2023年防疫物資采購管理制度(大全16篇)

這個問題的解決方法并不明顯，我們需要進一步探討。如何培養(yǎng)孩子的創(chuàng)造力和想象力，提高他們的整體素養(yǎng)和綜合能力。以下是一些總結的典型范例，供大家學習和參考，希望能對大家的寫作有所幫助。

防疫物資采購管理制度篇一

1. 本《辦法》適應各部門、各分公司的商品采購。

2. 單項采購或批量采購金額達到公司規(guī)定的限額標準(一次性采購20xx元,單件采購1000元)以上的采購項目,應當上報采購部審批。

3. 低于限額標準采購項目的采購方式及管理辦法,遵照財務借款與報銷辦法執(zhí)行。

采購部是為組織實施采購活動而設立的專職機構及管理部門。主要職責是:

1. 組織實施集中采購;

2. 組織由公司撥款的大型采購活動;

3. 受各公司的委托,代其組織采購事宜;

4. 負責采購合同的管理;

5. 擬定公司采購政策;

6. 管理和監(jiān)督公司采購活動;

7. 審批管理進入采購名單的供應商資格;

8. 審批取得公司采購業(yè)務的代理資格;

9. 擬定并調整公司集中采購目錄和公開招標采購范圍的限額標準。

公司采購方式主要是公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價議標和單一來源。

1.凡納入公司采購計劃資金超過10萬元以上的采購項目,原則上應實行公開招標。

2.能從有限范圍的供應商處采購的或者公開招標時間長、費用高,不能達到節(jié)約的目的,經(jīng)總經(jīng)理批準可采用邀請招標。

3.符合下列情況之一的,經(jīng)總經(jīng)理批準可采用競爭性談判方式采購。(1)招標后沒有供貨急需采購,而無法按招標方式得到的;(3)投標文件的準備需較長應商投標或者沒有合格標的;(2)出現(xiàn)了不可預見的的時間才能完成或投標文件需要高額費用;(4)有特別要求的。

4.采購的貨物符合規(guī)格、標準統(tǒng)一,現(xiàn)貨貨源充足,價格彈性較小,售后服務好,經(jīng)總經(jīng)理批準可采用詢價議標采購。

5. 下列情況可采用單一來源方式采購。

(1)只能從唯一供應商處獲得,或供應商擁有專利權,且無其他合適替代標的;

1.公司采購管理程序包括下列主要步驟:

(1)編制公司采購預算;

(2)編制并批復公司采購計劃;

(3)確定采購方式;

(4)訂立及履行采購合同;

(5)驗收;

(6)結算。

2. 采購單位的采購計劃按以下要求報送:

(1) 采購計劃的報送。

各品牌經(jīng)理報送采購計劃時,填報《采購計劃表》(以下統(tǒng)稱《計劃表》),本表一式兩份,部門留存一份,采購部一份。采購部對《計劃表》進行審查,財務中心把關,并于2日內將審查意見(附《計劃表》)送采購單位。

(2)采購單位報送的月份執(zhí)行計劃,應是本月已經(jīng)確定要購置且采購資金已經(jīng)落實的項目,按規(guī)定應辦理審批的采購項目,應辦理審批手續(xù)。

(3)沒有審批手續(xù),不能下達采購月份執(zhí)行計劃。

3.采購部要根據(jù)批準的采購計劃,對采購清單審核無誤后,確定具體采購方式。其中,屬于集中采購的項目,由采購部按要求統(tǒng)一進行采購。

4.合同內容一經(jīng)確定,采購單位應將合同草案的有關文件報采購部。采購部收到合同草案經(jīng)財務中心審批后,方可簽訂合同。

5.購合同訂立后3日內,采購部應將合同副本報財務中心備案。

6.采購部應對合同履行時的采購情況進行監(jiān)督檢查。

7.采購合同需要變更或終止的,采購單位應將變更或終止的理由及時書面上報采購部。

8.資金劃撥程序:

(1)供應商供貨完畢,采購部填報《采購資金支付申請書》(以下統(tǒng)稱《申請書》),持《申請書》、《質量驗收報告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本,向財務中心提出資金支付申請。財務中心的主管領導,根據(jù)合同、《驗收單》和《申請書》等必要的結算手續(xù),審核無誤后,按公司《財務支款及報銷辦法》支付款項。

(2) 應急采購項目,經(jīng)總經(jīng)理批準后,可由采購單位先行采購,但應在采購活動發(fā)生之日起5日內辦理有關手續(xù)。

1. 采購部應當加強對公司采購活動的監(jiān)督檢查。重點內容是:

(1)采購是否嚴格按照批準的計劃進行,有無超計劃或無計劃的采購行為;

(2)采購方式和程序是否符合規(guī)定;

