋面達(dá)到44個(gè)營銷中心。順利通過了3次管理層和外部審計(jì)測試。

在財(cái)務(wù)工作取得新進(jìn)展的同時(shí)，我個(gè)人在政治理論學(xué)習(xí)和專業(yè)知識(shí)方面也有了長足的進(jìn)步。我認(rèn)真學(xué)習(xí)了公司的工作會(huì)議報(bào)告和各類書刊，學(xué)習(xí)了同志在中紀(jì)委會(huì)議上和黨的十七大會(huì)議上的講話，學(xué)習(xí)了十七大政府工作報(bào)告和在中央經(jīng)濟(jì)會(huì)議上的講話。通過不斷的學(xué)習(xí)，增強(qiáng)了黨性修養(yǎng)，豐富了知識(shí)儲(chǔ)備，優(yōu)化了知識(shí)結(jié)構(gòu)。

第二部分一年來幾點(diǎn)感想和認(rèn)識(shí)。

回顧一年來的財(cái)務(wù)工作，我對(duì)自身能力、財(cái)務(wù)面臨的形勢和財(cái)務(wù)工作的重點(diǎn)有以下幾點(diǎn)認(rèn)識(shí)。

一、本人的政策水平、專業(yè)水平和領(lǐng)導(dǎo)水平還有待進(jìn)一步提高。

一是對(duì)財(cái)務(wù)專業(yè)的許多新事物、新知識(shí)和新形勢關(guān)注不夠、掌握得不夠透徹，對(duì)國家和上級(jí)單位的相關(guān)政策法規(guī)理解還需要進(jìn)一步加強(qiáng)。二是到基層去得還不夠，對(duì)有些基層反映的問題解決不夠迅速，抓工作沒有一抓到底，布置工作多，監(jiān)督檢查工作少。在今后的工作實(shí)踐中我將努力提高各方面綜合素質(zhì)，不辜負(fù)組織和公司員工對(duì)我的信任和期望。

二、財(cái)務(wù)管理體制需要進(jìn)一步理順，財(cái)務(wù)工作需要進(jìn)一步深化。

一是成本費(fèi)用控制的形勢越來越嚴(yán)峻，壓力層層傳遞的體制還沒有形成。隨著中石油a股回歸上市，來自資本市場的監(jiān)管和壓力越來越大，同時(shí)國家所得稅新條例的頒布，加大了對(duì)企業(yè)的費(fèi)用開支的監(jiān)管力度，而且，社會(huì)輿論對(duì)央企的監(jiān)督越來越強(qiáng)勢，集團(tuán)公司黨組、股份公司管理層已經(jīng)將降本增效上升到戰(zhàn)略高度，銷售企業(yè)將成本費(fèi)用控制列入年的重點(diǎn)工作，我們?cè)诔杀举M(fèi)用控制中受到的內(nèi)外部監(jiān)管力度越來越大。從目前情況看，我們的成本費(fèi)用管理中還存在一些問題：一是投資管理方面，部分項(xiàng)目達(dá)不到可研要求，一些加油站長期處于虧損或關(guān)停狀態(tài);二是資產(chǎn)方面，資本性支出擠占費(fèi)用，資產(chǎn)處置不規(guī)范，一次性盤虧數(shù)額較大;三是人工成本方面，各項(xiàng)補(bǔ)貼名目繁多、標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、規(guī)定不明確，公司間相互攀比;四是非生產(chǎn)性支出方面，四項(xiàng)管理性費(fèi)用控制不嚴(yán)，標(biāo)準(zhǔn)不一。五是成本費(fèi)用的壓力目前主要集中在機(jī)關(guān)本部，沒有實(shí)現(xiàn)壓力的逐級(jí)傳遞。

