公司管理五大心態(tài)心得體會怎么寫 關于管理的心得(3篇)

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2022公司管理五大心態(tài)心得體會怎么寫一

1、基礎工資：是為保障員工最底的生活需要而支付的工資；

2、崗位工資：根據(jù)員工崗位工作性質(zhì)、職責、技能、工作難度及行為對公司的影響程度和價值而支付的工資。（崗位的價值）

3、補貼：作為公司給與員工的福利，基本上公司正式員工均享受。我司的補貼具體是：午餐補貼、通訊補貼。

4、津貼：是為了補償員工特殊或額外的勞動消耗和其崗位的特殊性給與的報酬。我司的津貼具體是：交通能源津貼、領導職務津貼、汽車司機行車津貼。

5、獎金：是由根據(jù)員工工作業(yè)績的優(yōu)良和公司經(jīng)濟效益狀況而支付的工資。

其支付的額度與企業(yè)的經(jīng)營效益息息相關。我司的獎金具體有：績效獎金（工作業(yè)績）、總經(jīng)理嘉獎。

1。年薪制：年薪收入=∑[月度底薪（標準年薪額×40%÷12）+月度補貼津貼]+年度公司效益獎金（標準年薪額×60%）+年度總經(jīng)理嘉獎獎金

2。提成工資制：年薪收入=∑[月度底薪（標準年薪額×40%÷12）+月度補貼津貼]+年度崗位績效獎金（標準年薪額×60%）+年度總經(jīng)理嘉獎獎金

3。結構工資制：年度收入=∑月度收入（基本工資+績效獎金+補貼津貼）+年度總經(jīng)理嘉獎獎金

4。協(xié)議工資制：是指先確定薪酬額，再按照結構工資制或年薪制的內(nèi)容結構及標準分解薪酬組成的薪酬制度。實行協(xié)議工資制屬于特殊薪酬情況，一般僅對從公司外部引進優(yōu)秀人員時適用，需要適用時由人力資源/行政部申請，公司薪酬委員會研究通過、總經(jīng)理批準后方能執(zhí)行。

5、內(nèi)容解釋：

5。1月度底薪：即為每月固定的基本工資。

5。2月度補貼津貼（試用期、臨時工不享受）見下表：

●福利項目適用人員標準備注

●午餐補貼全體正式員工100元/月直接用于為員工提供工作餐

●通訊補貼全體正式員工50元—300元/月領導300元、銷售100元、其他員工50元

●交通能源津貼公司領導 300元/月下班不便或有私家車員工

（汽油費）關鍵崗位100元/月需申請經(jīng)總經(jīng)理審批

5。3年度公司效益獎金：

與公司效益指標的完成情況掛鉤，在年度結束時統(tǒng)一計算并一次性發(fā)放。

5。4崗位績效獎金：

與個人工年度的工作目標業(yè)績完成情況掛鉤，在年度結束時統(tǒng)一計算并一次性發(fā)放。

5。5總經(jīng)理嘉獎獎金：

是公司總經(jīng)理或管理執(zhí)委會根據(jù)公司本年度的效益完成情況和經(jīng)營計劃完成情況、員工所在崗位的重要度和關鍵度、員工本人的工作成績和工作表現(xiàn)等，可能在年度結束時統(tǒng)一計算并一次性發(fā)放的單項獎金，其每年是否發(fā)放、以及如果發(fā)放其計發(fā)的標準和具體金額等由總經(jīng)理或執(zhí)委會決定，人力資源/財務部負責計算并備案。

第一條公司領導類崗位（即執(zhí)委會成員）人員薪酬的確定

總經(jīng)理崗位的薪酬由董事會確定，其它公司領導類崗位的薪酬由總經(jīng)理在董事會確定的原則內(nèi)根據(jù)本制度支持文件《領導類崗位年薪系數(shù)表》的規(guī)定和總經(jīng)理確定的當年年薪基數(shù)確定。

第二條部門領導類崗位人員薪酬的確定：根據(jù)公司的聘任、任命文件，由總經(jīng)理根據(jù)《領導類崗位年薪系數(shù)表》的規(guī)定和總經(jīng)理確定的當年年薪基數(shù)確定。

第二條各領導崗位的年薪額一經(jīng)確定僅對當年度有效。

第三條銷售類崗位人員年薪的確定：由總經(jīng)理根據(jù)公司銷售指標的情況，結合員工本人上一年度的銷售業(yè)績，按照公司《崗位工資對照表》確定，確定崗位等級與工資標準。

第四條實行結構工資制員工崗位工資的確定：由各部門根據(jù)崗位《工作說明書》、《崗位工資對照表》的規(guī)定和要求，結合對員工本人工作業(yè)績、能力和態(tài)度的考評，確定崗位及崗位工資級別報公司薪酬委員會審核，由總經(jīng)理批準。崗位工資一經(jīng)確定僅對當年度有效。