(3)有關采購文件是否按規(guī)定報采購部備案;

(4)采購執(zhí)行機構是否按規(guī)定的時間完成采購任務;

(5)采購合同的履行和采購資金支付情況;

(6)應當監(jiān)督檢查的其他內容。

2. 采購部和財務中心共同對采購活動進行監(jiān)督,所有合同應通過財務中心核準。

采購單位在履行監(jiān)督檢查時,應當如實反映情況,提供有關資料,自覺接受監(jiān)督檢查。

防疫物資采購管理制度篇二

各處室或人員所需物資因學校倉庫中沒有存放而需要臨時采購的，則須填寫“實驗中學物品采購、維修資金審批表”（見附表1）后報總務處，由總務處視情況報校長室、上級教育部門審批。單筆數(shù)額100以上報校長室審批，300元以上報服務中心審批，1000元以上報教育局審批。

采購小組一律憑審批表采購和報銷。采購小組應當充分了解和掌握有關情況，要“貨比三家”，真正做到價廉物美。

（一）臨時采購

“臨時采購”又稱“程序采購”，因每一項物資的采購都按一定的程序進行。

1.臨時采購物資中經(jīng)上級教育部門審批同意學校自行采購的，其中單筆數(shù)額超過100元的要求詢價后確定采購，超過300元的要求兩人以上共同采購，超過1000元的要求提交總務處集體討論確定，并填寫詢價表。

2.臨時采購物資中如果服務中心倉庫有貨可供的可以直接向服務中心申請領貨（如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節(jié)能燈、開關等電器用品）。

（二）集中采購

做好集中采購有利于工作安排，減少審批環(huán)節(jié)，提高工作效率。每學期一次的集中采購各相關處室人員要發(fā)動有關人員科學合理的制定采購計劃，并在規(guī)定時間內報總務處以便及時匯報。

1.每學期一次到服務中心集中領貨。

2.集中采購物資中如果是經(jīng)招標上門供貨的（如橫幅、噴繪、寫真、?；?、空白獎狀、榮譽證書、標牌、裝訂等等），由各處室研究決定后自行采購、自行驗收（規(guī)格、材質等），到每月月底前把一月來的采購情況匯總到總務處，每月2號前由總務處把上個月所采購的物品按照規(guī)定的格式匯總后上報服務中心。

（三）大宗設備物資采購

每年年底總務處根據(jù)學校自身情況擬制、提交采購報告，按照服務中心大宗物資采購程序進行。

（一）學校設備物資采購招標驗收小組職責

1.全面負責學校各類物資的驗收工作，并接待上級驗收小組的驗收工作檢查；

2.負責對驗收的采購招標物資填寫驗收報告（見附件2或附件3）；

3.對驗收不合格的采購招標物資有權退回，并向學校匯報，及時處理。

（二）學校設備物資驗收標準

1.數(shù)量驗收（包括生產(chǎn)廠商、設備型號和購置臺件等）和資料驗收（包括購置申報審批材料、財務票據(jù)、隨機技術資料等）。

2.質量驗收（包括產(chǎn)品外觀、技術性能和技術指標等）。設備物資與招標文件、中標通知書、采購供貨合同所規(guī)定的名稱、品種、型號、規(guī)格、技術參數(shù)等要求相符；采購設備物資包裝密封完好、產(chǎn)品資料齊全、質量合格、運行狀態(tài)良好，能夠正常使用。

（三）學校設備物資驗收報告的填寫

1.一般物資，填寫完整審批表（附件1）即可；

2.固定資產(chǎn)，須填寫“實驗中學固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”（附件3）；

3.經(jīng)服務中心招標采購的直接上門供貨的采購物品，須按照服務中心招標文件中的有關技術商務要求和供應商在招標中的承諾條款對采購物品進行驗收，并由接收人、驗收人、負責人、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗收結算清單”（附件2）以備結賬。

采購的設備物資到校當天，學校物資驗收小組按照合同采購標準和產(chǎn)品標準驗收，驗收合格后出具驗收報告，辦理入庫手續(xù)；驗收不合格不得入庫，無入庫手續(xù)不得辦理財務付款、報銷業(yè)務。

（一）一般物資的入庫：由采購人、驗收保管人或總務處主任簽字后入庫（見附件1或2）。

（二）固定資產(chǎn)（教學設備）的入庫：由采購接收人、項目驗收人、總務處主任或教務處主任、主管副校長或校長簽字后入庫，同時需交歸檔資料于倉庫保管（見附件3）。

五、設備物資的出庫

（一）一般物資的出庫要由物資使用者提出申請（附件4），經(jīng)總務主任簽字批準后，憑“實驗中學物品領單”到倉庫領物。

（二）固定資產(chǎn)設備物資的出庫管理

1.固定資產(chǎn)設備物資的出庫

固定資產(chǎn)設備物資的出庫要由設備物資使用處室或人員向總務處申請，填寫“實驗中學固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”原單（附件3），經(jīng)總務主任、主管副校長或校長簽字批準后，才能辦理出庫手續(xù)。

