出差第一天工作心得體會如何寫 第一次出差心得(7篇)

體會是指將學習的東西運用到實踐中去，通過實踐反思學習內(nèi)容并記錄下來的文字，近似于經(jīng)驗總結(jié)。那么你知道心得體會如何寫嗎？下面我?guī)痛蠹艺覍げ⒄砹艘恍﹥?yōu)秀的心得體會范文，我們一起來了解一下吧。

描寫出差第一天工作心得體會如何寫一

二、適用范圍：公司所有員工出差須遵守本管理辦法。

三、出差審批程序。

3.1 公司員工出差，須事先詳細填寫《出差申請表》，并需經(jīng)部門主管簽署意見，必要時報總經(jīng)理批準；

3.2 如有特殊原因未能及時辦理《出差申請表》的，返回后應在二個工作日內(nèi)及時補辦有關(guān)手續(xù)，如未補辦或補辦未獲批準的。，按曠工處理，所有費用自行承擔。

四、出差后需履行的手續(xù)

4.1 員工出差返回后須在《出差申請表》上填寫實際出差天數(shù)，出差往返具體時間，交部門經(jīng)理審核，憑出差申請表到財務部報銷差旅費。最后將《出差申請表》交行政人事部備案；

4.2 員工出差須按時返回，如特殊情況不能按時返回，須電話提前請示主管領(lǐng)導。出差返回后，應在二個工作日內(nèi)及時辦理相關(guān)手續(xù)，如未補辦或補辦未獲批準的，按曠工處理，費用自行承擔。

五、差旅費預借、報銷手續(xù)

5.1員工出差如需預借差旅費，須憑批準后的《出差申請表》及其他必須的憑證到財務部辦理借款有關(guān)手續(xù)；

5.2 部門經(jīng)理審核《出差申請表》，簽字確認往返時間后，出差員工方可憑《出差申請表》及其他必須憑證到財務部辦理報銷手續(xù)；

5.3 員工出差返回后須在三個工作日內(nèi)完成報銷手續(xù)；

5.4 辦理差旅費預借、報銷手續(xù)時，公司本著“前帳不清、后賬不借”的原則。如出差員工賬務未清，無特殊情況不得辦理新借款手續(xù)。

5.5員工差旅費預借標準，由部門經(jīng)理估算簽批。

六、差旅費審批權(quán)限

6.1員工出差預借差旅費1000元以下，由部門經(jīng)理審批，財務部領(lǐng)取；

6.2員工出差預借差旅費超過1000元，由部門經(jīng)理審批，報董事長助理審批，總經(jīng)理批準，財務部領(lǐng)取。

七、差旅費標準

員工出差交通費報銷標準

7.1正常情況下實報實銷（火車、汽車）票據(jù)，所有報銷需要提供正規(guī)發(fā)票，不能提供發(fā)票的特殊情況需要提供情況說明書，由部門

經(jīng)理審核-董事長助理審批-總經(jīng)理簽批方可報銷。

7.2 如果因特殊情況出差需要乘坐飛機需公司總經(jīng)理批準方 可乘坐。

按全額補助標準給予補貼，如出差當天未住宿的，給予50元餐補。

7.4如兩人同行，取高標準人員補助執(zhí)行報銷，另外一人補貼50元。

八、出差交通費標準管理

8.1員工出差須嚴格按照上述標準執(zhí)行。如確屬特殊情況需超出標準，須注明原因，批準后方可報銷；

8.2普通員工出差乘坐火車，連續(xù)乘坐超過8小時或過夜超過6小時的，可購買火車硬臥票。

8.3普通員工出差確需乘坐飛機或火車硬臥或以上的，須填寫《情況說明書》，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可乘坐軟臥或飛機，否則按本次到達目的地的火車硬座票價給予報銷。

