河長制工作情況匯報(bào)取得的成效(優(yōu)秀10篇)

總結(jié)能夠讓我們更好地認(rèn)識自己，發(fā)現(xiàn)自身的優(yōu)勢與不足。編寫一篇完美的總結(jié)，首先需要明確總結(jié)的目的和范圍。通過閱讀總結(jié)范文，我們可以學(xué)習(xí)到一些寫作技巧和表達(dá)方法。

河長制工作情況匯報(bào)取得的成效篇一

總結(jié)三年來工作成績的取得主要得益于：

社區(qū)工作站站長充分認(rèn)識到勞動保障的重要性，在辦公用房緊張的情況下騰出一間房用于勞動保障工作站專用辦公用房，配備了電腦、打印機(jī)、辦公桌椅、檔案柜、檔案盒，并親自參與制定了《太平橋社區(qū)就業(yè)和社會保障工作站工作職責(zé)》、《太平橋社區(qū)工作站專管員職責(zé)》、《太平橋社區(qū)工作站管理制度》、《太平橋社區(qū)工作站服務(wù)承諾》等各項(xiàng)規(guī)章制度。對上級勞動部門下達(dá)的各項(xiàng)工作認(rèn)為都親自過問，對我在工作中遇到的不能解決的問題都親自解決。

太平橋社區(qū)工作者分工不分家，都把實(shí)現(xiàn)下崗失業(yè)人員的再就業(yè)當(dāng)成自己的工作任務(wù)來做，社區(qū)其他工作人員，總是把自己從親朋好友得來的一些零工，鐘點(diǎn)工的用工信息，及時(shí)告訴我，便于我及時(shí)把這些就業(yè)信息提供給有此方面就業(yè)愿望的下崗失業(yè)人員，能使他們盡快實(shí)現(xiàn)再就業(yè)。下崗失業(yè)人員方紅梅下崗多年一直想找份工作，但始終沒能如愿，20xx年12月，黃主任的一個同學(xué)開了酒店，需要一個銷酒的促銷員，黃主任得到這個信息后，很快聯(lián)系了方紅梅，幫助他實(shí)現(xiàn)了再就業(yè)。在社區(qū)工作者的共同努力下，太平橋社區(qū)就業(yè)和社會保障工作站都能圓滿地完成上級勞動部門下發(fā)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，并取得了良好的成績。20xx年還被評為區(qū)就業(yè)再就業(yè)先進(jìn)社區(qū)。

20xx年10月到崗后，開始接觸勞動保障工作，一切都是那么陌生，但我知道，要使自己能夠盡快進(jìn)入角色，只有加強(qiáng)學(xué)習(xí)。于是我一是向書本學(xué)，學(xué)習(xí)勞動保障方面的政策資料以及有關(guān)勞動保障方面的報(bào)刊雜志知識，二是向社區(qū)工作站站長和其他成員學(xué)，學(xué)習(xí)他們豐富的工作經(jīng)驗(yàn)，三是以參加區(qū)勞動保障局開辦的幾期勞動保障協(xié)理員培訓(xùn)班為契機(jī)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，從而不斷提高了自己掌握國家就業(yè)再就業(yè)方針、政策的能力水平。三年來，通過自己的鉆研學(xué)習(xí)和虛心請教，由一開始什么都不懂得門外漢，逐漸成為一名能基本熟悉了解掌握國家就業(yè)方針政策的內(nèi)行，很快適應(yīng)了并勝任了這項(xiàng)工作。20xx年7月通過職業(yè)技能鑒定考試取得了《勞動保障協(xié)理員職業(yè)資格》證書。

通過三年來的勞動保障工作，我深深體會到要做好勞動保障工作必須要做到以下幾點(diǎn)：

1、與服務(wù)對象的相處中，要能誠實(shí)守信，盡心盡責(zé)，雖然時(shí)常遇到服務(wù)對象的一些不理解，但我從不嫌煩，從無怨言，也從沒有利用職務(wù)之便謀取個人私利，始終以勞動保障協(xié)理員的職業(yè)守則來要求自己，做好下崗失業(yè)人員的就業(yè)再就業(yè)工作。

2、在與同事相處中，要能謙虛謹(jǐn)慎，搞好團(tuán)結(jié)，從不與人鬧無原則的糾紛。

3、在與領(lǐng)導(dǎo)的相處中，要能擺正位置，服從性較好。對領(lǐng)導(dǎo)分配的工作，無論是份內(nèi)還是份外的，我都認(rèn)真負(fù)責(zé)地去做，老老實(shí)實(shí)地去干，從不討價(jià)還價(jià)，從不斤斤計(jì)較，從不投機(jī)取巧，從不患得患失。

三年來我雖然盡職盡責(zé)，在本職崗位上也做出了一些成績，但從我個人來講，還存在些許的不足和問題：就是缺乏勇于創(chuàng)新精神，對工作中的新問題、新情況，深入學(xué)習(xí)，調(diào)查研究不夠。在今后的工作中我還要不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)，開拓創(chuàng)新，為發(fā)展社區(qū)的勞動保障工作做出自己積極的貢獻(xiàn)。

河長制工作情況匯報(bào)取得的成效篇二

為貫徹落實(shí)《財(cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》的有關(guān)精神，按照《財(cái)政部關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作的通知》要求，依據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》的有關(guān)規(guī)定，我們對本單位(部門)的內(nèi)部控制基礎(chǔ)情況進(jìn)行了評價(jià)。試圖從建設(shè)中出現(xiàn)的問題、目前的控制制度以及設(shè)想以后比較完善的控制制度等幾個方面來分析和解決問題。

1.內(nèi)部控制意識不強(qiáng)，執(zhí)行力不夠。

良好的內(nèi)控意識是確保內(nèi)控制度得以健全和實(shí)施的重要保證。一些單位的領(lǐng)導(dǎo)缺乏內(nèi)部會計(jì)控制理念，對建立健全單位內(nèi)部控制的重要性和現(xiàn)實(shí)意義認(rèn)識不夠，不重視內(nèi)部會計(jì)控制制度系統(tǒng)的建設(shè)，而簡單地將財(cái)政的部門預(yù)算控制等同于內(nèi)部控制。有的單位雖建立了內(nèi)控系統(tǒng)但不盡合理，生搬硬套，沒有從自身實(shí)際情況出發(fā)。還有些單位雖然建有較為完善的內(nèi)部會計(jì)控制制度，但卻流于形式，弱于執(zhí)行。

2.對內(nèi)部會計(jì)控制的監(jiān)控力度不夠。

部分單位沒有設(shè)立內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，內(nèi)部會計(jì)控制的執(zhí)行情況由內(nèi)部會計(jì)控制執(zhí)行部門自行監(jiān)督檢查，導(dǎo)致監(jiān)控力度不夠，影響了內(nèi)部會計(jì)控制作用的發(fā)揮。有些單位雖然設(shè)立了內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，但對內(nèi)部審計(jì)工作沒有給予足夠的重視和支持，不能正確審計(jì)和鑒定會計(jì)資料和其他有關(guān)資料的正確性和真實(shí)性，主要原因在于內(nèi)部審計(jì)人員不能認(rèn)真履行內(nèi)部審計(jì)的職責(zé)和權(quán)限，不能堅(jiān)持內(nèi)部審計(jì)的準(zhǔn)則和原則，不能遵循內(nèi)部審計(jì)的基本程序，不能正確運(yùn)用審計(jì)方法，沒有如實(shí)、公正地編寫審計(jì)。

報(bào)告。

3.國有資產(chǎn)使用效率低下，流失比較嚴(yán)重。

單位內(nèi)部部門之間對國有資產(chǎn)管理相互脫節(jié)，部分單位財(cái)務(wù)部門未建立固定資產(chǎn)明細(xì)賬，每年只管經(jīng)費(fèi)收支，不管家底多少;后勤部門只管發(fā)放而不清楚資產(chǎn)價(jià)值和實(shí)物分布情況;使用部門只用不管。長此以往，造成國有資產(chǎn)管理與財(cái)務(wù)管理嚴(yán)重脫節(jié)，致使存量不實(shí)，賬實(shí)不符，責(zé)任不清。部分單位之間互相攀比，盲目、重復(fù)購置資產(chǎn)，加之資產(chǎn)的購建、使用、占用、處置權(quán)均在單位，跨部門、跨單位無法進(jìn)行資產(chǎn)配置，致使部分資產(chǎn)閑置浪費(fèi)，發(fā)揮不了應(yīng)有的作用。

1.增強(qiáng)內(nèi)控意識，強(qiáng)化單位負(fù)責(zé)人的會計(jì)與內(nèi)控責(zé)任。

單位負(fù)責(zé)人在單位內(nèi)部控制體系中居于主導(dǎo)地位。按照《會計(jì)法》和《內(nèi)部會計(jì)控制基本規(guī)范》的規(guī)定，單位負(fù)責(zé)人是單位財(cái)務(wù)與會計(jì)工作的第一責(zé)任主體，對本單位財(cái)務(wù)會計(jì)。

報(bào)告。

的真實(shí)性、完整性以及內(nèi)部控制制度的合理性、有效性負(fù)主要責(zé)任。但要真正確立起單位負(fù)責(zé)人對財(cái)務(wù)會計(jì)工作和內(nèi)部控制制度建設(shè)的“第一責(zé)任主體”意識，還必須強(qiáng)化對行政事業(yè)單位主要負(fù)責(zé)人及一些相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在內(nèi)部控制方面的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。

2.建立健全內(nèi)控制度。

《會計(jì)法》第二十七條規(guī)定“國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和企事業(yè)單位必須建立健全內(nèi)部控制制度，以確保會計(jì)信息的真實(shí)可靠，國家財(cái)產(chǎn)安全穩(wěn)定”。不能用一般財(cái)經(jīng)法規(guī)替代內(nèi)控制度。要找準(zhǔn)失控環(huán)節(jié)，明確自控重點(diǎn)，重視倫理道德規(guī)范建設(shè)，建立良好的單位文化氛圍。對于預(yù)算管理、資金撥付與費(fèi)用支出管理、報(bào)銷審批程序以及對錯誤核算與錯誤支出的糾正等等經(jīng)濟(jì)活動等方面，確定單位自控的重點(diǎn)和目標(biāo)，設(shè)立合理的組織結(jié)構(gòu)，確認(rèn)相關(guān)的管理職能和關(guān)系，為每個組織劃分責(zé)任權(quán)限，明確建立授權(quán)和分配責(zé)任的方法，因事設(shè)人，視能授權(quán)，責(zé)任到位，且責(zé)權(quán)對等，以增加組織的控制意識。

3.加強(qiáng)單位內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。

重視內(nèi)部審計(jì)控制，真正落實(shí)責(zé)任制，以保證內(nèi)部會計(jì)控制制度的順利、有效運(yùn)行。內(nèi)部審計(jì)控制是對內(nèi)部會計(jì)控制的再控制。內(nèi)審部門應(yīng)將會計(jì)控制制度作為審計(jì)評審對象，通過對內(nèi)部會計(jì)控制執(zhí)行情況的定期檢查和監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)部會計(jì)控制中的漏洞和隱患，尤其是要針對發(fā)展中財(cái)務(wù)及會計(jì)核算上出現(xiàn)的新問題、新情況，認(rèn)真研究，不斷發(fā)現(xiàn)和改正問題，可以把風(fēng)險(xiǎn)消滅在萌芽狀態(tài)，防止經(jīng)濟(jì)違規(guī);把審計(jì)結(jié)果與日?？己私Y(jié)合起來，真正落實(shí)責(zé)任制，加強(qiáng)監(jiān)督與獎懲制度，這是對單位內(nèi)控制度執(zhí)行情況的再監(jiān)督，也是保護(hù)員工的主要措施。有條件的單位均應(yīng)建立內(nèi)部審計(jì)機(jī)制，保證內(nèi)部會計(jì)控制制度的順利、有效運(yùn)行。

4.提高人員素質(zhì)。

單位內(nèi)部控制的成敗關(guān)鍵在于公務(wù)員素質(zhì)的高低程度，其素質(zhì)控制的目的在于保證工作人員具有愛崗敬業(yè)的品質(zhì)和勤奮、有效的工作能力，從而保證內(nèi)部控制有效實(shí)施。它對財(cái)會人員的素質(zhì)有更高要求，不僅要求專業(yè)技術(shù)性、政策性、法制性強(qiáng)，并且還需要有一定的職業(yè)道德水準(zhǔn)。

5.建立財(cái)務(wù)狀況預(yù)警機(jī)制，加強(qiáng)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測。

各行政事業(yè)單位可以借鑒國際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)并運(yùn)用現(xiàn)代科技手段，逐步建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、評價(jià)和預(yù)警系統(tǒng)。通過一系列指標(biāo)的橫向和縱向數(shù)據(jù)比較，對財(cái)務(wù)運(yùn)作中潛在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警預(yù)報(bào)，提出控制措施，將可能萌發(fā)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)予以化解。

內(nèi)部控制是一項(xiàng)不斷推陳出新、任重而道遠(yuǎn)的工作，隨著時(shí)代的不斷變化，內(nèi)部控制制度也要跟著不斷的修改，以達(dá)到其有效性，切實(shí)控制各種漏洞的發(fā)生。行政事業(yè)單位是一個特殊的單位，不同于企業(yè)，有它自身的特點(diǎn)，特別是在社會主義市場經(jīng)濟(jì)大發(fā)展的情況下，行政事業(yè)單位的建設(shè)也面臨著新的挑戰(zhàn)，因此內(nèi)部控制制度的健全也顯得猶為重要。

1，領(lǐng)導(dǎo)帶頭全員參與是前提。內(nèi)控機(jī)制建設(shè)涉及面廣、系統(tǒng)性強(qiáng)，涉及到各個部門、各個崗位和每一位工作人員,全局上下必須形成齊抓共管的工作格局。區(qū)局主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作，帶頭落實(shí)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的相關(guān)責(zé)任，積極承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)防范第一責(zé)任人的職責(zé)，在整個內(nèi)控機(jī)制建設(shè)中全程參與、全力推動、全面保障，從而帶動其他班子成員和各部門自覺履行風(fēng)險(xiǎn)防范的分工職責(zé)。紀(jì)檢監(jiān)察部門作為具體牽頭部門負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào),制定實(shí)施。

方案。

協(xié)助黨組具體分解和落實(shí)內(nèi)控任務(wù)并對內(nèi)控機(jī)制運(yùn)行過程進(jìn)行監(jiān)督、考核和評價(jià)。各相關(guān)部門積極參與配合制定相關(guān)工作制度梳理工作規(guī)范落實(shí)具體內(nèi)控工作任務(wù)，共同發(fā)揮內(nèi)控機(jī)制的作用。

2，健全制度規(guī)范流程是核心。我局根據(jù)稅收法律、法規(guī)和稅收規(guī)范性文件,立足崗位和自身職責(zé)，對地稅人員每一項(xiàng)行政行為都進(jìn)行梳理、分析和研究,制定出統(tǒng)一的工作流程,使所有的工作行為都有法可依、有章可循。緊緊圍繞“兩權(quán)”運(yùn)行軌跡,全面清理整合工作規(guī)程和內(nèi)部管理制度,總結(jié)實(shí)踐中的一些行之有效的經(jīng)驗(yàn)和辦法進(jìn)行規(guī)范和固化,并上升為制度。建立起一系列既有實(shí)體性內(nèi)容,又有程序性要求的工作制度,既明確規(guī)定應(yīng)當(dāng)怎么辦,又要規(guī)定違反規(guī)定后如何處理,形成一整套環(huán)環(huán)相扣的制度鏈條,相互監(jiān)督、相互制約、相互協(xié)調(diào)和相互促進(jìn),逐步把內(nèi)控機(jī)制建設(shè)引向深入。