2.固定資產(chǎn)設備物資的填卡記賬

（1）購買的設備由總務處根據(jù)“實驗中學固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”通過設備物資管理系統(tǒng)錄入設備原始數(shù)據(jù)，辦理固定資產(chǎn)入賬，由總務處打印設備物資管理卡片和設備標簽，卡片由總務處和使用部門各保存一份。

（2）各設備使用部門管理員憑“實驗中學固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”記賬，負責將設備標簽貼在儀器設備上。

對校內所有物資一年盤存清點一次及以上，實行資產(chǎn)報損制度。做到學校物資“進要入賬，出要報損”，使之物盡其用，去向明確，帳物相符。

（一）一般物資報損：總負責人張追紅

具體管理人員如下：教師辦公用品（黃進）、水電維修零件（俞樹勇）、衛(wèi)生工具（張啟星）。

（二）教學用品報損：總負責人黃占寧

具體管理人員如下：體育器材（黃愛宵）、實驗耗材（張民強等實驗員）。

（三）固定資產(chǎn)報損：總負責人樓美勝

具體管理人員如下：電教儀器（吳金良）、辦公設備（徐時亮、張追紅、陳劍明）

食堂、服務部物資按照服務中心提供的商家進貨，確保價格、質量和衛(wèi)生。

（一）采購：由食堂事務長、服務部店長根據(jù)學校需求提出其采購清單，直接向供貨單位、服務中心申報。

（二）驗收：由食堂事務長、服務部店長和學校食堂、服務部負責人（或店員）共同簽字入庫。發(fā)現(xiàn)不合格食品、商品堅決清退，并做好記錄。

（三）出庫：食堂大米、面粉、食用油、調料等須由事務長、使用者共同簽字，并在使用前進行質量檢驗，以防變質食品食用，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。

防疫物資采購管理制度篇三

為加強企業(yè)物資采購管理，建立完備的物資供應網(wǎng)絡，把好物資采購質量和采購成本，提高生產(chǎn)效率，特制定本制度。

第二條。

本規(guī)定所指物資采購管理包括采購計劃管理、分承包方管理制度、物資采購管理、生產(chǎn)物資領用制度、物資統(tǒng)計管理及廢舊物資管理。

第三條。

物資供應計劃是組織物資供應的主要依據(jù)，是物資供應的中心環(huán)節(jié)。計劃調度處應根據(jù)實際生產(chǎn)需要，分別編制年、季、月物資供應計劃。

第四條。

編制物資供應計劃時，應嚴格依據(jù)技術部門制定的產(chǎn)品材料消耗定額、技術標準和產(chǎn)品外購配套件目錄，計劃調度處的產(chǎn)品投料計劃，結合實際庫存，參照消耗規(guī)律，正確編制物資采購計劃。

第五條。

編制物資供應計劃時，要充分考慮先進合理，略有余地堅持節(jié)約，壓縮庫存，合理儲備，在保證生產(chǎn)的原則下，減少占用資金，加速資金周轉。

第六條。

凡材料型號，材料規(guī)格需要代用時，物資部門應填寫產(chǎn)品零件材料代用申請單，交技術部門會簽同意，開好料單代用單交倉庫，隨著發(fā)料單送交車間進行加工。

第七條。

產(chǎn)品所需外購配套件的借用，由物資部門計劃員與技術部門的有關人員聯(lián)系，書面簽置同意后，方可備料。

第八條。

技措維修所用材料或零件配件遇有代用時，須經(jīng)檢查計量科有有關技術人員同意簽收，方可采購和發(fā)料。

第九條。

物資部門計劃員根據(jù)生產(chǎn)投料進庫和現(xiàn)有庫存所需原材料配件的品種規(guī)格，在編物資定額資料時，應與供應部門協(xié)商以便納入物資供應計劃，為組織貨源做好準備，產(chǎn)品消耗定額在實施過程中，如有變動，技術部門應及時會同修改。

第十條。

物資采購工作應遵守國家政策法規(guī)和工廠的各項管理制度，采購員應認真學習國家頒布：《中華人民共和國合同法》樹立主人翁思想，不徇私情，不謀私利兢兢業(yè)業(yè)搞好物資供應工作。

第十一條。

采購物資必須符合國家有關質量標準或企業(yè)標準，堅持專業(yè)化、高起點、就近、擇優(yōu)的原則，選擇合格的分承包方，采購物資必須在合格的分承包方名單內選擇，因特殊原因需在分承包方名單以外采購物資，應辦理《采購外經(jīng)評定分承包方物資審批表》，經(jīng)批準方可臨時采購。