8.4部門經(jīng)理出差，需乘坐火車，若連續(xù)乘車超過8小時或過夜超過6小時的，可申請7折以下機票。

九、出差住宿費管理

無特殊原因，住宿費超標部分一律自理。

十、出差市內(nèi)交通費管理

10.1員工報銷出差地，市內(nèi)交通費須注明日期、起止地點、事由，如有特殊情況，須注明原因，經(jīng)批準后方可報銷；

10.2財務部在核準出差交通費時，往返車站、機場等交通費實報實銷，不受限額限制。

十一、出差補助管理

11.1員工出差經(jīng)批準報銷招待費的，當日餐費不再報銷；

11.2 參加由本公司或代理商承擔全部費用的會議及培訓、學習，不享受公司出差補助。

十二、出差紀律

12.1 員工出差須嚴格遵守公司出差紀律，積極主動完成公司安排的出差任務；

12.2員工出差的差旅費預借、報銷應嚴格按照程序辦理，在《出差申請表》未獲批準前，不得辦理差旅費預借手續(xù)；在《出差申請表》未獲得批準前不得辦理報銷手續(xù)；

12.3員工出差，須嚴格按照《出差申請表》中批準的地點、路線執(zhí)行，若確需改變，須請示部門經(jīng)理或公司分管領(lǐng)導。凡因私改道，經(jīng)核實后按事假處理，繞道交通費、住宿費自理。

十三、本制度從頒布之日起施行。

描寫出差第一天工作心得體會如何寫二

一、出差工作回顧

王佳隨行x經(jīng)理一道于20xx年x月14日到x月19日期間進行了為期6天的出差工作，途經(jīng)的路線是：成都南京鹽城揚州昆山京常州成都，整體進展較為順利。

(一)14日早上從成都到南京，再轉(zhuǎn)車去了鹽城，在鹽城王佳和經(jīng)理去了設備廠，實地參觀了幾臺中、高效過濾檢測設備，并聽取了鹽城蘇信凈化設備廠的技術(shù)工程師的操作演示過程以及講解，王佳和經(jīng)理結(jié)合王佳們xx公司的一些實際情況提出了一些疑問。涉及的設備主要有psl氣溶膠發(fā)生器粒子計數(shù)法檢測過濾效率的檢測設備、以及檢漏設備。下午再去了鹽城華達儀器設備有限公司，參觀了過濾檢測方面的儀器設備，有塵埃粒子計數(shù)器、過濾效率檢測設備、檢漏設備，并聽取了陳總和相關(guān)技術(shù)工程師的介紹。王佳們回頭再將華達的檢測設備和蘇信的檢測設備做了一些對比。

(二)15日，王佳和經(jīng)理一道從鹽城轉(zhuǎn)車去了無錫，在無錫王佳先去了無錫皇庭壹號機械有限公司，詳細地看了全自動過濾器框架鉚接設備的操作演示過程，以及結(jié)合王佳們公司以后使用起來所要面臨的一些問題向技術(shù)工作人員詳細咨詢了一下，還了解了設備的一些構(gòu)造原理，使用特點等，主要是將王佳們帶過去的三幅外框拆卸之后再組裝，然后焊接，觀察其使用效果。下午又去了尼可超聲波設備有限公司，了解并就模頭一事兒向尼可那邊詢問了一番，尼可超聲波焊接設備方也向王佳們展示了一些焊接后的濾袋的焊接效果。

(三)16日傍晚，王佳們坐車到了昆山，然后打車去了鹽城中紡濾材無紡布有限公司，在中紡，王佳接觸了銷售經(jīng)理方總，以及董事總經(jīng)理張總，在張總辦公室，王佳向張總詢問了一些王佳們公司目前常用的空氣、液體過濾材料方面的問題，涉及初效棉、空氣過濾袋、熔噴無紡布、過濾頂棉、高效過濾紙、高溫過濾材料等，張總也很耐心給王佳講解，他的問答和王佳以前掌握的相關(guān)知識相差不大，足見張總比較有誠信，然后王佳和經(jīng)理、劉總高總一起觀看了一下袋式過濾器卷材的生產(chǎn)車間。第二天上午也就是26日王佳們和鹽城中紡道別之后，就坐車去了南京過濾分離展。

