體會是指將學(xué)習(xí)的東西運用到實踐中去,通過實踐反思學(xué)習(xí)內(nèi)容并記錄下來的文字,近似于經(jīng)驗總結(jié)。我們想要好好寫一篇心得體會,可是卻無從下手嗎?那么下面我就給大家講一講心得體會怎么寫才比較好,我們一起來看一看吧。
主題差分電路實驗心得體會如何寫一
本規(guī)定適用于在中國區(qū)的所有員工。
二、目的
為了保證出差人員工作與生活的需要,并結(jié)合公司商務(wù)實際情況保證差旅費用的合理支出。
三、出差分類
a.短途出差(公出)
1 短途出差是指當(dāng)天能來回的出差,不得報銷住宿費用和餐費。
2 員工短途出差無需書面批準(zhǔn),但需要得到上級主管口頭同意,到前臺登記。對流動辦公的員工,所有考勤由其部門主管自行管理。
b. 長期派駐
1 由于項目的需要,員工需長期派駐在某一地方工作,時間長達(dá)60天以上(含60天),視作長期派駐。
2 長期派駐的住宿由公司安排,若不能安排則按以下標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)貼。若能按財務(wù)規(guī)定
4 由于不同工作地之間的職位變動和員工流動,不屬于長期派駐。
c.正常出差(出差)
以下四、五、六、七內(nèi)容皆指正常出差的規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。
四. 出差地區(qū)的劃分
員工出差目的地,按照不同省市、地區(qū)的物價水平分為二類。
一類地區(qū):中國范圍內(nèi),除二類地區(qū)外的其余省市、地區(qū)。
二類地區(qū):北京、上海、廣州、深圳。
五.交通費報銷標(biāo)準(zhǔn)
a.往返交通工具費
員工出差可乘坐飛機(jī)、輪船(限于二等艙或以下)、火車(軟臥或以下)、或長途汽車。以火車特快車程在16小時內(nèi)為標(biāo)準(zhǔn),員工出差選擇火車和飛機(jī)的準(zhǔn)則為下(同次
1 市內(nèi)交通工具是指城市公共汽車、公共地鐵、機(jī)場到市中心的交通班車和出租車。 2 員工出差時,可以報銷機(jī)場、火車站、碼頭、長途車站至酒店或公司之間的出租車費用及過路費。
六. 出差住宿費用標(biāo)準(zhǔn)
1 員工與上級一起出差可以享受上級住宿限額標(biāo)準(zhǔn),同性別員工出差到同一城市,原則上應(yīng)同住一房,單個員工出差或是復(fù)數(shù)為單的員工出差可以住單人房間。
標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)包含上網(wǎng)費、酒店電話費等。
3 在員工出差目的地如有公司協(xié)議酒店,在沒有超過以上住宿限額的前提下,員工必須在此酒店按定點住宿。
4 在員工出差目的地如有公司租賃公寓或宿舍,員工必須根據(jù)當(dāng)?shù)匦姓康陌才湃胱?,并?yán)格遵守當(dāng)?shù)剞k公室對宿舍管理規(guī)定。
5 員工參加預(yù)先安排好的會議可以住在會議組織者預(yù)訂的酒店內(nèi)。如住宿費用超出上述限額標(biāo)準(zhǔn),必須附上會議通知單,由上級審核,報送至負(fù)責(zé)該部門五級及五級以上員工批準(zhǔn)。
6 凡出差到本市郊縣而因工作需要住宿的,按該類地區(qū)出差標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
7 以下在酒店中發(fā)生的費用不在報銷范圍內(nèi):
在出差旅程中個人丟失或損壞的物品。
出差的衣物洗熨費用。
酒店健身、運動場所及相關(guān)的費用。
迷你吧中的飲料、酒類飲品。
購買行李箱或文件包。
付費報紙或雜志。
辦公或個人禮品。
個人費用、娛樂項目。
七. 注:出差補(bǔ)貼按出差天數(shù)計算:
出差天數(shù)=返回日-出發(fā)日,即返回日和出發(fā)日的合計只能算作一天。
當(dāng)天往返不計算出差天數(shù)。
八.審批和報銷規(guī)定
1 出差申請
(1)員工需至少提前2個工作日填寫《出差申請表》,寫明預(yù)計出差地點、往返時間、交通方式、事由目的,由上級(該部門主管)審核,經(jīng)再上一級總監(jiān)批準(zhǔn)后方得出差?!冻霾钌暾埍怼氛埣皶r送一份交各部門的公共支持秘書處,以備申請報銷時用。特殊情況,可暫用郵件代替,報銷時再補(bǔ)出差申請。五級以上(含五級)的員工出差,可以自己審批。
(2)出差人若需要借款,須按財務(wù)規(guī)定填寫《借款單》,按財務(wù)流程審批后,提前1個工作日到財務(wù)部出納處領(lǐng)取差旅費。
2 訂票訂房
出差員工需要在上海訂票、訂房的,至少應(yīng)提前2個工作日將經(jīng)批準(zhǔn)的《出差申請表》送交當(dāng)?shù)匦姓块T請求為其訂票訂房。行政部接到《出差申請表》的6個小時內(nèi),為員工訂房訂票,并將訂票訂房結(jié)果告知出差員工。預(yù)訂的交通工具費用和住宿費用由員工自行結(jié)算。
3 報銷出差費用
報銷出差費用按財務(wù)部相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
九.生效時間
本規(guī)定自20xx年3月1日起生效,出差出發(fā)日在20xx年3月1日以前,按原規(guī)定執(zhí)行。
附件:
一、有效報銷憑證(原始憑證
1 根據(jù)1993年12月22日中華人民共和國財政部頒布的《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》要求,旅館發(fā)票、購物發(fā)票、招待費發(fā)票、出租車發(fā)票等一切票據(jù),一律使用全國統(tǒng)一發(fā)票,即發(fā)票聯(lián)上方有橢圓形稅務(wù)局章,標(biāo)有