第十二條。

采購員應嚴格按采購計劃中規(guī)定的物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、按圖紙、技術要求或企業(yè)標準進行采購，需簽定合同的應認真填寫合同內容，及時進行合同審計，按計劃要求組織物資回廠。

第十三條。

物資進廠后，采購員必須在三天內進行交檢，并辦理入庫手續(xù)，入庫單應詳細填寫各項內容，物資入庫應有明顯標識，當月采購物資的有關憑證（發(fā)票，入庫單）應在２５日前交財務結算。

第十四條。

采購員應對采購物資的質量負責，出現(xiàn)質量問題不能使用的物資，確屬分承包方責任的應進行索賠，索賠又分為退貨、更換或其他方式，同時要加強對分承包方的質量控制，做好質量記錄，作為評價分承包方質量狀況的依據(jù)。

第十五條。

為控制產(chǎn)品成本，采購員應按照工廠規(guī)定的價格采購物資超過限價的經(jīng)辦理審批手續(xù)，未規(guī)定采購價格的外購件應按工廠的有關規(guī)定采取招標、議標等方式比貨比價進行采購。

第十六條。

對用戶提供的產(chǎn)品，按工廠管理規(guī)定，手續(xù)齊全后接收，并視同自己采購的物資辦理入庫手續(xù)。

第十七條。

分承包方應具備有的基本條件及質保能力：

1、具備工商部門下發(fā)的正式營業(yè)執(zhí)照，注冊資金不得低于10萬元。

2、具備國家三級以上講師合格證書。

3、有完善的質量保證體系，質量管理，質量檢查和計量人員具有相應資格證書。

4、進廠的原材料質量穩(wěn)定，進貨渠道正規(guī)，鋼材、鋼錠、生鐵、有色金屬、焦炭等輔助進廠有來格的檢驗制度，有質保書務查。

5、對不合格處理有制度和規(guī)定，且不合格品標記明顯，不得混淆。

6、必須具備能滿足我廠產(chǎn)品（協(xié)作）需要的基本生產(chǎn)能力、檢測手段。

7、工藝管理有嚴格的工藝規(guī)程，生產(chǎn)現(xiàn)場工藝流轉符合要求，且各道工序接務有書面記錄可查。

8、對各種在用講師器具，儀表抽查應在周檢有效期內。

9、各種材料進出廠化驗，機械性能試驗等原始記錄應妥善保存。

10、文明生產(chǎn)滿足要求，零件不落地居制品運轉無磕碰劃傷。

11、嚴格按照國家標準或供需雙方簽定的質量保證協(xié)議生產(chǎn)檢驗。

12、關鍵項目性能指標要100%合格，主要件、項次合格率達90%以上。

第十八條。

分承包方（個供、外協(xié)單位）評定方法：

1、工廠成立分承包方評定小組，由管理副廠長任組長，企質處、檢計處、研究所領導任組員，開展分承包方認定和審批工作。

2、初步資格認定程序：

（1）生產(chǎn)供應處、生產(chǎn)處協(xié)處根據(jù)生產(chǎn)配套需要選定符合以上基本條件的意向性單位。

（2）生產(chǎn)供應處、生產(chǎn)外協(xié)處填寫分承包方評定申請表，申請表后附：意向性單位的營業(yè)執(zhí)照（有注冊資金、法人代表）、計量等級證書、質量認證證書（或質保體系圖、設備清單、人員結構圖以及業(yè)績或獲獎證書、銀行帳號（必須與合同帳號一致）。

3、企質處牽頭組織研究所、檢計處及生產(chǎn)供應處、外協(xié)處等單位人員（或委派若干人員）到申請單位進行調查。按他承包方基本條件定好調研報告。

4、檢計處根據(jù)歷年驗收記錄，提供申請單位產(chǎn)品實物質量狀況，作為認定依據(jù)之一。

5、由總工程師主持不定期如開他承包方的質量審查會義。

6、零星急件處理必須有經(jīng)生產(chǎn)付廠長同意的書面手續(xù)，但加工回廠的零件必須符合我廠圖紙技術要求，且經(jīng)外協(xié)員驗收在加工路線單上簽字和做標識。