3，動態(tài)管理跟蹤考核是關(guān)鍵。在探索與嘗試中，我們逐漸清晰地認(rèn)識到：內(nèi)控機(jī)制建設(shè)不是編幾個制度文本、列幾份權(quán)力清單、搞幾個崗責(zé)明細(xì)、畫幾張流程圖表，然后束之高閣，就算建立了內(nèi)部控制體系，它是一個動態(tài)的監(jiān)控平臺，不同時(shí)期有不同的防控重點(diǎn)，必須建立一套嚴(yán)密、完整的評議考核機(jī)制。在考核評價(jià)中我們以風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)監(jiān)控為抓手，在個人自查、分局初評的基礎(chǔ)上，設(shè)計(jì)了面向全局的內(nèi)控機(jī)制考核評價(jià)表，從一般要素、重點(diǎn)要素、關(guān)鍵要素三個方面進(jìn)行考核評價(jià)。逐步形成較為完整實(shí)用的考核評價(jià)體系，有效提高內(nèi)控管理質(zhì)量、效率和水平。

4，信息管稅科技支撐是保障。以信息化為平臺，做到全流程跟蹤，全員化覆蓋，不斷提高信息管稅水平。實(shí)現(xiàn)由權(quán)力防腐向制度防腐轉(zhuǎn)變;由外部監(jiān)督向內(nèi)部控制轉(zhuǎn)變;由人工操作向科技監(jiān)控轉(zhuǎn)變。目前我局已著手嘗試?yán)米陨淼木W(wǎng)絡(luò)辦公平臺對一部分涉稅事項(xiàng)和行政管理事務(wù)實(shí)施流程控制。但距離實(shí)現(xiàn)信息管稅和科技監(jiān)控的目標(biāo)還有差距，下一步我們將積極探索、大膽實(shí)踐，為全面推廣應(yīng)用打下基礎(chǔ)。

總之，我局在內(nèi)控機(jī)制建設(shè)上雖然做了一些工作，進(jìn)行了積極探索，但取得的成績還很有限，與兄弟單位相比還有差距，離上級的要求還有許多不足。我們將以此次會議為契機(jī)，虛心學(xué)習(xí)不自滿，全力推進(jìn)不懈怠，不斷鞏固、完善、提升我局內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作，為地稅事業(yè)科學(xué)發(fā)展提供有力支撐。

河長制工作情況匯報(bào)取得的成效篇三

20xx年，xxx社區(qū)黨支部在xx街道黨工委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在駐地單位及居民的積極配合和響應(yīng)下，以黨的十九大精神和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，本著共建和諧，共創(chuàng)文明的原則，認(rèn)真開展了第二批深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動;努力抓好黨組織基層建設(shè)和黨員隊(duì)伍建設(shè)，發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用;社區(qū)黨支部帶領(lǐng)社區(qū)居委會以服務(wù)社區(qū)居民為宗旨，堅(jiān)持自加壓力，開拓進(jìn)取，努力整合社區(qū)黨建資源，以不斷提高黨員素質(zhì)和居民文明程度為目標(biāo)，充分發(fā)揮社區(qū)黨員的先鋒模范作用，大力推進(jìn)社區(qū)兩委的基層建設(shè)?，F(xiàn)將千峰北路社區(qū)黨支部20xx年的具體工作匯報(bào)如下：

在上級領(lǐng)導(dǎo)及駐地單位的關(guān)心支持配合下，xxx社區(qū)黨支部，認(rèn)真按照“五好黨支部”嚴(yán)格要求自己，堅(jiān)持“三會一課”制度，堅(jiān)持黨支部在社區(qū)的領(lǐng)導(dǎo)核心作用，始終堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，不斷提升基層黨組織領(lǐng)導(dǎo)水平。在社區(qū)建設(shè)中，緊密結(jié)合新的歷史條件，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用，使社區(qū)居委會緊密團(tuán)結(jié)在社區(qū)黨組織周圍，帶動社區(qū)干部以堅(jiān)定的信念、飽滿的熱情，積極主動地投入到工作中。立足本職，一心為民，堅(jiān)持每周二政治學(xué)習(xí)制度和社區(qū)例會制度。

社區(qū)黨支部結(jié)合當(dāng)前形勢，用先進(jìn)的理論思想激勵每一位社區(qū)干部，奮發(fā)向上，努力工作;用嚴(yán)格的制度約束每一位黨員，團(tuán)結(jié)協(xié)作，增強(qiáng)凝聚力。幾年來，社區(qū)黨員隊(duì)伍建設(shè)得到了加強(qiáng)，規(guī)章制度不斷健全完善，精神文明建設(shè)成效顯著，社區(qū)服務(wù)目標(biāo)明確，至使我社區(qū)在黨支部的帶領(lǐng)下，圓滿完成了上級安排的各項(xiàng)工作任務(wù)，黨建工作、社區(qū)工作取得了豐碩的成果。

加強(qiáng)社區(qū)黨組織建設(shè)，充分發(fā)揮黨組織的領(lǐng)導(dǎo)核心作用。支部有明確的發(fā)展計(jì)劃，在發(fā)展黨員方面我社區(qū)黨支部始終本著“成熟一個，發(fā)展一個”的原則，在今年4月份我社區(qū)有兩名入黨積極分子在區(qū)委黨校參加了培訓(xùn)學(xué)習(xí)，對已發(fā)展了的黨員做到了保質(zhì)保量。

(一)著力抓好社區(qū)黨支部自身建設(shè)。一是抓班子。黨支部堅(jiān)持每月召開一次支委會，就社區(qū)重大問題進(jìn)行研究并作出決策;二是抓學(xué)習(xí)。按照創(chuàng)建學(xué)習(xí)型支部要求，制定了學(xué)習(xí)計(jì)劃，堅(jiān)持每周二的`政治學(xué)習(xí)，以提高黨員的政治素質(zhì);三是抓團(tuán)結(jié)。凡支委之間、黨員之間遇有工作分歧或思想矛盾，堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)帶頭做工作，按照大事講原則，小事講風(fēng)格化解矛盾。較好地發(fā)揮了黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用。

(二)自從第二批學(xué)習(xí)實(shí)踐活動科學(xué)發(fā)展觀活動開展以來xxx社區(qū)黨支部按照興華街道黨工委的統(tǒng)一部署,在興華街道黨工委的領(lǐng)導(dǎo)下,按照《興華街道黨工委第二批深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動工作安排》，以“堅(jiān)持以人為本，共建和諧社區(qū)”為主題，緊密聯(lián)系工作實(shí)際，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，深入開展調(diào)查研究，廣泛征求群眾意見建議。

進(jìn)一步明確了改進(jìn)思路和措施，形成了領(lǐng)導(dǎo)班子分析檢查報(bào)告，并及時(shí)召開了民主評議會議，對評議過程中提出的意見和建議，我社區(qū)會認(rèn)真研究，充分吸收，并體現(xiàn)到修改后的分析檢查報(bào)告中。我社區(qū)黨支部借助這次學(xué)習(xí)實(shí)踐活動的有利契機(jī)，緊緊抓住“堅(jiān)持以人為本，共建和諧社區(qū)”這一發(fā)展主線，同心同德，相互支持、相互配合，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)廣大社區(qū)干部進(jìn)一步解放思想、開拓創(chuàng)新，在社區(qū)這塊陣地上發(fā)光發(fā)熱!

我們社區(qū)工作的成功與否，取決于我們兩委的書記主任，我們社區(qū)黨支部沒忘黨的優(yōu)良傳統(tǒng)，把思想政治工作擺在了社區(qū)工作的首位，貫穿于工作始終，做到了兩委人員、黨員、居民小組長等保持經(jīng)常開展交心談心活動，達(dá)到彼此相互的諒解與支持，增進(jìn)了社區(qū)兩委的信任和團(tuán)結(jié)，事事都能以社區(qū)工作為重，從不計(jì)較個人得失，讓大家輕裝上陣，不把矛盾帶到工作中，保證了社區(qū)各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行。

(一)盡職盡責(zé)，做好居民的公仆。

要做好社區(qū)工作，我們認(rèn)為，只停留在口頭上做表面文章，不深入實(shí)際，聽不到群眾的呼聲，更看不到群眾的疾苦，談不上給社區(qū)的居民解決問題，難以實(shí)現(xiàn)“察民情、知民心、解民憂”。因此，我們社區(qū)換屆后，兩委沒有整天泡在辦公室，而是按片分區(qū)輪流深入社區(qū)居民樓院，了解社區(qū)居民的現(xiàn)狀和需要，及時(shí)解決居民生活中的問題和困難。做到了心懷群眾，把群眾當(dāng)親人、當(dāng)朋友，從中知道群眾最關(guān)心、最迫切需要解決的事情是什么，切實(shí)維護(hù)廣大居民群眾的根本利益。

(二)以社區(qū)活動為載體，全力讓社區(qū)居民動起來?！吧鐓^(qū)是我家，建設(shè)靠大家”，為此我們社區(qū)兩委經(jīng)過精心設(shè)計(jì)，著力抓了四大塊活動，以此切實(shí)讓社區(qū)黨員、群眾參加到共同創(chuàng)建和諧社區(qū)的行動中。

其一，我社區(qū)黨支部不斷加大對社區(qū)文化建設(shè)的投入，整合社區(qū)力量，建設(shè)了一支高素質(zhì)的社區(qū)文藝隊(duì)。社區(qū)是個藏龍臥虎的地方，有很多專業(yè)技術(shù)人才生活在社區(qū)，形成特有的人才優(yōu)勢。我社區(qū)把他們動員起來，積極鼓勵各年齡段的志愿者加入到社區(qū)文化建設(shè)中來，以他們?yōu)楣歉桑环矫孀屗麄冊谏鐓^(qū)文化建設(shè)中做出貢獻(xiàn)，另一方面讓他們在社會實(shí)踐中得到鍛煉，增長才干，取得鍛煉人、培養(yǎng)人的雙重效果。

我社區(qū)將多才多藝的社區(qū)居民王建華吸收進(jìn)社區(qū)文藝隊(duì)，以其為隊(duì)長，努力將社區(qū)文藝隊(duì)發(fā)展成為自我創(chuàng)作、自我表演的新型文藝隊(duì)，并將活動場所定在轄區(qū)內(nèi)的漪汾公園，讓老中青三代社區(qū)人，在社區(qū)里就能找到并參與適合自己口味的活動，激發(fā)出居民熱愛社區(qū)、關(guān)心社區(qū)的熱情。此外，我社區(qū)聘請住在本社區(qū)的文體教師，舉辦各種門類的講座、培訓(xùn)班、學(xué)習(xí)班，指導(dǎo)、服務(wù)社區(qū)開展文化活動。讓社區(qū)居民在這里找到了一片充滿活力的沃土。

其二，搞好社區(qū)周邊環(huán)境衛(wèi)生。我社區(qū)黨支部以建設(shè)創(chuàng)新型城市，實(shí)施綠色轉(zhuǎn)型為主線，以促進(jìn)和諧，全面改善城市環(huán)境為目標(biāo)，多次組織青年志愿者、低保戶，由社區(qū)干部親自參與“靚麗星期五”活動。今年在歷次活動中我社區(qū)黨支部組織居民志愿者及低保戶共200人次，對16個院落及各街面鋪進(jìn)行了認(rèn)真清理整治，共清理無人管轄區(qū)垃圾五處，30車，很好的完成了整治清潔和清除垃圾死角的任務(wù)。此外，粉刷千峰北路道路側(cè)旁樹木約180棵，美化了社區(qū)周邊環(huán)境，限度地保障了我轄區(qū)內(nèi)周邊環(huán)境的整潔，使各居住院落的衛(wèi)生條件有了顯著的改觀。

其三，扶老助殘幫困工作。我社區(qū)黨支部在扶老、助殘、幫困方面下大工夫，不遺余力地幫助轄區(qū)內(nèi)的弱勢群體。尊老、敬老是構(gòu)建和諧社區(qū)的重要組成部分，是加強(qiáng)社會主義精神文明建設(shè)的生動體現(xiàn)，更是弘揚(yáng)中華民族的傳統(tǒng)美德。我社區(qū)黨支部堅(jiān)持發(fā)揚(yáng)和宣傳尊老、敬老的優(yōu)良傳統(tǒng)，理解和尊重老人，關(guān)懷和愛護(hù)老人。我社區(qū)60歲以上老人有400多人，由于多數(shù)老人子女不在身邊他們時(shí)常感到孤獨(dú)空虛，針對這一情況，我社區(qū)干部經(jīng)常登門隨訪進(jìn)行精神慰藉，并為老人提供免費(fèi)體檢的同時(shí)開展三免費(fèi)、三無償活動即：免費(fèi)開展健康咨詢服務(wù)、免費(fèi)贈送有關(guān)保健書籍、免費(fèi)提供法律援助;向老人無償開放活動設(shè)施，無償進(jìn)行生活照料、無償代辦生活事宜。

此外，今年我社區(qū)干部先后慰問轄區(qū)內(nèi)的殘疾家庭三次，慰問困難居民三次，困難老黨員四次，為他們提供服務(wù)多次。在國慶節(jié)和中秋節(jié)來臨之際，我社區(qū)成立聯(lián)合慰問小組，深入貧困居民李秀敏、殘疾人韓天璟家中進(jìn)行走訪慰問，為他們送去了大米、食用油等慰問品。對省電大退休老黨員申有堂、任鳳蘭進(jìn)行慰問，為他們送去黨的溫暖和關(guān)懷。

總之社區(qū)工作中居委會離不開黨支部的領(lǐng)導(dǎo)，黨支部工作也不能缺少居委會的協(xié)助，兩者是相輔相承不可分割的。

社會在不斷的前進(jìn)、時(shí)代在不斷的發(fā)展、人們的需求也在不斷增加，在學(xué)習(xí)和工作實(shí)踐中，我們認(rèn)識到社區(qū)從成立至今，大部分工作取得了一定的效果，但從目前來看，社區(qū)的發(fā)展和居民的要求還不匹配，還有一定的距離。在理論的掌握上還不夠透徹，對群眾關(guān)注的熱點(diǎn)問題落實(shí)不到位，組織活動宣傳面不夠廣等問題，這些都需要我們在今后的工作中加強(qiáng)學(xué)習(xí)，側(cè)重?zé)狳c(diǎn)，多想辦法，踏踏實(shí)實(shí)做好工作。盡管我們支部成立時(shí)間較短，但在社區(qū)工作中已顯示出了核心作用，雖離上級組織的要求和居民滿意率還有一段差距，但今后，我們會更好地發(fā)揚(yáng)民主監(jiān)督，更深地挖掘黨員的潛能為社區(qū)服務(wù);加強(qiáng)與轄區(qū)單位共駐共建，促進(jìn)社區(qū)的政治文明、物質(zhì)文明、精神文明發(fā)展。

總而言之，我社區(qū)黨支部通過自己的努力，使得本支部在黨政機(jī)關(guān)和居民的心目中留下了深刻的印象，社區(qū)工作基本走上了正軌，現(xiàn)在大家離不開社區(qū)，社區(qū)更離不開各部門和居民的支持。黨支部的工作真正起到了橋梁和紐帶作用，傳達(dá)貫徹并執(zhí)行了黨的方針政策，及時(shí)反饋了社情民意。社區(qū)工作進(jìn)展順利，取得了優(yōu)異的成績，得到了各方的肯定和贊揚(yáng)。今后，社區(qū)黨支部一如繼往，發(fā)揚(yáng)興華街道“團(tuán)結(jié)、奉獻(xiàn)、爭優(yōu)、創(chuàng)新”精神，團(tuán)結(jié)協(xié)作，群策群力，再創(chuàng)輝煌。

河長制工作情況匯報(bào)取得的成效篇四

近期，區(qū)財(cái)政局按照《財(cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》，在全區(qū)行政事業(yè)單位開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)，是指單位以量化評價(jià)為導(dǎo)向，在開展內(nèi)部控制建設(shè)過程中，對單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)情況進(jìn)行“摸底”評價(jià)。通過開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作，一方面，明確單位內(nèi)部控制的基本要求和重點(diǎn)內(nèi)容，使各單位在內(nèi)部控制建設(shè)過程中能夠做到有的放矢、心中有數(shù)，圍繞重點(diǎn)工作開展內(nèi)部控制體系建設(shè);另一方面，旨在發(fā)現(xiàn)單位現(xiàn)有內(nèi)部控制基礎(chǔ)的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，有針對性地建立健全內(nèi)部控制體系，推動各單位完成內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)貫穿于單位的各個層級，確保對單位層面和業(yè)務(wù)層面各類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動的全面覆蓋，綜合反映單位的內(nèi)部控制基礎(chǔ)水平。區(qū)財(cái)政局通過組織培訓(xùn)班培訓(xùn)，對各行政事業(yè)單位檢查、調(diào)研、交流等方式，確保全面高效完成行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作，為推進(jìn)各單位內(nèi)部控制建設(shè)打好基礎(chǔ)。