3 票證丟失
4 票據(jù)粘貼
報銷人員須將報銷單后所附的所有效報銷憑證(發(fā)票)分類用膠水貼在與報銷單同樣大小的紙上(將同類發(fā)票貼在一起),粘貼要平整,錯開貼,一張貼不下,請用兩張,不允許使用訂書器裝訂。注意不要將金額部分粘貼在左側(cè),以免裝訂時給蓋上,也不要將金額部分重疊粘貼在一起,使得審核人員無法認(rèn)定報銷金額。對于粘貼不合格者,財務(wù)部審核人員有權(quán)要求其重貼。
二、各單據(jù)填寫說明
1 《借款單》的填寫
(1)借款人須憑經(jīng)批準(zhǔn)的《員工差旅申請單》按規(guī)定填寫姓名、部門、借款日期、借款事由、借款金額,經(jīng)直接上級領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后(以直接上級領(lǐng)導(dǎo)e-mail或簽字為準(zhǔn)),在財務(wù)部出納處領(lǐng)取。
(2)借款人應(yīng)認(rèn)真填寫“借款事由”,以表明借用何種款項。
(3)借款人以匯票、電匯方式申請借款時,應(yīng)將收款方名稱、開戶銀行、銀行帳號在備注欄中注明。
2 《每周日常費用報銷單》的填寫
報銷人須按規(guī)定分項正確填寫好《每周日常費用報銷單》的相關(guān)內(nèi)容于每周一中午12點前交給直接上級領(lǐng)導(dǎo)。
3 《差旅費用報銷單》的填寫
報銷人要及時并按規(guī)定填寫《差旅費用報銷單》,并將出差前《員工差旅申請單》附后備查,于每周一中午12點前交給直接上級領(lǐng)導(dǎo)。
4 報銷單的填寫要干凈、整齊,涂改無效,對于填寫不合格者,審核人員有權(quán)要求重新填寫。
主題差分電路實驗心得體會如何寫二
為使公司員工出差管理有序,特制定本規(guī)定。
因公出差的領(lǐng)導(dǎo)及員工。
1、員工出差前應(yīng)填寫《出差申請表》,辦理工作交接、且辦理好審批手續(xù);
2、申請批準(zhǔn)后應(yīng)及時到財務(wù)部備案;
3、出差的審核批準(zhǔn)權(quán)限如下:
3.1當(dāng)日出差由部門經(jīng)理批準(zhǔn);
3.2市外出差及遠(yuǎn)途出差由部門經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準(zhǔn);
3.3出差途中因病,或遇意外災(zāi)害,或因工作實際,需要延長時間,必須電話請示其主管領(lǐng)導(dǎo),并獲批準(zhǔn)。
1、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差標(biāo)準(zhǔn):
1)、食宿標(biāo)準(zhǔn):見附表一。
2)、交通補(bǔ)助:憑有效票據(jù)實報實銷,公司派車的將不予以報銷。
3)、其它報銷:
公關(guān)費、招待費等根據(jù)情況酌情報銷,涉及接待費,應(yīng)在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。
2、部門經(jīng)理及負(fù)責(zé)人
1)、食宿標(biāo)準(zhǔn):見附表一。
2)、交通補(bǔ)貼:憑有效票據(jù)報銷火車票(臥鋪、動車、高鐵)、汽車及(公交車自理),酌情報銷出租車票。原則上不報銷飛機(jī)票。
3)、其它報銷:
公關(guān)費、招待應(yīng)酬等費用經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行的,可實報實銷;涉及接待費,應(yīng)在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。
3、普通員工
按附表一執(zhí)行,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行的費用,可實報實銷。
1、出差必須是經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)派遣或事先申請方可執(zhí)行。
2、原則上要按照預(yù)定時間準(zhǔn)時返回,因私事延誤必須履行請假手續(xù);所產(chǎn)生的費用自行承擔(dān)。
3、出差時間,必須遵守法紀(jì)法規(guī),嚴(yán)禁滋擾生事,破壞公司聲譽(yù),若有違反,將受公司嚴(yán)重處罰。
4、嚴(yán)禁假公濟(jì)私,以出差名義辦理私人事務(wù)。
5、出差歸來,須在3日內(nèi)(周末除外)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù);若有特殊情況,必須向總經(jīng)理及財務(wù)告之清楚。
6、出差期間,除因公需要,可向財務(wù)部申請借款。
7、和領(lǐng)導(dǎo)一起出差的,可享受同等待遇;報銷須據(jù)實執(zhí)行,嚴(yán)禁虛報假報。
8、外出人員須將每日工作匯報以短信或郵件的形式向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。
1、報銷的審批權(quán)限
1)、公司員工因公出差,自行墊付出差費用,出差返回的三日內(nèi),提交《出差費用報銷單》,經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字確認(rèn)后,由內(nèi)勤于每周一,周四統(tǒng)一交財務(wù)核算確認(rèn),然后由總經(jīng)理審批簽字,最后到出納處報銷。如果員工因臨時出差等原因無法自行報銷,所有單據(jù)交由部門內(nèi)勤協(xié)助辦理。