第五條新進人員工資確定：試用期內(nèi)原則上以招聘崗位的崗位工資等級內(nèi)第一檔工資的80%發(fā)放，具體拭該新員工的能力、工作經(jīng)驗、學歷等情況定崗位等級與標準，試用期內(nèi)無浮動工資（績效）。

第六條應屆大中專畢業(yè)生實行3—6個月的見習期，見習期間采取固定工資，標準為本科生1200（男1200，女1100），?？粕?100，女1000）。見習期滿根據(jù)任職的崗位，進入崗位的為期一個月的試用期，工資對照公司《工資標準對照表》定級定標（同第五條）。

第七條實習生只發(fā)放基本生活費（基礎工資300元）。

2022公司管理五大心態(tài)心得體會怎么寫二

第一章 軟件的選型與選購

第一條 本制度所指的軟件包括系統(tǒng)軟件、數(shù)據(jù)庫軟件、開發(fā)工具軟件、開發(fā)平臺軟件及業(yè)務應用軟件等。

第二條 對公司各部門計算機軟件的購置本著統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標準、統(tǒng)一應用、統(tǒng)一實施的原則，以發(fā)揮整體優(yōu)勢，節(jié)約投資，便于管理。

第三條 對于營業(yè)部個別需求的軟件，由需求單位上報《軟件購買申請表》(見附表1)，信息技術中心對需求單位上報的購買申請進行審核后，可以授權需求單位按計劃自行購置。

第四條 對通用系統(tǒng)軟件(包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)及novell網(wǎng)絡平臺等系統(tǒng)軟件)由信息技術中心經(jīng)招標方式選定后統(tǒng)一購買，供各總部、中心及營業(yè)部使用。

第五條 軟件購置合同是經(jīng)濟活動中的法律依據(jù)。軟件的購置必須遵守經(jīng)濟合同法的條款及有關規(guī)定，合同(協(xié)議)的簽訂前須報公司資產(chǎn)保全事業(yè)部審定，簽定時必須由兩人以上經(jīng)辦并經(jīng)主管領導批準。合同(協(xié)議)要建檔備案。

第六條 軟件的購置合同(協(xié)議)應包括以下內(nèi)容：生產(chǎn)單位、產(chǎn)品名稱、型號、版本、單價、合計金額、交貨時間、地點、驗收標準、付款時間、技術支持、培訓及違約責任等內(nèi)容。合同中需更詳細明確的條款和內(nèi)容可用協(xié)議方式補充說明。

第七條 合同執(zhí)行過程中，如發(fā)生違約或糾紛，各單位應及時妥善處理，并上報公司法律辦公室與信息技術中心。

第八條 購置軟件手續(xù)必須完整，由專人負責驗收。驗收時必須認真仔細，完成外觀檢查、數(shù)量及配置的清點、安裝調(diào)試、試運行等幾個方面的驗收程序。驗收合格后及時填寫《計算機軟件驗收單》(見附表2)。

第九條 軟件驗收合格后，購置部門應及時辦理軟件入庫手續(xù)，并交由專職部門妥善保管。

第二章 應用軟件的開發(fā)

第十條 公司各部門如需開發(fā)應用軟件應在調(diào)查研究的基礎上提交項目申請并填寫《軟件項目需求報告》(見附表3)，報公司信息技術中心審批。

第十一條 信息技術中心對公司自行開發(fā)的軟件進行立項，并應遵循軟件開發(fā)各階段的技術規(guī)范和要求對軟件項目進行開發(fā)和管理。

第十二條 軟件項目開發(fā)管理的任務包括：

(1)進度管理。對該軟件項目制定開發(fā)計劃，并按要求進行檢查和調(diào)整;

(2)資源管理。對整個項目所需的人力、設備、配套設施等方面資源進行估算，做出合理安排和配置;

(3)經(jīng)費管理。應按規(guī)范的軟件開發(fā)費用評估與管理方法進行管理;

(4)質(zhì)量管理。應采用系統(tǒng)工程方法檢查、評審和控制所開發(fā)

軟件的功能和性能。

第十三條 軟件文檔是計算機軟件不可缺少的組成部分,軟件文檔由軟件開發(fā)單位具體編制。軟件項目開發(fā)單位應在項目完成時應該提交如下文檔

(1)軟件需求與開發(fā)計劃;

(2)軟件設計說明書;

(3)用戶使用手冊;

(4)測試分析說明;