(四)17-18日上午，王佳們坐車到南京國際展會參觀展覽會，今年展會參展廠家價不是很多，參觀人員也不是很多，參展的公司主要有：愛美克空氣過濾器(鹽城)有限公司、安平縣司因特過濾技術(shù)有限公司、北京量子金舟無紡技術(shù)有限公司、美亞新型活性炭制品有限公司、鹽城輝龍凈化過濾有限公司、南京固美過濾材料有限公司、石家莊辰泰濾紙有限公司、臺州大昌過濾材料有限公司、中山市潔鼎過濾制品有限公司、南京天洋熱熔膠有限公司、廣州市捷發(fā)過濾器材有限公司……通過看、問、聽的方式接觸了與王佳們過濾行業(yè)或者與王佳們公司產(chǎn)品相關(guān)的公司，了解他們的過濾產(chǎn)品，看他們的產(chǎn)品與王佳們公司的產(chǎn)品相比較，在哪些地方存在不同，孰優(yōu)孰劣……，在這些生產(chǎn)過濾產(chǎn)品的公司中，估計要數(shù)愛美克空氣過濾有限公司的技術(shù)含量高一些，他們的生產(chǎn)工藝在效率和潔凈度方面很高，他們的過濾材料很有特點，一般的過濾器所用的濾料無非就那幾樣常規(guī)濾料，像滌綸、丙綸、尼龍、玻纖、芳綸、ptfe、pps、p84等，而他們所用的濾料有活性炭濾料塊、離子交換樹脂等。他們的產(chǎn)品的用途一般是電子潔凈室里的氣態(tài)化學污染物的綜合解決問題。還有北京量子金舟無紡技術(shù)有限公司的熔噴技術(shù)很不錯，特別是他們的熔噴濾芯的生產(chǎn)，卷繞方式很獨特，不僅過濾效果好，也就是纖維很細，而且表面的軋光效果很好。當然還有別的公司的產(chǎn)品都很有特點。

(五)19日下午，王佳們看完展會后，就坐車去了常州區(qū)，看了王佳們公司外框供應商的廠里面實地走訪了一下，了解了王佳們公司常用的袋式過濾器的鍍鋅外框、內(nèi)框、壓條的生產(chǎn)加工流程，經(jīng)理還就不用壓條一事兒和李總商討、交換了意見，對王佳們公司以后生產(chǎn)袋式過濾器會有一定幫助，特別是在生產(chǎn)效率、成品外觀、成品牢固性會有一定的積極改變，從而為公司的生產(chǎn)較低成本，增加利潤。

二、出差工作總結(jié)

此次出差，雖然只有短暫的5天，但在這5天里，王佳和經(jīng)理走訪過不同地區(qū)的不同廠家，有鹽城的蘇信、鹽城的華達儀器、無錫的思拓機械、無錫的尼可超聲波焊接設備、昆山的中紡、南京的過濾展會、常州的鍍鋅型材外框，在這次出差的過程中王佳學到了一些做人做事兒的技巧，讓王佳受益匪淺，以及從經(jīng)理、各位廠家領(lǐng)導身上學到了很多有用的東西，同時看到了自己在工作中的一些不足和有待提高的地方，主要有：

1.在出差之前，對要拜訪的廠家的產(chǎn)品的特點進行詳細的了解，是將王佳們公司所需要了解的問題都記錄在一個單卡上，以防在拜訪過程中有些需要了解的問題一時想不起來。

2.與不同職能工作人員的交流與合作方面，雖然這次有經(jīng)理壓陣，自己仍然需要提高與他們的合作、交流能力，以及工作中的一些必要的應酬等等，以備自己以后沒有和經(jīng)理同行而獨自一人在外時的獨立應對。

3.在拜訪一些廠家時，涉及一些比較敏感的問題時，不要直接向?qū)Ψ教岢?，特別是技術(shù)方面的問題，這次王佳在鹽城中紡和張新勝懂事總經(jīng)理聊天時，問到了一個pp覆膜的技術(shù)問題以及可否去他車間看一下時，盡管王佳說，了解pp覆膜不是為了開發(fā)新產(chǎn)品，他極不情愿的沒有回答，王佳趕緊轉(zhuǎn)移了話題，避免了尷尬的氣氛。

