單位內(nèi)部會(huì)議心得體會(huì)及收獲 公司內(nèi)部交流會(huì)心得(8篇)

在平日里，心中難免會(huì)有一些新的想法，往往會(huì)寫一篇心得體會(huì)，從而不斷地豐富我們的思想。那么心得體會(huì)該怎么寫？想必這讓大家都很苦惱吧。下面是小編幫大家整理的優(yōu)秀心得體會(huì)范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

主題單位內(nèi)部會(huì)議心得體會(huì)及收獲一

第一章質(zhì)量信息管理

質(zhì)量信息管理是企業(yè)保證體系的重要組成部分。為了使生產(chǎn)過(guò)程中各種質(zhì)量問(wèn)題能得到及時(shí)收集、傳遞、分析和處理，不斷提高質(zhì)量管理水平。必須做到以下幾點(diǎn)：

(一)質(zhì)量反饋的含義

質(zhì)量信息：主要分產(chǎn)品質(zhì)量信息和工作質(zhì)量信息兩個(gè)方面。

產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋是指生產(chǎn)的全過(guò)程中(包括開發(fā)設(shè)計(jì)一制造一售后服務(wù))各階段、各部門、各環(huán)節(jié)、名工序，在發(fā)現(xiàn)前階段，前部門，上一環(huán)節(jié)和上道工序存在各種質(zhì)量不良因素，以及用戶反映的各種質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，進(jìn)行的質(zhì)量信息的收集、分析、分類、傳遞和處理。

工作質(zhì)量信息反饋是指企業(yè)的任何部門、任何個(gè)人，對(duì)其他部門和其他人員的活動(dòng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的保證程度達(dá)不到要求時(shí)，而進(jìn)行的信息反饋和處理。

(二)質(zhì)量反饋方法、原則及程序

1. 質(zhì)量反饋可分為廠內(nèi)質(zhì)量信息反饋和廠外質(zhì)量信息反饋兩大類。

2. 質(zhì)量信息必須以書面形式按規(guī)定及時(shí)反饋。

3. 質(zhì)量反饋的基本原則是后對(duì)前、下對(duì)上。

4. 質(zhì)量反饋一般按照質(zhì)量信息反饋程序路線和傳遞方式進(jìn)行。為了提高各種質(zhì)量信息的處理效率，除必要的定期質(zhì)量信息反饋以外，各部門應(yīng)選用最佳傳遞路線，盡可能地減少傳遞環(huán)節(jié)。

(三)質(zhì)量信息的處理

1. 質(zhì)量的反饋中心是全質(zhì)辦，各種規(guī)定的定期質(zhì)量報(bào)表及重要的質(zhì)量信息應(yīng)及時(shí)報(bào)送全質(zhì)辦，全質(zhì)辦必須對(duì)每個(gè)信息及時(shí)反饋處理。

2. 各責(zé)任部門在接到全質(zhì)辦或有關(guān)部門的質(zhì)量信息后，一般問(wèn)題必須在三天內(nèi)作出反饋處理。

(四)外協(xié)、外購(gòu)件質(zhì)量反饋

1. 廠際質(zhì)量保證體系內(nèi)協(xié)作廠的質(zhì)量問(wèn)題，由各部門書面直接反饋給全質(zhì)辦，由全質(zhì)辦按廠際質(zhì)保體系的要求，負(fù)責(zé)填報(bào)質(zhì)量反饋表及時(shí)反饋給協(xié)作配套廠，同時(shí)存檔備查。

2. 外購(gòu)件和質(zhì)保體系以外的其他外協(xié)件的質(zhì)量問(wèn)題，各部門可超反饋到職能科室(如外購(gòu)件反饋到供運(yùn)科、外協(xié)件反饋到到供運(yùn)科、外協(xié)件反饋到生產(chǎn)調(diào)度室)，由職能科室與外協(xié)廠或生產(chǎn)廠解決，職能科室應(yīng)將聯(lián)系落實(shí)情況填寫產(chǎn)品質(zhì)反饋表報(bào)全質(zhì)辦。反饋時(shí)間，如果在上述的時(shí)間內(nèi)質(zhì)量問(wèn)題沿未笪到解決，有關(guān)職能部門應(yīng)報(bào)全質(zhì)辦

或分管廠長(zhǎng)，以作進(jìn)一步研究和采取措施。

(五)用戶來(lái)信來(lái)訪及用戶走訪

1. 用戶來(lái)信來(lái)訪中所涉及的問(wèn)題，由各部門填寫“質(zhì)量信息反饋卡”向全質(zhì)辦反饋，其中可由部門直接解決的，則由該部門負(fù)責(zé)組織解決，并將措施意見和處理結(jié)果填寫在“質(zhì)量信息卡”上，報(bào)全質(zhì)辦存檔。

2. 在調(diào)查走訪過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，由調(diào)查者整理后填寫“質(zhì)量信息反饋表”報(bào)全質(zhì)辦，由全質(zhì)辦負(fù)責(zé)組織反饋處理。

第二章質(zhì)量審核

(一)質(zhì)量審核的任務(wù)是對(duì)我廠的產(chǎn)品質(zhì)量、工序質(zhì)量以及建立的質(zhì)量保證體系進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)，找出存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)建議，促進(jìn)工作質(zhì)量與產(chǎn)品質(zhì)量的提高，以確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足用戶的要求。

(二)質(zhì)量審核的種類：

1. 產(chǎn)品質(zhì)量審核。

2. 關(guān)鍵工序質(zhì)量審核。

3. 質(zhì)量保證體系審核。

(三)廠全面質(zhì)量管理委員會(huì)為質(zhì)量審核領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),由全面質(zhì)量管理辦公室(以下簡(jiǎn)稱全質(zhì)辦)負(fù)責(zé)質(zhì)量審核的組織工作,下設(shè)產(chǎn)品質(zhì)量審核組,工序質(zhì)量審核組和質(zhì)保體系審核組.

(四)全質(zhì)辦負(fù)責(zé)編制質(zhì)量審核年度計(jì)劃,與年度全面質(zhì)量管理工作計(jì)劃一起下達(dá).

(五)全質(zhì)辦按審核計(jì)劃,事先通知被審核單位,被審核單位負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)做好審核前的準(zhǔn)備工.產(chǎn)品審核組由產(chǎn)品設(shè)計(jì)室、情報(bào)標(biāo)準(zhǔn)化室、檢查科、全質(zhì)辦人員組成;工序?qū)徍私M由工藝員、質(zhì)管員、設(shè)備員、操作者組成;質(zhì)量保證體系審核組由全質(zhì)辦及有關(guān)部門人組成.

(六)質(zhì)量審核工作必須按程序進(jìn)行,審核人員應(yīng)堅(jiān)持實(shí)事求是的原則.要認(rèn)真做好原始記錄,寫好審核報(bào)告.

(七)各種審核原始記錄、審核報(bào)告,要求完整齊全,清晰,審核者、被審核部門負(fù)責(zé)人均簽名,并將有關(guān)重要情況按信息反饋路線及時(shí)反饋到有關(guān)部門.各類資料由全質(zhì)辦存檔.

(八)審核著重于調(diào)查研究實(shí)際工作現(xiàn)狀,從中找出問(wèn)題,提出改進(jìn)措施.

(九)質(zhì)量審核程序:制訂審核計(jì)劃報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 組織審核活動(dòng) 寫出審核報(bào)告

向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào) 制訂管理措施 反饋 存檔.

(十)質(zhì)量審核周期:

1.產(chǎn)品質(zhì)量審核每月進(jìn)行一次.

2.工序質(zhì)量審核不定期進(jìn)行,但每半年不少于一次.

3.質(zhì)量保證體系審核一年進(jìn)行一次.

