公司邁向新篇章心得體會簡短 公司邁向新篇章心得體會簡短范文(3篇)

當我們備受啟迪時，常?？梢詫⑺鼈儗懗梢黄牡皿w會，如此就可以提升我們寫作能力了。優(yōu)質(zhì)的心得體會該怎么樣去寫呢？那么下面我就給大家講一講心得體會怎么寫才比較好，我們一起來看一看吧。

關于公司邁向新篇章心得體會簡短一

1、 儀表：公司職員工應儀表整潔、大方;為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度大

2、 微笑服務：在接待公司內(nèi)外人員的垂詢、要求等任何場合，應注釋對方，微笑應答，切不可冒犯對方;

3、 用語：在任何場合應用語規(guī)范，語氣溫和，音量適中，嚴禁大聲喧嘩;

4、 現(xiàn)場接待：遇有客人進入工作場地應禮貌勸阻，上班時間(包括午餐時間)辦公室內(nèi)應保證有人接待;

5、電話接聽：接聽電話應及時，一般鈴響不應超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應主動接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴禁占用公司電話時間太長,嚴禁使用公司電話打工作以外電話。

二 . 辦公秩序

1、 工作時間內(nèi)不應無故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩，確保辦公環(huán)境的安靜有序;

2、 職員應在每天的工作時間開始前和工作時間結(jié)束后做好個人工作區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生保潔工作，保持物品整齊，桌面清潔;

3、 發(fā)現(xiàn)辦公設備(包括通訊、照明、影音、電腦、建筑等)損壞或發(fā)生故障時，員工應立即向辦公室報修，以便及時解決問題。

三 .業(yè)務管理制度

1、業(yè)務文件由業(yè)務本人擬稿，由經(jīng)理審核、簽發(fā)。 屬于秘密的文件，核稿人應該注“秘密”樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規(guī)定，由專人印制、報送;

2、已審核、簽發(fā)的文件由業(yè)務員按不同類別編號后歸檔;

3、外來的文件由接件人負責簽收，并于接件當日報送經(jīng)理;屬急件的，應__公司員工崗位職責 在接件后即時報送;

4、外發(fā)的文件經(jīng)經(jīng)理審核、簽發(fā)后再安排發(fā)送，傳真等文件在審核后可立即發(fā)送，并由業(yè)務本人按不同類別編號后歸檔;

5、所有人員應遵守公司的保密規(guī)定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項;

6、嚴禁擅自為私人打印、復印除業(yè)務以外的文本材料，違犯者視情節(jié)輕重給予罰款處理;

7、各業(yè)務所用的專用表格，由公司制定格式，所有業(yè)務按統(tǒng)一格式使用表格;

8、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用;

9、所有員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。

10、每周一中午開例會，11點開始;例會主要是對上周工作內(nèi)容的總結(jié)、下周工作的計劃;工作相關內(nèi)容的培訓;

11、每周五上交本周工作總結(jié)及下周工作計劃表;

12、每個季度進行季度考評(方式待定)。

注: 業(yè)務文件統(tǒng)一一式兩份. 正本文件應交經(jīng)理保管。

四 .考勤制度

1 、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務前，須經(jīng)經(jīng)理同意。

2 、周一至周五為工作日，周六周日為休息日。

3、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假須寫請假條報經(jīng)理批準，并扣除請假期間基本工資。未經(jīng)批準而擅離工作崗位的按曠工處理。事情緊急的需電話聯(lián)系經(jīng)理批準，事畢回公司補寫請假條。

4、上班時間開始后10分鐘至30分鐘內(nèi)到班者，按遲到論處;超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內(nèi)下班者，按早退論處;超過30分鐘者，按曠工半天論處。