2、員工差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)。
1)、員工出差分“長途”和“短途”兩種,未出本地區(qū)且當(dāng)天能往返的為“短途”,出差時間在一天以上的為“長途”。
2)、出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)額
2.1)、員工出差不超過一日的視同正常出勤,因此產(chǎn)生的交通費用實報實銷。
2.2)、長途出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):(包含住宿費、交通費和膳食費)
出差標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)劃分為三級:總經(jīng)理級別;經(jīng)理級別;普通銷售人員;
注:住宿費,交通費按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,超標(biāo)自付。
3)、員工出差交通報銷標(biāo)準(zhǔn)
3.1)正常情況下實報實銷( 火車,汽車 ,輪船等),所有報銷需要正規(guī)發(fā)票,不能獲得發(fā)票的特殊情況需要注明詳細(xì)情況由部門經(jīng)理和總經(jīng)理簽字方可報銷。
3.2)如果因特殊情況出差需要乘坐飛機(jī)須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐。乘坐出租車的費用不在報銷之列。
3.3)銷售人員出差,經(jīng)理級別每月話費補(bǔ)貼100元;其他人員每月話費補(bǔ)貼50元。
1)、本規(guī)定自發(fā)布之日起,開始執(zhí)行。
2)、本規(guī)定由綜合部制訂并負(fù)責(zé)解釋,報總經(jīng)理核準(zhǔn)后施行,修改或終止時亦同。
主題差分電路實驗心得體會如何寫三
一、公司員工出差分為:
1、市內(nèi)(縣、區(qū))出差:出差當(dāng)日可能返回者。
2、遠(yuǎn)途出差:出差必須在外住宿者。
二、本規(guī)定適用范圍包括:公司職工因公出差(以下統(tǒng)稱出差)因公發(fā)生的差旅費開支。出差前應(yīng)填寫出差申請表,并到有關(guān)部門辦理出差借款等手續(xù)。
三、出差借款金額:出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費使用申請報告,由所在部門負(fù)責(zé)人簽字后報主管副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過本人出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的總計。返回后三個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù),并結(jié)清余款。未按時報銷者,財務(wù)可于當(dāng)月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。
四、出差的審核決定權(quán)限如下:
1、員工當(dāng)日出差時由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。
2、長途出差:3日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn),3日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn),部門經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。
五、出差不得報支加班費,但假日出差另計。
六、出差途中除因病或遇意外災(zāi)害,或因工作實際,需要延時外,應(yīng)電話請示,不得因私事或借故延長出差時間,否則其差旅費不予報銷。
七、員工出差旅費,應(yīng)據(jù)實提出收據(jù),不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外,并視其情節(jié)輕重,酌予懲處。
八、市內(nèi)差旅費支付。
1、市內(nèi)(其他縣、區(qū))出差原則上要當(dāng)天返回,若因公事需住宿按標(biāo)準(zhǔn)包干使用(市內(nèi)差旅費標(biāo)準(zhǔn)詳見附表1)。
2、出差地市內(nèi)交通工具一般采用公交車,特殊情況可使用出租車,使用出租車要經(jīng)主管批準(zhǔn),遇緊急情況事后要說明理由。交通費不能超過標(biāo)準(zhǔn)。
九、遠(yuǎn)途出差差旅支付。(差旅費標(biāo)準(zhǔn)參見附表1)
1、出差住宿、交通及餐費補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(單位:元/天)超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補(bǔ)。
2、遠(yuǎn)途出差需搭乘飛機(jī)的,需報經(jīng)總經(jīng)理審批,原則上由公司辦公室統(tǒng)一購買機(jī)票。乘坐汽車、輪船的按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷,火車以硬座、硬臥價報銷,輪船按三等艙報銷。
十、不同職務(wù)人員一起出差時,差旅費按高職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)計算。
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