4.在展會上，王佳接觸到了不同廠家不同的過濾產(chǎn)品，特別是和aaf也就是愛美克空氣過濾器有限公司的技術(shù)工程師就活性炭濾料、離子交換樹脂聊了一會兒，以及北京量子金舟無紡技術(shù)有限公司就熔噴濾芯的生產(chǎn)工藝了解了一番，確實開闊了眼界，了解了新知識。雖然這次展會的參展公司較少，但也了解到了不少東西，對自己以后的學習起到方向性的作用。

總之，通過這次緊張而忙碌的出差工作，學習了別人，鍛煉了自己，認識了自己很多的不足和有待提高的地方，認真反省和提高自己，以便更好的開展后續(xù)工作。

描寫出差第一天工作心得體會如何寫三

第一章 總則

第1條 目的

為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。

第2條 審批程序和權(quán)限

員工出差時應提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權(quán)限進行審批。

（1）企業(yè)領(lǐng)導班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。

（2）部門負責人出差，報請總經(jīng)理審批。

（3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導審批。

（4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準。

第二章 出差管理細則

第3條 因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。

第4條 出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。

第5條 出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機

第6條 使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。

第7條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導同意。

第8條 出差標準規(guī)定

（1）出差費用標準：實行限額標準內(nèi)實報實銷，具體標準見表3-1。

（2）遠途出差如利用夜間（午后9時以后，午前6時以前）車次，住宿費減半支給。

（3）出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時，各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對單筆支出超過500元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理；超過1000元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意，報銷時按財務相關(guān)規(guī)定報銷。

（4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。

（5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。

第三章 出差費用借款及報銷

第9條 出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。

第10條 出差人員返回企業(yè)后，5天內(nèi)應按規(guī)定到財務部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。

第11條 業(yè)務招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務招待費，一般不予開支。

第12條 其他報銷、審批程序同上。

第四章 附則

第13條 出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴肅處理。

第14條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同。

第15條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。

描寫出差第一天工作心得體會如何寫四

第一章 總則

第一條 為加強出差預算的管理并做到有章可循特制定本制度。

第二章 差旅交通工具的管理

第二條 交通工具的選擇標準：

（1）白天（6:00-19：00）乘車超過6小時（含），夜間（19:00-6:00）乘車超過4小時（含）可乘坐硬臥，低于上述時間應乘坐硬（軟）座席位。

（2）遠途（時間超過6小時）出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

（3）差旅期間應盡量選擇公共交通工具，機場和市區(qū)之間如無緊急情況應乘坐機場大巴，如需乘坐出租汽車，必須在報銷時注明原因，該部分交通費隨同機票一起報銷。

（4）出差人員在出差地根據(jù)需要，原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可以考慮乘坐出租車。

第三章 出差人員的相關(guān)規(guī)定

第三條 短期出差人員的規(guī)定

（1）因工作需要離開工作常駐地前往國內(nèi)其他地區(qū)，一個月以下的出差稱之為短期出差。短期出差的員工每人150元住宿標準，同性別員工超出兩位出差時，應入住雙人或三人標間，有特殊情況報除外，但需先向總經(jīng)理匯報并取得答復。

（2）深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天70元，其他地區(qū)出差午餐補助標準為每人每天50元。

（3）出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。

第四條長期出差人員的規(guī)定

（1）由公司安排派往到外地且工作在一個月（含）以上的人員，稱之為長期出差。對于長期出差的人員，為節(jié)約住宿費開支應在當?shù)刈夥孔∷蕖?/p>

（2）長期出差租房初期（指租房當月），可自行購買床上用品和生活用品，公司一次性給予每人300元的標準，憑票據(jù)報銷，以后產(chǎn)生的相關(guān)費用則由個人承擔。

（3）長期出差期間深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天50元，其他地區(qū)每人每天30元標準。

（4）長期出差期間每人每天給20元差旅補助，與誤餐補助合并一起發(fā)放。

（5）出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。

（6）長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可考慮乘坐出租車。

第四章 出差借款與報銷

第五條 借款

（1）借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。

（2）出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應提前向財務預約，并有總經(jīng)理審批；

（3）借款要及時清還，公務結(jié)束后3日內(nèi)到財務部結(jié)算還款。無正當理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