各行政事業(yè)單位本著實(shí)事求是的原則，按照《指導(dǎo)意見》要求，以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》為依據(jù)，在單位主要負(fù)責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下，按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)指標(biāo)評分表》及其填表說明，如實(shí)評價(jià)本單位的內(nèi)部控制建設(shè)基本情況。各單位切實(shí)加強(qiáng)對本部門、單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作，做到對單位層面和業(yè)務(wù)層面各類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動全覆蓋，綜合反映單位的內(nèi)部控制基礎(chǔ)水平;重點(diǎn)關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項(xiàng)和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位，著力防范可能產(chǎn)生的重大風(fēng)險(xiǎn);對單位內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)隱患，特別是已經(jīng)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)事件及其處理整改情況，明確單位內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作的方向和重點(diǎn);立足于單位的實(shí)際情況，與單位的業(yè)務(wù)性質(zhì)、業(yè)務(wù)范圍、管理框架、經(jīng)濟(jì)活動、風(fēng)險(xiǎn)水平及其外部環(huán)境相適應(yīng)，采取以單位的基本事實(shí)作為主要依據(jù)的客觀性指標(biāo)進(jìn)行評價(jià)。通過在全區(qū)行政事業(yè)單位開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)各單位現(xiàn)有內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作存在的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)一步明確單位內(nèi)部控制的基本要求和重點(diǎn)內(nèi)容。目前，內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作正在進(jìn)行中。

下步，將有針對性地指導(dǎo)各行政事業(yè)單位建立健全內(nèi)部控制體系，屆時(shí)選取具有代表性的先進(jìn)單位，通過“以評促建”方式，召開經(jīng)驗(yàn)交流會、現(xiàn)場工作會等形式，推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)與做法，發(fā)揮先進(jìn)單位的示范帶頭作用，推動區(qū)屬行政事業(yè)單位如期完成內(nèi)部控制建設(shè)工作。

河長制工作情況匯報(bào)取得的成效篇五

根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》(財(cái)會〔2015〕24號，以下簡稱《指導(dǎo)意見》)要求，行政事業(yè)單位(以下簡稱單位)應(yīng)當(dāng)依據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財(cái)會〔2012〕21號，以下簡稱《單位內(nèi)部控制規(guī)范》)積極開展內(nèi)部控制自我評價(jià)工作，并就單位內(nèi)部控制自我評價(jià)情況進(jìn)行報(bào)告。為推動單位按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告管理制度(試行)》(財(cái)會〔2017〕1號，以下簡稱《管理制度》)編制內(nèi)部控制報(bào)告，掌握單位內(nèi)部控制建立與實(shí)施情況，更好地發(fā)揮信息公開對單位內(nèi)部控制建設(shè)的促進(jìn)和監(jiān)督作用，省財(cái)政廳下發(fā)了《湖南省財(cái)政廳關(guān)于開展2016年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編制工作的通知》(湘財(cái)會函〔2017〕2號)，要求所有行政事業(yè)單位必須編制2016年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告。為貫徹落實(shí)省財(cái)政廳的工作部署，現(xiàn)就我市行政事業(yè)單位編制2016年度內(nèi)部控制報(bào)告有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、工作目標(biāo)。

開展單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作，旨在進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部控制建設(shè)工作，更好地發(fā)揮內(nèi)部控制在提升單位內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設(shè)中的重要作用。

二、總體要求。

(一)高度重視，精心組織。各縣市區(qū)，市直各單位要提高對單位內(nèi)部控制報(bào)告工作重要性的認(rèn)識，要把推進(jìn)內(nèi)部控制工作列為“一把手”工程來抓，單位主要負(fù)責(zé)人對本單位內(nèi)部控制報(bào)告編制工作負(fù)總責(zé)。要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，健全工作機(jī)制，強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，加大保障力度，加強(qiáng)內(nèi)部控制人才隊(duì)伍建設(shè)，為推動本地區(qū)、本單位內(nèi)部控制報(bào)告編制工作提供組織保障和人才支撐。

(二)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，報(bào)送及時(shí)。各單位主要負(fù)責(zé)人對本單位內(nèi)部控制報(bào)告的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)。各單位應(yīng)當(dāng)在認(rèn)真學(xué)習(xí)《指導(dǎo)意見》和《單位內(nèi)部控制規(guī)范》的基礎(chǔ)上，按照《管理制度》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本單位建立與實(shí)施內(nèi)部控制的實(shí)際情況，及時(shí)編制和報(bào)送內(nèi)部控制報(bào)告。

(三)加強(qiáng)分析，推動整改。各縣市區(qū)，各部門要在做好內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作的基礎(chǔ)上，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，加強(qiáng)對內(nèi)部控制重點(diǎn)、難點(diǎn)問題的分析及評價(jià)結(jié)果的應(yīng)用，并通過指導(dǎo)和監(jiān)督檢查推動所屬單位內(nèi)部控制問題整改，逐步完善單位內(nèi)部控制建設(shè)工作。

三、報(bào)送要求。

(一)報(bào)送時(shí)間。

各縣市區(qū)財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)于2017年4月10日前完成對本轄區(qū)行政事業(yè)單位上報(bào)的行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告的審核和匯總工作，將本縣市區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告紙質(zhì)版和電子版報(bào)送至市財(cái)政局會計(jì)科。

各市直單位應(yīng)當(dāng)于2017年4月10日前完成本部門所屬單位內(nèi)部控制報(bào)告的審核和匯總工作，將本部門行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告紙質(zhì)版和電子版報(bào)送到市財(cái)政局會計(jì)科。

(二)報(bào)送方式。

紙質(zhì)版需裝訂成冊后報(bào)送至市財(cái)政局會計(jì)科。電子版文件以縣市區(qū)或單位命名，發(fā)送至379351454@，聯(lián)系電話：8850143。

四、其他事項(xiàng)。

(一)關(guān)于建立內(nèi)部控制工作聯(lián)系點(diǎn)制度。為深入推進(jìn)我市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)，根據(jù)省財(cái)政廳關(guān)于探索建立內(nèi)部控制工作聯(lián)系點(diǎn)制度的要求，我市將根據(jù)2016年底各單位報(bào)送內(nèi)控總結(jié)、內(nèi)控基礎(chǔ)性評價(jià)報(bào)告和內(nèi)控手冊綜合評分情況，在全市行政事業(yè)單位中選取部分內(nèi)部控制工作開展成效突出的先進(jìn)單位作為市級內(nèi)部控制工作聯(lián)系點(diǎn)，通過對聯(lián)系點(diǎn)內(nèi)部控制工作情況的總結(jié)、提煉形成經(jīng)驗(yàn)、做法及典型案例，與其他單位分享經(jīng)驗(yàn)和成果，充分發(fā)揮聯(lián)系點(diǎn)的示范引領(lǐng)作用，帶動我市全面實(shí)施《指導(dǎo)意見》和《單位內(nèi)部控制規(guī)范》。各縣市區(qū)財(cái)政部門應(yīng)參照省廳工作方式，建立本地區(qū)內(nèi)控工作聯(lián)系點(diǎn)制度。

(二)關(guān)于內(nèi)部控制報(bào)告監(jiān)督檢查機(jī)制。根據(jù)省財(cái)政廳關(guān)于加強(qiáng)對各單位內(nèi)部控制報(bào)告工作的監(jiān)督檢查的要求，我局將開展專項(xiàng)監(jiān)督檢查，抽取一定比例的行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告，對報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、完整性和規(guī)范性以及單位執(zhí)行內(nèi)部控制制度進(jìn)行檢查。

(三)報(bào)告編制及報(bào)送工作中遇到的有關(guān)問題，請及時(shí)反饋我局。

河長制工作情況匯報(bào)取得的成效篇六

單位內(nèi)部控制工作的經(jīng)驗(yàn),做法及取得的成效(范文六篇)單位內(nèi)部控制工作的經(jīng)驗(yàn),做法及取得的成效（范文六篇）一、單位內(nèi)部控制工作的經(jīng)驗(yàn)、做法及取得的成效為了有效防控廉政風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步提高行政事業(yè)單位內(nèi)部管理水平，財(cái)政部下面是小編為大家整理的,供大家參考。

為了有效防控廉政風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步提高行政事業(yè)單位內(nèi)部管理水平，財(cái)政部發(fā)布了《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(實(shí)行)》，要求從開始全面實(shí)施。我市各級行政事業(yè)單位高度重視，積極行動，內(nèi)控規(guī)范的貫徹實(shí)施已取得初步成效。我們將陸續(xù)整理有關(guān)單位的主要經(jīng)驗(yàn)做法，供大家學(xué)習(xí)參考。

市農(nóng)機(jī)局作為我市貫徹實(shí)施內(nèi)控規(guī)范的七家試點(diǎn)單位之一，在內(nèi)控的建立與實(shí)施過程中，緊密結(jié)合本單位工作實(shí)際，以問題為導(dǎo)向，有效實(shí)現(xiàn)了權(quán)力制衡，使單位領(lǐng)導(dǎo)從源頭上規(guī)避了經(jīng)濟(jì)責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)。主要做法是：

一、組建領(lǐng)導(dǎo)小組，作為內(nèi)控抓手。

單位內(nèi)控是一個復(fù)雜的體系，工作涉及到預(yù)算業(yè)務(wù)、收支業(yè)務(wù)、采購業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目、合同管理、內(nèi)外監(jiān)督等各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動，需要內(nèi)部各處室的協(xié)作和配合。市農(nóng)機(jī)局在工作中意識到單位領(lǐng)導(dǎo)重視是推動實(shí)施內(nèi)控的關(guān)鍵。工作中與黨風(fēng)廉政建設(shè)密切結(jié)合，使單位領(lǐng)導(dǎo)樹立起風(fēng)險(xiǎn)防控意識，為內(nèi)控工作的推進(jìn)奠定了基礎(chǔ)。

成立了由局長任組長、分管紀(jì)檢工作的副局長任副組長、各處室(站)負(fù)責(zé)人為成員的內(nèi)部控制規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)內(nèi)控工作辦公室，其中計(jì)財(cái)處牽頭協(xié)調(diào)內(nèi)部控制的建立與實(shí)施工作，各處室(站)為內(nèi)部控制的具體執(zhí)行機(jī)構(gòu)，積極配合內(nèi)控工作辦公室建立和實(shí)施內(nèi)部控制;紀(jì)檢部門牽頭內(nèi)控評估，對內(nèi)部控制的建立和實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并指出局內(nèi)部控制管理中的問題和薄弱環(huán)節(jié)，督促各處室(站)落實(shí)內(nèi)部控制的整改計(jì)劃和措施，確保局內(nèi)部控制體系的有效運(yùn)行。

二、擬定工作方案，明確推進(jìn)計(jì)劃。

印發(fā)了《青島市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局內(nèi)部控制規(guī)范試點(diǎn)工作方案》。農(nóng)機(jī)局的內(nèi)控建設(shè)主要分為以下五個階段：

一是宣傳準(zhǔn)備階段(8月-9月)，主要包括學(xué)習(xí)內(nèi)控相關(guān)知識，制定內(nèi)控工作方案，成立內(nèi)控工作團(tuán)隊(duì)。

二是內(nèi)控梳理階段(10月-12月)，組織培訓(xùn)、召開啟動大會，梳理制度流程、費(fèi)用支出，風(fēng)險(xiǎn)分析、建立控制機(jī)制，優(yōu)化制度、流程、表單等。

三是成果匯編階段(12月-2015年1月)，匯編內(nèi)控規(guī)范管理手冊，匯編經(jīng)費(fèi)支出管理指南，開展內(nèi)控工作總結(jié)、匯報(bào)等。

織開展風(fēng)險(xiǎn)評估。

五是信息化階段(2015年3月后)，收集信息化建設(shè)需求，部署初始化信息系統(tǒng)，試運(yùn)行內(nèi)控信息系統(tǒng)。

三、構(gòu)建內(nèi)控機(jī)制，保障內(nèi)控實(shí)施。

(一)建立了單位層面的內(nèi)控運(yùn)行制約機(jī)制。主要包括8個方面的內(nèi)容：內(nèi)控管理職責(zé)分工，經(jīng)濟(jì)活動決策機(jī)制，關(guān)鍵崗位責(zé)任機(jī)制，關(guān)鍵人員資質(zhì)能力，財(cái)務(wù)信息編報(bào)要求，信息技術(shù)應(yīng)用要求，經(jīng)濟(jì)活動風(fēng)險(xiǎn)評估，內(nèi)部控制監(jiān)督評價(jià)。

(二)梳理了單位主要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)管理制度及流程。針對預(yù)(決)算管理、經(jīng)費(fèi)收支管理、農(nóng)機(jī)專項(xiàng)資金管理、政府采購管理、合同管理以及資產(chǎn)管理等6個業(yè)務(wù)模塊，在規(guī)章制度方面，總計(jì)梳理66份外部制度文件，分六個模塊匯編成冊,梳理8類28份內(nèi)部制度文件，其中5份涉及經(jīng)濟(jì)活動管理;在業(yè)務(wù)流程及風(fēng)險(xiǎn)管控方面，總計(jì)梳理優(yōu)化32個業(yè)務(wù)流程，32個風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣(涉及64個主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、11個關(guān)鍵控制措施)，21個內(nèi)控指南;在工作表單方面，總計(jì)梳理近20個表單，新建預(yù)算執(zhí)行分析表、合同審批單、空白支票領(lǐng)用備查登記簿、合同歸檔表等4個表單，優(yōu)化完善費(fèi)用報(bào)銷單、差旅費(fèi)報(bào)銷單、借款單等3個表單。

高單位人員工作效率，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部管理的規(guī)范化、法治化和信息化。

(四)通過信息化對制度和流程進(jìn)行“固化”。要保障內(nèi)控真正落地，信息化是實(shí)施內(nèi)控的最重要手段。市農(nóng)機(jī)局在信息系統(tǒng)建設(shè)中將內(nèi)控理念嵌入信息系統(tǒng)中，將制度和流程進(jìn)行“固化”并達(dá)到常態(tài)化，真正實(shí)現(xiàn)從“人治”管理向“法治”管理和科學(xué)管理的轉(zhuǎn)變。

內(nèi)控規(guī)范建設(shè)政策性強(qiáng)、涉及面廣、工作量大且具有相當(dāng)難度和專業(yè)性的工作，單位自身開展內(nèi)控建設(shè)缺乏精力和專業(yè)知識和信息化手段，很難保證內(nèi)控建設(shè)的效率和效果。下一步市農(nóng)機(jī)局將采取各種方式加強(qiáng)內(nèi)控宣傳，在局內(nèi)形成“人人學(xué)內(nèi)控，處處講內(nèi)控”的良好氛圍。同時(shí)，通過與專業(yè)機(jī)構(gòu)合作，獲取其專業(yè)理論支撐和豐富實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，確保內(nèi)控規(guī)范實(shí)施取得良好效果。

2015年是專員辦全面推進(jìn)工作轉(zhuǎn)型的開局之年，陜西專員辦以加強(qiáng)內(nèi)部控制為基礎(chǔ)，推進(jìn)工作轉(zhuǎn)型有序開展，不斷提高監(jiān)管成效。