第三章產(chǎn)品質(zhì)量檔案及原始記錄管理

產(chǎn)品管理檔案和原始記錄,是企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品質(zhì)量和作業(yè)量的真實(shí)記載,是質(zhì)量跟蹤和質(zhì)量分析的重要依據(jù),是原材料進(jìn)廠,半成品入庫(kù)、產(chǎn)品出廠的憑證.因此,對(duì)原始記當(dāng)?shù)奶顚?、歸檔、保管、查閱必須進(jìn)行科學(xué)管理.原始憑證存檔分類見下表.

一、由檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)各種檢驗(yàn)原始記錄、臺(tái)帳和內(nèi)部報(bào)表的擬定、修改及編號(hào)工作、并規(guī)定其傳遞程序.

二、各有關(guān)部門和個(gè)人必須按表式認(rèn)真填寫,做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,字跡清楚.對(duì)原始記錄、臺(tái)帳和種報(bào)表的填寫情況,列入有關(guān)人員的工作質(zhì)量進(jìn)行考核.

三、所有各質(zhì)量原始記錄,統(tǒng)一由檢查科編號(hào)按原始憑證存檔分類表,歸類存檔,各單位和個(gè)人不得私自截留.

四、除按廠技術(shù)文件歸檔程序規(guī)定的資料外,有關(guān)質(zhì)量原始資料保存期限按《原始憑證存檔分類表》規(guī)定辦理.

序號(hào) 存檔資料入原始憑證名稱 提供時(shí)間 存檔時(shí)間 存檔地點(diǎn) 備注

1. 各種省、部、國(guó)家復(fù)查測(cè)試資料

2. 同行業(yè)質(zhì)量檢查報(bào)告

3. 上報(bào)質(zhì)量報(bào)表按月(季)歸檔

4. 本廠每月質(zhì)量檢查報(bào)告

5. 新產(chǎn)品質(zhì)量鑒定測(cè)試報(bào)告及有關(guān)資料

6. 產(chǎn)品耐久試驗(yàn)報(bào)告

7. 外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件質(zhì)量檢驗(yàn)記錄

8. 產(chǎn)品(零件)性能抽試記錄

9. 報(bào)廢單

10. 不合格品申請(qǐng)回用單

11. 理化試驗(yàn)原始資料

12. 成品入庫(kù)

13. 首件檢驗(yàn)記錄

14. 技術(shù)服務(wù), “三包”情況及國(guó)內(nèi)外重要

主題單位內(nèi)部會(huì)議心得體會(huì)及收獲二

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁：

大家好!

首先感謝領(lǐng)導(dǎo)提供了這樣一個(gè)機(jī)會(huì)，也感謝同事們?cè)诠ぷ髦袑?duì)我的信任和支持。(個(gè)人簡(jiǎn)介)。每一次競(jìng)聘不僅是一次展示自我、認(rèn)識(shí)自己的機(jī)遇，更是一次相互學(xué)習(xí)、相互交流的機(jī)會(huì)。

今天我競(jìng)聘的崗位是分公司經(jīng)理。我清楚地認(rèn)識(shí)到，要成為一名合格的經(jīng)理不容易，做為一個(gè)單位的負(fù)責(zé)人，不僅要有實(shí)干精神，還要善于謀略;不僅要熟悉本單位的業(yè)務(wù)，還需要有廣博的知識(shí);不僅要有高超的組織管理水平，而且還需要有良好的人際溝通能力。我之所以要競(jìng)聘這個(gè)崗位，是因?yàn)槲矣X得我完全有能力勝任這項(xiàng)工作。因?yàn)槲艺J(rèn)為自己具備以下幾個(gè)方面的有利條件：

1、本人具有正直的人品、良好的修養(yǎng)以及完善的工作作風(fēng)。做為領(lǐng)導(dǎo)，必須先做好人。一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)無(wú)能，最多是件次品，而一個(gè)品德不好的領(lǐng)導(dǎo)，則是危險(xiǎn)品。

2、目前的市場(chǎng)營(yíng)銷其實(shí)主要就是關(guān)系營(yíng)銷。我出生在，家住在，對(duì)地理環(huán)境及政府機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)、工作人員都比較熟悉，我堅(jiān)信在我和全體職工的共同努力之下，肯定能協(xié)調(diào)好與各級(jí)政府機(jī)關(guān)之間的關(guān)系，把聯(lián)通公司的業(yè)務(wù)向縱深方向發(fā)展。

3、我有飽滿的工作熱情。我將用百分之百的熱情投入到工作當(dāng)中去，讓公司的業(yè)績(jī)更上一層樓。

目前，我認(rèn)為分公司的工作主要有以下幾點(diǎn)不足：

1、營(yíng)銷渠道開發(fā)的比較窄，與縣委、縣政府及各部、委、辦、局、場(chǎng)、鄉(xiāng)、鎮(zhèn)溝通得不夠理想，沒有形成網(wǎng)絡(luò)，與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比沒有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

2、合作營(yíng)業(yè)廳的積極性和主動(dòng)性還沒有完全發(fā)揮出來(lái)。

3、工作人員的業(yè)務(wù)知識(shí)、服務(wù)意識(shí)和服務(wù)態(tài)度還有待于提高。

如果能夠得到領(lǐng)導(dǎo)和同志們的信任，在這次競(jìng)聘中我能有幸當(dāng)選的話，我將會(huì)從以下三個(gè)方面著手工作：

第一開拓發(fā)展。小平同志曾經(jīng)說(shuō)過(guò)：“發(fā)展才是硬道理?！蔽覀円獜陌l(fā)展入手，拓寬銷售渠道，加大宣傳力度。首先，分公司有一個(gè)自有營(yíng)業(yè)廳和十四家合作營(yíng)業(yè)廳及六家核心代理商。由于他們分別座落在每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的中心位置，地理位置非常優(yōu)越，所以要通過(guò)他們加大對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及周邊農(nóng)村的宣傳，逐步完成各合作廳的村級(jí)代辦，使我們聯(lián)通公司的業(yè)務(wù)真正的進(jìn)入到每一村、每一戶，真正做到家喻戶曉。其次，通過(guò)本人在當(dāng)?shù)氐娜穗H關(guān)系網(wǎng)，匯同代理商一起同各級(jí)政府機(jī)關(guān)搞好關(guān)系，逐個(gè)溝通、逐個(gè)推進(jìn)、逐個(gè)攻破，爭(zhēng)取使大部分機(jī)關(guān)單位都成為我們公司的集團(tuán)用戶。使分公司在完成明年移動(dòng)gsm業(yè)務(wù)收入1350萬(wàn)元和cdma業(yè)務(wù)收入450萬(wàn)元基礎(chǔ)上，更上一個(gè)臺(tái)階。

第二提升服務(wù)。樹立以客戶為中心，全心全意為客戶服務(wù)的經(jīng)營(yíng)理念。對(duì)自有營(yíng)業(yè)廳和合作營(yíng)業(yè)廳的工作人員定期進(jìn)行培訓(xùn)，通過(guò)培訓(xùn)提高營(yíng)業(yè)人員的服務(wù)意識(shí)，改變服務(wù)觀念，提升公司形象，力爭(zhēng)讓每一個(gè)客戶高興而來(lái)，滿意而歸。另外，要處理好重大投訴事件。每一次投訴，都是對(duì)我們工作的監(jiān)督和鞭策，一定要按照公司的制度，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)處理完畢，不躲避、不推諉。給客戶一個(gè)滿意的答復(fù)。

第三加強(qiáng)管理。沒有科學(xué)的管理企業(yè)就不會(huì)有生機(jī)，不會(huì)有活力。因此，要切實(shí)加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，進(jìn)一步完善規(guī)章制度和培訓(xùn)計(jì)劃，加強(qiáng)紀(jì)律監(jiān)督，定期組織學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，提高所有工作人員的業(yè)務(wù)水平，加大考核力度。使每個(gè)員工都做到紀(jì)律嚴(yán)明，形象良好，談吐適度，為聯(lián)通公司創(chuàng)造更加完美的形象，使分公司成為一個(gè)更加團(tuán)結(jié)，更具戰(zhàn)斗力的一個(gè)集體。