（4）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。

第六條 報銷程序及出差費用的報銷

嚴格按審批程序辦理。按財務規(guī)范粘貼“差旅費報銷單”→總經(jīng)理審核簽字→財務部核實→財務領(lǐng)款報銷。

第五章 差旅管理

第六章 附 則

第七條 出差報道

（1）原則上出差出發(fā)時間在中午12點以前的可以不來公司報到；出差出發(fā)時間在中午12點以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有總經(jīng)理批準。

（2）出差返回時間（以機票、車票上的到達時間為準）在中午12點以前的要來公司報到；出差返回時間在中午12點以后的經(jīng)總經(jīng)理批準后可不來公司報到。

第八條 本市出差

（1）原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助；

（2）如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷，乘坐出租車需取得總經(jīng)理同意后方可；

第九條 市外出差：

（1）差旅費應據(jù)實填報，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將所領(lǐng)差旅費追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。

（2）出差不享受休息待遇，要保證每天工作時間和一定的工作績效，但重大節(jié)假日（春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)）可酌情給以補貼。

第十條 出差紀律

（1）遵紀守法；

（2）遵守公司制度；

（3）注意安全，不從事危險活動；

（4）不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動；

（5）不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；

（6）不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；

（7）未經(jīng)總經(jīng)理批準，不得向客戶借款；

（8）嚴禁挪用公司貨款。

描寫出差第一天工作心得體會如何寫五

第一條目的

為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。

第二條審批程序和權(quán)限

員工出差時應提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權(quán)限進行審批。

（1）企業(yè)領(lǐng)導班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。

（2）部門負責人出差，報請總經(jīng)理審批。

（3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導審批。

（4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準。

第一條因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。

第二條出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。

第三條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機

第四條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。

第五條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導同意。

第六條出差標準規(guī)定

（1）出差費用標準：實行限額標準內(nèi)實報實銷，具體標準見表3—1。

（2）遠途出差如利用夜間（午后x時以后，午前x時以前）車次，住宿費減半支給。

（3）出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時，各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對單筆支出超過x元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理；超過x元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意，報銷時按財務相關(guān)規(guī)定報銷。

（4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。

（5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。

第一條出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。

第二條出差人員返回企業(yè)后，x天內(nèi)應按規(guī)定到財務部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始x粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。

第三條業(yè)務招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務部門的正式x，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務招待費，一般不予開支。

第四條其他報銷、審批程序同上。

第一條出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴肅處理。

第二條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同。

第三條本制度自頒布之日起執(zhí)行。

描寫出差第一天工作心得體會如何寫六

第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預算的管理并做到有章可循特制定本制度。

第二條本制度參照本公司行政管理、財務管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。

第三條員工出差依下列程序辦理：

出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。

第四條出差的審核決定權(quán)限如下：

1、當日出差

出差當日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準。

2、遠途出差

由部門經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

第五條交通工具的選擇標準：

（1）短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

（2）遠途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

第六條費用預算

堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算，做出年計劃、月計劃、周計劃，報財務部及總經(jīng)理審批，并嚴格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃外費用，特殊情況報總經(jīng)理審批。

第七條借款

（1）借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。

（2）需借支的出差人員依據(jù)審批后的出差申請表填制借款單，財務部門收到經(jīng)核簽的出差申請及借款單時，需再對出差費用預算進行合理性測算，若認為合理則給以辦理借支，若認為有不合理之處，可與申請人進行溝通，溝通后如未獲共識則交付總（副）經(jīng)理進行裁決。

（3）出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應提前向財務預約，并有總經(jīng)理審批；

（4）借款要及時清還，公務結(jié)束后3日內(nèi)到財務部結(jié)算還款。無正當理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

（5）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。

（6）借款金額原則上限制為：普通員工借款金額在1000~20xx元，主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi)，特殊用途超過5000元等特大金額應上報到主管副總標明原因?qū)徟?/p>