一是創(chuàng)新方式，有效控制預(yù)算審核質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。今年是專員辦工作轉(zhuǎn)型后第一次實(shí)質(zhì)性、大范圍介入預(yù)算編制審核工作。按照財(cái)政部的要求，我辦開展了對561家在陜基層預(yù)算單位2016年“一上”部門預(yù)算，包括基本支出預(yù)算、資產(chǎn)配置預(yù)算和重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算的審核，并對2016-2018年三年預(yù)算規(guī)劃進(jìn)行了審核，對重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行了績效評價(jià)，共審核重點(diǎn)項(xiàng)目355個。由于單位多、任務(wù)重，加之部里審核時(shí)間的要求，又是首次開展如此大范圍的預(yù)算編制審核，審核風(fēng)險(xiǎn)相對較大。為了有效控制審核風(fēng)險(xiǎn)，提高審核質(zhì)效，我辦從基礎(chǔ)工作和規(guī)范流程抓起，創(chuàng)新審核方式方法，提高審核效率，確保了審核工作的圓滿完成。如，專門研究設(shè)計(jì)了《基礎(chǔ)資料審核表》、《項(xiàng)目審核及評審審核表》、《新增資產(chǎn)配置情況審核表》，規(guī)范業(yè)務(wù)工作流程和標(biāo)準(zhǔn);明確了牽頭業(yè)務(wù)處，在審核過程中，及時(shí)將審核要求、要點(diǎn)、標(biāo)準(zhǔn)等信息傳達(dá)到審核業(yè)務(wù)經(jīng)辦處，確保了審核尺度和進(jìn)度的統(tǒng)一性;嚴(yán)格按照規(guī)定在涉密網(wǎng)上進(jìn)行數(shù)據(jù)審核和處理，確保了審核數(shù)據(jù)的安全性。

和《基金收入支出情況統(tǒng)計(jì)表》等，有效提高了審核效率，確保了審核質(zhì)量。健全各項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金臺賬，收集各預(yù)算單位預(yù)算監(jiān)管基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，加強(qiáng)日常分析和動態(tài)監(jiān)控，確保轉(zhuǎn)移支付資金審核監(jiān)督有的放矢。對以前年度授權(quán)延續(xù)項(xiàng)目，我辦充分利用以前年度審核數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn)，在實(shí)地抽審選點(diǎn)上盡量避免重復(fù);對新增監(jiān)管事項(xiàng)，提前調(diào)查摸底，在明確審核要點(diǎn)的基礎(chǔ)上，通過全面資料審核、實(shí)地抽審，對申報(bào)資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合規(guī)性進(jìn)行嚴(yán)格審核把關(guān)，確保審核結(jié)果的準(zhǔn)確性。

三是嚴(yán)格把關(guān)，有效控制監(jiān)督檢查風(fēng)險(xiǎn)。在地方政府債務(wù)核查工作中，我辦需要在不到一個月的時(shí)間里，審核25000多筆債務(wù)，且涉及陜西省各地市，為了有效控制核查風(fēng)險(xiǎn)，我辦采取列出各地市債務(wù)清單要求地方政府財(cái)政部門進(jìn)行確認(rèn)的方法，不僅提高了核查效率，也有效降低了核查風(fēng)險(xiǎn);地方預(yù)決算公開檢查中，由于全部是網(wǎng)上核查，為了確保檢查結(jié)果證據(jù)充分，我們在查詢網(wǎng)站、閱讀公開信息的同時(shí)，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行了證據(jù)保全，有效避免了后期交換意見潛在風(fēng)險(xiǎn)。在會計(jì)監(jiān)督檢查工作中，認(rèn)真開展查前調(diào)研，除調(diào)查了解相關(guān)企業(yè)的基本情況、會計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部控制，近三年重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)及近幾年被有關(guān)監(jiān)督部門檢查和處理情況外，還調(diào)查了解財(cái)稅優(yōu)惠政策的貫徹執(zhí)行情況及會計(jì)審計(jì)準(zhǔn)則執(zhí)行情況、政策執(zhí)行中存在的問題等，由于選點(diǎn)科學(xué)，有效預(yù)防了檢查潛在風(fēng)險(xiǎn)，提高了檢查工作成效。

四是規(guī)范程序，有效控制流程運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格執(zhí)行檢查匯報(bào)制度，要求各工作組在檢查、核查期間堅(jiān)持每周向分管領(lǐng)導(dǎo)或辦領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)檢查進(jìn)展情況，對工作中發(fā)現(xiàn)的問題及線索，存在的問題和困難等及時(shí)向辦領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)反映。嚴(yán)格執(zhí)行復(fù)核制度，財(cái)政檢查與被查單位交換意見，被查單位基本情況和檢查發(fā)現(xiàn)問題，都經(jīng)過有復(fù)核組人員參加的專員辦公會集體研究審定，凡專項(xiàng)檢查財(cái)政檢查報(bào)告、處理決定，都由復(fù)核組進(jìn)行復(fù)核，經(jīng)專員辦公會集體審議通過，既確保了檢查、審查事實(shí)準(zhǔn)確、依據(jù)充分、合法合規(guī)，有效規(guī)避監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)，也有效杜絕了人為放水、利用檢查成果為個人謀取不正當(dāng)利益等腐敗問題的發(fā)生。堅(jiān)持對重大審核事項(xiàng)的審核結(jié)論和意見進(jìn)行集體研究討論，確保審核結(jié)果的準(zhǔn)確性，如，對垂管單位公務(wù)用車制度改革實(shí)施方案的審核意見、退稅審批意見等，實(shí)行業(yè)務(wù)處初審、專員辦公會集體研究審議通過后，才能正式出具審核意見。要求各業(yè)務(wù)處對單筆申報(bào)金額在300萬元以上的審核審批工作堅(jiān)持進(jìn)行實(shí)地審核，有效降低審核風(fēng)險(xiǎn)，提高審核成效。

財(cái)政存量資金等專項(xiàng)檢查中，嚴(yán)格按照規(guī)定對檢查發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行定性，每一個檢查小組也在現(xiàn)場檢查結(jié)束前，與被查單位進(jìn)行了充分溝通，確保查出的問題事實(shí)清楚、定性準(zhǔn)確，有效避免了意見交換不充分可能引發(fā)的監(jiān)督檢查風(fēng)險(xiǎn)。在基建貼息審核中通過強(qiáng)化三方責(zé)任意識，即強(qiáng)化項(xiàng)目單位真實(shí)合規(guī)申報(bào)責(zé)任意識、強(qiáng)化地方財(cái)政部門審核把關(guān)責(zé)任意識、強(qiáng)化專員辦從嚴(yán)精準(zhǔn)終審責(zé)任意識，形成三方合力，降低了專員辦終審工作風(fēng)險(xiǎn)。

六是民主公開，有效控制管理風(fēng)險(xiǎn)。在工作過程中，堅(jiān)持民主議事制度，積極倡導(dǎo)民主作風(fēng)，充分發(fā)揮集體決策的優(yōu)勢。堅(jiān)持重大工作部署、檢查結(jié)論處理意見、內(nèi)部人、財(cái)、物管理等方面的決策全部由專員辦公會議研究決定，形成專員辦公會議紀(jì)要發(fā)布內(nèi)網(wǎng)，向全辦干部公開，增加決策的透明度，擴(kuò)大干部職工的知情權(quán)。進(jìn)一步加強(qiáng)“三公經(jīng)費(fèi)”管理和日常財(cái)務(wù)報(bào)銷工作，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，辦內(nèi)凡1萬元以上的財(cái)務(wù)支出項(xiàng)目全部上專員辦公會集體研究審議后方可列支。制定了《中共財(cái)政部駐陜西省財(cái)政監(jiān)察專員辦事處黨組關(guān)于落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任的實(shí)施辦法》，嚴(yán)格落實(shí)辦、處兩級領(lǐng)導(dǎo)的黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任，堅(jiān)持“一崗雙責(zé)”，形成一級抓一級，層層抓落實(shí)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作局面，明確了用人責(zé)任、糾正責(zé)任、監(jiān)督責(zé)任、支持責(zé)任、管理責(zé)任，堅(jiān)持誰主管、誰負(fù)責(zé)，堅(jiān)持抓早抓小，對違紀(jì)違法問題早發(fā)現(xiàn)、早教育、早查處，保持高壓態(tài)勢，遏制腐敗蔓延勢頭，有效降低了黨風(fēng)廉政風(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》(財(cái)會〔2015〕24號，以下簡稱《指導(dǎo)意見》)要求，行政事業(yè)單位(以下簡稱單位)應(yīng)當(dāng)依據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財(cái)會〔2012〕21號，以下簡稱《單位內(nèi)部控制規(guī)范》)積極開展內(nèi)部控制自我評價(jià)工作,并就單位內(nèi)部控制自我評價(jià)情況進(jìn)行報(bào)告。為推動單位按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告管理制度(試行)》(財(cái)會〔2017〕1號，以下簡稱《管理制度》)編制內(nèi)部控制報(bào)告，掌握單位內(nèi)部控制建立與實(shí)施情況，更好地發(fā)揮信息公開對單位內(nèi)部控制建設(shè)的促進(jìn)和監(jiān)督作用，省財(cái)政廳下發(fā)了《湖南省財(cái)政廳關(guān)于開展2016年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編制工作的通知》(湘財(cái)會函〔2017〕2號)，要求所有行政事業(yè)單位必須編制2016年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告。為貫徹落實(shí)省財(cái)政廳的工作部署，現(xiàn)就我市行政事業(yè)單位編制2016年度內(nèi)部控制報(bào)告有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、工作目標(biāo)。

開展單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作，旨在進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部控制建設(shè)工作，更好地發(fā)揮內(nèi)部控制在提升單位內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設(shè)中的重要作用。

二、總體要求。

(一)高度重視，精心組織。各縣市區(qū)，市直各單位要提高對單位內(nèi)部控制報(bào)告工作重要性的認(rèn)識，要把推進(jìn)內(nèi)部控制工作列為“一把手”工程來抓，單位主要負(fù)責(zé)人對本單位內(nèi)部控制報(bào)告編制工作負(fù)總責(zé)。要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，健全工作機(jī)制，強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，加大保障力度，加強(qiáng)內(nèi)部控制人才隊(duì)伍建設(shè)，為推動本地區(qū)、本單位內(nèi)部控制報(bào)告編制工作提供組織保障和人才支撐。

(二)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，報(bào)送及時(shí)。各單位主要負(fù)責(zé)人對本單位內(nèi)部控制報(bào)告的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)。各單位應(yīng)當(dāng)在認(rèn)真學(xué)習(xí)《指導(dǎo)意見》和《單位內(nèi)部控制規(guī)范》的基礎(chǔ)上，按照《管理制度》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本單位建立與實(shí)施內(nèi)部控制的實(shí)際情況，及時(shí)編制和報(bào)送內(nèi)部控制報(bào)告。

(三)加強(qiáng)分析，推動整改。各縣市區(qū)，各部門要在做好內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作的基礎(chǔ)上，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，加強(qiáng)對內(nèi)部控制重點(diǎn)、難點(diǎn)問題的分析及評價(jià)結(jié)果的應(yīng)用，并通過指導(dǎo)和監(jiān)督檢查推動所屬單位內(nèi)部控制問題整改，逐步完善單位內(nèi)部控制建設(shè)工作。

三、報(bào)送要求。

(一)報(bào)送時(shí)間。

各縣市區(qū)財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)于2017年4月10日前完成對本轄區(qū)行政事業(yè)單位上報(bào)的行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告的審核和匯總工作，將本縣市區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告紙質(zhì)版和電子版報(bào)送至市財(cái)政局會計(jì)科。

各市直單位應(yīng)當(dāng)于2017年4月10日前完成本部門所屬單位內(nèi)部。

控制報(bào)告的審核和匯總工作，將本部門行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告紙質(zhì)版和電子版報(bào)送到市財(cái)政局會計(jì)科。

(二)報(bào)送方式。

(一)關(guān)于建立內(nèi)部控制工作聯(lián)系點(diǎn)制度。為深入推進(jìn)我市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)，根據(jù)省財(cái)政廳關(guān)于探索建立內(nèi)部控制工作聯(lián)系點(diǎn)制度的要求，我市將根據(jù)2016年底各單位報(bào)送內(nèi)控總結(jié)、內(nèi)控基礎(chǔ)性評價(jià)報(bào)告和內(nèi)控手冊綜合評分情況，在全市行政事業(yè)單位中選取部分內(nèi)部控制工作開展成效突出的先進(jìn)單位作為市級內(nèi)部控制工作聯(lián)系點(diǎn)，通過對聯(lián)系點(diǎn)內(nèi)部控制工作情況的總結(jié)、提煉形成經(jīng)驗(yàn)、做法及典型案例，與其他單位分享經(jīng)驗(yàn)和成果，充分發(fā)揮聯(lián)系點(diǎn)的示范引領(lǐng)作用，帶動我市全面實(shí)施《指導(dǎo)意見》和《單位內(nèi)部控制規(guī)范》。各縣市區(qū)財(cái)政部門應(yīng)參照省廳工作方式，建立本地區(qū)內(nèi)控工作聯(lián)系點(diǎn)制度。

(二)關(guān)于內(nèi)部控制報(bào)告監(jiān)督檢查機(jī)制。根據(jù)省財(cái)政廳關(guān)于加強(qiáng)對各單位內(nèi)部控制報(bào)告工作的監(jiān)督檢查的要求，我局將開展專項(xiàng)監(jiān)督檢查，抽取一定比例的行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告，對報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、完整性和規(guī)范性以及單位執(zhí)行內(nèi)部控制制度進(jìn)行檢查。

(三)報(bào)告編制及報(bào)送工作中遇到的有關(guān)問題，請及時(shí)反饋我局。

為進(jìn)一步扎實(shí)開展“三嚴(yán)三實(shí)”專題教育，防范廉政風(fēng)險(xiǎn)和保障財(cái)政資金安全，日前，在財(cái)政部指導(dǎo)下，按照河北省委、省政府有關(guān)要求，河北省財(cái)政廳結(jié)合河北省財(cái)政工作實(shí)際，認(rèn)真梳理、評估財(cái)政業(yè)務(wù)及管理各類風(fēng)險(xiǎn)，制定出臺了“1+10”內(nèi)部控制制度，深入開展財(cái)政工作內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控建設(shè)工作。

“1+10”內(nèi)部控制制度，即1個基本制度加上法律風(fēng)險(xiǎn)控制、政策制定風(fēng)險(xiǎn)控制、預(yù)算編制風(fēng)險(xiǎn)控制、預(yù)算執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)控制、公共關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)控制、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制、信息系統(tǒng)管理風(fēng)險(xiǎn)控制、崗位利益沖突風(fēng)險(xiǎn)控制、機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制和會計(jì)管理風(fēng)險(xiǎn)控制等10個專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法。

“1+10”內(nèi)部控制制度綜合運(yùn)用了不相容崗位(職責(zé))分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制、機(jī)關(guān)工作績效管理控制等防控方法，將內(nèi)部控制貫穿于決策、執(zhí)行、監(jiān)督的全過程，使任何決策或業(yè)務(wù)工作都有案可查，防范可能發(fā)生的各類風(fēng)險(xiǎn)，防止權(quán)力濫用。

同時(shí)，還建立起了對各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前防范、事中控制、事后處置和糾正的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，實(shí)現(xiàn)了對各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別、評估、分級、應(yīng)對、監(jiān)測和報(bào)告的全過程管理。為確保實(shí)用性和可操作性，各專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法對每項(xiàng)業(yè)務(wù)流程都?xì)w納了主要控制環(huán)節(jié)，梳理出存在的重大和一般風(fēng)險(xiǎn)，列明風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，明確了責(zé)任主體，提出了切實(shí)可行的防控措施，并設(shè)置了流程圖。

“沒有規(guī)矩，不成方圓。財(cái)政部門擁有直接管錢、管項(xiàng)目的權(quán)力，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)比較多，在權(quán)力運(yùn)行上稍有不慎，就會給國家造成重大損失。因此，尤其要防止決策失誤，防止權(quán)力失控?！笔∝?cái)政廳廳長高志立說，“1+10”內(nèi)部控制制度是在新形勢下對內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控的頂層設(shè)計(jì)和進(jìn)一步規(guī)范，是對單位組織結(jié)構(gòu)和職能進(jìn)行重新梳理和科學(xué)劃分，使各項(xiàng)財(cái)政業(yè)務(wù)活動更加合法合規(guī)，將有效防范舞弊和預(yù)防腐敗，提高財(cái)政資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性，將進(jìn)一步促進(jìn)財(cái)政干部嚴(yán)以用權(quán)、按規(guī)矩辦事。