5 、工作時間禁止打牌、下棋、上網(wǎng)聊天、玩游戲等做與工作無關的事情。

五 .保密制度

為保守公司秘密，維護公司利益，制訂本制度。

1、全體員工都有保守公司秘密的義務。在對外交往和合作中，須特別注意

__公司員工崗位職責 不泄露公司秘密，更不準出賣公司秘密;

2、公司秘密是關系公司發(fā)展和利益，在一定時間內(nèi)只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項：a、公司經(jīng)營發(fā)展決策中的秘密事項;b、人事決策中的秘密事項;c、專有技術(shù);d、客戶信息、合作渠道和重要的合同、單據(jù); e、公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號;f、產(chǎn)品的具體材料成分，特殊制作工藝，產(chǎn)品的生產(chǎn)成本;g、經(jīng)理確定應當保守的公司其他秘密事項;

3、屬于公司秘密的文件、資料，應標明“保密”樣，非經(jīng)批準，不準復印、摘抄秘密文件、資料;

4、公司秘密應根據(jù)需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經(jīng)批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準打聽公司秘密;

5、記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管，原則上不準帶出公司。如外出需攜帶須經(jīng)理同意，并妥善保管;

6、對保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。違反本規(guī)定故意或過失泄露公司秘密的，視情節(jié)及危害后果予以處罰，直至予以除名，公司保留追究刑事責任的權(quán)力。

六 .差旅費管理制度

結(jié)合本公司實際情況，本著既勤儉節(jié)約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。

1、本制度適用于本公司因公出差支領旅費的員工;

2、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：(1)交通費系指火車、汽車、飛機等費用;(2)膳宿費系指膳食費及宿費;(3)特別費系指因公支付郵電或招待費等;

3、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經(jīng)經(jīng)理審核批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告經(jīng)理，等返回公司后，應立即補辦手續(xù);

員工出差報支表的處理程序如下：a、出差前依單填明姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經(jīng)經(jīng)理審核批準。b、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。c、出差人返回后3日內(nèi)應填寫差旅

__公司員工崗位職責 費報銷單，注明實際出差日期、起始地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等，由經(jīng)理審核批準，由財務部在報銷時沖銷預支數(shù)。

4、差旅費標準：宿費上限150元/日，伙食補助30元/天。交通費以經(jīng)理核準的交通方式依票據(jù)實報實銷。出差地交通工具原則上以公交車為主，特殊情況可乘坐出租車，但回公司后需向經(jīng)理講明;

5、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經(jīng)經(jīng)理核準，依票據(jù)實報實銷，同時取消當日伙食補助;

6、市內(nèi)外出工作無宿費補助，伙食補助為午餐補助，標準為15元，交通費依票據(jù)實報(交通工具同第5條);

7、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。

七 .薪金制度

1、基本工資按實際工作天數(shù)支付薪酬，付薪日期為每月 30 日 ,支付本月薪酬。若遇節(jié)假日，順延至最近工作日發(fā)放。試用期員工以現(xiàn)金形式領取，正式員工以個人銀行帳戶形式領取;

2 、獎勵性薪金晉級。其對象為在本職崗位工作中表現(xiàn)突出，在促進企業(yè)經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益方面成績突出者。

八 .福利制度

1、假期：公司全體員工享受國家法定假日;

2、婚假：凡在公司連續(xù)工作滿 12 個月(自轉(zhuǎn)正之日起)的正式員工結(jié)婚時，可憑結(jié)婚證書申請 14 天(含休息日)的有薪假期;

3、產(chǎn)假：凡在公司連續(xù)工作滿 12 個月(自轉(zhuǎn)正之日起)的正式女員工，持醫(yī)院證明書可申請有薪產(chǎn)假 90 天(含 休息日和法定節(jié)假日);

4、男員工護理假 7 天(限在女方產(chǎn)假期間，含休息日和法定節(jié)假日);

5、慰唁假公司員工直系親屬不幸去世的，可申請 5 天有薪慰唁假。直系親屬在外地的，帶薪路途假另計，路費自理;

6、有薪病假，病假三天以上需憑縣、區(qū)級以上醫(yī)院出具的病情證明請假。醫(yī)療期限的確定按國家相關規(guī)定執(zhí)行;