第八條報銷程序及出差費用的報銷

嚴格按審批程序辦理。按財務規(guī)范粘貼“差旅費報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務部核實→總經(jīng)理審批→財務領(lǐng)款報銷。

出差人員需于出差返回三日內(nèi)向財務部門提報經(jīng)部門主管簽核的該行次《差旅費報銷單》、《出差報告》，財務部門依據(jù)相關(guān)財務規(guī)定進行初次審核，同時還需對費用支出的合理性進行審核。如未按規(guī)定期限提報者，財務部直接于最近期發(fā)放工資時扣減該員所預支之金額，且于日后報銷時，按報銷單所填金額90%予以報銷。

第九條出差申請與報告

1、出差前應填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預算，經(jīng)主管部門經(jīng)理同意并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷。

2、部門經(jīng)理對出差申請進行審批時，除須對申請人員所填具之出差目的及時間安排進行審核外，還應對其所提出的出差費用預算進行合理性測算。

3、出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。

4、將出差申請表送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發(fā)時間在中午12點以前的可以不來公司報到；出差出發(fā)時間在中午12點以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有部門經(jīng)理批準并報行政部備案。

５、出差返回時間（以機票、車票上的到達時間為準）在中午12點以前的要來公司報到；出差返回時間在中午12點以后的經(jīng)部門經(jīng)理批準并報行政部后可不來公司報到。

６、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達當?shù)氐谝粫r間予以報點，報點須用當?shù)仉娫挘尚姓?nèi)勤按報點時間、地點、電話號碼、車次等內(nèi)容予以登記（銷售人員交由銷售內(nèi)勤登記）。出差后回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分。

７、銷售人員出差后每天向銷售部門負責人報告工作進展及下一步工作計劃安排。

８、出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應打電話向公司請示；不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

９、出差人員返回后均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務完成情況（包括出差目的達成情況、費用支出情況等內(nèi)容）做詳細說明，同時該報告也是出差費用報銷的依據(jù)之一。

１０、出差報告的審核及審批：流程同出差申請。

１１、出差結(jié)束后，應于3日之內(nèi)提交出差報告，并到財務部費用報銷。未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷。

１２、銷售部門各駐外辦事處業(yè)務人員，除財務審核環(huán)節(jié)外，在辦事處內(nèi)部需嚴格按前述內(nèi)容執(zhí)行，但與總部財務部門核銷時，根據(jù)實際情況或根據(jù)財務部門的要求進行核銷，并以財務部門的為準。

１３、為強化出差費用管控及提升遠途出差（本市以外）成本效益，遠途出差人員在填具《差旅費報銷單》時，必須與相對應的《出差申請表》上所載明的預算金額相接近，如高于預算金額10%或超過300元者，則必須提出說明并經(jīng)部門經(jīng)理核準后超出部分始得報銷。

第十條員工出差活動的監(jiān)管

各部門經(jīng)理對自己部門的員工出差活動負責進行監(jiān)督管理，定期（按月）開展檢查，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為應及時處理。

違規(guī)處罰標準：

1、員工出差未辦理申請手續(xù)的，處罰責任人20－100元/次，期間產(chǎn)生的費用不得報銷入帳。

2、員工出差期間獲得的信息未按規(guī)定整理，總結(jié)上報的，處罰責任人20－200元/次，獲得的資料未按時辦理歸檔手續(xù)的，處罰責任人50－200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟損失由責任人承擔。

3、出差人員未按時辦理費用報批手續(xù)并入賬的，處罰20－200元/次，對超期報銷的出差費用按９０%報銷入賬。

4、出差費用報批存在弄虛作假的，按照作假部分的多少處罰責任人，同時做假部分的費用不得入賬，已入賬的應進行剝離。

5、財務部門未按相關(guān)規(guī)定審核報銷票據(jù)，存在違規(guī)的，處罰責任人50－200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟損失由審核人承擔。

第十一條出差相關(guān)規(guī)定

1、本市出差：

1）、原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助；

2）、如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷，乘坐出租車需取得部門主管同意后方可；

2、市外出差：

非業(yè)務人員原則上應當天往返，若確需住宿留駐，應取得部門主管同意后方可報銷相關(guān)費用；業(yè)務人員則根據(jù)其《出差申請》進行相關(guān)時間安排；出差人員所乘交通工具及食宿標準具體按附件1的規(guī)定執(zhí)行，特殊情況經(jīng)主管副總及以上級別批準后執(zhí)行。