一、內(nèi)部控制管理的基本狀況。

支行本職設(shè)置辦公室、人事監(jiān)察部、計(jì)劃信貸部、市場客戶部、財(cái)務(wù)會計(jì)部、國際業(yè)務(wù)部、合規(guī)部七個職能部室，一個工會辦公室、一個黨委辦公室。轄屬營業(yè)部、**支行、**支行、**分理處、**分理處、**分理處、**分理處、**分理處、**分理處、***分理處、**分理處十一個營業(yè)機(jī)構(gòu)，另設(shè)**、**、**、**、**、**6個儲蓄所。到10月末全行員工**人，其中長期合同工**人，短期合同工**人。在機(jī)構(gòu)上設(shè)置上做到職能部門橫向平行制約，前后臺業(yè)務(wù)分離;在崗位配置上做到人員落實(shí)、職責(zé)明確;在制度建設(shè)上做到文件傳遞上及時(shí)，貫徹學(xué)習(xí)到位;在制度執(zhí)行上嚴(yán)格要求規(guī)范操作，努力降低操作風(fēng)險(xiǎn);在制度保障上堅(jiān)持加強(qiáng)自律監(jiān)管和再監(jiān)督力度，為內(nèi)控管理保駕護(hù)航。總體上講，我行內(nèi)控管理工作是領(lǐng)導(dǎo)重視、組織落實(shí)、職責(zé)明確、三道防線環(huán)環(huán)相扣、風(fēng)險(xiǎn)防范潛力日益提高。

為確保全行內(nèi)控管理的良好態(tài)勢，今年以來我行在內(nèi)控管理工作上采取了以下措施：

業(yè)務(wù)經(jīng)營，提高全行員工綜合素質(zhì)的重要手段來抓，做到思想認(rèn)識到位，工作措施到位，組織體系健全，處罰整改加強(qiáng)。我行單獨(dú)設(shè)立審計(jì)辦公室，內(nèi)控工作由審計(jì)辦牽頭抓，今年共組織現(xiàn)場審計(jì)*次，參加人員**人次，根據(jù)行長室要求制訂了工作計(jì)劃，完成了**主任***、**分理處主任**任期內(nèi)的職責(zé)審計(jì);**儲畜所、**儲蓄所、**儲蓄所、**分理處業(yè)務(wù)審計(jì)工作;重要崗位職責(zé)移交*個人次;支持分行審計(jì)處人員調(diào)用;對監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行延伸檢查;建立了問題整改臺賬;督導(dǎo)了內(nèi)控評價(jià)自查自糾工作。

2、及時(shí)傳達(dá)銀監(jiān)會、人民銀行、上級行新政策、新制度、新辦法。據(jù)統(tǒng)計(jì)，到9月底共向支行本級轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級行業(yè)務(wù)性文件十多只，向營業(yè)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級行業(yè)務(wù)性文件**多只，收文后及時(shí)組織了員工學(xué)習(xí)，強(qiáng)化了全行員工熟練掌握國家金融政策、制度、辦法，規(guī)范了員工業(yè)務(wù)操作程序。

3、針對本行實(shí)際，不斷完善行之有效的各種規(guī)章制度。根據(jù)上級行的文件精神，我行為進(jìn)一步貫穿到具體業(yè)務(wù)發(fā)展和內(nèi)控管理上，支行今年來出臺了各類制度保障性及業(yè)務(wù)性文件，新成立了******、*****、****委員會，調(diào)整了**審查委員會、*****委員會、*****領(lǐng)導(dǎo)小組、****領(lǐng)導(dǎo)小組;出臺了**年度經(jīng)營目標(biāo)考核辦法、經(jīng)營單位主職責(zé)人內(nèi)部綜合管理考核內(nèi)法、工資分配辦法、***工作質(zhì)量考核辦法;修訂了支行職能部門崗位職責(zé)。制度、辦法出臺使全行在組織上、職責(zé)上為內(nèi)控管理帶給了有效的制度保障。

4、高度重視存在問題，明確落實(shí)整改職責(zé)，扎實(shí)抓好整改工作。

5、自律監(jiān)管程序逐步規(guī)范，處罰力度明顯提高。*月，支行對違所會計(jì)基本業(yè)務(wù)操作和制度的有關(guān)人員，按照**銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法和審計(jì)處理處罰辦法進(jìn)行了嚴(yán)肅處罰，共處罰**人次，金額**元。

6、用心組織員工培訓(xùn)，提高員工規(guī)范操作意識。

本年來，**組織相關(guān)人員認(rèn)真實(shí)施了學(xué)校的財(cái)務(wù)收、支管理工作和學(xué)校內(nèi)控制度工作，我們嚴(yán)格按照文件規(guī)定的要求，逐項(xiàng)開展，現(xiàn)將工作情況報(bào)告如下：

財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度建設(shè)和執(zhí)行情況，**能嚴(yán)格按照上級財(cái)政部。

門，開展財(cái)務(wù)活動，在每項(xiàng)經(jīng)濟(jì)事務(wù)中，能依照財(cái)經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)制度辦理。

1、是建立健全了學(xué)校財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制制度。嚴(yán)格執(zhí)行資金支出的審批和審核的程序，形成了學(xué)校經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的經(jīng)辦、驗(yàn)收、審批內(nèi)部相互監(jiān)督和制約機(jī)制。

2、是建立了財(cái)務(wù)管理人員控制責(zé)任機(jī)制。在每一項(xiàng)財(cái)務(wù)制度中，都規(guī)定了相關(guān)人員的職責(zé)。各類人員各司其職，共同完成好學(xué)校財(cái)務(wù)的管理工作，確保財(cái)務(wù)收支管理工作有序、高效地運(yùn)轉(zhuǎn)。

3、是財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)明確。要求在工作中，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)人員分工體現(xiàn)不相容職務(wù)相互分離、相互制衡的原則辦事，堅(jiān)持“收支有據(jù)”的原則，嚴(yán)防虛、假的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)發(fā)生。

4、是強(qiáng)調(diào)財(cái)務(wù)過程管理，做好財(cái)務(wù)管理的每一個環(huán)節(jié)。

5、是學(xué)校實(shí)施了財(cái)務(wù)收支內(nèi)部審核制度，教代會加強(qiáng)了對學(xué)校財(cái)務(wù)收支的審核力度。

6、是堅(jiān)持學(xué)校財(cái)務(wù)定期公示。

1、通過學(xué)校制度建設(shè)與實(shí)施，極大地提高了財(cái)務(wù)管理人員的政治素質(zhì)與業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理意識，正是如此，**的財(cái)務(wù)管理工作在制度和法規(guī)的約束下，操作規(guī)范。

和支出管理制度。

3、收入管理：學(xué)校收入包括財(cái)政預(yù)算的公用經(jīng)費(fèi)撥款、事業(yè)收入。

1）學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行上級的收費(fèi)規(guī)定。近年來，在收費(fèi)過程中，嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的收費(fèi)范圍和標(biāo)準(zhǔn)，并使用符合國家規(guī)定的合法票據(jù)。除此之外，學(xué)校沒有向?qū)W生收取其他任何費(fèi)用。在收費(fèi)時(shí)，實(shí)施“收支兩條線”的管理規(guī)定，沒有截留或擅自坐支應(yīng)交款項(xiàng)，更沒有隱匿不報(bào)的現(xiàn)象。

2）學(xué)校的一切收費(fèi)行為都做到有章可循，有據(jù)可依，所有收入都開列合法的收據(jù)，很好的禁止了一切亂收費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。

3）學(xué)校的一切收入均按要求入帳。嚴(yán)格按照會計(jì)法規(guī)和制度執(zhí)行，進(jìn)行統(tǒng)一管理和核算。從而規(guī)范了學(xué)校資金運(yùn)作行為、增強(qiáng)了對學(xué)校資金的監(jiān)管力度,消除坐支、截留、挪用資金的隱患,提高了資金使用效率。

4、支出管理：學(xué)校支出包括學(xué)校開展教育教學(xué)及其他活動發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。

1）學(xué)校能根據(jù)年初支出預(yù)算開支經(jīng)費(fèi)，確保了公用經(jīng)費(fèi)的使用發(fā)揮了最大效益。嚴(yán)格按照學(xué)校經(jīng)費(fèi)開支制度執(zhí)行和資金使用范圍列支經(jīng)費(fèi)。沒有隨意擴(kuò)大開支范圍、提高開支標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)象發(fā)生。在經(jīng)費(fèi)的列支中，外出培訓(xùn)、學(xué)習(xí)等費(fèi)用能按照規(guī)定執(zhí)行，該由單位支付的由單位報(bào)銷，該由個人承擔(dān)的費(fèi)用，學(xué)校不予報(bào)銷。

2）學(xué)校辦公用品的采購均由學(xué)?？倓?wù)處負(fù)責(zé)，大宗物品的采購均按程序辦理。

4）在經(jīng)費(fèi)支出過程中，所有原始憑證合理、合規(guī)，做到了內(nèi)容真實(shí)、完整，憑證合法，手續(xù)齊全。

5、資產(chǎn)的管理合理設(shè)置崗位做到不相容職務(wù)分離，出納不得兼任稽核、票據(jù)管理、會計(jì)檔案管理和收入支出等賬目的登記工作，出納應(yīng)具備會計(jì)基礎(chǔ)知識和熟練操作計(jì)算機(jī)的能力。學(xué)校收支沒有帳外循環(huán)，私設(shè)“小金庫”的現(xiàn)象。財(cái)產(chǎn)物資按上級有關(guān)部門的規(guī)定，設(shè)立固定資產(chǎn)，建立了專項(xiàng)管理制度。所有財(cái)產(chǎn)物資均按申請購買、實(shí)物驗(yàn)收、入庫登記、使用、維修、處置等制度執(zhí)行。每年定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行清理，按相關(guān)規(guī)定對報(bào)損、報(bào)廢的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行申報(bào)、審批，做到了帳帳相符，帳物相符。通過自查，學(xué)校的資產(chǎn)管理規(guī)范，沒有鋪張浪費(fèi)現(xiàn)象發(fā)生、也沒有發(fā)生過財(cái)產(chǎn)上的損失。學(xué)校的往來資金入賬處理手續(xù)完備及時(shí)。對財(cái)政的專項(xiàng)資金能按照資金的用途用好、用實(shí)。

三、工作中取得的成效，本年來學(xué)校內(nèi)部控制制度和財(cái)務(wù)收支管理工作取得了很好的效果。

1、是領(lǐng)導(dǎo)高度重視，對這項(xiàng)工作思想認(rèn)識到位，工作措施到位。

2、是在學(xué)校內(nèi)部控制制度和財(cái)務(wù)管理方面，工作實(shí)在，各項(xiàng)制度基本健全，并能得到很好的落實(shí)。保證了學(xué)校教育教學(xué)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，不斷提高了學(xué)校的辦學(xué)質(zhì)量。今后，我們將進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度，完善學(xué)校財(cái)務(wù)內(nèi)控的長效機(jī)制，努力做好學(xué)校財(cái)務(wù)管理工作，力爭再上新臺階。

河長制工作情況匯報(bào)取得的成效篇七

為貫徹落實(shí)財(cái)政部《關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》（財(cái)會〔2015〕24號）文件精神，進(jìn)一步指導(dǎo)和促進(jìn)各單位開展內(nèi)部控制建立和實(shí)施工作，根據(jù)市、縣財(cái)政局《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作的實(shí)施辦法》（財(cái)會〔2016〕11號）要求，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際，制訂如下實(shí)施方案：

內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)，是指單位在開展內(nèi)部控制制度建設(shè)之前，或在內(nèi)部控制制度建設(shè)的初期階段，對單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)情況進(jìn)行的“摸底”評價(jià)。通過開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作，明確單位內(nèi)部控制的基本要求和重點(diǎn)內(nèi)容，圍繞重點(diǎn)工作開展內(nèi)部控制體系建設(shè)；同時(shí)，發(fā)現(xiàn)單位現(xiàn)有內(nèi)部控制基礎(chǔ)的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，通過“以評促建”的方式，推動各單位于2016年底前如期完成內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作。

（一）堅(jiān)持全面性原則。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)應(yīng)當(dāng)貫穿于單位的各個層級，確保對單位層面和業(yè)務(wù)層面各類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動的全面覆蓋，綜合反映單位的內(nèi)部控制基礎(chǔ)水平。

（二）堅(jiān)持重要性原則。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)應(yīng)當(dāng)在全面評價(jià)的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項(xiàng)和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位，著力防范可能產(chǎn)生的重大風(fēng)險(xiǎn)。各單位在選取評價(jià)樣本時(shí)，應(yīng)根據(jù)本單位實(shí)際情況，優(yōu)先選取涉及金額較大、發(fā)生頻次較高的業(yè)務(wù)。

（三）堅(jiān)持問題導(dǎo)向原則。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)應(yīng)當(dāng)針對單位內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)隱患，特別是已經(jīng)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)事件及其處理整改情況，明確單位內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作的方向和重點(diǎn)。

（四）堅(jiān)持適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)應(yīng)立足于單位的實(shí)際情況，與單位的業(yè)務(wù)性質(zhì)、業(yè)務(wù)范圍、管理架構(gòu)、經(jīng)濟(jì)活動、風(fēng)險(xiǎn)水平及其所處的內(nèi)外部環(huán)境相適應(yīng)，并采用以單位的基本事實(shí)作為主要依據(jù)的客觀性指標(biāo)進(jìn)行評價(jià)。

（一）組織動員。各行政事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)于2016年9月中旬，全面啟動本單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作，研究制訂實(shí)施方案，廣泛動員、精心組織所轄各單位積極開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作。

（二）開展評價(jià)。各行政事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)于2016年9月底前，按照本實(shí)施方案的要求，以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》（財(cái)會〔2012〕21號）為依據(jù)，在單位主要負(fù)責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下，按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)指標(biāo)評分表》及其填表說明（見附件2和附件3），組織開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作。

（三）評價(jià)報(bào)告及其使用。各單位應(yīng)將包括評價(jià)得分、扣分情況、特別說明項(xiàng)及下一步工作安排等內(nèi)容在內(nèi)的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)報(bào)告向單位主要負(fù)責(zé)人匯報(bào)，以明確下一步單位內(nèi)部控制建設(shè)的重點(diǎn)和改進(jìn)方向，確保在2016年底前順利完成內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作。各單位可以將本單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)得分與同類型其他單位進(jìn)行橫向?qū)Ρ龋ㄟ^對比發(fā)現(xiàn)本單位內(nèi)部控制建設(shè)的不足和差距，并有針對性地加以改進(jìn)，進(jìn)一步提高內(nèi)部控制水平和效果。

各單位應(yīng)當(dāng)在部門本級及所屬單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作的基礎(chǔ)上，對本部門的內(nèi)部控制基礎(chǔ)情況進(jìn)行綜合性評價(jià)，形成本部門的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)報(bào)告（參考格式見附件4），作為2016年決算報(bào)告的重要組成部分向縣財(cái)政局報(bào)告。

（四）總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。各單位應(yīng)當(dāng)于2016年11月10日前，向鎮(zhèn)財(cái)政所報(bào)送單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作總結(jié)報(bào)告?？偨Y(jié)報(bào)告內(nèi)容包括本單位開展單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作的經(jīng)驗(yàn)做法、取得的成效、存在的問題、工作建議及典型案例等。

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。成立岳西縣頭陀鎮(zhèn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組（名單附后，附件1），負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施我鎮(zhèn)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作。各行政事業(yè)單位要充分認(rèn)識做好內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作的重要意義，切實(shí)加強(qiáng)對本單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。在建立實(shí)施內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上，認(rèn)真對照，真實(shí)完整地填寫內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)表和評價(jià)報(bào)告。

（二）加強(qiáng)宣傳督查。鎮(zhèn)財(cái)政所要切實(shí)加強(qiáng)對全鎮(zhèn)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作的宣傳督查。要認(rèn)真做好宣傳報(bào)道、信息報(bào)送等工作，匯總基礎(chǔ)性評價(jià)表和評價(jià)報(bào)告，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)成果。要加強(qiáng)對全鎮(zhèn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作進(jìn)展情況和評價(jià)結(jié)果的監(jiān)督檢查，確保全鎮(zhèn)內(nèi)部控制建立實(shí)施和基礎(chǔ)性評價(jià)工作按期完成。