7、保險 ：公司為正式員工辦理社會保險(按國家標準)。

關于公司邁向新篇章心得體會簡短二

一、 目的

1、 為明確費用開支審批手續(xù)，提高工作效率。

2、 嚴格控制費用開支，規(guī)范公司的管理。

二、 報銷單據(jù)的構(gòu)成及整理方法

1、 完整的報銷單，應由“報銷單”-便于報銷人填寫各類業(yè)務項目及數(shù)據(jù)、發(fā)票、“粘貼單”-便于報銷人粘貼發(fā)票的單據(jù)(也可用白紙自行裁剪)和“附屬表單”-便于對報銷事項作出補充說明的單據(jù),如“差旅費報銷單”等組成。

2、 到財務領取空白報銷單，費用報銷的領取“費用報銷單”;通過銀行轉(zhuǎn)帳的領取“轉(zhuǎn)帳付款單”;借支款項的領取一式三聯(lián)的“借款單”;質(zhì)檢部的差旅費報銷還應領取“國隆集團差旅費明細單”。

3、 經(jīng)辦人應先按報銷內(nèi)容對原始發(fā)票進行分類整理，如辦公用品、電話費、差旅費、設備維修費、資料費、市內(nèi)交通費等等，應分類后再按時間先后粘貼，以便分類匯總數(shù)據(jù)。

4、 粘貼票據(jù)：將膠水涂抹于票據(jù)左側(cè)背面，沿粘貼單左上方從左到右、自上而下錯開，呈魚鱗狀依次均勻粘貼，保持票據(jù)的左側(cè)及上方不超出粘貼單的邊界，遇單據(jù)紙面過大時，可在票據(jù)粘貼完成后向內(nèi)折疊，保證隨時可以翻閱。

5、 報銷流程：報銷人粘貼票據(jù)、填寫報銷單，報銷單上須注明支出事由、項目、發(fā)票張數(shù)、報銷金額和經(jīng)辦人簽名(有陪同人的陪同人也要簽字)，發(fā)票背面須有經(jīng)辦人簽字確認(注：與報銷單上經(jīng)辦人簽名應一致)è部門經(jīng)理或主管初審è財務會計復核è財務總監(jiān)審核è集團副總或董事長審批è出納付款。

6、 報銷完成時限：正常以報銷單審核完次日算起叁個工作日內(nèi)完成，遇節(jié)假日、集團副總或董事長外出則順延，個別緊急情況先電話請示集團副總或董事長，得到允許后先付款，集團副總或董事長回司后再補簽。

三、 報銷注意事項

1、 報銷員工在公司內(nèi)部的，需親筆、正楷、完整填寫各種報銷單據(jù)，不得漏項，(特殊約定應用鉛筆做好備注)不得隨意涂改挖補，特別是報銷單上的大小寫金額、單據(jù)張數(shù)不能涂改，有涂改應重新填寫。

2、 現(xiàn)金報銷金額若涉及到小數(shù)點兩位數(shù)，報銷單上直接按四舍五入保留一位數(shù)(僅限于現(xiàn)金報銷，不適用于通過銀行轉(zhuǎn)帳到對方公司帳戶的)。

3、 若實際報銷金額小于發(fā)票金額的應在發(fā)票背面上注明實報多少金額，并簽字確認，不能把發(fā)票上的金額直接劃掉后再寫上報銷金額，這樣會造成發(fā)票無效。

4、 采購物品(包括零星物品)單次超過(含)人民幣伍佰元(￥500.00)的，且對方可提供公司帳戶的一律通過轉(zhuǎn)帳支付，不得預支現(xiàn)金或以現(xiàn)金報銷。

5、 為了分清責任，進行部門核算，不同人員支出的業(yè)務費用不得混淆在同一張報銷單上。

6、 加強報銷管理，當月帳，當月了，除差旅費于出差返回3天內(nèi)、手機費于次月底之前做好報銷手續(xù)外。其余費用應于業(yè)務發(fā)生后7天內(nèi)報銷，對于無故不及時報銷的，財務不予接件。