空談?wù)`事，實(shí)干興邦。我雖然沒有什么豪言壯語(yǔ)，也沒有什么搏大精深的施政綱領(lǐng)。但我深知事業(yè)如山，同時(shí)我也清楚自己還有不適應(yīng)這個(gè)職位的另一面。但我相信有在座的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事的幫助、支持和配合，我有信心、有能力出色地做好這項(xiàng)工作，當(dāng)好一名稱職的分公司經(jīng)理。

坦誠(chéng)地說(shuō)，我關(guān)注競(jìng)聘結(jié)果，渴望參與成功。但我更重視參與的過(guò)程，因?yàn)閷?duì)于我來(lái)說(shuō)，參與的過(guò)程有時(shí)可能比結(jié)果更為重要。我想無(wú)論競(jìng)聘成功與否，都不會(huì)改變我對(duì)事業(yè)的執(zhí)著，更不會(huì)改變我對(duì)在座各位的尊重與熱愛。

“給我一次機(jī)會(huì)，我將還您十分精彩!”這就是我永恒不變的信念和這次競(jìng)聘的諾言。最后，祝大家身體康健、萬(wàn)事順隨!祝愿我們聯(lián)通公司明天會(huì)更好!

謝謝大家!

主題單位內(nèi)部會(huì)議心得體會(huì)及收獲三

我市的內(nèi)部審計(jì)工作在市委、市政府和省審計(jì)廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設(shè)這個(gè)中心，進(jìn)一步拓展工作思路，積極推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作從以真實(shí)性、合規(guī)性為主的財(cái)務(wù)審計(jì)向財(cái)務(wù)審計(jì)與管理審計(jì)并重的轉(zhuǎn)型，把內(nèi)審工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)發(fā)展、促進(jìn)管理、促進(jìn)提高效益，強(qiáng)化內(nèi)部控制、防范風(fēng)險(xiǎn)上，開展了各種形式的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作，取得了明顯的成績(jī)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全市215家內(nèi)審機(jī)構(gòu)共完成審計(jì)項(xiàng)目6819項(xiàng)，查出損失浪費(fèi)2488萬(wàn)元，增加效益13008萬(wàn)元，提出建議意見被采納1386條。內(nèi)部審計(jì)工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)內(nèi)控管理、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個(gè)重要手段，為服務(wù)合肥經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展、構(gòu)建和諧社會(huì)發(fā)揮了積極的作用。

一、堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)大局”，積極開展內(nèi)部審計(jì)工作

全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點(diǎn)，積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉(zhuǎn)型”，認(rèn)真開展審計(jì)工作。

一是積極開展內(nèi)控制度評(píng)審和制度建設(shè)工作。全市內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)利用對(duì)本單位、本企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢(shì)，20xx年共開展了206項(xiàng)內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評(píng)審工作。其中合肥供電公司組織開展了對(duì)市公司的固定資產(chǎn)管理，對(duì)三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實(shí)施了內(nèi)控評(píng)價(jià)。按照內(nèi)控評(píng)價(jià)體系指標(biāo)進(jìn)行了打分，針對(duì)貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險(xiǎn)，提出了加強(qiáng)管理的6條意見，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計(jì)報(bào)告。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(合公通[20xx]18號(hào)文件)，強(qiáng)化了內(nèi)部建設(shè)項(xiàng)目的資金、竣工決算的審計(jì)監(jiān)督和管理，提高了建設(shè)項(xiàng)目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)檢查實(shí)施辦法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進(jìn)一步明確任務(wù)分工，界定每個(gè)環(huán)節(jié)崗位責(zé)任，讓稽核人員各履其職、各負(fù)其責(zé)，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》，成立了獨(dú)立的內(nèi)審室，配備了兩名專職內(nèi)審人員，加強(qiáng)了對(duì)醫(yī)療收費(fèi)、一次性耗材收費(fèi)等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)(細(xì)則)》等制度，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，成效顯著。

二是突出建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。為了節(jié)約建設(shè)資金，全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對(duì)本單位的建設(shè)熱點(diǎn)，積極地開展建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，到12月底，內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目5906個(gè)。合肥電信分公司審計(jì)部20xx年繼續(xù)嚴(yán)把審計(jì)質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格按照省公司的要求，對(duì)具備條件的工程項(xiàng)目做到100%審計(jì)，截止到11月底統(tǒng)計(jì)，共審計(jì)認(rèn)定通信工程項(xiàng)目4299項(xiàng)，工程送審總金額11308.72萬(wàn)元，審減406.84萬(wàn)元。建筑安裝工程66項(xiàng)，送審金額309.24萬(wàn)元，審減45.88萬(wàn)元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個(gè)，送審金額1593.79萬(wàn)元，審減額243.66萬(wàn)元，審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司接審項(xiàng)目121個(gè)，涉及工程86項(xiàng)，送審金額64080.3萬(wàn)元，部分已審定項(xiàng)目的核減率達(dá)20%;合肥市公安局審計(jì)處實(shí)施工程竣工決算審計(jì)68項(xiàng)，送審金額4690.5萬(wàn)元，審減額839.8萬(wàn)元，審減率17.9%。通過(guò)對(duì)基建工程項(xiàng)目的審計(jì)，有效地防止了建設(shè)工程項(xiàng)目高估冒算行為，保證了工程項(xiàng)目質(zhì)量，節(jié)約了建設(shè)資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)的功能。

三是繼續(xù)完善財(cái)務(wù)收支審計(jì)。全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對(duì)財(cái)務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監(jiān)督，累計(jì)完成財(cái)務(wù)收支審計(jì)214項(xiàng)，促進(jìn)了各單位財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗(yàn)區(qū)財(cái)政局對(duì)政府采購(gòu)環(huán)節(jié)，注意嚴(yán)格把關(guān)，極力提升采購(gòu)資金節(jié)約效率，強(qiáng)化對(duì)政府采購(gòu)的監(jiān)管。截至20xx年10月份，全區(qū)自行采購(gòu)預(yù)算0.1082億元，實(shí)際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬(wàn)元，資金節(jié)約率高達(dá)25.23%。廬陽(yáng)區(qū)大楊鎮(zhèn)對(duì)鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫(kù)村計(jì)13個(gè)村居20xx年1-6月份財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì)。市公路局對(duì)所屬11個(gè)單位20xx年財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了全面審計(jì)，審計(jì)面為100%，通過(guò)審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題36個(gè)，提出審計(jì)意見38條，所審項(xiàng)目均下發(fā)了審計(jì)意見書，并進(jìn)行跟蹤落實(shí)。

四是大力開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已對(duì)196個(gè)縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。通過(guò)審計(jì)，強(qiáng)化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)、自我約束意識(shí)，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)。如市郵政局20xx年以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為重點(diǎn)，實(shí)施了對(duì)蜀山區(qū)局局長(zhǎng)、包河區(qū)局局長(zhǎng)的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，努力做到三個(gè)結(jié)合，即經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與廉政工作相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、瑤海區(qū)、廬陽(yáng)區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團(tuán)、四方集團(tuán)、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位，也積極開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，切實(shí)使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成為正確評(píng)價(jià)被審計(jì)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任、人事部門考核任用干部、紀(jì)檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù)。

五是加強(qiáng)合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計(jì)部為了維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益及合法權(quán)益，嚴(yán)格按照合同法規(guī)定，對(duì)企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進(jìn)行認(rèn)真審核、嚴(yán)格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟(jì)合同342份，金額達(dá)8690.90萬(wàn)元，無(wú)違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風(fēng)險(xiǎn)。安徽氯堿法規(guī)審計(jì)部截至20xx年11月底共審核集團(tuán)、錦邦等5個(gè)公司的合同1742份，合同進(jìn)展報(bào)告259份。合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司嚴(yán)格按照《集團(tuán)公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查，從維護(hù)公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風(fēng)險(xiǎn)，全年共審查合同300余份，較好地履行了風(fēng)險(xiǎn)控制職能。