（三）加強(qiáng)協(xié)調(diào)聯(lián)動。按照《安徽省財(cái)政廳安徽省監(jiān)察廳安徽省審計(jì)廳關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的實(shí)施意見》（財(cái)會〔2016〕212號）文件精神，要加強(qiáng)會商和信息共享，協(xié)調(diào)聯(lián)動，建立聯(lián)合工作機(jī)制，加大宣傳力度，推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)與做法，發(fā)揮先進(jìn)單位的示范帶頭作用，共同推動內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作。

河長制工作情況匯報(bào)取得的成效篇八

市農(nóng)機(jī)局作為我市貫徹實(shí)施內(nèi)控規(guī)范的七家試點(diǎn)單位之一，在內(nèi)控的建立與實(shí)施過程中，緊密結(jié)合本單位工作實(shí)際，以問題為導(dǎo)向，有效實(shí)現(xiàn)了權(quán)力制衡，使單位領(lǐng)導(dǎo)從源頭上規(guī)避了經(jīng)濟(jì)責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)。主要做法是：

一、組建領(lǐng)導(dǎo)小組，作為內(nèi)控抓手。

單位內(nèi)控是一個復(fù)雜的體系，工作涉及到預(yù)算業(yè)務(wù)、收支業(yè)務(wù)、采購業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目、合同管理、內(nèi)外監(jiān)督等各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動，需要內(nèi)部各處室的協(xié)作和配合。市農(nóng)機(jī)局在工作中意識到單位領(lǐng)導(dǎo)重視是推動實(shí)施內(nèi)控的關(guān)鍵。工作中與黨風(fēng)廉政建設(shè)密切結(jié)合，使單位領(lǐng)導(dǎo)樹立起風(fēng)險(xiǎn)防控意識，為內(nèi)控工作的推進(jìn)奠定了基礎(chǔ)。

成立了由局長任組長、分管紀(jì)檢工作的副局長任副組長、各處室(站)負(fù)責(zé)人為成員的內(nèi)部控制規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)內(nèi)控工作辦公室，其中計(jì)財(cái)處牽頭協(xié)調(diào)內(nèi)部控制的建立與實(shí)施工作，各處室(站)為內(nèi)部控制的具體執(zhí)行機(jī)構(gòu)，積極配合內(nèi)控工作辦公室建立和實(shí)施內(nèi)部控制;紀(jì)檢部門牽頭內(nèi)控評估，對內(nèi)部控制的建立和實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并指出局內(nèi)部控制管理中的問題和薄弱環(huán)節(jié)，督促各處室(站)落實(shí)內(nèi)部控制的整改。

計(jì)劃。

二、擬定工作方案，明確推進(jìn)。

計(jì)劃。

印發(fā)了《青島市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局試點(diǎn)工作方案》。農(nóng)機(jī)局的內(nèi)控建設(shè)主要分為以下五個階段：一是宣傳準(zhǔn)備階段(8月-9月)，主要包括學(xué)習(xí)內(nèi)控相關(guān)知識，制定內(nèi)控工作方案，成立內(nèi)控工作團(tuán)隊(duì)。二是內(nèi)控梳理階段(10月-12月)，組織培訓(xùn)、召開啟動大會，梳理制度流程、費(fèi)用支出，風(fēng)險(xiǎn)分析、建立控制機(jī)制，優(yōu)化制度、流程、表單等。三是成果匯編階段(12月-2015年1月)，匯編內(nèi)控規(guī)范管理手冊，匯編經(jīng)費(fèi)支出管理指南，開展內(nèi)控。

工作總結(jié)。

匯報(bào)等。四是內(nèi)控運(yùn)行階段(2015年1月-2015年3月)，發(fā)布內(nèi)控手冊費(fèi)用指南，按照手冊指南實(shí)施業(yè)務(wù)，監(jiān)督檢查開展內(nèi)控評價(jià)，組織開展風(fēng)險(xiǎn)評估。五是信息化階段(2015年3月后)，收集信息化建設(shè)需求，部署初始化信息系統(tǒng)，試運(yùn)行內(nèi)控信息系統(tǒng)。

三、構(gòu)建內(nèi)控機(jī)制，保障內(nèi)控實(shí)施。

(一)建立了單位層面的內(nèi)控運(yùn)行制約機(jī)制。主要包括8個方面的內(nèi)容：內(nèi)控管理職責(zé)分工，經(jīng)濟(jì)活動決策機(jī)制，關(guān)鍵崗位責(zé)任機(jī)制，關(guān)鍵人員資質(zhì)能力，財(cái)務(wù)信息編報(bào)要求，信息技術(shù)應(yīng)用要求，經(jīng)濟(jì)活動風(fēng)險(xiǎn)評估，內(nèi)部控制監(jiān)督評價(jià)。

(二)梳理了單位主要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)管理制度及流程。針對預(yù)(決)算管理、經(jīng)費(fèi)收支管理、農(nóng)機(jī)專項(xiàng)資金管理、政府采購管理、合同管理以及資產(chǎn)管理等6個業(yè)務(wù)模塊，在規(guī)章制度方面，總計(jì)梳理66份外部制度文件，分六個模塊匯編成冊,梳理8類28份內(nèi)部制度文件，其中5份涉及經(jīng)濟(jì)活動管理;在業(yè)務(wù)流程及風(fēng)險(xiǎn)管控方面，總計(jì)梳理優(yōu)化32個業(yè)務(wù)流程，32個風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣(涉及64個主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、11個關(guān)鍵控制措施)，21個內(nèi)控指南;在工作表單方面，總計(jì)梳理近20個表單，新建預(yù)算執(zhí)行分析表、合同審批單、空白支票領(lǐng)用備查登記簿、合同歸檔表等4個表單，優(yōu)化完善費(fèi)用報(bào)銷單、差旅費(fèi)報(bào)銷單、借款單等3個表單。

(四)通過信息化對制度和流程進(jìn)行“固化”。要保障內(nèi)控真正落地，信息化是實(shí)施內(nèi)控的最重要手段。市農(nóng)機(jī)局在信息系統(tǒng)建設(shè)中將內(nèi)控理念嵌入信息系統(tǒng)中，將制度和流程進(jìn)行“固化”并達(dá)到常態(tài)化，真正實(shí)現(xiàn)從“人治”管理向“法治”管理和科學(xué)管理的轉(zhuǎn)變。

內(nèi)控規(guī)范建設(shè)政策性強(qiáng)、涉及面廣、工作量大且具有相當(dāng)難度和專業(yè)性的工作，單位自身開展內(nèi)控建設(shè)缺乏精力和專業(yè)知識和信息化手段，很難保證內(nèi)控建設(shè)的效率和效果。下一步市農(nóng)機(jī)局將采取各種方式加強(qiáng)內(nèi)控宣傳，在局內(nèi)形成“人人學(xué)內(nèi)控，處處講內(nèi)控”的良好氛圍。同時(shí)，通過與專業(yè)機(jī)構(gòu)合作，獲取其專業(yè)理論支撐和豐富實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，確保內(nèi)控規(guī)范實(shí)施取得良好效果。

河長制工作情況匯報(bào)取得的成效篇九

生源是辦學(xué)的基本條件，招生是硬指標(biāo)，它直接關(guān)系到學(xué)校的生存與發(fā)展。由于種種原因，招生出現(xiàn)了諸多的不利因素，招生市場競爭激烈，生源之爭已達(dá)到了白熱化程度，招生形勢非常嚴(yán)峻。為了搞好招生工作，完成招生任務(wù)，我們繼續(xù)發(fā)揚(yáng)“四千”精神，不畏艱難，克服了重重困難，想盡辦法招生。從招生方案的修訂、招生簡章的精心制作，招生對策、招生的宣傳發(fā)動，組織生源、新生入學(xué)到錄取審批等都做了大量的、卓有成效的工作。重點(diǎn)做了以下幾方面工作：

1、繼續(xù)成立招生工作組，分工落實(shí)，確保招生工作的順利實(shí)施：根據(jù)今年的招生方案，抽調(diào)部分責(zé)任心強(qiáng)、吃苦耐勞、社會關(guān)系多、有招生能力的教職工組成招生工作組，任務(wù)到人，分片負(fù)責(zé)，大家團(tuán)結(jié)協(xié)作，齊心協(xié)力，為完成招生工作任務(wù)提供了有力的保證。

2、廣泛宣傳，擴(kuò)大知名度：我們精心制作了__年的招生簡章，在全區(qū)14個市教育局出版的招生指南上刊登;在__日報(bào)上刊登學(xué)校的招生信息;今年我們共印制發(fā)放招生簡章、宣傳資料近10萬份;制作招生宣傳展版3個。

我們還利用社會招生人士、學(xué)校網(wǎng)站、電話、短信、電視廣告、通過郵政郵寄學(xué)校招生簡章資料等方式和手段宣傳學(xué)校，進(jìn)行了多渠道、多形式的宣傳，有利地促進(jìn)了招生工作;使考生及家長能夠多方面、全方位對學(xué)校有更全面的了解。這些措施對于宣傳學(xué)校，擴(kuò)大學(xué)校的知名度，吸引和擴(kuò)大生源起到了重要的作用。

3、與時(shí)俱進(jìn)，大膽創(chuàng)新。今年招生我校沒有制定出臺招生優(yōu)惠政策，加之校園面積小、硬件設(shè)施不足，與校園面積大、硬件設(shè)施好、有各種吸引人的招生優(yōu)惠條件辦法的中職學(xué)校對比，我們的競爭處于劣勢。為此我們揚(yáng)長避短大膽創(chuàng)新：

(1)用對南寧附近中學(xué)報(bào)讀我校的學(xué)生，安排他們在暑假期間進(jìn)企業(yè)打工，掙第一學(xué)期的學(xué)習(xí)費(fèi)用的辦法。

(2)對校企合作訂單培養(yǎng)，企業(yè)資助學(xué)費(fèi)的宣傳。

(3)扶貧資助政策宣傳。

(4)采用就業(yè)典型事例促招生的宣傳方式，使招生宣傳更具特色，更具感染力和說服力。

我們把近幾年畢業(yè)生的就業(yè)情況按姓名、生源地、畢業(yè)中學(xué)、就讀專業(yè)、畢業(yè)時(shí)間、就業(yè)單位，工資收入等內(nèi)容制成表格資料，分發(fā)到初三班主任、學(xué)生、家長手上進(jìn)行宣傳。

4、發(fā)揚(yáng)“四千精神”深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村，積極組織生源。積極與各級教育局招生辦聯(lián)系，營造和諧的招生環(huán)境，堅(jiān)持深入各地，加強(qiáng)對中學(xué)的直接宣傳，與初三班主任座談、到班上向?qū)W生宣講，利用家長會進(jìn)行宣傳，組織學(xué)生來校參觀等。招生組成員不畏酷暑、日曬雨淋，經(jīng)常早出晚歸，犧牲許多休息時(shí)間，接待各中學(xué)老師組織學(xué)生來校參觀考察48批次共569人。深入中學(xué)及鄉(xiāng)村共350多個(不完全統(tǒng)計(jì))。

5、認(rèn)真做好考生和家長的接待工作：學(xué)校招生辦公室是一個對外聯(lián)系和接待的窗口，服務(wù)質(zhì)量的好壞會影響學(xué)校的聲譽(yù)，影響到學(xué)校招生工作的成敗。我們要求全體招生工作人員統(tǒng)一認(rèn)識，加強(qiáng)服務(wù)意識的教育，在解惑答疑咨詢方面做到熱情、耐心，有問必答，有信必回。待人接物方面做到熱心、細(xì)致、周到、快捷,確保招生工作的順利開展，20__年共計(jì)接待2800多名學(xué)生及家長。

以黨的十八大和十八屆六中全會精神為指導(dǎo)，落實(shí)“育人為本”、“德育為先”的德育理念，以愛國主義教育為中心，以培養(yǎng)學(xué)生良好行為習(xí)慣的養(yǎng)成教育為目標(biāo)，以校園環(huán)境文化建設(shè)為載體，以全員育人、學(xué)科滲透為途徑，讓生活德育真正走進(jìn)學(xué)生的心靈，扎實(shí)開展思想品德教育、行為規(guī)范教育、文明守紀(jì)教育、法制安全教育、心理健康教育等。切實(shí)提高德育工作的針對性、實(shí)效性和主體性，形成良好的育人環(huán)境，培養(yǎng)學(xué)生具有強(qiáng)烈的社會責(zé)任感，不斷促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展，努力開創(chuàng)學(xué)校德育工作的新局面。

1、結(jié)合上級主管部門有關(guān)文件要求，加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)，著力提高班主任綜合素養(yǎng)，努力建設(shè)一支無私奉獻(xiàn)、善育善導(dǎo)、合作互助的良好德育工作團(tuán)隊(duì);加強(qiáng)德育工作理論學(xué)習(xí)和研討，全面提升德育工作者的職業(yè)道德水平與育人能力;提升班主任的責(zé)任感和使命感;全面提升學(xué)校德育工作管理水平。

2、強(qiáng)化以“美”為核心的系列主題教育活動。切實(shí)加強(qiáng)愛國主義教育、法制教育、安全教育、感恩教育和誠信教育等主題教育，推動學(xué)生良好素養(yǎng)的養(yǎng)成，進(jìn)一步塑造文明守紀(jì)、禮貌待人，團(tuán)結(jié)合作，積極向上的學(xué)生形象，確保在校學(xué)生安全無重大事故和違法犯罪。

3、強(qiáng)化常規(guī)管理、常規(guī)檢查。加強(qiáng)學(xué)生在儀容儀表、語言、行為、學(xué)習(xí)等方面的良好習(xí)慣養(yǎng)成教育，推動學(xué)生良好習(xí)慣的養(yǎng)成與儀容儀表規(guī)范化，實(shí)現(xiàn)德育工作規(guī)范化、常態(tài)化。

4、著力推進(jìn)心理健康教育。關(guān)注學(xué)生身心健康，做好學(xué)生心理問題的疏導(dǎo)工作。

5、建設(shè)良好的班級文化。深入推進(jìn)班集體建設(shè)工作，班主任結(jié)合自身專業(yè)背景用心抓好班級文化建設(shè)，各班集體要力爭優(yōu)質(zhì)、有特色，促使班風(fēng)、學(xué)風(fēng)進(jìn)一步好轉(zhuǎn)。

6、強(qiáng)力推進(jìn)校園文化建設(shè)。組織開展內(nèi)容豐富，形式多樣的社團(tuán)活動，增強(qiáng)育人氛圍，提高學(xué)生綜合素質(zhì)，提升辦學(xué)品味。

7、提升家長學(xué)校工作效果。注重提升學(xué)校和家庭教育合力，分年級組成立“家長委員會”，完善“家長學(xué)?！惫ぷ鳌?/p>

8、深入開展讀書教育活動。通過“朝陽”讀書和主題讀書教育活動，努力打造書香校園，形成良好校園氛圍。

9、關(guān)愛特殊群體學(xué)生，努力探索、建立特殊群體學(xué)生有效幫教轉(zhuǎn)化機(jī)制。

(一)繼續(xù)抓好隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化德育意識。提高師德水準(zhǔn)，加強(qiáng)全員育人。師德是教師素質(zhì)的靈魂，師德建設(shè)是教師隊(duì)伍建設(shè)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，要逐步完善德育工作制度，制定《--中學(xué)德育工作人員工作量化考核細(xì)則》。加強(qiáng)師德建設(shè)，不斷充實(shí)師德教育內(nèi)容，通過教育引導(dǎo)、學(xué)習(xí)培訓(xùn)和考核獎懲等形式加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)。進(jìn)一步提高各類德育骨干力量工作的積極性，樹立德育工作典型。在全校強(qiáng)化德育“全員管理、全面管理、全程管理”的局面，形成“教書育人、管理育人、服務(wù)育人”的良好氛圍，讓每一位教師做到關(guān)愛學(xué)生，理解學(xué)生，尊重學(xué)生，時(shí)時(shí)為師，處處為表。