二是會(huì)計(jì)工作的內(nèi)涵日趨復(fù)雜，會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作還不適應(yīng)會(huì)計(jì)體系發(fā)展的需要。會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和股份公司會(huì)計(jì)手冊(cè)今年已經(jīng)進(jìn)行了調(diào)整，變化非常大，隨著經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的日趨復(fù)雜，我們的監(jiān)管手段、控制意識(shí)和管理環(huán)境短期內(nèi)還難以適應(yīng)新形勢的需要，主要體現(xiàn)在對(duì)庫存油品、銷售價(jià)格、資產(chǎn)處置和賬外資產(chǎn)的管理還不夠重視、不夠完善，對(duì)異地租賃、融資租賃、大額修理支出和非油業(yè)務(wù)等特殊事項(xiàng)的管理還缺乏完備的管理手段。

三是公司快速發(fā)展，財(cái)務(wù)管理面臨的挑戰(zhàn)越來越大。與公司成立之初相比，我們的管理幅度越來越大、價(jià)值鏈越來越長、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)越來越多、監(jiān)管面越來越廣、資產(chǎn)規(guī)模越來越大、各方關(guān)注度越來越高，財(cái)務(wù)管理面臨著諸多挑戰(zhàn)，管理的難度越來越大，進(jìn)入了一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)聚集的時(shí)期，稍有放松，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)釋放，進(jìn)一步演變?yōu)槭鹿省＿@一方面要求我們財(cái)務(wù)人員不斷提高綜合素質(zhì)，另一方面必須緊縮地市營銷中心的財(cái)權(quán)，適度下放相應(yīng)的事權(quán)，各級(jí)機(jī)構(gòu)要切實(shí)擔(dān)負(fù)起確保財(cái)務(wù)安全的責(zé)任。

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單位內(nèi)部工作通報(bào)篇十七

按照財(cái)政部印發(fā)的《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》、《市財(cái)政局認(rèn)真做好市直行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度體系建設(shè)工作的通知》（宜市財(cái)會(huì)發(fā)〔20xxx〕2號(hào)）文件規(guī)范以及市教育局要求，為進(jìn)一步提高我校內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)，我校對(duì)本單位的內(nèi)部控制進(jìn)行了全面的梳理，現(xiàn)將有關(guān)貫徹實(shí)施情況總結(jié)如下：

按照《市財(cái)政局關(guān)于認(rèn)真做好市直行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度體系建設(shè)工作的通知》（宜市財(cái)會(huì)發(fā)〔20xx〕2號(hào)）及市教育局要求，我校成立了貫徹實(shí)施行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施、協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)本單位貫徹實(shí)施內(nèi)控工作方案、協(xié)調(diào)解決重大事項(xiàng)、監(jiān)督指導(dǎo)工作開展，正在擬定市十八中學(xué)貫徹實(shí)施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》工作方案，完善相關(guān)制度。

1、費(fèi)用支出缺乏有效控制。

行政事業(yè)單位對(duì)于行政經(jīng)費(fèi)的支出，特別是辦公費(fèi)、水電費(fèi)等，普遍缺乏嚴(yán)格的控制標(biāo)準(zhǔn)；即使制定了內(nèi)部經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)，但仍較多采用實(shí)報(bào)實(shí)銷制。

2、固定資產(chǎn)控制薄弱。

實(shí)行政府集中采購制度以后，行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)的購置得到了有效控制，但使用管理仍缺乏相關(guān)的內(nèi)部控制，重購輕管現(xiàn)象比較普遍。如未按規(guī)定建立起定期財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)制度，購置的固定資產(chǎn)未能及時(shí)登記入賬，未登記固定資產(chǎn)明細(xì)賬和實(shí)物卡片，責(zé)任不明確等，導(dǎo)致資產(chǎn)賬實(shí)不符及資產(chǎn)流失。