7、 所有費用報銷必須提供正式發(fā)票，各部門在購買物品或其他業(yè)務發(fā)生時應向?qū)Ψ剿魅“l(fā)票，發(fā)票內(nèi)容要填寫完整，要素齊全，大小寫金額相符，金額不能涂改，并蓋有發(fā)票專用章，印章要清晰。沒有正式發(fā)票的項目須寫明情況交集團總經(jīng)理審批。

8、 個人借支款項的，非特殊情況，須在事畢后3天內(nèi)將報銷單交到財務部辦理沖帳手續(xù)，尚未報理沖帳手續(xù)不得再借支。但所有借款發(fā)生后，須在一個月內(nèi)銷清，當月無法核銷的，須在月底到財務部說明、報備原因，否則財務部門有權(quán)在當月工資中予以扣除。

四、 核準權(quán)限

1、 高層管理人員的報銷由集團總經(jīng)理審批;

2、 出差打的費、應酬交際費、工資/獎金及特殊費用由集團總經(jīng)理審批;

3、 其他日常報銷由集團副總審批。

五、 費用報銷及借款辦理時間

1、 款項借支：星期二、星期四下午和星期六上午。借支要提前半天通知，特別是大額款項，其他突發(fā)性事件特別處理。

2、 費用報銷領取時間：星期二、星期四下午和星期六上午。(星期六9：30以后)。

3、 對外工廠結(jié)帳：星期四下午、星期五，突發(fā)事件特別處理。

4、 特殊情況總經(jīng)理不在又急需借款的：需電話先請示總經(jīng)理，得到允許后，經(jīng)辦人員要先填寫好借款單，先由出納支付款項，再由經(jīng)辦人員負責及時辦理補簽手續(xù)，并轉(zhuǎn)交出納入賬。

六、 各項費用開支手續(xù)

(一)、辦公用品、低值易耗品：由辦公室統(tǒng)一購買的，辦公室文員根據(jù)發(fā)票同實物核對無誤填寫驗收入庫單后(低值易耗品還需有出庫單)，采購員憑發(fā)票(附上驗收入庫單)填寫費用報銷單。

注：辦公用品系指易消耗的辦公文具等;低值易耗品系指未達到固定資產(chǎn)標準，但金額較大，使用壽命較長的，例如電話機及工具等。

(二)、機器與設備：設備管理人員或辦公室文員人員(工廠是倉庫管理員)根據(jù)發(fā)票同實物核對無誤后，填寫驗收入庫單(注明用處)，憑發(fā)票(附上驗收入庫單)填寫費用報銷單。

(三)、差旅費：于返回3天內(nèi)報銷，由部門經(jīng)理審核票據(jù)的合理性并在報銷單(注明出差地點、事由、時間、人數(shù))上隨同差旅者簽字確認后，出差人到財務部辦理完報銷手續(xù)，有借款的須沖銷借款。

1、 差旅費指公司員工因工作需要，經(jīng)公司安排，由工作地前往目的地出差乘坐各種交通工具產(chǎn)生的交通費、出差期間的住宿費和出差補貼等。

2、 按照出差地點的不同，差旅費分為市內(nèi)交通費(含異地城市的市內(nèi))和異地交通費，市內(nèi)交通費，原則上公司不予借支，一律由員工個人先行墊支，外出盡量乘坐公交車，非特殊情況不得乘坐的士，每張發(fā)票背后須有經(jīng)辦人親筆簽名，并寫清出差日期、往來路線與說明。

3、 出差異地人員需預借差旅費的要填寫借款單辦理借款手續(xù)。每人借支額度根據(jù)辦理業(yè)務情況而定，但最高金額不得超過3000元(特殊情況除外)。借款單中需注明部門名稱、出差人姓名、出差地點、出差時間、出差事由報總經(jīng)理審批。

4、 坐飛機的有關規(guī)定：

公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理等，出差可乘飛機(經(jīng)濟艙)。其他人員乘坐飛機須經(jīng)總經(jīng)理特別批準。一般人員出差，在特殊情況下需乘飛機，必須有公司總經(jīng)理審批同意，報集團總經(jīng)理批準。