2、加強(qiáng)年級組管理和班主任隊(duì)伍建設(shè)。年級組組長協(xié)助政教處負(fù)責(zé)班主任的日常管理工作，做好師生的政治思想工作，加強(qiáng)思想道德建設(shè)和常規(guī)管理。

(1)健全班主任的培訓(xùn)學(xué)習(xí)制度，積極推進(jìn)班主任工作例會制度。采用校內(nèi)培訓(xùn)和走出去的方法，加強(qiáng)對班主任的培訓(xùn)，明確學(xué)習(xí)目標(biāo)，不斷充實(shí)學(xué)習(xí)內(nèi)容;每月一次班主任工作例會制度，交流工作經(jīng)驗(yàn)，提高教育實(shí)效。

(2)進(jìn)一步完善班主任工作評價(jià)機(jī)制，修訂《創(chuàng)“雙優(yōu)”班活動方案》和《班主任績效工資考核方案》，激勵班主任工作積極性。

(3)力抓班會質(zhì)效，促進(jìn)學(xué)生健康成長。主題班會課必須有教案，政教處定期檢查主題班會教案;政教處隔周一次組織檢查班會課的教學(xué)情況;執(zhí)行主題班會公開課制度，本學(xué)期每年級安排一節(jié)。

3、培養(yǎng)一支學(xué)生干部隊(duì)伍。班主任應(yīng)認(rèn)真探索班、團(tuán)干部的選用和培養(yǎng)方法，讓的學(xué)生自覺主動地參與班級與學(xué)校的管理;以班級活動為契機(jī)，努力培養(yǎng)學(xué)生自我管理能力和自主創(chuàng)新能力，為的學(xué)生搭建成長的舞臺。

(二)強(qiáng)化目標(biāo)管理，加快內(nèi)涵發(fā)展。

1、年級管理目標(biāo)。七年級以“規(guī)范行為”為目標(biāo)，以“強(qiáng)化管理，潛心研究，夯實(shí)基礎(chǔ)”為重點(diǎn)，致力培養(yǎng)合格的初中生;八年級以“陶冶情操”為目標(biāo)，以“扎實(shí)管理、突出重點(diǎn)、全面合格”為重點(diǎn)，致力培養(yǎng)成熟的初中生;九年級以“埋頭苦干、穩(wěn)步提升、爭先創(chuàng)優(yōu)”為目標(biāo)，以“理想教育、健全人格”為重點(diǎn)，致力培養(yǎng)優(yōu)秀的初中生。

2、學(xué)生管理目標(biāo)。樹立正確的質(zhì)量觀，堅(jiān)持面向全體學(xué)生，促進(jìn)各類層次、各具特長的學(xué)生健康發(fā)展;注重心理健康教育、青春期教育和禮儀教育，培養(yǎng)學(xué)生良好的心態(tài)和健全的人格;充分發(fā)揮學(xué)生社團(tuán)的作用，廣泛開展新穎活潑的德育教育系列主題活動;定期表彰各級各類先進(jìn)學(xué)生和先進(jìn)集體，營造積極向上的校園氛圍，全面提高學(xué)生綜合素質(zhì)。

3、班級管理目標(biāo)。各班利用開學(xué)教育之機(jī)，學(xué)習(xí)各項(xiàng)規(guī)章制度，形成內(nèi)容實(shí)在、便于操作的班規(guī);班主任要重小事、重細(xì)節(jié)、重管理、重過程，細(xì)化班級管理，嚴(yán)格執(zhí)行班級規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)制度，加強(qiáng)“雙優(yōu)班”爭創(chuàng)建設(shè).

(三)做好基礎(chǔ)工作，增強(qiáng)綜合績效。

1、積極開展系列主題教育活動，全面提升學(xué)生整體素質(zhì)。

利用開學(xué)初的一段時(shí)間，組織學(xué)生進(jìn)行規(guī)范養(yǎng)成教育，認(rèn)真貫徹《中小學(xué)生守則》和《中學(xué)生日常行為規(guī)范》，扎實(shí)開展整頓和規(guī)范學(xué)生行為習(xí)慣活動;強(qiáng)化對學(xué)生手機(jī)使用、儀容儀表和節(jié)儉生活的教育和管理，注重學(xué)生行為習(xí)慣的養(yǎng)成訓(xùn)練，教育引導(dǎo)學(xué)生養(yǎng)成文明、刻苦、樸素、助人等良好的思想品德和行為習(xí)慣，促進(jìn)其終身發(fā)展。

2、拓寬心理健康教育渠道，保證學(xué)生身心健康。

認(rèn)真貫徹落實(shí)教育部《關(guān)于加強(qiáng)中小學(xué)心理健康教育的若干意見》及《中小學(xué)心理健康教育指導(dǎo)綱要》等文件精神。制定心理健康教育計(jì)劃，重視心理健康教育的研究，開設(shè)心理建康課程，推進(jìn)學(xué)校心理咨詢室工作，設(shè)置心理咨詢信箱，經(jīng)常性通過板報(bào)、講座、咨詢等形式進(jìn)行心理健康教育，多渠道地了解和掌握學(xué)生的心理問題信息。支持班主任和年級組長開展心理咨詢及心理健康教育工作。搞好學(xué)生群體與個體心理輔導(dǎo)，對有心理障礙的學(xué)生及時(shí)進(jìn)行心理輔導(dǎo)，培養(yǎng)學(xué)生健康向上的心態(tài)，增強(qiáng)社會適應(yīng)能力和抗挫折能力。

3、構(gòu)建學(xué)校和家庭良性互動的學(xué)校教育和管理機(jī)制，發(fā)揮家校聯(lián)系作用，拓寬德育途徑。

(1)繼續(xù)加強(qiáng)家校聯(lián)系活動。要求各班主任及科任教師按要求做好家訪工作。家訪要本著關(guān)心學(xué)生，溝通理念的目的，提高家訪質(zhì)量。讓家訪成為建立起教師、學(xué)生、家長互動的三者關(guān)系，成為德育工作的有效抓手。

(2)通過家長會等形式，密切與家庭、社會的聯(lián)系與配合，營造學(xué)生成長的良好成長的良好社會環(huán)境。特別重視單親家庭、離異家庭、貧困家庭等特殊家庭孩子的教育和管理。

(3)努力辦好家長學(xué)校，發(fā)揮指導(dǎo)功能，構(gòu)建良好的家校網(wǎng)絡(luò)。形成了學(xué)校與家庭齊抓共管的局面，建好學(xué)校、社會、家庭這一強(qiáng)有力的德育網(wǎng)絡(luò)。

4、推進(jìn)扶貧幫困工作，建設(shè)和諧校園環(huán)境。

關(guān)注特殊群體學(xué)生，認(rèn)真進(jìn)行特殊群體學(xué)生情況調(diào)查，繼續(xù)開展好扶貧幫困活動，讓特殊群體學(xué)生享受到學(xué)校的溫暖，激發(fā)起他們的努力學(xué)習(xí)的熱情。組織開展募捐活動，向貧困學(xué)子奉獻(xiàn)愛心，真心實(shí)意地全面關(guān)心、愛護(hù)、指導(dǎo)和幫助學(xué)生，不讓一個學(xué)生掉隊(duì)。

5、加強(qiáng)法制教育和安全教育。

深化“安全文明校園”和“平安校園”建設(shè)，加強(qiáng)對校園及周邊環(huán)境治安秩序、道路交通安全綜合治理。進(jìn)一步抓好學(xué)生安全知識學(xué)習(xí)工作,用好《中學(xué)生安全教育讀本》，確保學(xué)生健康安全。一是樹立安全第一的思想，對安全工作常抓不懈，做到警鐘常鳴，利用班會、學(xué)校廣播和法制報(bào)告會等校園文化陣地，深入宣傳安全知識，教給學(xué)生學(xué)會自我保護(hù)的方法。推進(jìn)學(xué)生自護(hù)安全教育的有序開展，培養(yǎng)學(xué)生珍愛生命、關(guān)愛生命意識，提高安全防范意識的能力。二是加強(qiáng)校園安全管理，對出入校園的人員和車輛實(shí)行準(zhǔn)入登記制度，嚴(yán)防閑雜人員進(jìn)入校園。三是建立學(xué)校安全預(yù)警機(jī)制，為師生身心健康點(diǎn)亮心燈，為師生人身財(cái)產(chǎn)安全保駕護(hù)航，確保安全責(zé)任事故零發(fā)生。四是進(jìn)一步完善安全制度和安全目標(biāo)責(zé)任制，確保學(xué)生人身安全落到實(shí)處。簽訂安全管理責(zé)任書，落實(shí)好安全責(zé)任，確保學(xué)生安全。

6、扎實(shí)抓好“朝陽讀書”和主題讀書教育活動。

在活動中提高學(xué)生的思想覺悟;繼續(xù)辦好班級圖書角，結(jié)合經(jīng)典誦讀活動，開展讀好書活動，認(rèn)真做好各項(xiàng)主題讀書教育活動，同時(shí)，結(jié)合學(xué)科教學(xué)工作，共同激發(fā)學(xué)生課外學(xué)習(xí)興趣，促進(jìn)學(xué)生內(nèi)涵發(fā)展。

(四)認(rèn)真完成學(xué)?；蛏霞売嘘P(guān)部門布置的其他工作任務(wù)，不斷完善德育資料及歸檔;配合各級關(guān)工委開展形式多樣的教育活動;協(xié)助學(xué)校各部門做好各項(xiàng)工作。

在這一年里，本小組在支部的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真開展諸多方面的活動：自身工作上、支部活動上和學(xué)校建設(shè)等方面，都是積極地參與，認(rèn)真地務(wù)實(shí)，并取得了一定的成功，現(xiàn)將這期間的全部概況總結(jié)如下：

本小組的四名成員都做到了熱愛祖國、熱愛人民，堅(jiān)持中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持馬克思列寧主義，堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則，堅(jiān)持改革開放。擁護(hù)國家的大政方針和決策;關(guān)心時(shí)事，和祖國同呼吸共命運(yùn);堅(jiān)持學(xué)校每周的政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，積極參加學(xué)校的各種活動;時(shí)刻都按照參政黨的要求，積極參政議政，關(guān)心學(xué)校的發(fā)展和當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展;服從學(xué)校的工作安排，關(guān)注學(xué)校的發(fā)展，積極主動地為學(xué)校分憂解難;關(guān)心并為建設(shè)好本組織盡心盡力，盡可能多地參與區(qū)委、支部組織的活動，為構(gòu)建和諧社會盡心盡力。

1、教學(xué)工作：

這年度里我們小組的三位同志分別擔(dān)任了本校高一、高二、高三的語文、數(shù)學(xué)、化學(xué)和地理，甚至跨年級工作，有的同志還兼任著班主任、教務(wù)員、教研組長工作。盡管工作量繁瑣而且任務(wù)重，但我們都是盡心盡責(zé)地對待工作、學(xué)生和學(xué)校。在教學(xué)過程中，我們始終堅(jiān)持教學(xué)“六認(rèn)真”，深鉆教材，善于探索;總是以學(xué)生最易理解和接受的方法傳授新知識，受到學(xué)生的高度贊揚(yáng);并注意挖掘?qū)W生的潛力，對雙差生不歧視，注意調(diào)動他們的學(xué)習(xí)積極性和主動性，發(fā)揮他們的特點(diǎn)，個別突破。

為迎接每年高考，鄧?yán)蠋熀忘S老師按照市、區(qū)的復(fù)習(xí)要求組織復(fù)習(xí)，達(dá)到了教學(xué)的效果。黃群老師文科語文在市級組織的“一診”、“二診”中都名列江北區(qū)第三、四的好成績，比上一屆上升一至二個位次，所帶班級獲區(qū)先進(jìn)班級，本人也評為區(qū)級優(yōu)秀班主任。在高考中和其他教師配合，創(chuàng)造了文科上線率達(dá)87、2%，居江北區(qū)第三的優(yōu)異成績。孫雪峰老師在四校教學(xué)研究賽課競賽中榮獲二等獎。楊李勇在學(xué)校擔(dān)任高二數(shù)學(xué)教學(xué)工作，還兼教務(wù)員、圖書資料室管理員、班主任等職務(wù)，盡管理工作量大，但任勞任怨，踏實(shí)認(rèn)真負(fù)責(zé)，深得領(lǐng)導(dǎo)信任和贊許。

認(rèn)真教研教改。積極參加各類教研活動，勇于建言獻(xiàn)策，認(rèn)真學(xué)習(xí)，努力鉆研，總結(jié)得失，撰寫各類論文。

2、教育工作：

在教學(xué)的同時(shí)不忘育人，因?yàn)橹挥袑W(xué)生的思想歸正了，教學(xué)才能進(jìn)行，教學(xué)效果才能得以體現(xiàn)。因而，我們把教育工作貫穿到整個教學(xué)過程中，讓教育教學(xué)相輔相成。在課堂教學(xué)中嚴(yán)格地要求學(xué)生認(rèn)清自己現(xiàn)在的實(shí)際，幫助他們樹立良好的世界觀、人生觀，為他們以后的人生道路打下良好的基礎(chǔ)。并要求學(xué)生從小事做起，時(shí)時(shí)檢查自己的一言一行，讓學(xué)生真正從心理上成熟起來，做一個合格的，并具有良好素質(zhì)的中學(xué)生。在我所擔(dān)任教學(xué)的各個班級中，無論是學(xué)習(xí)進(jìn)取心，還是學(xué)習(xí)的態(tài)度方面，其效果非常明顯。

在繼續(xù)教育工作方面，我們認(rèn)真參加各項(xiàng)政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，自修計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)，現(xiàn)已能獨(dú)立操作計(jì)算機(jī)文字輸入、編輯，圖象處理，表格處理等工作，為青年教師的繼續(xù)教育學(xué)習(xí)樹立了榜樣。

在學(xué)校組織的“青藍(lán)工程”工作中，鄧為民老師承擔(dān)了對黃蘭、廖鑫老師的教學(xué)指導(dǎo)工作。我們積極努力地在教材的各個知識點(diǎn)、以及課堂教學(xué)組織、編寫試卷等方面都為青年教師的學(xué)習(xí)樹立了榜樣。同時(shí)鄧?yán)蠋熓歉叨乩韨湔n組、教研組組長，孫雪峰是高一年級化學(xué)備課組組長，他們在領(lǐng)導(dǎo)工作方面認(rèn)真踏實(shí)地組織本備課組的備課活動。黃群老師作為年級干事，認(rèn)真分析每次年級考試成績，用時(shí)配合班主任管理好高一年級事務(wù)。

在生活方面，和同事、鄰里關(guān)系融洽，從不斤斤計(jì)較個人得失;注重團(tuán)結(jié)同志，不談別人的閑話;對每個人總是看別人的優(yōu)點(diǎn)，互相學(xué)習(xí)，取長補(bǔ)短。

在參政議政方面：關(guān)心學(xué)校的建設(shè)和發(fā)展，各極地獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策;對社情民意積極調(diào)查研究，鄧為民老師在本年度寫了一篇稿件。

只是在這一年度里基于條件，我們只能盡量地保障了本小組成員出勤達(dá)標(biāo)。

總之;這一年，無論在哪方面，表現(xiàn)都較好，已符合優(yōu)秀教師的一切條件，我們在以后的工作中，仍然要繼續(xù)努力，爭取做得更好。并希望組織能對下段多加關(guān)懷和關(guān)注，理解我們的難處，在工作上給予支持，在安排上給予照顧。

我校以習(xí)近平在學(xué)校思想政治理論課教師座談會上的講話精神為指導(dǎo)，圍繞“立德樹人”根本任務(wù)和我?！拔拿?、健康、好學(xué)、有為”的育人目標(biāo)，嚴(yán)格對照《青海省中小學(xué)校黨建思政工作要求》和《西寧市加強(qiáng)學(xué)校思想政治理論課建設(shè)的若干措施》有關(guān)要求，扎實(shí)、有序推進(jìn)思想政治理論課建設(shè)工作。現(xiàn)將我校思政課建設(shè)工作匯報(bào)如下：