(5)項目開發(fā)總結。

第十四條 軟件開發(fā)完成后必須履行正式的驗收手續(xù)，由專門的驗收小組按照軟件驗收規(guī)程，根據(jù)軟件需求說明書和合同進行驗收。驗收規(guī)程如下：

(1)軟件受托開發(fā)單位向委托單位(用戶)提交軟件驗收申請報告;

(2)信息技術中心成立軟件驗收小組;

(3)驗收小組對文檔進行驗收;

(4)開發(fā)單位進行軟件功能演示;

(5)驗收小組進行驗收測試;

(6)驗收小組對測試結果進行評審;

(7)驗收小組寫出軟件驗收報告

第十五條 業(yè)務部門不能自行開發(fā)生產(chǎn)系統(tǒng)的應用軟件。

第十六條 本制度所指的軟件及技術資料是指與信息系統(tǒng)有關

的技術文件、圖表、程序與數(shù)據(jù)，包括信息系統(tǒng)建設規(guī)劃、網(wǎng)絡設計方案、軟件設計方案、安全設計方案、源代碼、系統(tǒng)配置參數(shù)、技術數(shù)據(jù)及相關技術資料。

第十七條 各部門應制定軟件及技術資料的管理制度，明確執(zhí)行管理制度的責任人。

第十八條 借閱、復制軟件及技術資料應履行必要的手續(xù)。 第十九條 重要軟件及技術資料應有副本并異地存放。

第二十條 所有存放的軟件必須附帶相關的詳細書面文檔。 第二十一條 軟件及技術資料應實施密期管理辦法。

第二十二條 報廢的軟件及技術資料應有嚴格的銷毀和監(jiān)銷制度。

第三章 軟件的使用

第二十三條 業(yè)務部門使用的系統(tǒng)軟件主要包括操作系統(tǒng)軟件和數(shù)據(jù)庫管理軟件。系統(tǒng)軟件的選用應充分考慮軟件的安全性、可靠性、穩(wěn)定性和健壯性。

第二十四條 業(yè)務部門應安裝使用正版軟件。非業(yè)務部門的系統(tǒng)軟件應該根據(jù)信息技術中心的要求統(tǒng)一配置。

第二十五條 業(yè)務部門及研發(fā)部門系統(tǒng)軟件應啟用如下功能：

(1)身份驗證功能，防止非法用戶隨意進入系統(tǒng);

(2)訪問控制功能，防止系統(tǒng)中出現(xiàn)越權訪問;

(3)故障恢復功能，能夠自動或在人工干預下從故障狀態(tài)恢復到正常狀態(tài)而不致造成系統(tǒng)混亂和數(shù)據(jù)丟失;

(4)安全保護功能，對信息的交換、傳輸、存儲提供安全保護; (5)安全審計功能，便于應用系統(tǒng)建立訪問用戶資源的審計記錄;

(6)制約功能，支持對操作員和管理員的權限分離與相互制約。 第二十六條 必須啟用系統(tǒng)軟件提供的安全審計留痕功能。 第二十七條 數(shù)據(jù)庫管理軟件除上述功能要求外，還應具有數(shù)據(jù)庫的安全性、完整性、一致性及可恢復性保障機制。

第二十八條 從各方面要求使系統(tǒng)軟件應達到c2級以上(含c2級)安全級別。

第二十九條 營業(yè)部應用軟件包括營業(yè)部證券交易業(yè)務處理系統(tǒng)、信息揭示與分析系統(tǒng)及其它業(yè)務處理系統(tǒng)等。

第三十條 營業(yè)部交易業(yè)務處理系統(tǒng)必須具有如下特性：

(1) 自動記錄全部操作過程;

(2) 關鍵數(shù)據(jù)不得以明碼存放;

(3) 無法繞過應用界面直接查看或操作數(shù)據(jù)庫;

(4) 系統(tǒng)管理與業(yè)務操作權限嚴格分開;

(5) 防止異常中斷后非法進入系統(tǒng);

(6) 提供超時鍵盤鎖定功能;

(7) 交易業(yè)務數(shù)據(jù)在通信網(wǎng)絡上以加密方式傳輸;

(8) 應存儲一年以上完整的系統(tǒng)運行記錄與交易清算記錄;

(9) 提供系統(tǒng)運行狀態(tài)監(jiān)控模塊;

(10) 提供數(shù)據(jù)接口，滿足稽核、審計及技術監(jiān)控的要求;

(11) 其它有助于控制業(yè)務操作風險的功能特性。

第三十一條 業(yè)務部門的信息揭示與分析系統(tǒng)必須保證信息揭示的完整、準確、及時。

第三十二條 由公司自主研發(fā)的軟件業(yè)務部門在使用前必須經(jīng)過嚴格的培訓，同時進行試裝和測試。根據(jù)研發(fā)部門的版本變動及升級通知及時做好升級工作。