3、財(cái)務(wù)管理弱化。

財(cái)務(wù)部門的工作限于記賬、算賬、報(bào)賬，與業(yè)務(wù)控制脫節(jié)，對(duì)單位重要事項(xiàng)的決策、實(shí)施過程和結(jié)果均不了解，未能對(duì)業(yè)務(wù)部門實(shí)施必要的財(cái)務(wù)控制和監(jiān)督。票據(jù)管理不到位，未建立定期或不定期抽查制度。學(xué)校長期沒有有資質(zhì)的會(huì)計(jì)，導(dǎo)致財(cái)務(wù)管理有些弱化。

4、崗位設(shè)置不夠合理。

由于多種原因，一些崗位安排不盡合理，存在一人多崗、不相容崗位兼職現(xiàn)象。記賬人員、保管人員、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)決策人員及經(jīng)辦人員沒有很好的分離制約，出現(xiàn)管理漏洞。

5、預(yù)算控制比較薄弱。

預(yù)算編制比較粗糙，部門預(yù)算的編制一般根據(jù)當(dāng)年財(cái)政狀況、上年收支、預(yù)算單位自身的特點(diǎn)和業(yè)務(wù)進(jìn)行核定，沒有細(xì)化到具體項(xiàng)目，預(yù)算支出達(dá)不到逐筆進(jìn)行核定的要求。其次是預(yù)算剛性不夠，預(yù)算的計(jì)劃性、科學(xué)性不強(qiáng)，預(yù)算調(diào)整追加較為頻繁，資金使用缺乏預(yù)見性，削弱了預(yù)算的約束控制力。

良好的內(nèi)部控制意識(shí)是內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)完善和有效運(yùn)行的基本前提。但我校對(duì)內(nèi)部控制制度重要性的認(rèn)識(shí)還不到位，內(nèi)控意識(shí)不強(qiáng)，重發(fā)展、輕控制，對(duì)內(nèi)部控制知識(shí)缺乏基本了解，把內(nèi)部控制看成僅是財(cái)務(wù)部門的事。

財(cái)政部制定的《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范》主要是針對(duì)企業(yè)的，對(duì)行政事業(yè)單位的適用性較差；雖然制定了一些內(nèi)控制度，但未能嚴(yán)格執(zhí)行，對(duì)制度的執(zhí)行及效果缺乏必要的監(jiān)督，導(dǎo)致有章不循、違章不究，內(nèi)部控制制度未能發(fā)揮應(yīng)有的作用。

3、信息與溝通銜接不夠。

我校在20xx年前受會(huì)計(jì)集中核算體制管理，由猇亭區(qū)教育系統(tǒng)會(huì)計(jì)核算中心對(duì)我校集中辦理會(huì)計(jì)核算和監(jiān)督業(yè)務(wù)，由于會(huì)計(jì)主體單位與核算部門不一致，雙方溝通銜接不夠，極易形成賬物分離的資產(chǎn)管理現(xiàn)狀，造成核算中心管賬不管物、核算單位管物不管賬、賬物不符的問題，影響單位內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施。

我校缺乏專業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，暫由教師兼職，盡管教師努力學(xué)習(xí)，但業(yè)務(wù)素質(zhì)難以滿足實(shí)施內(nèi)部控制和監(jiān)督的要求。

目前我校作為行政事業(yè)單位，主要外部監(jiān)督力量的財(cái)政、審計(jì)部門，大多偏重于對(duì)單位財(cái)政資金的運(yùn)用是否合法、合規(guī)進(jìn)行監(jiān)督，較少對(duì)被審計(jì)單位是否建立有效的內(nèi)部控制制度以及有效執(zhí)行加以實(shí)質(zhì)性檢查。缺少有效的外部監(jiān)督，使行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度體系完善失去外部推動(dòng)力和約束機(jī)制。

單位內(nèi)部控制工作的進(jìn)行是為了防止腐敗現(xiàn)象的出現(xiàn)，能整頓單位內(nèi)的工作風(fēng)氣。是小編推薦給大家的，歡迎參考學(xué)習(xí)。第一篇：內(nèi)部......