5、 差旅費標準：

(1)出差人員的住宿費、伙食補助費實行定額標準，由出差人員調(diào)劑使用，超支不補，市內(nèi)交通按實際報銷。

(2)出差乘坐火車，一般以硬臥為標準。

(3)出差期間交際應酬費，須事先請示總經(jīng)理特批。

(4)往返機場、車站的市內(nèi)交通費予以單獨憑車票報銷。

(5)出差參加展示會的運雜費、門票等準予單獨憑票報銷;對于到外地參加會議、展覽及其他活動的人員食宿及其他費用由對方負責的，不得在公司報銷費用并領取補助。

(6)出差或外出學習、培訓、參加會議等，由集體統(tǒng)一安排食宿的，按統(tǒng)一標準報銷，不享受任何補助。

6、 出差補助的計算方法：

(1)出發(fā)日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的準確開車或起飛時間為準：上午7：00前出發(fā)的可享受全天補助;12：00前出發(fā)的，可享受午餐及晚餐補助。

(2)到達日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的準確開車或起飛時間為準：上午12：00后返回的可享受早餐/午餐補助;18：00后返回的可全天補助。

(3)出差天數(shù)的計算方法：按照實有天數(shù)計算。

7、以下范圍內(nèi)的外出不按出差補貼處理：質(zhì)檢員驗貨出差和在福州市范圍內(nèi)公出的不予補助，如有特殊情況需部門經(jīng)理報集團總經(jīng)理批準。

8、費用核算：公司所有人員出差費用均計入各所屬部門費用。

9、其他

(1)報銷差旅費時，應提供出差期間相應票據(jù)(如住宿費、市內(nèi)交通費、餐費等)，以便財務部進行帳目財務處理，餐費報銷按不超過餐費補助費(省內(nèi) 早餐5元---午餐10元---晚餐10元，省外 早餐7元---午餐14元---晚餐14元)的標準給予報銷，若期間與客人一同用餐者且在公司內(nèi)報銷的，一律不再給予報銷餐費補助費。

(2)凡購買打折機票的(票面有不得簽轉(zhuǎn)更改字樣的)，在報銷時必須按打折后的實際價格填寫，如有弄虛作假，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)后將加倍扣還。

(3)對因公外出人員均對號入座按標準辦理報銷費用。如出差人員投親靠友自行解決住宿問題，則按標準的60%計發(fā)給個人(須提供正式發(fā)票);如不足標準住宿的，按節(jié)約額的60%計發(fā)給個人(須提供正式發(fā)票);如超標準住宿的，超支部分一律由個人自己負擔。

(四)、業(yè)務招待費用：業(yè)務招待費須附有飯店消費明細單，有同行人須有同行人在報銷單上簽字確認，并注明時間及招待客戶名稱和人數(shù);贈送禮品的費用須注明所送人名及禮品名稱、數(shù)量。

(五)、工資/獎金的支出：由公司人事部核準每月考勤，財務部編制發(fā)放表，副總簽字確認，并報公司總經(jīng)理批準后財務發(fā)放。

(六)、版面費/廣告代理費/印刷費(出片費)：由部門憑發(fā)票填寫費用報銷單，財務部對票據(jù)進行核實(附上詳細清單)，核對無誤后按報銷手續(xù)辦理。

(七)、培訓/年檢費：國家部門(財政、稅務、外管、海關等)強制要求公司人員參加的培訓學習和年檢費用，經(jīng)各部門經(jīng)理或主管核實報總經(jīng)理批準后，才能辦理報銷手續(xù)。由公司派出學習的費用經(jīng)總經(jīng)理批準后可辦理報銷手續(xù)。

(八)、汽車費用：司機出車發(fā)生的費用(過橋費、停車費等)要注明時間、地點、事由等，用車人簽字確認后，經(jīng)辦人按規(guī)定辦理報銷手續(xù)。

(九)、裝卸費用：裝柜人員去馬尾裝柜一天(早上8點到晚上6點)每人補貼人民幣15元，半天(早上8點到中午12點、下午2點到晚上6點或晚上6點到晚上10點，冬天下午1：30到晚上6點)每人補貼人民幣7.5元，晚上6點到第二天凌晨按一天補貼標準補貼。