第十九條。

分承包方管理：

1、他承包方提供的產(chǎn)品配件質量狀況在外協(xié)供貨檢驗臺帳和外購鑊貨檢驗臺帳上反映，檢計處每月向企處提供物質質量狀況數(shù)據(jù)。

2、分承包方評定小組采取抽查方式到他承包方現(xiàn)場實地調查質量管理和實物質量狀況，作為調整他承包方的依據(jù)。

3、對于造成我廠重大質量事故和金黃色次提供不合格產(chǎn)品的他承包方（檢計處負責提供數(shù)據(jù)）經(jīng)他承包方評定小級研究立即撤消。

4、凡他承包方造成的質量損失，由本廠責任單位負責追賠，根據(jù)質量損失統(tǒng)計結果在貨款中補料和扣除。

第二十條。

本文件從1999年元月1日起執(zhí)行。

第二十一條。

產(chǎn)品中有材料消耗定額的物資，嚴格按計劃按定額發(fā)料、工廢或料廢補料應有補料憑證方可補料，材料定額以外應憑有關手續(xù)領料。

第二十二條。

外協(xié)帶料加工憑外協(xié)加工計劃改鍛加工路線單（機加工），由我廠外協(xié)人員領料庫房管理員核準后發(fā)料。

第二十三條。

維修、工裝、模夾具用料由歸口管理處室開具領料單，技改、計措用料，應由技改辦審批后憑領料單領料。

第二十四條。

各分廠、處室領用物資其領料單應由分廠、處室規(guī)定的專人簽字有效，庫房管理員核準發(fā)料。

第二十五條。

物資需代用時，應辦理代用手續(xù)，經(jīng)技術人員批準實施后，代用信息應反饋到加工車間。

第二十六條。

建立、健全各種統(tǒng)計資料，及時反映物資綜合情況。

第二十七條。

做好年、季、月各項物資指標執(zhí)行情況的報表，報表資料及時、準確，按規(guī)定日期報告。

第二十八條。

及時、準確填報各種物資的統(tǒng)計資料，掌握和了解收發(fā)動態(tài)和月末庫存情況。

第二十九條。

根據(jù)統(tǒng)計資料，按月、季、年度向領導報告物資供應情況和物資消耗情況。

第三十條。

負責庫房的物資統(tǒng)計業(yè)務指標，幫助庫房管理員做好物資管理和統(tǒng)計工作。

第三十一條。

經(jīng)檢驗并確認已報廢的在制零件，應由加工單位送至廢品庫，并辦理補料手續(xù)，廢品庫管理員應對廢品的尺寸、材料、數(shù)量、制令、單號進行登記，同時注明報廢日期和報廢原因，廢品入庫后無代用手續(xù)不得流入加工現(xiàn)場。

第三十二條。

廢品的利用應辦理有關手續(xù)，經(jīng)確認可代用后辦理領用手續(xù)，對正確進行廢品代用而降低成本，節(jié)約資金的，工廠予以一定的獎勵。

第三十三條。

金屬鐵屑、廢銅及不可利用的廢品、廢油、廢料應分類存放，集中處理，由供應處統(tǒng)一處理。

第三十四條。

損壞的刀具、量具、確屬不能修復的由工具處統(tǒng)一處理。

第三十五條。

報廢的設備，由設備處辦理國家資產(chǎn)報廢手續(xù)，可整機轉讓由設備處處理；當廢鋼處理交供應處。

第三十六條。

廢舊物資處理憑檢計處出具的磅單進行結算，供應處有專人管理，并建立臺帳。

防疫物資采購管理制度篇四

供物資供應保障，根據(jù)公司建設發(fā)展的實際需要，特制定本制度。

1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業(yè)知識和業(yè)務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務煤礦基建的'宗旨，忠于職守，廉潔自律。

2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。

3、收集公司基建所需的物資、設備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務科審批并執(zhí)行。

4、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務，并就供應的物資的質量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。

5、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。

6、采購合同的簽訂：

初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。

7、公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后，報公司財務負責人審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。

防疫物資采購管理制度篇五

第一條為進一步規(guī)范物品采購行為，加強物品管理，節(jié)約經(jīng)費開支，充分發(fā)揮物品的使用效能，更好地為開發(fā)區(qū)各項工作服務，特制定本制度。

第二條本制度適用于辦公設備、日常用品、接待物品、后勤服務物品和單位工作開展相關所需的各類采購。

凡屬政府

采購范疇，嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》和省、市政府采購管理辦法執(zhí)行。

第三條物品采購應按照服務工作的原則，又要精打細算，避免損失和浪費。

第四條辦公室全體人員要發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，愛護與珍惜國家財物，配合、支持管理人員做好物品采購管理工作。

第五條物品采購、管理人員要認真履行崗位職責，嚴格遵守規(guī)章制度，廉潔自律、全心全意地做好服務工作。

第六條物資采購要嚴格執(zhí)行預算計劃和審批程序，按照先預算計劃，并通過審批后購買的原則，未預算計劃或未通過審批的'不得采購。

既要及時周到，

第七條日常辦公中低易品采購和列入政府采購目錄中的采購需分類進行，采購辦理流程如下：

（一）日常辦公中低易品采購。一律由辦公室安排專人負責采購，其他人員一律不得自行采購或在指定采購點簽字采購。

一次性采購物品金額在1000元以內的，由采購申請人填寫“物品采購計劃單”，分管副主任提出采購意見和建議，報分管后勤工作的副主任審批后，分管副主任和專門負責采購的人員一同采購。