第三十三條 連接internet的計算機必須安裝防火墻軟件，并定期做好查殺計算機病毒的工作。

2022公司管理五大心態(tài)心得體會怎么寫三

一總則

為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。

二采購部人員職責及管理制度

1.熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。

2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。

3.負責公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。

4.負責供應商的開發(fā)、管理及維護工作。

5.堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。

6.大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

7.積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。

8.及時協(xié)助財務部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應商進行付款。

9.做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。

10.完成領導交辦的其他工作。

三采購工作流程

采購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任，采購工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購工作流程是提高采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中，采購部需要生產(chǎn)、財務、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個部門之間的聯(lián)系需要一個標準來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實施做出各自的貢獻。

1.在項目的初始運作階段，采購部根據(jù)項目部、投標部的具體要求，配合進行投標的材料報價，以更好的達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避免發(fā)生投標價低于實際采購價的情況出現(xiàn)。

2.項目正式運作后，采購部應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產(chǎn)計劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實際需求，對采購部下達《材料申購單》(附表1)此單由申請人填寫，生產(chǎn)或者項目負責人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發(fā)往采購部，一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。

3.采購部接到《材料申購單》后，根據(jù)所需材料的規(guī)格，質(zhì)量要求，數(shù)量，生產(chǎn)地址等實際情況，向公司已經(jīng)確定的合格供應商中的3家—5家發(fā)出《材料詢價單》(附表2)。供應商根據(jù)要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應商付款的依據(jù)之一，需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表3)，同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準備收貨。

4.供應商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。

5.工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后，應由專人負責材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查，檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質(zhì)量和數(shù)量都準確無誤后才能進行收貨，然后填寫《材料到貨單》(附表4)，相關責任人簽字后回傳采購部。

6.工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務后，及時通知采購部，由采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定，便于統(tǒng)一定價，統(tǒng)一結算，節(jié)約運輸成本。

7.項目完成后，采購部根據(jù)與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時，采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領用單》，同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要，采購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部根據(jù)實際情況安排付款額度。

8.供應商應于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財務部在收到發(fā)票后即向供應商付款。

四采購部發(fā)展規(guī)劃

原材料采購在任何一個公司都是決定生產(chǎn)、銷售的關鍵環(huán)節(jié)，早在幾年前，資深的管理專家就提出了：采購成本降低5%企業(yè)利潤提升10%的戰(zhàn)略觀點。但是時至今日，又有多少個公司能真正的做到這點呢?

降低采購成本不是一個短期的目標，也不是短期內(nèi)就可以達成的目標，而是一個公司必須要規(guī)劃、重視的長遠發(fā)展策略，是需要長期的工作經(jīng)驗的積累和公司整體的采購流程，采購制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標。

我們采購部的初步計劃如下，其中的時間和工作目標根據(jù)實際情況會作出相應調(diào)整，但是保證前進的大方向永遠不變

(一)在3個月內(nèi)完成采購體系的建立，包括采購制度，工作流程，供應商管理等制度。進行供應商資格的初步審核，每種材料確定出5—10家候選供應商。開始逐步實施采購工作流程。

(二)在6個月內(nèi)完善采購體系，修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進一步完善供應商系統(tǒng)的開發(fā)和維護。讓采購工作流程走入正軌，高效，準確的運行。

(三)在1年內(nèi)建立高效的采購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤，不出現(xiàn)一起由于采購工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到采購工作流程高效、準確帶來的便利，能看到采購成本降低帶來的實際效果。

(四)在2年內(nèi)建立起相對固定的采購團隊和供應商隊伍。能切實看到由于采購成本降低而帶來的公司利潤上漲。

(五)大膽設想：5—20xx年后，公司以自主設計，自主研發(fā)牽頭，以符合科技進步的產(chǎn)品、技術為主打，以完善的組織結構，人員搭配為根基，以高效、先進的管理體系為依托，建立一個集研發(fā)、設計、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后服務為主線，涉及鋼結構工程設計、施工，通信工程設計、施工，物流，工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應商，為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。

目前起草的《采購部管理制度和工作流程》與《供應商管理辦法》只是依據(jù)原來在工程項目公司及生產(chǎn)廠家的采購工作中所積累的經(jīng)驗做的一個現(xiàn)行的暫時性的文件。還需要在試行的過程中不斷的發(fā)現(xiàn)問題，修改失誤，爭取在幾個月內(nèi)修改出一套完整的，適合公司具體情況的采購系統(tǒng)體系。希望公司領導，各個部門同事在具體實施中，多提寶貴意見，指出我們工作中的不足，促進我們采購部工作的進步，真正達到降低采購成本，推動公司發(fā)展的目標.