(十)、加班用餐費：加班超過一個小時，可享有用餐費補助(每人10元/天)，加班者應提供餐飲發(fā)票，且報銷單上應會簽辦公室人員以確認是否符合報銷條件并注明加班時間，同一單位多人加班的須有全體用餐人簽字。

(十一)、手機費用：按崗位工作需要，給予相關人員手機費用補貼，報銷規(guī)定如下：

1、 使用規(guī)定

(1)公司統(tǒng)一購置的手機和小靈通(含配件、卡等)，按工作崗位需要配備給個人，由專人使用并負責保管，如丟失由個人承擔賠償責任。具體賠償標準如下：

a、小靈通及手機(已提完折舊)：按200元/部 賠償;

b、手機(未提完折舊)：按扣減折舊后的凈額賠償，不足200元按200元/部 賠償。

(2)配置手機和小靈通僅限于公司業(yè)務往來通訊，不得用于私事通訊，不得私自另配副卡交予他人使用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，處以罰款300元/次。

(3)使用手機應本著節(jié)省開支的原則，能使用普通電話則不用手機通話。

(4)手機撥打長途電話時，應要求要使用ip卡。

2、 手機報銷標準如下

備注：a、同時持有公司配備手機卡和小靈通人員，報銷標準系指兩者合計;

b、享受補貼人員需24小時開機，當月出現(xiàn)3次無法接通情況則取消補貼。

c、報銷人必須提供營業(yè)廳打印的正式發(fā)票(充值卡發(fā)票僅作為補充)才能辦理報銷手續(xù)發(fā)票上有體現(xiàn)“以呱呱通”充值的，必須附上呱呱通發(fā)票，作為正式報銷發(fā)票的附件。

3、 特殊情況

(1)手機費用報銷人員，因出差產(chǎn)生漫游費經(jīng)辦公室主任憑《出差報備單》核準后予以報銷。

(2)其他部門或人員因工作需要使用私人手機用于工作聯(lián)系的，可憑當月話費清單向部門經(jīng)理和辦公室提出申請，經(jīng)分管領導批準后予以報銷。

關于公司邁向新篇章心得體會簡短三

本人愿對貴司就職的/女士提供如下?lián)?/p>

保，被擔保人在工作期間或離職后發(fā)現(xiàn)給貴司造成財產(chǎn)、經(jīng)濟損失，由

本人在一月內(nèi)負責賠償。

擔保項目：

1、 貪污公款，侵占公司財物;

2、 工作期間造成直接經(jīng)濟損失;

3、 擅離職守，移交不清。

4、 離職后發(fā)現(xiàn)在工作期間內(nèi)造成的損失。

擔保人：

年 月 日

：

擔保人： 被擔保人：

一、擔保人 愿意為被擔保人 作經(jīng)濟擔保。

二、被擔保人在 公司工作期間，若因貪污、盜竊、挪用公款或貨款(物)、私自占有公司財物不還，勞動合同違約等行為造成債務或者給公司造成經(jīng)濟損失的，由擔保人承擔連帶責任。

三、擔保人概況

姓名： 身份證號碼： 工作單位：

家庭地址：

郵政編碼：

聯(lián)系電話：

四、擔保人與被擔保人關系：

五、請擔保人工作單位證明其擔保資格的真實性

擔保人工作單位負責人(簽字蓋章)：

擔保人工作單位(蓋章)：

六、擔保期限：自擔保書簽訂之日起至被擔保人合同到期6個月以后止。

擔保人(簽字蓋章)：

年 月 日 備注：

1、請附擔保人和被擔保人身份證復印件。

2、擔保順序為：配偶、父母、兄弟姐妹及其他人員，員工的經(jīng)濟擔保人應依此順序選擇，擔保人應有固定收入。

3、擔保人工作單位只為擔保人的擔保資格的真實性作證明，不負任何經(jīng)濟責任或連帶責任。

4、擔保人工作單位對擔保資格的真實性證明時應加蓋單位法人章或人事部門章。