一次性采購物品金額在1000元以上的，由采購申請人填寫“物品采購計劃單”，分管副主任提出采購意見和建議，報辦公室主任審批后，分管后勤工作的副主任、采購申請人和專門負責采購的人員一同采購。

對采購物品有特殊要求的，采購物品時，采購申請人可提出詳細采購要求或由申請采購部門的分管副主任派人一同采購。

（二）列入政府采購目錄中的采購。由采購申請部門預先填寫“物品采購計劃單”，分管部門副主任提出采購意見和建議，由分管辦公室的副主任和分管財務的副主任審批通過后，根據(jù)采購金額分別報管主要領導或黨工委集體審批通過，并由辦公室安排專門負責采購的人員前往市財政局和交易中心申辦米購。米購完成后，由辦公室物資管理人員、紀檢人員和米購申請部門人員對物資驗收入庫登記，并在采購申請部室辦理完物品領取登記后，建立好使用臺賬。

防疫物資采購管理制度篇六

本制度規(guī)定本公司的物資采購和管理工作內容及要求，物資采購管理制度【采購制度】。本制度適用于本公司內的材料采購、驗收等管理工作。

二、工作職責

1、材設科是本公司工程材料設備和管理的歸口管理部門。

2、施工單位具體實施工程材料設備的采購、驗收發(fā)放使用等管理工作。

三、物資管理要求

1、按照批準的物資采購計劃和文件，按質量準確采購各項目部所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購控制程序》的有關規(guī)定，管理制度《物資采購管理制度【采購制度】》。

2、材料采購實行分級管理，物資種類分為：

重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備。

主要物資：砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。

輔助物資：其他建筑材料、燃料、周轉材料等。

3、材料采購計劃編制：

a、工程項目需用材料清單。

b、工程項目進度表（如遇計劃更改，應補充計劃表），在需用材料清單中應注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位每月應提前將所需材料清單按物資種類報送質量科組織采購。

c、材設科接到需用材料清單應結合庫存情況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料采購計劃。

d、重要材料采購計劃須經(jīng)公司經(jīng)理或各施工項目部負責人進行審核批準后實施，主要材料及其它材料采購計劃由各施工項目部負責組織實施。

防疫物資采購管理制度篇七

第一條為進一步規(guī)范公司物資采購程序，加強內部控制，明確經(jīng)濟責任，確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關法律法規(guī)特制定本制度。

第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。

第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。

第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購，輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準，可以指定專人進行專項物資的采購。

第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預測市場供應變化，確保質量過關，價格低廉，供貨及時。

第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規(guī)格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等；否則，造成的損失由采購人員負責。

第八條實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質量上乘。大宗物資采購建議實行招投標制度。

第九條實行采購質量責任制。采購人員對所采購物品的質量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應負經(jīng)濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節(jié)輕重進行嚴肅處理。

第十條采購物資進廠后，采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續(xù)，具體要求如下：

1、原糧入廠，由磅房辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。

2、輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。

3、五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。

4、采購經(jīng)辦人要認真填寫采購物資發(fā)票入賬單，詳細填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。

第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預付款的單位，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準，可以辦理采購預付款手續(xù)。

第十二條采購付款實行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下：

1、物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進行申請付款審批。否則財務有權不予批準付款。

2、申請付款，由經(jīng)辦人填寫轉賬匯款申請單，經(jīng)財務審核、總經(jīng)理批準后，方可到出納處辦理匯款。

3、需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經(jīng)財務審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準后可先辦理匯款手續(xù)，財務部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執(zhí)行，由財務部負責解釋。

第十四條本制度從20xx年xx月xx日起下發(fā)執(zhí)行。

防疫物資采購管理制度篇八

為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強對采購的監(jiān)督管理，按照科學有效、公開公正、比質比價、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。

、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質量檢驗和價格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。

二、物資需求（采購）計劃的分類

1、月度物資需求計劃即月采購計劃；

2、臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。

三、采購工作應遵循的原則與方式

（一）采購原則：

1、執(zhí)行詢儀價原則。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時性應急購買的物品除外；

2、供方評定原則；

3、職責分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗收；

4、一致性規(guī)定，采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。

5、秉公辦事、維護公司利益原則。

（二）采購方式：

1、招標采購；

2、固定廠商、長期報價采購；

3、即時詢價采購。

1、預付部分款項；

2、貨到憑發(fā)票報銷付款；

3、貨到后分期付款；

4、貨到延期付款；

5、以上方式的結合。

四、采購計劃請購和實施

（一）提出與確認：料庫依據(jù)公司生產(chǎn)計劃和物資消耗定額，根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量，編制月份采購計劃。經(jīng)部門主管、公司主管領導簽字后，傳遞到供應部，物資采購請購審批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術等急需材料、配件、設備）由使用部門提出申請并填寫物資采購計劃單，由部門領導審核，經(jīng)料庫審查確認，主管副總審批后交供應部實施。設備采購由技術部配合。