二、突出服務(wù)理念，努力推進(jìn)內(nèi)審協(xié)會(huì)建設(shè)

合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)在市審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審協(xié)會(huì)會(huì)員單位和理事的共同參與下，在市審計(jì)局機(jī)關(guān)各部門的大力支持和配合下，認(rèn)真履行章程賦予的義務(wù)，全面實(shí)施協(xié)會(huì)年初制定的工作方針和計(jì)劃，突出重點(diǎn)，講求實(shí)效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實(shí)履行好管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)、交流職責(zé)。一年來(lái)，市內(nèi)審協(xié)會(huì)以服務(wù)為理念，主要做了以下工作。

一是推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)職業(yè)化建設(shè)。第一，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作，促進(jìn)內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)和合肥市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)20xx年工作要點(diǎn)的要求，圍繞省市審計(jì)機(jī)關(guān)開展的“審計(jì)質(zhì)量年”活動(dòng)，組織了一系列活動(dòng)，進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行為，推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展。20xx年5月，市內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦了一期全市內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量管理培訓(xùn)班，全市各單位內(nèi)部審計(jì)人員參學(xué)的積極性非常高，共有260余人參加了培訓(xùn)，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最。開班時(shí)，市審計(jì)局吳利林局長(zhǎng)親臨致辭，對(duì)參學(xué)人員是一個(gè)極大的鼓舞。培訓(xùn)班聘請(qǐng)了安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)老師和省審計(jì)廳的審計(jì)專家授課，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量管理、內(nèi)部審計(jì)文書規(guī)范化，審計(jì)信息化等內(nèi)容，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，促進(jìn)全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二，繼續(xù)做好cia考試的宣傳、報(bào)名工作。cia是國(guó)際內(nèi)部審計(jì)專家的標(biāo)志，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內(nèi)審協(xié)會(huì)為組織宣傳、報(bào)名工作投入了很大精力，20xx年共組織了30人參加考試。

二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目評(píng)比和內(nèi)部審計(jì)理論研討。為進(jìn)一步推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展，合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)積極組織全市各內(nèi)部審計(jì)單位積極參加省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)組織開展的20xx—20xx年以來(lái)全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的評(píng)選，以及20xx年《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)在審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用》和《內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制與管理》兩個(gè)課題的理論研討。合肥供電公司審計(jì)部組織實(shí)施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計(jì)”項(xiàng)目被評(píng)為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目一等獎(jiǎng)并獲通報(bào)表彰，合肥供電公司楊曉榮、李國(guó)勛撰寫的《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的相互應(yīng)用》和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎(jiǎng)并通報(bào)表彰，其中二等獎(jiǎng)1篇，三等獎(jiǎng)2篇，優(yōu)秀獎(jiǎng)5篇。

三是組織推薦參加全省20xx年至20xx年內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者和為紀(jì)念改革開放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年合肥市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評(píng)選表彰活動(dòng)。根據(jù)省審計(jì)廳《關(guān)于做好全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)表彰會(huì)議準(zhǔn)備工作的通知》(皖審發(fā)[20xx]74號(hào))要求，為認(rèn)真總結(jié)我市內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和內(nèi)部審計(jì)事業(yè)發(fā)展，市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織推薦了20xx年至20xx年全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者，參加全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)評(píng)選活動(dòng)。合肥百大集團(tuán)審計(jì)部等8個(gè)單位榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位，合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司法律審計(jì)部朱曉娟等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者。在紀(jì)念改革開放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年全市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評(píng)選表彰活動(dòng)中，合肥市衛(wèi)生局計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)處等5個(gè)單位榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)集體，合肥市公安局審計(jì)處任建等6位同志榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者。

四是組織對(duì)內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書的第二次年檢工作。通過(guò)培訓(xùn)考試和資格認(rèn)證，合肥市已有700多名內(nèi)審人員取得了中國(guó)內(nèi)審協(xié)會(huì)頒發(fā)的資格證書。按照《安徽省內(nèi)部審計(jì)人員崗位資格證書年檢辦法》和省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)20xx年的工作要求，為加強(qiáng)內(nèi)審人員的職業(yè)化管理，市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織了對(duì)內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書的第二次年檢工作，共年檢400余人。

五是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計(jì)系統(tǒng)紀(jì)念改革開放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年書法攝影展活動(dòng)。內(nèi)審單位踴躍參加，共征集書法、美術(shù)、攝影作品等計(jì)40余幅，其中榮獲2個(gè)一等獎(jiǎng)，3個(gè)二等獎(jiǎng)，2個(gè)三等獎(jiǎng)。

六是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計(jì)系統(tǒng)“我與審計(jì)同行”主題讀書演講比賽。合肥燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司內(nèi)審員王英撰寫、?；垩葜v的《感悟?qū)徲?jì)人生，無(wú)怨無(wú)悔》榮獲一等獎(jiǎng)，合肥經(jīng)開區(qū)管委會(huì)梁美演講的《無(wú)悔的選擇》榮獲三等獎(jiǎng)，合肥熱電集團(tuán)史曉云演講的《審計(jì)伴我去成長(zhǎng)》榮獲優(yōu)勝獎(jiǎng)。

七是強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳。為進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)部審計(jì)工作環(huán)境，市內(nèi)審協(xié)會(huì)注重加強(qiáng)協(xié)會(huì)秘書處工作，努力抓好學(xué)習(xí)和自身建設(shè)，并利用各種媒體，采取多種形式，強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳工作，推動(dòng)內(nèi)審工作發(fā)展。并在內(nèi)審單位自愿的基礎(chǔ)上征訂了20xx年《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)》150份。

三、工作計(jì)劃

一是在上半年召開全體會(huì)員代表大會(huì)，大會(huì)將總結(jié)20xx年合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)成立以來(lái)的工作，規(guī)劃下一個(gè)5年的工作，選舉產(chǎn)生新的協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子，并產(chǎn)生新一屆理事會(huì)、常務(wù)理事會(huì)。

二是加強(qiáng)與內(nèi)部審計(jì)單位的聯(lián)系和工作交流，分別召開機(jī)關(guān)和企業(yè)兩個(gè)內(nèi)審單位的座談會(huì)，進(jìn)一步拓展內(nèi)審人員的工作思路，促進(jìn)內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型。組織一次向其他省市先進(jìn)內(nèi)審單位的學(xué)習(xí)交流活動(dòng)。

三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)工作。第一，推薦有條件的單位安排人員參加中國(guó)內(nèi)審協(xié)會(huì)和安徽省內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦的專業(yè)培訓(xùn)。第二，市內(nèi)審協(xié)會(huì)根據(jù)全省審計(jì)系統(tǒng)的“審計(jì)創(chuàng)新年”活動(dòng)，結(jié)合我市實(shí)際，舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。

四是繼續(xù)開展理論研討和經(jīng)驗(yàn)交流活動(dòng)。

五是完成省廳和省內(nèi)審協(xié)會(huì)布置的工作任務(wù)。

主題單位內(nèi)部會(huì)議心得體會(huì)及收獲四

發(fā)包人：(以下簡(jiǎn)稱甲方)

法定代表人：

聯(lián)系電話：

承包人：(以下簡(jiǎn)稱乙方)

法定代表人：

聯(lián)系電話：

按照《中華人民共和國(guó)合同法》的原則，并參考《中華人民共和國(guó)建筑法》，《建設(shè)工程施工發(fā)包與承包價(jià)格管理暫行規(guī)定》，《建筑工程施工發(fā)包與承包計(jì)價(jià)管理辦法》等法律、法規(guī)相關(guān)規(guī)定，為明確發(fā)包方與承包方雙方在工程施工過(guò)程中的權(quán)利義務(wù)，促使雙方互相創(chuàng)造條件，搞好配合協(xié)作，多快好省地完成國(guó)家的基本建設(shè)任務(wù)，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特簽訂本合同，以便共同遵守。