3、差旅費應據(jù)實填報，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將所領(lǐng)差旅費追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。

4、差旅費報銷必須一次一清，上次不清下次不借，不能結(jié)清者，從當月工資中扣回，直至扣清。

5、出差不享受休息待遇，不得報支加班費或輪休，要保證每天工作8小時和一定的工作績效，但重大節(jié)假日（春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)）可酌情給以補貼。

第十二條出差紀律

1、遵紀守法；

2、遵守公司制度；

3、注意安全，不從事危險活動；

4、不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動；

5、不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；

6、不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；

7、未經(jīng)部門主管批準，不得向客戶借款；

8、不得接受客戶的宴請和招待；

9、嚴禁挪用公司貨款。

第十三條本制度（暫行）經(jīng)總經(jīng)理核準后實施，如有未盡事宜，可隨時修改。

第十四條附件

附件１差旅費用管理細則

附件２出差申請表

附件３借款單

附件４差旅費報銷單

附件２：《出差申請表》

附件３：《借款單》

附件４：《差旅費報銷單》

描寫出差第一天工作心得體會如何寫七

第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預算的管理并做到有章可循特制定本制度。

第二條本制度參照本公司行政管理、財務管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。

第三條員工出差依下列程序辦理：

出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。

第四條出差的審核決定權(quán)限如下：

1、當日出差

出差當日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準。

2、遠途出差

由部門經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

第五條交通工具的選擇標準：

（1）短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

（2）遠途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

第六條費用預算

堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算，做出年計劃、月計劃、周計劃，報財務部及總經(jīng)理審批，并嚴格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃外費用，特殊情況報總經(jīng)理審批。

第七條借款

（1）借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。

（2）需借支的出差人員依據(jù)審批后的出差申請表填制借款單，財務部門收到經(jīng)核簽的出差申請及借款單時，需再對出差費用預算進行合理性測算，若認為合理則給以辦理借支，若認為有不合理之處，可與申請人進行溝通，溝通后如未獲共識則交付總（副）經(jīng)理進行裁決。

（3）出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應提前向財務預約，并有總經(jīng)理審批；

（4）借款要及時清還，公務結(jié)束后3日內(nèi)到財務部結(jié)算還款。無正當理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

（5）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。

（6）借款金額原則上限制為：普通員工借款金額在1000~20xx元，主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi)，特殊用途超過5000元等特大金額應上報到主管副總標明原因?qū)徟?/p>

第八條報銷程序及出差費用的.報銷

嚴格按審批程序辦理。按財務規(guī)范粘貼“差旅費報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務部核實→總經(jīng)理審批→財務領(lǐng)款報銷。

出差人員需于出差返回三日內(nèi)向財務部門提報經(jīng)部門主管簽核的該行次《差旅費報銷單》、《出差報告》，財務部門依據(jù)相關(guān)財務規(guī)定進行初次審核，同時還需對費用支出的合理性進行審核。如未按規(guī)定期限提報者，財務部直接于最近期發(fā)放工資時扣減該員所預支之金額，且于日后報銷時，按報銷單所填金額90%予以報銷。

第九條出差申請與報告

1、出差前應填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預算，經(jīng)主管部門經(jīng)理同意并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷。

2、部門經(jīng)理對出差申請進行審批時，除須對申請人員所填具之出差目的及時間安排進行審核外，還應對其所提出的出差費用預算進行合理性測算。

3、出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。

4、將出差申請表送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發(fā)時間在中午12點以前的可以不來公司報到；出差出發(fā)時間在中午12點以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有部門經(jīng)理批準并報行政部備案。

５、出差返回時間（以機票、車票上的到達時間為準）在中午12點以前的要來公司報到；出差返回時間在中午12點以后的經(jīng)部門經(jīng)理批準并報行政部后可不來公司報到。