（二）選擇采購渠道，確定采購價格。供應部接到經(jīng)批準的《物資采購計劃單》，先核對采購內容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應商進行詢價（設備采購由技術部配合）。對于廠商的報價資料進行整理后，采購經(jīng)辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的采購方式向廠商議價。采購經(jīng)辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》，經(jīng)供應部部長審核后，進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序審批后再進行采購。做好采購質量記錄。

五、質量驗證與檢驗。質檢中心負責對采購物資進行驗證（設備采購由技術部配合），采購物資未經(jīng)質量檢驗合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結算手續(xù)，特殊情況經(jīng)公司主管領導批準特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進廠后，由料庫填寫檢驗通知單，經(jīng)質檢中心檢驗并將檢驗結果送至料庫，由料庫按其質量狀況進行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關規(guī)定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨，嚴禁進入生產(chǎn)過程。

六、物資驗收入庫結算程序。采購物資到廠后，料庫提請質檢中心對采購物資進行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后，填寫各類《物資入庫驗收單》，簽字后物資登記入庫。采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理預付款手續(xù)。采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務報銷的有關規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理報銷付款手續(xù)。

七、規(guī)定要求

（一）物資需求（采購）信息傳遞規(guī)定：

1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃單》上將所需物資的相關技術標準要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。

2、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。

3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上將所需物資的市場信息情況列明。

4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行變更時，必須立即通知供應部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關事宜。

（二）物資采購規(guī)定：

1、物資采購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實做好物資的采購供應工作。

2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規(guī)定，通過“同等條件，質優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容，在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質量記錄。

3、凡采購的大型設備、成套設備、大宗物資，必須采取公開招標的方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關事項。

4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，供應部應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關事宜。

（三）采購物資驗收入庫、出庫規(guī)定：

1、采購物資到廠后，必須經(jīng)質檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。

2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資，料庫通知供應部，由供應部與供貨商進行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。

3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫領料單，經(jīng)部門領導和主管副總批準后到料庫辦理領料出庫手續(xù)。

（四）采購物資付款規(guī)定：

下列情況財務部應拒絕支付采購款項：

1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。

2、質檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。

4、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。

（五）采購紀律規(guī)定：

1、各物資需求使用單位應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求采購計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀提報物資需求采購計劃的行為進行嚴肅處理。

2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

3、采購人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。

4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內上交。

5、采購人員必須樹立服務意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。

6、為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學習業(yè)務知識，提高業(yè)務工作的能力，以保證及時、保質保量地做好物資供應工作。

（六）售后服務規(guī)定：對于采購物資供應部在簽定購買合同時，要明確服務約定。采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導的，由供應部負責聯(lián)系。對于在使用過程中（保質期內、正常使用條件下）出現(xiàn)的質量問題，由供應部在規(guī)定時間內協(xié)調解決。

八、采購價格監(jiān)督管理。企管部是行駛采購價格監(jiān)督的職能部門，內設審計監(jiān)督比價員，抽查供應部的采購質量記錄。負責采購全過程進行財務監(jiān)督和審計；負責從各種渠道搜集各單位擬采購的各類物資的供貨單位價格信息，進行整理分析并與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價格等進行比較分析。凡由供應部提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低于市場零售價格，并做到對質量問題包退、包換，負責到底。使用單位如發(fā)現(xiàn)從料庫領用的上述物資價格高于市場零售價格，應即向企管部報告，由企管部調查處理。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監(jiān)督和質詢。

九、責任與獎懲。所有從事物資采購的人員都必須遵紀守法，廉潔奉公。認真貫徹執(zhí)行公司關于物資采購管理的文件，認清自己的責任，團結協(xié)作，互相監(jiān)督，共同把公司的物資采購工作做好。

對降低采購成本做出突出貢獻的采購人員和其他人員、嚴格履行職責且成績顯著的質量、價格監(jiān)督人員、舉報違反本制度規(guī)定的違法亂紀采購行為經(jīng)查證屬實的人員將予以獎勵。對違反本制度弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據(jù)情節(jié)輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責任。

本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準。

汝州鄭鐵三佳水泥制品有限公司

汝州鄭鐵三佳道岔有限公司

防疫物資采購管理制度篇九

1、成立醫(yī)院采購委員會，由院長、分管院長、采購管理中心，藥劑科、器械科、總務科、財務科及相關部門人員組成。物資采購領導小組是醫(yī)院物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監(jiān)督。