第一條 分包工程概況

1、部分工程施工名稱：__________________;

2、工程地點(diǎn)：____________________________;

3、工程內(nèi)容：_____________________________;

(注：內(nèi)容描述應(yīng)當(dāng)詳細(xì)、準(zhǔn)確)

4、分包工程范圍：___________________________。

(注：分包項(xiàng)目的邊界條件描述應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確清晰)

第二條 工程期限

1、開工日期：__________年_____月____日;

2、竣工日期：__________年_____月____日;

合同工期總?cè)諝v天數(shù)_______天。

第三條 承包方式、單價(jià)、預(yù)計(jì)總價(jià)

1、承包方式：一般項(xiàng)目__________，主體項(xiàng)目__________，總價(jià)與單價(jià)為固定不調(diào)價(jià)，

2、單價(jià)及預(yù)計(jì)總價(jià)：?jiǎn)蝺r(jià)_______元;總價(jià)_________元。

3、單價(jià)組成：包括人工費(fèi)、部分材料費(fèi)(按材料供應(yīng)條款)、部分機(jī)械使用費(fèi)(按設(shè)備供應(yīng)條款)、管理費(fèi)、施工利潤(rùn)、各種雜稅費(fèi)(不含營(yíng)業(yè)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅及教育附加費(fèi))以及為完成施工所必須的生活與生產(chǎn)、安全環(huán)保、文明施工等輔助設(shè)施費(fèi)。其中材料費(fèi)的組成為__________，部分機(jī)械使用費(fèi)的組成__________。

第四條 工程結(jié)算和支付

本合同實(shí)行固定總價(jià)，經(jīng)甲乙雙方核定按本工程合同包干價(jià)為_______元人民幣(大寫：__________)。任何政策性因素和市場(chǎng)因素均不調(diào)整包干價(jià)。

1、本合同簽訂后_______日內(nèi)，甲方支付_______元工程款;

2、工程竣工經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方支付_______元工程款;

3、本合同工程質(zhì)保金的支付：在甲方主合同全部履行完畢：驗(yàn)收鑒定、移交簽證起至質(zhì)量保證期滿，經(jīng)業(yè)主驗(yàn)收合格，業(yè)主支付給甲方工程質(zhì)保金后__________天內(nèi)甲方向乙方支付。

第五條 施工材料

甲方提供的主材

1、材料名稱：

2、規(guī)格與型號(hào)：

3、預(yù)算價(jià)格：

4、供貨地點(diǎn)：

第六條 甲方職責(zé)

1、甲方應(yīng)負(fù)責(zé)做好本合同工程的.現(xiàn)場(chǎng)施工協(xié)調(diào)和組織策劃及工程竣工驗(yàn)收。

2、甲方負(fù)責(zé)及時(shí)向乙方提供施工圖紙?zhí)缀娃D(zhuǎn)發(fā)設(shè)計(jì)、監(jiān)理文件和施工指示，并對(duì)施工進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)(含技術(shù)交底)。

3、甲方按主合同的總體進(jìn)度計(jì)劃及監(jiān)理批復(fù)的施工進(jìn)度，負(fù)責(zé)審核并批準(zhǔn)乙方的施工方案、施工計(jì)劃、施工資源配置方案等。

4、甲方負(fù)責(zé)對(duì)乙方施工進(jìn)度、安全、質(zhì)量等全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督(但不能免除乙方責(zé)任)，若工程進(jìn)度出現(xiàn)滯后、工程質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重問(wèn)題、施工安全出現(xiàn)嚴(yán)重隱患時(shí)，甲方有權(quán)責(zé)令乙方停工整改，若在規(guī)定整改期限內(nèi)仍達(dá)不到甲方要求時(shí)，甲方有權(quán)調(diào)整乙方工程項(xiàng)目范圍或解除本合同，其間發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用、損失由乙方承擔(dān)。

5、甲方負(fù)責(zé)施工生產(chǎn)、生活設(shè)施場(chǎng)地的統(tǒng)一規(guī)劃，滿足乙方施工需求。

6、甲方統(tǒng)一負(fù)責(zé)向監(jiān)理、業(yè)主報(bào)送工程結(jié)算報(bào)表、施工計(jì)劃和其他相關(guān)工程資料(含竣工報(bào)告)，并向乙方按本合同約定辦理工程結(jié)算和價(jià)款支付。

7、甲方督促乙方購(gòu)買高危作業(yè)人員的人身傷害險(xiǎn)、全員工傷險(xiǎn)、特殊設(shè)備財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)和必要的第三者責(zé)任險(xiǎn)。

8、甲方督促乙方做好現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)、做好隊(duì)伍和營(yíng)區(qū)的治安防范。

9、其他應(yīng)由甲方履行的職責(zé)。

第七條 違約責(zé)任、爭(zhēng)議、仲裁、罰則

1、因主合同不能繼續(xù)履行或甲方終止主合同，本合同的履行也自然終止。此終止甲方以書面形式及時(shí)告知乙方，并以業(yè)主對(duì)甲方的結(jié)算為基礎(chǔ)，按乙方完成工程量占甲方完成工程量比值同比例對(duì)乙方進(jìn)行結(jié)算。同時(shí)退還乙方所提交的剩余的履約保證金。

2、合同糾紛解決辦法：甲乙雙方再執(zhí)行本合同過(guò)程中若發(fā)生意見分歧，雙方可在以下a、b、二種解決條款中，根據(jù)分包情況任選一種條款進(jìn)行約定。

a.凡因履行本合同所發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭(zhēng)議，雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。

b.不能協(xié)商解決，應(yīng)提交甲方總部所在地仲裁委員會(huì)即丹東仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁，仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力。

第八條 本合同未盡事宜，雙方共同協(xié)商解決。

第九條 本合同經(jīng)雙方法定代表人(或代理人)簽字并加蓋單位公章并報(bào)業(yè)主、監(jiān)理審核同意后生效，工程完工，工程價(jià)款結(jié)清后自然失效。

第十條 本合同是否需要地方公證機(jī)關(guān)公證，雙方協(xié)商確定。(如需要的話)

第十一條本合同一式__________份，其中：正本____份，雙方各執(zhí)___份;副本__________份，雙方各執(zhí)__________份。

甲方：(蓋章)

法定代表人：

______年______月_____日

乙方：(蓋章)

法定代表人：

______年______月_____日

主題單位內(nèi)部會(huì)議心得體會(huì)及收獲五

根據(jù)工作需要，x集團(tuán)公司總部相關(guān)崗位進(jìn)行公開招聘，面向集團(tuán)內(nèi)部招聘崗位，請(qǐng)登錄本單位集中人力mss系統(tǒng)報(bào)名;面向北京地區(qū)社會(huì)單位招聘崗位如下：

一、招聘崗位

1、企業(yè)戰(zhàn)略部(法律部)法律事務(wù)處初級(jí)或中級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理(招2人);

2、企業(yè)戰(zhàn)略部(法律部)合同管理處初級(jí)或中級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理(招1人)。

二、報(bào)名事項(xiàng)