（一）堅(jiān)定信仰，加強(qiáng)思政工作組織領(lǐng)導(dǎo)。

健全制度，指導(dǎo)建設(shè)。組建了思想政治理論課建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)相關(guān)要求制定了學(xué)校思政課建設(shè)實(shí)施方案、思政課建設(shè)的若干措施分工細(xì)則、思政教師隊(duì)伍建設(shè)方案、輔導(dǎo)員工作制度、思政課堂評價(jià)制度，為思政課建設(shè)提供保障。

優(yōu)化機(jī)構(gòu)，形成合力。黨支部統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，各處室明確分工，支部書記、校長帶頭走進(jìn)課堂，帶頭推動思政課建設(shè)，帶頭聯(lián)系思政課教師，形成以學(xué)科教師為主導(dǎo)，以思政教師為重點(diǎn)，以班主任隊(duì)伍為主體，以思政輔導(dǎo)員為支撐的全校師生協(xié)同配合的全員思政工作格局。

注重評價(jià)，完善體系。組織教師認(rèn)真學(xué)習(xí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面深化新時(shí)代教師隊(duì)伍建設(shè)改革的意見》等文件精神，建立了思政課雙日志制度,完善了課堂評價(jià)體系，把師德師風(fēng)、思政課考評納入績效考核、職稱評定，努力培養(yǎng)廣大教師的責(zé)任、擔(dān)當(dāng)、集體、作為、榮譽(yù)等十六個意識，引導(dǎo)廣大教師堅(jiān)持職業(yè)操守、恪守誠信規(guī)范，傾力打造師德高尚、業(yè)務(wù)精湛的教師隊(duì)伍。

（二）鑄魂強(qiáng)基，強(qiáng)化思政工作隊(duì)伍建設(shè)。

青老結(jié)對，促進(jìn)成長。思政課教師是學(xué)生心靈的塑造者。學(xué)校通過實(shí)施青藍(lán)工程，扎實(shí)開展思政課骨干教師“一科一名師”、“一師一優(yōu)課”示范課、青年教師過關(guān)課、匯報(bào)課等活動；實(shí)施青年教師成長“承包制”，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)問診青年教師的課堂教學(xué)，指導(dǎo)和幫助教師及時(shí)改進(jìn)教學(xué)方法，提高課堂效率。定期召開師生座談會、學(xué)生信息員座談會，了解學(xué)生思想狀況及學(xué)習(xí)情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)整改，充分彰顯思政教育的影響力。

名師引領(lǐng)，加快成長。建成吳建國思政課名師工作室，邀請南京棲霞區(qū)思政課名師王英姿來校支教，傳授先進(jìn)理念和教學(xué)方法。利用學(xué)校錄播教室優(yōu)勢、北京四中網(wǎng)校等教育公共服務(wù)平臺建設(shè)思政課案例庫、備課資料庫。在名師帶動和影響下，思政教研風(fēng)氣濃厚，骨干教師隊(duì)伍不斷壯大，專業(yè)素養(yǎng)大幅提升。

全員參與，全程育人。全體教師堅(jiān)守“既教書又育人”的信念，在課堂教學(xué)中切實(shí)貫徹落實(shí)“情感態(tài)度價(jià)值觀”培養(yǎng)目標(biāo)和學(xué)科核心素養(yǎng)要求，推進(jìn)以思政課為主，各類課程與思政課共同育人的新格局。不定期開展教情學(xué)情調(diào)研，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)參加思政課集體備課研討活動、進(jìn)課堂觀評課活動。

（三）抓好陣地，提升思政課堂教學(xué)實(shí)效。

立足課堂，創(chuàng)新教學(xué)。以“把思政課上成學(xué)生喜歡的課程”為基礎(chǔ)目標(biāo)，實(shí)施學(xué)校思想政治理論課創(chuàng)優(yōu)行動，打造思政精品課。通過開足開好思想政治理論課，用好思想政治理論課統(tǒng)編教材，編寫校本教材，精選教學(xué)案例，創(chuàng)新教學(xué)方式，開展“微課堂”、“一師一優(yōu)課,一課一名師”等教學(xué)實(shí)踐活動，學(xué)科教研，集體備課，課題研究，教學(xué)競賽，網(wǎng)絡(luò)備課等教研活動，思政課課堂質(zhì)量顯著提高，以教學(xué)效果為核心的思政課教學(xué)評價(jià)體系不斷完善。

聯(lián)盟互助，資源共享。一中教育集團(tuán)及教育聯(lián)盟通過開展“做新時(shí)代四有好老師”演講賽、“班會觀摩課”、“德育沙龍”、“綠色課堂”崗位大練兵、送教到校、名師交流等活動，從德育教育、校園文化建設(shè)、思政課模式等方面進(jìn)行學(xué)習(xí)和交流，形成了區(qū)域內(nèi)優(yōu)勢互補(bǔ)、教研互動的新局面，促進(jìn)了學(xué)校思政課建設(shè)的進(jìn)一步發(fā)展。

挖掘資源，同向同力。充分挖掘?qū)W校各類課程思想政治教育元素，把課堂作為落實(shí)新時(shí)代中國特色社會主義思想的主陣地，發(fā)揮每門課程、每個教室，每個課堂的育人職責(zé)，把思想引導(dǎo)和價(jià)值觀塑造融入每一門課程的教學(xué)之中，形成以思想政治理論課程和課程思政同向同力，思想政治和知識教育有機(jī)統(tǒng)一的教育教學(xué)體系。

（四）豐富載體，打好學(xué)生思想政治底色。

樹立榜樣，擴(kuò)大影響。通過開展師德教育培訓(xùn)、專題講座、“四有好老師”演講、學(xué)生評教和“耕牛獎”“師德標(biāo)兵”、“最受歡迎教師”、“有為青年教師希望之星”評選等，促使愛崗敬業(yè)、為人師表、熱愛學(xué)生的品德成為全體教師的共同追求。通過評選“文明班級”、“三好學(xué)生”、各類“星級學(xué)生”、“五四紅旗班、紅旗手”“愛心獎”“優(yōu)秀班團(tuán)干部”等優(yōu)秀集體和個人，使學(xué)生學(xué)有榜樣，做有標(biāo)桿，促使學(xué)生形成良好思想品德形成。

精細(xì)管理，培養(yǎng)習(xí)慣。立足立德樹人，以培育社會主義核心價(jià)值觀為主線，以愛國、責(zé)任、誠信、樂學(xué)、合作為主要內(nèi)容，形成培養(yǎng)“文明、學(xué)習(xí)、衛(wèi)生、安全、生活、體藝”六大習(xí)慣，實(shí)現(xiàn)“文明、健康、好學(xué)、有為”育人目標(biāo)的“六三三三四”德育模式。利用規(guī)矩教育月、學(xué)生文明督查組的檢查督導(dǎo)、問題清單剖析和反饋等形式，及時(shí)矯正了學(xué)生不良行為。多種形式的宣講討論、每周的年級例會、“做懂規(guī)矩，守紀(jì)律的合格一中學(xué)生”等專題講座和主題班會，促進(jìn)了全校師生規(guī)矩意識的提升和良好行為習(xí)慣形成。

主題活動，筑牢底色。通過開展《堅(jiān)持社會主義核心價(jià)值觀》校本教材進(jìn)課堂、“憲法晨讀”、“國旗下講話”、“信仰根植我心”主題教育宣講、“四愛三有”“崇尚英雄”系列主題教育實(shí)踐活動、“德育學(xué)堂”及《平“語”近人—習(xí)近平總書記用典》視頻觀看、“五四”青春詩會、“紅旗飄飄引我成長”征文活動、“傳統(tǒng)文化教育月”系列活動、“入團(tuán)第一課”以及一中講堂等活動，提升學(xué)生的思想品德素養(yǎng)，激發(fā)對黨、對祖國、對民族、對家鄉(xiāng)、對學(xué)校的認(rèn)同感、歸屬感，促進(jìn)社會主義核心價(jià)值觀內(nèi)化于心、外化于行，為學(xué)生的終身發(fā)展筑牢精神底色。

精品社團(tuán)，豐富德育。學(xué)?，F(xiàn)有各類社團(tuán)33個，國旗班、清華筑夢游學(xué)團(tuán)、中科院鹽湖之星實(shí)踐團(tuán)等已成為精品社團(tuán)。“啟迪之星·助夢游學(xué)”活動中，學(xué)生參觀清華大學(xué)、北京大學(xué)等名牌大學(xué)，參訪京東、商湯科技、青橙創(chuàng)客等知名企業(yè)和機(jī)構(gòu)；赴國家科學(xué)院青海鹽湖研究所、鹽湖所研究基地實(shí)地參觀、親歷實(shí)驗(yàn)，與科學(xué)家互動交流。豐富多彩的社團(tuán)活動，激發(fā)了學(xué)生追求更高夢想的動力，培養(yǎng)了學(xué)生的科學(xué)精神和愛國情懷。

創(chuàng)新方式，網(wǎng)絡(luò)助力。開辟校園黨建、團(tuán)建和德育教育專題網(wǎng)站，開展網(wǎng)上德育主題教育，使校園網(wǎng)站、論壇、微博、微信群、qq群等媒介成為宣傳黨的政策、弘揚(yáng)社會主義主旋律、傳播社會正能量的新陣地。

1.可供教師學(xué)習(xí)和選擇的先進(jìn)典型思政資源比較少；教學(xué)考試評價(jià)方式比較單一；教學(xué)實(shí)踐中學(xué)生參與率不夠高，對思政實(shí)效性有一定的影響。

2.隨著客觀實(shí)際的不斷變化，傳統(tǒng)的思政工作方法不能很好適應(yīng)新的育人要求，書本知識如何轉(zhuǎn)化為學(xué)生的自覺行動，如何堅(jiān)持以學(xué)生為本，加強(qiáng)對學(xué)生服務(wù)，通過課堂的師生互動，生生互動等方法，讓每位學(xué)生都參與其中，達(dá)到思政課的潛移默化、潤物無聲作用，是思政課老師面臨的重大挑戰(zhàn)。

5.著眼學(xué)生全面發(fā)展，樹立大德育觀念，創(chuàng)新課程建設(shè)，豐富德育載體，促進(jìn)學(xué)校各項(xiàng)活動與思政課有機(jī)結(jié)合，通過內(nèi)容重構(gòu)、德育課堂重建提升學(xué)生核心素養(yǎng)，結(jié)合一中講堂、學(xué)生社團(tuán)、體育、藝術(shù)類課程，努力實(shí)現(xiàn)德育課程體系化。

實(shí)踐證明，思想政治理論課是落實(shí)立德樹人根本任務(wù)的關(guān)鍵課程，把思政課辦得越來越好，是時(shí)代賦予我們的光榮責(zé)任。今后，我們將繼續(xù)按照上級要求，建強(qiáng)“主力軍”，守好“主陣地”，唱響“主旋律”，不斷開創(chuàng)學(xué)校思想政治理論課建設(shè)的新局面，引領(lǐng)學(xué)生健康成長，培育新時(shí)代有為學(xué)生。

河長制工作情況匯報(bào)取得的成效篇十

社區(qū)網(wǎng)格化管理是一項(xiàng)社會管理創(chuàng)新工程，為把網(wǎng)格化管理做好，做實(shí)，做精，做細(xì)，社區(qū)通過健全服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，強(qiáng)化服務(wù)功能，改善社區(qū)管理，提高工作效能，實(shí)現(xiàn)了社區(qū)服務(wù)管理的全覆蓋、全天候、零距離。

（二）是實(shí)現(xiàn)了基礎(chǔ)檔案規(guī)范化。

社區(qū)自制居民基礎(chǔ)信息表，保證每家每戶信息采集的完整，同時(shí)全部輸入電腦。網(wǎng)格管理員打算自制每棟樓檔案的封皮，對樓長、單元長、流動戶、黨員戶等分別用不同顏色標(biāo)記，做到重點(diǎn)戶一目了然，便于有針對性的開展管理服務(wù)工作。

（三）是實(shí)行了管理內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)化。

社區(qū)網(wǎng)格化管理主要以“三活”、“四清”、“五必報(bào)”為內(nèi)容，“三活”即社區(qū)工作人員對責(zé)任網(wǎng)格的工作對象和工作資源準(zhǔn)確掌握，成為本網(wǎng)格的“活戶籍、活檔案、活地圖”;“四清”是指每名網(wǎng)格員都要對所負(fù)責(zé)區(qū)域的情況掌握清楚，做到家庭情況清、人員類別清、區(qū)域設(shè)施清、隱患矛盾清;“五必報(bào)”主要是指能夠做到發(fā)現(xiàn)安全隱患及不穩(wěn)定因素必報(bào)、新增孕婦必報(bào)、外來人員流入必報(bào)、居民房屋出租必報(bào)、公共設(shè)施損壞必報(bào)。

（四）是推進(jìn)了管理人員責(zé)任化。

每位網(wǎng)格員都將巡查作為日常工作，堅(jiān)持每天巡查，實(shí)現(xiàn)人到格中去，在網(wǎng)格中察民情、訪民意、解民憂、促和諧，成為發(fā)現(xiàn)、受理、處置、協(xié)調(diào)、報(bào)告第一人。對于網(wǎng)格工作中的任何問題都由該負(fù)責(zé)人第一時(shí)間接手處理，對于能夠現(xiàn)場解決的問題現(xiàn)場解決，不能解決的問題再上報(bào)社區(qū)，共同協(xié)商解決。

（五）是有效轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)。

實(shí)行網(wǎng)格化管理以后，每位社區(qū)工作人員都有了自己的一份“責(zé)任田”，促使他們經(jīng)常深入群眾，了解和聽取居民的意見建議，使社區(qū)工作重心下移，居務(wù)信息的更多，情況掌握更全面，更重要的是消除了機(jī)關(guān)化工作現(xiàn)象，把工作的觸角延伸到網(wǎng)格，延伸到每家每戶，及時(shí)了解居民的需求，及時(shí)解決一些矛盾和問題，有效地避免了工作“盲區(qū)”和“真空”，實(shí)現(xiàn)了社區(qū)管理服務(wù)全覆蓋。

（一）居民參與意識還需提高。由于城市社區(qū)居民素質(zhì)層次不同，不少較注重隱私，居民在網(wǎng)格服務(wù)人員入戶走訪、采集信息過程中，經(jīng)常會“避而不見”，往往無法采集到第一手資料。

（二）團(tuán)隊(duì)服務(wù)質(zhì)量還需提升。每一個小的網(wǎng)格都承載著社區(qū)所有的工作，包括計(jì)生，社保、醫(yī)保、綜治等多項(xiàng)內(nèi)容，這就要求網(wǎng)格工作人員要具備多方面，多層次的知識，熟練掌握各類政策法規(guī)。

（三）樓棟長的積極性還需調(diào)動。樓棟長作為網(wǎng)格內(nèi)的`重要成員，在社區(qū)管理過程中發(fā)揮著舉足輕重的作用，雖然他們都是熱心社區(qū)公益事業(yè)的愛心人士，但其主動性還有待于提升，作用的發(fā)揮和調(diào)動尚需要一定的資金和物質(zhì)支持。

（一）要進(jìn)一步摸清家底，建冊立庫。網(wǎng)格化管理實(shí)際上就是精細(xì)化管理，要做到小事不出院落、大事不出社區(qū)的管理目的，人口信息不清是制約精細(xì)化管理的瓶頸。我社區(qū)網(wǎng)格人員預(yù)計(jì)在今年12月底將轄區(qū)內(nèi)所有人口信息摸底工作完成，最終實(shí)現(xiàn)基本群體、特殊群體、流動群體三項(xiàng)詳實(shí)信息入庫工作，以詳實(shí)的基礎(chǔ)信息為網(wǎng)格化管理提供賴以生存的條件。

（二）要加大宣傳力度，營造濃厚的輿論氛圍。為提高群眾知曉率和參與率，需要加大宣傳力度，在宣傳欄、公共活動場所、各樓棟等張貼宣傳材料，懸掛網(wǎng)格示意圖，公布網(wǎng)格責(zé)任人照片、姓名、工作內(nèi)容和服務(wù)管理職責(zé)等基本信息，向每個住戶發(fā)放網(wǎng)格責(zé)任人服務(wù)聯(lián)系卡，營造濃厚的輿論氛圍，使每位常住居民能放心的提供自己的信息，積極參加到網(wǎng)格化管理工作中來。