６、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達當?shù)氐谝粫r間予以報點，報點須用當?shù)仉娫?，由行政?nèi)勤按報點時間、地點、電話號碼、車次等內(nèi)容予以登記（銷售人員交由銷售內(nèi)勤登記）。出差后回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分。

７、銷售人員出差后每天向銷售部門負責人報告工作進展及下一步工作計劃安排。

８、出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應打電話向公司請示；不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

９、出差人員返回后均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務完成情況（包括出差目的達成情況、費用支出情況等內(nèi)容）做詳細說明，同時該報告也是出差費用報銷的依據(jù)之一。

１０、出差報告的審核及審批：流程同出差申請。

１１、出差結(jié)束后，應于3日之內(nèi)提交出差報告，并到財務部費用報銷。未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷。

１２、銷售部門各駐外辦事處業(yè)務人員，除財務審核環(huán)節(jié)外，在辦事處內(nèi)部需嚴格按前述內(nèi)容執(zhí)行，但與總部財務部門核銷時，根據(jù)實際情況或根據(jù)財務部門的要求進行核銷，并以財務部門的為準。

１３、為強化出差費用管控及提升遠途出差（本市以外）成本效益，遠途出差人員在填具《差旅費報銷單》時，必須與相對應的《出差申請表》上所載明的預算金額相接近，如高于預算金額10%或超過300元者，則必須提出說明并經(jīng)部門經(jīng)理核準后超出部分始得報銷。

第十條員工出差活動的監(jiān)管

各部門經(jīng)理對自己部門的員工出差活動負責進行監(jiān)督管理，定期（按月）開展檢查，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為應及時處理。

違規(guī)處罰標準：

1、員工出差未辦理申請手續(xù)的，處罰責任人20－100元/次，期間產(chǎn)生的費用不得報銷入帳。

2、員工出差期間獲得的信息未按規(guī)定整理，總結(jié)上報的，處罰責任人20－200元/次，獲得的資料未按時辦理歸檔手續(xù)的，處罰責任人50－200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟損失由責任人承擔。

3、出差人員未按時辦理費用報批手續(xù)并入賬的，處罰20－200元/次，對超期報銷的出差費用按９０%報銷入賬。

4、出差費用報批存在弄虛作假的，按照作假部分的多少處罰責任人，同時做假部分的費用不得入賬，已入賬的應進行剝離。

5、財務部門未按相關(guān)規(guī)定審核報銷票據(jù)，存在違規(guī)的，處罰責任人50－200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟損失由審核人承擔。

第十一條出差相關(guān)規(guī)定

1、本市出差：

1）、原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助；

2）、如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷，乘坐出租車需取得部門主管同意后方可；

2、市外出差：

非業(yè)務人員原則上應當天往返，若確需住宿留駐，應取得部門主管同意后方可報銷相關(guān)費用；業(yè)務人員則根據(jù)其《出差申請》進行相關(guān)時間安排；出差人員所乘交通工具及食宿標準具體按附件1的規(guī)定執(zhí)行，特殊情況經(jīng)主管副總及以上級別批準后執(zhí)行。

3、差旅費應據(jù)實填報，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將所領(lǐng)差旅費追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。

4、差旅費報銷必須一次一清，上次不清下次不借，不能結(jié)清者，從當月工資中扣回，直至扣清。

5、出差不享受休息待遇，不得報支加班費或輪休，要保證每天工作8小時和一定的工作績效，但重大節(jié)假日（春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)）可酌情給以補貼。

第十二條出差紀律

1、遵紀守法；

2、遵守公司制度；

3、注意安全，不從事危險活動；

4、不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動；

5、不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；

6、不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；

7、未經(jīng)部門主管批準，不得向客戶借款；

8、不得接受客戶的宴請和招待；

9、嚴禁挪用公司貨款。

第十三條本制度（暫行）經(jīng)總經(jīng)理核準后實施，如有未盡事宜，可隨時修改。

第十四條附件

附件１差旅費用管理細則

附件２出差申請表

附件３借款單

附件４差旅費報銷單

附件２：《出差申請表》

附件３：《借款單》

附件４：《差旅費報銷單》