(一)報(bào)名時(shí)間：x年5月15日至5月31日17：30。

(二)報(bào)名方式：

請(qǐng)登錄網(wǎng)站：，進(jìn)入“招賢納士”報(bào)名。

x集團(tuán)公司網(wǎng)站支持電話：。

四、相關(guān)說(shuō)明

1、應(yīng)聘人員限報(bào)1個(gè)崗位;服從調(diào)劑的，需注明。

2、招聘崗位工作地點(diǎn)：北京。

3、本次招聘所錄用人員，集團(tuán)公司不承諾解決進(jìn)京戶口。

主題單位內(nèi)部會(huì)議心得體會(huì)及收獲六

訂立合同雙方：＿＿縣＿＿鄉(xiāng)＿＿村＿＿組，以下簡(jiǎn)稱甲方；＿＿縣＿＿鄉(xiāng)＿＿村＿＿村民，以下簡(jiǎn)稱乙方。為了發(fā)展水果生產(chǎn)，增強(qiáng)農(nóng)民經(jīng)營(yíng)果園的責(zé)任心，滿足城鄉(xiāng)人民生活和對(duì)外出口的需要，增加集體和個(gè)人的經(jīng)濟(jì)收入，根據(jù)中央（83）、（84）、一號(hào)文件精神，經(jīng)村民大會(huì)認(rèn)真討論和甲、乙雙方充分協(xié)商，特簽訂本合同，供雙方共同遵守。

第一條承包果園的地點(diǎn)和數(shù)量甲方將座落在＿＿＿＿的果園＿＿畝承包給乙方，其中：＿＿樹＿＿株；＿＿樹＿＿株；＿＿樹＿＿株；……。土地及果樹所有權(quán)歸甲方，乙方只有經(jīng)營(yíng)管理權(quán)和承包受益權(quán)。在合同期內(nèi)，乙方家庭成員有承包繼承權(quán)，但不得買賣和出租。

第二條承包期限承包期為＿＿年，從＿＿年＿＿月＿＿日起至＿＿年＿＿月＿＿日（陽(yáng)歷）止。

第三條承包費(fèi)、交費(fèi)時(shí)間及辦法乙方在承包期內(nèi)，自＿＿年起，第________年上交承包費(fèi)＿＿元，第________年上交承包費(fèi)人民幣＿＿＿＿元，……。承包費(fèi)均以現(xiàn)金上繳，甲方收費(fèi)后開出收據(jù)。交費(fèi)時(shí)間均為每年的＿＿月＿＿日（陽(yáng)歷）以前。（本條內(nèi)也可采用列表式，見后表。）

第四條甲方的權(quán)利義務(wù)

1.甲方共為乙方提供貸款＿＿＿＿元，于＿＿年＿＿月＿＿日以前交清；甲方每年撥給乙方上級(jí)分配的化肥指標(biāo)＿＿公斤，農(nóng)藥指標(biāo)＿＿公斤，……。

2.甲方提供果園內(nèi)守護(hù)房＿＿間（如果有此條件），供給乙方使用以下工具：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

3.甲方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行合同規(guī)定的義務(wù)，但不得干涉乙方的自主經(jīng)營(yíng)權(quán)。

第五條乙方的權(quán)利義務(wù)

1.乙方必須加強(qiáng)對(duì)果園的管理，及時(shí)中耕除草、培土、施肥、防治病蟲害，所需費(fèi)用由乙方自負(fù)。

2.加強(qiáng)果樹生長(zhǎng)期內(nèi)的修枝撫育，整形修剪、冬季涂白，保持良好的樹勢(shì)樹形，以延長(zhǎng)果樹的結(jié)果期。果樹修枝材歸乙方。

3.乙方有果園的自主經(jīng)營(yíng)權(quán)，有水果銷售權(quán)。如果承包期間國(guó)家有派購(gòu)水果任務(wù)，乙方必須優(yōu)先滿足國(guó)家的需要。

4.在承包期間，乙方應(yīng)加強(qiáng)守護(hù)，日夜有專人看守，防止人畜糟踏。如乙方捉住損壞、糟蹋果樹的人或畜，由甲方協(xié)助處理，損壞或糟蹋一株果樹，罰款＿＿元，甲乙雙方按＿＿∶＿＿的比例分成。

5.乙方抓住偷摘水果者，偷摘一個(gè)水果，罰款＿＿元，由甲方協(xié)助處理，罰款收入歸乙方。

6.在承包期內(nèi)，果園范圍內(nèi)的空隙地，乙方新種植的果樹，結(jié)果收益甲乙雙方按＿＿∶＿＿的比例分成；承包期滿后，由甲方一次付給乙方新種果樹年產(chǎn)價(jià)值的＿＿倍（或付給＿＿元）。

7.乙方對(duì)果樹噴灑藥物，應(yīng)提前通知周圍群眾，以防發(fā)生事故。

8.合同履行期屆滿，乙方應(yīng)全部還清貸款并將果園、房屋、工具等物資如數(shù)交還甲方。

第六條違約責(zé)任

1.甲方無(wú)故終止合同，應(yīng)向乙方償付違約金＿＿元。

2.甲方不按合同規(guī)定提供貸款和化肥、農(nóng)藥……指標(biāo)，不提供看護(hù)果園的房屋（如果有此條款）和工具，應(yīng)向乙方償付違約金＿＿元。

3.由于乙方管理看護(hù)不善，果樹被偷砍或損害一株，應(yīng)向甲方償付違約金＿＿元。

4.乙方逾期不交承包費(fèi)，每俞期＿＿天，應(yīng)向甲方償付欠交款＿＿％的違約金，并限期＿＿月內(nèi)交清，如仍然不交，甲方有權(quán)收回果園另包。

5.乙方噴灑藥物不按農(nóng)藥使用規(guī)定操作，造成人畜中毒死亡，由乙方負(fù)責(zé)。

6.合同期屆滿，乙方如丟失、損壞甲方提供的房屋、工具等，應(yīng)據(jù)實(shí)賠償。甲方提供房屋、工具的自然損耗，乙方不負(fù)責(zé)任。

第七條不可抗力在承包期間，果園如遇不可抗力的自然災(zāi)害，致使當(dāng)年水果減產(chǎn)和絕收，可免交當(dāng)年承包費(fèi)；如造成減產(chǎn)，由雙方協(xié)商，據(jù)實(shí)遞減乙方的承包費(fèi)。不可抗力造成的果樹損害，乙方不負(fù)責(zé)任。

第八條其它＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。本合同自雙方簽字之日起生效，甲乙雙方均不得擅自修改和終止合同。如甲方代表人發(fā)生變更，不得變更本合同。本合同中如有未盡事宜，須經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，補(bǔ)充規(guī)定。補(bǔ)充規(guī)定條款與本合同具有同等效力。合同期滿，甲乙雙方如愿意繼續(xù)承包，應(yīng)重新簽訂承包合同。合同期滿后甲方如重新發(fā)包，在同等承包條件下，乙方有優(yōu)先承包的權(quán)利。本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份；合同副本一式＿＿份，交村委會(huì)、（如經(jīng)公證或鑒證，應(yīng)交公證或鑒證機(jī)關(guān)）……各留存一份。甲方：＿＿縣＿＿鄉(xiāng)＿＿村＿＿組（公章）代表人：＿＿＿＿乙方：＿＿鄉(xiāng)＿＿村＿＿村民＿＿（蓋章或簽字）＿＿年＿＿月＿＿日訂附：承包經(jīng)營(yíng)合同 篇10甲方出租方乙方接租方根據(jù)農(nóng)村田地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)管理辦法等法律法規(guī)和國(guó)家有關(guān)政策的規(guī)定，甲，乙雙方本著平等，自愿，有償?shù)脑瓌t，經(jīng)雙方協(xié)商一致，就田地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)包出租事宜，訂立本合同。一甲方愿意將其承包的位于—————————————————————————————————畝田地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)包出租給乙方，從事————————————————————————————————————生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。二田地轉(zhuǎn)包出租期為———————年，自——————————年—————月———————日至—————————年———————月——————日。自甲方交付之日起計(jì)算，期滿后若乙方仍有承租意愿則雙方另行協(xié)商有關(guān)事宜，在同等條件下乙方有優(yōu)先承租權(quán)。三本合同期限內(nèi)按每年每畝—————元，當(dāng)年—————月————日前付清，承租期內(nèi)，甲方不得將該田地另轉(zhuǎn)包出租給

第三方，乙方若需轉(zhuǎn)包出租應(yīng)征得甲方同意四甲方轉(zhuǎn)包出租的田地不能有任何爭(zhēng)議，糾紛和債務(wù)。結(jié)算方式現(xiàn)金結(jié)算，甲乙雙方以收據(jù)為憑。五甲方的權(quán)利和義務(wù)1有權(quán)獲得田轉(zhuǎn)收益的權(quán)利，有權(quán)按照合同約定的期限到期收回流轉(zhuǎn)的田地。2有權(quán)監(jiān)督乙方合理利用，保護(hù)轉(zhuǎn)包出租田地，制止乙方損壞轉(zhuǎn)包田地和其他農(nóng)業(yè)資源的行為，并有權(quán)要求乙方賠償由此造成的損失。3流轉(zhuǎn)田地被依法征收，占用時(shí)，有權(quán)依法獲得相應(yīng)的田地補(bǔ)償費(fèi)和安置補(bǔ)助費(fèi)。4尊重乙方的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)自主權(quán)，不得干涉乙方依法進(jìn)行正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。六乙方的權(quán)利和義務(wù)1維護(hù)田地的農(nóng)業(yè)用途，不得用于非農(nóng)建設(shè)。2依法保護(hù)合理利用田地，應(yīng)增加投入以保持田地肥沃，不得隨意棄耕拋荒，不得損壞農(nóng)田水利設(shè)施，不得給田地造成永久性損害。3依法享受國(guó)家和當(dāng)?shù)卣峁┑母鞣N支農(nóng)惠農(nóng)政策補(bǔ)貼和服務(wù)。4流轉(zhuǎn)期間田地被依法征收，占用時(shí)，乙方應(yīng)服從，但有權(quán)獲得相應(yīng)的青苗補(bǔ)償費(fèi)和投入建設(shè)的地面附著物補(bǔ)償費(fèi)。七上述條款是甲乙雙方在完全平等，自愿的基礎(chǔ)上達(dá)成的，任何一方不得以任何借口違約，否則單方違約給對(duì)方造成的經(jīng)濟(jì)損失由違約方承擔(dān)。八合同訂立，簽字后生效。一式三份，雙方各執(zhí)一份，簽證單位一份。甲方簽字；乙方簽字；身份證號(hào)碼；身份證號(hào)碼；________年____月____日________年____月____日簽證單位；簽證人；________年____月____日

主題單位內(nèi)部會(huì)議心得體會(huì)及收獲七

近年來(lái)，合肥供電公司將強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)作為加強(qiáng)企業(yè)精益化管理的一號(hào)工程。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計(jì)已成為企業(yè)的免疫系統(tǒng)，從以查錯(cuò)糾弊為主的財(cái)務(wù)收支審計(jì)逐步深化為全面經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)。

合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，建立科學(xué)的內(nèi)部審計(jì)指標(biāo)體系。審計(jì)部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn)，有針對(duì)性地提出審計(jì)任務(wù)和工作計(jì)劃建議，由審計(jì)、財(cái)務(wù)、營(yíng)銷、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參加的審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議，定期通報(bào)審計(jì)管理工作的進(jìn)展和審計(jì)成果運(yùn)用情況，研究解決審計(jì)工作中面臨的困難，對(duì)審計(jì)成果的建設(shè)性、適用性進(jìn)行評(píng)價(jià)。通過(guò)有效的指標(biāo)審計(jì)評(píng)價(jià)，調(diào)動(dòng)和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動(dòng)性，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理能力開展審計(jì)工作。通過(guò)制定和完善審計(jì)制度，進(jìn)一步保障內(nèi)部審計(jì)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)的權(quán)力和職責(zé)，開展以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的審計(jì)計(jì)劃體系管理。通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置，通過(guò)培育風(fēng)險(xiǎn)文化，營(yíng)造良好的審計(jì)氛圍。例如，針對(duì)合肥市電網(wǎng)建設(shè)加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，合肥供電公司加大工程審計(jì)力度，重點(diǎn)分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，將內(nèi)部審計(jì)關(guān)口逐步前移，以工程決算審計(jì)為核心，實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式，并打破審計(jì)區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲?jì)資源，將指標(biāo)審計(jì)、全面審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和任期審計(jì)有機(jī)結(jié)合、動(dòng)態(tài)管理，全面消除了審計(jì)盲區(qū)。

一、加強(qiáng)過(guò)程管控提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是審計(jì)工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，合肥供電公司以制度建設(shè)為抓手，在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、考核評(píng)估等方面，制定和完善了21項(xiàng)管理辦法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。

在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作。該公司審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。在此基礎(chǔ)上，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，收集機(jī)構(gòu)變動(dòng)、人事調(diào)整、文件制度、財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告等信息，通過(guò)系統(tǒng)設(shè)置，形成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論。這樣，就能夠在接受審計(jì)任務(wù)時(shí)，迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中，可以結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理工作準(zhǔn)確修正審計(jì)計(jì)劃，并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計(jì)工作效能。

為避免審計(jì)整改不到位、不徹底，以及被審計(jì)單位之間形成整改信息孤島等問(wèn)題，合肥供電公司實(shí)施了審計(jì)成果的集成管理。審計(jì)部門將近年來(lái)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和整改情況按單位建檔，作為審計(jì)檔案資料庫(kù)的組成部分，輸入審計(jì)信息數(shù)據(jù)庫(kù)。同時(shí)，還建立信息綜合反饋制度，對(duì)歷年審計(jì)提出的意見和建議的整改進(jìn)展、措施落實(shí)、整改成效、建議采納等情況進(jìn)行定期監(jiān)控和報(bào)告。對(duì)近年來(lái)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和整改情況進(jìn)行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動(dòng)機(jī)制作用，加大入庫(kù)信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實(shí)現(xiàn)審計(jì)成果的常態(tài)化管理、研究型管理。

此外，合肥供電公司還按照審計(jì)成果運(yùn)用考核評(píng)價(jià)辦法和依法從嚴(yán)治企問(wèn)責(zé)制度，將審計(jì)成果運(yùn)用信息納入年度績(jī)效考核，與各部門和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)責(zé)任考核掛鉤。

通過(guò)增強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化、信息化水平，加強(qiáng)成果應(yīng)用，合肥供電公司審計(jì)項(xiàng)目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高，內(nèi)審效能明顯提升。該公司共完成財(cái)務(wù)、管理類審計(jì)17項(xiàng)、工程類審計(jì)379項(xiàng)，提出各類審計(jì)意見和建議120余條，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬(wàn)元，真正發(fā)揮了審計(jì)在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的增值作用。

二、創(chuàng)新管理手段實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展

合肥供電公司通過(guò)創(chuàng)新審計(jì)方法和手段，建立和完善審計(jì)人才儲(chǔ)備機(jī)制、項(xiàng)目后評(píng)估機(jī)制、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和創(chuàng)新培育機(jī)制，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)的可持續(xù)健康發(fā)展。

合肥供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計(jì)部，審計(jì)部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營(yíng)管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計(jì)委員會(huì)職能分工和工作程序不斷改進(jìn)和完善。通過(guò)理順管理體制，整合相關(guān)資源，建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計(jì)執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對(duì)內(nèi)部審計(jì)重要性的認(rèn)識(shí)和配合度進(jìn)一步提高，內(nèi)部審計(jì)氛圍日益濃厚。

審計(jì)任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問(wèn)題。該公司在審計(jì)成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大建立了管理專家?guī)旌蛯徲?jì)人才庫(kù)，通過(guò)導(dǎo)師帶徒、項(xiàng)目主審競(jìng)聘、審計(jì)人員評(píng)價(jià)、吸收多專業(yè)類類型的審計(jì)人員、對(duì)縣級(jí)公司項(xiàng)目主審開展項(xiàng)目督導(dǎo)等方式，開展了人才培育和儲(chǔ)備工作，大大提升了審計(jì)人員的工作能力和項(xiàng)目質(zhì)量。

另外，合肥供電公司還將評(píng)估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改進(jìn)措施中，促進(jìn)了高質(zhì)量審計(jì)成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個(gè)企業(yè)活動(dòng)的質(zhì)量自我評(píng)估中，對(duì)完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)具有重要意義。

合肥供電公司還特別重視將工作實(shí)踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果，通過(guò)編寫審計(jì)案例和典型工作經(jīng)驗(yàn)、撰寫專題論文、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來(lái)，《依法治企環(huán)境下的審計(jì)成果管理》《對(duì)縣公司審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施審計(jì)督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計(jì)理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)。

此外，合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機(jī)制，包括跨行業(yè)信息收集、針對(duì)具體問(wèn)題開展頭腦風(fēng)暴、建立大團(tuán)隊(duì)等程序和方法。去年以來(lái)探索開展的風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計(jì)、在現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書制度、多類型項(xiàng)目組合實(shí)施以及績(jī)效審計(jì)等工作，均在創(chuàng)新培育機(jī)制下取得了一定的成效。

主題單位內(nèi)部會(huì)議心得體會(huì)及收獲八

x年學(xué)校的審計(jì)工作緊密圍繞教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)要點(diǎn)和學(xué)校的年度工作重心，以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，積極落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，在對(duì)以往審計(jì)工作認(rèn)真梳理、總結(jié)的基礎(chǔ)上，確立了以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向，以經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)為重點(diǎn)的年度審計(jì)中心，并積極穩(wěn)妥的制定了年度審計(jì)工作目標(biāo)任務(wù)。內(nèi)部審計(jì)工作程序化進(jìn)一步提高，從業(yè)人員的工作任務(wù)明確，責(zé)任心進(jìn)一步加強(qiáng)，保證了全年各項(xiàng)任務(wù)的順利完成。

一、財(cái)務(wù)收支及效益審計(jì)

年初確定了8項(xiàng)財(cái)務(wù)收支及效益審計(jì)任務(wù)，其中財(cái)務(wù)收支審計(jì)1項(xiàng)，評(píng)建專項(xiàng)資金審計(jì)2項(xiàng)，專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查2項(xiàng)，預(yù)決算審計(jì)2項(xiàng)，審計(jì)回訪1項(xiàng)。特別是本年安排了合校以來(lái)我校的首次年度預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)，使得內(nèi)部審計(jì)的覆蓋面和范圍進(jìn)一步拓寬。安排的學(xué)校6個(gè)億12個(gè)專項(xiàng)啟動(dòng)建設(shè)資金的財(cái)務(wù)決算審計(jì)，任務(wù)重難度大，年度內(nèi)正在根據(jù)教育部的要求配合學(xué)校的建設(shè)管理單位分項(xiàng)分步組織實(shí)施。

經(jīng)過(guò)從業(yè)人員一年來(lái)的共同努力，完成了工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)委托的x年工會(huì)財(cái)務(wù)收支情況審查；機(jī)電學(xué)院實(shí)習(xí)工廠及工程訓(xùn)練中心財(cái)務(wù)整合審計(jì)及投資效益審計(jì)；學(xué)校x年預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)；動(dòng)科學(xué)院畜牧研究所x年至x年的財(cái)務(wù)收支情況審計(jì)；火地塘教學(xué)實(shí)習(xí)基地專項(xiàng)資金審計(jì)；x年學(xué)校安排的3840萬(wàn)元實(shí)驗(yàn)室建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，1000萬(wàn)元的教學(xué)實(shí)踐基地建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)效益審計(jì)調(diào)查；學(xué)院收入情況專項(xiàng)調(diào)查；大型儀器設(shè)備管理和使用情況的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查；x年水保所財(cái)務(wù)審計(jì)整改情況回訪等工作任務(wù)。

在完成年度任務(wù)的過(guò)程中，共發(fā)出審計(jì)通知書3份，出具審計(jì)報(bào)告8份。審計(jì)資金77639萬(wàn)元，審出違規(guī)資金16.4萬(wàn)元，財(cái)務(wù)處理不當(dāng)資金4.5萬(wàn)元，糾正不合規(guī)賬務(wù)處理資金16.4萬(wàn)元，挽回?fù)p失金額3萬(wàn)元，審出管理過(guò)程中存在的36多個(gè)具體問(wèn)題，同時(shí)提出整改的審計(jì)意見和建議26條。

科研課題結(jié)題審計(jì)全年完成35項(xiàng)，審計(jì)金額758萬(wàn)元。審查并審簽了學(xué)校24個(gè)各級(jí)各類財(cái)務(wù)銀行賬戶的銀行對(duì)賬單612份，審查累計(jì)金額達(dá)3220xx萬(wàn)元。

二、工程審計(jì)

x年基建維修工程項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃完成250余項(xiàng)，審計(jì)金額15000萬(wàn)元。截至12月19日共審結(jié)基建維修工程項(xiàng)目303項(xiàng)，審計(jì)項(xiàng)目金額21030萬(wàn)元，審減金額835萬(wàn)元。其中委托社會(huì)造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)協(xié)審27項(xiàng)，審計(jì)金額16571萬(wàn)元，審減金額548萬(wàn)元，審定金額16024萬(wàn)元。自審項(xiàng)目276項(xiàng)，審計(jì)金額4459萬(wàn)元，審減金額287萬(wàn)元，審定金額4172萬(wàn)元。

基建維修工程合同審計(jì)全年共完成審計(jì)153份，提出合同內(nèi)容修改建議55條，建議均在合同正式文本簽署中得到體現(xiàn)，充分維護(hù)了學(xué)校的利益，降低了合同風(fēng)險(xiǎn)。

三、審計(jì)其他工作

1、審計(jì)按照學(xué)校檔案標(biāo)準(zhǔn)化管理的要求，整理移交了x年的審計(jì)檔案201份，錄入當(dāng)年審計(jì)檔案201份，x年共發(fā)布審計(jì)文件198份。

2、結(jié)合審計(jì)專業(yè)特點(diǎn)，審計(jì)干部職工參與了學(xué)?；ňS修工程的招標(biāo)活動(dòng)，竣工驗(yàn)收等活動(dòng)；參與了學(xué)校儀器設(shè)備和大宗物資的采購(gòu)招標(biāo)活動(dòng)；參與了學(xué)校資產(chǎn)和廢舊物資的清理和處置活動(dòng)，并從規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的角度提出了許多合理化建議。

3、為了貫徹教育部產(chǎn)業(yè)改制的有關(guān)精神，審計(jì)參與了學(xué)校校辦產(chǎn)業(yè)改制的研討工作，上年安排本年年初完成的學(xué)校對(duì)內(nèi)對(duì)外投資狀況的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，為順利完成產(chǎn)業(yè)改制提供了關(guān)鍵性基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。

4、審計(jì)干部邊工作邊學(xué)習(xí)，不斷充實(shí)新法規(guī)，新知識(shí)，并結(jié)合工作搞研究，全年有兩篇專業(yè)論文已發(fā)表，4名財(cái)務(wù)審計(jì)干部參加了專業(yè)人員繼續(xù)教育，選派了一名工程審計(jì)人員外出脫產(chǎn)進(jìn)修學(xué)習(xí)，新知識(shí)的學(xué)習(xí)、研討和儲(chǔ)備，為保質(zhì)保量的完成工作任務(wù)提供了理論支撐。

5、為了貫徹落實(shí)教育部轉(zhuǎn)發(fā)的《委托會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)招標(biāo)規(guī)范》，實(shí)現(xiàn)我校審計(jì)委托業(yè)務(wù)的公開、透明，審計(jì)處在認(rèn)真分析研究的基礎(chǔ)上，結(jié)合學(xué)校實(shí)際，出臺(tái)了落實(shí)該規(guī)范的實(shí)施意見，對(duì)規(guī)范我校審計(jì)委托業(yè)務(wù)具有指導(dǎo)作用。