2、成立物資采購小組，由總務科科長、專職采購員、和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實施部門。辦公室設在總務科。

采購涉及主管部門、財務部門、采購部門和倉儲部門。

1、主管部門負責固定資產(chǎn)和物資采購的申請審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的質量、固定資產(chǎn)的調配和庫存物資出庫的審批。辦公用品、其他材料的主管部門是總務科；固定資產(chǎn)、醫(yī)療設備的主管部門是采購管理中心；醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是器械科；藥品的主管部門是藥劑科。

2、財務部門負責固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報銷審核，庫存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。

3、采購部門負責固定資產(chǎn)和庫存物資的采購，固定資產(chǎn)和庫存物資驗收時的質量保證，審查醫(yī)療設備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，各主管部門負責“三證”資料的保管。

4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進行出庫發(fā)放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉儲部門是行政總務科；醫(yī)療設備、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉儲部門是器械科―耗材庫；藥品的'倉儲部門是藥劑科―藥庫。

1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購；必需堅持秉公辦事，維護醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優(yōu)選購。

2、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。

3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的采購計劃可外出采購。在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購物美價廉、質量可靠、經(jīng)久耐用的物品。

4、一次性采購量較大，市場上質價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購（一批物資采購金額超1萬元或單件物資超20xx元的）可采取公開招標的形式進行采購。

5、采購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應負一定經(jīng)濟責任。

1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價，由醫(yī)院采購委員會組織實施。

2、總務后勤類物資要據(jù)市場行情詢價議方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢價議價進行采購。由醫(yī)院采購部組織實施，按審批權限予以審批。

3、20xx元以上的設備必須招標采購，由醫(yī)院采購委員會組織實施，由院長審批。

4、20xx元以下的設備可采取招標或詢價方式進行采購，由醫(yī)院采購部組織實施，由院長審批。

1、計劃和立項：

（1）醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃單，按分級審批權限的規(guī)定報批后，交采購部按計劃采購。

（2）藥品耗材類由藥劑科根據(jù)各臨床科室用藥情況（包括各種及數(shù)量），結合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見，報經(jīng)分管院長、院長分級審批同意后，由采購部門組織實施。 （3）突發(fā)事件的緊急采購或臨時急需采購，由使用科室提出，經(jīng)過分管院長征求院長同意后，及時交采購部門采購。

（4）醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料由使用部門主任或護士長擬定采購計劃單，按分級審批權限的規(guī)定報批后，交采購部門按計劃采購。

2、調研、論證、詢價。

物資采購計劃立項后，采購委員會負責組織采購部門、使用科室、業(yè)務科室進行市場調研、考察和詢價、考察結束要寫出書面考察報告，并如實向招標采購委員會匯報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。

3、招標、議標

醫(yī)院大宗物資及設備通過調研和論證后，由采購委員會組織采購部門進行招標，議標。招、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。

1、嚴格執(zhí)行出入庫驗收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員、業(yè)務主管部門負責人采購部門下發(fā)的通知單共同負責驗收。

2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收（包括品名、規(guī)格、型號、有效期、生產(chǎn)廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質量、數(shù)量、單價等），合格后方可入庫。

3、一次性衛(wèi)生材料每次購置必須進行質量驗收，務必檢查合格證、消毒日期、出場日期、有效日期，并有相關部門進行抽驗、檢驗合格后入庫。

4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收，注意藥品數(shù)量、質量、價格、生產(chǎn)廠家、批號、生產(chǎn)日期、有限期等。

5、儀器設備由器械科、使用科室、依據(jù)采購合同共同驗收5萬元以上設備原則上由分管院長組織驗收（進口設備邀請商檢局）。

6、所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結果并有全體驗收人員簽名。

物資采購發(fā)票應由采購人員、證明人、驗收人、采購部門主任簽字，報分管院長審核，最后又院長審批報銷。缺一手續(xù)財務科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進行分批付款。

醫(yī)院采購領導小組是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)事機構，負責對采購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同事負責市場詢價義務。對正在采購中出現(xiàn)明顯違反采購制度、價格虛高或質量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權利。

防疫物資采購管理制度篇十

為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。

本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產(chǎn)、易耗品、營銷禮品等）的采購。

1、詢價比價原則。

物品采購必須有兩家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2、一致性原則。

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜索原則。

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

4、廉潔原則。

（1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。

（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

（4）加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新設備及市場信息。

（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標采購原則。

凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由采購、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。

6、審計監(jiān)督原則：

采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權依照公司相關制度對相關人員進行處罰直至追究其法律責任。

（一）物資分類。

1、固定資產(chǎn)類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。

2、經(jīng)營物資類：與經(jīng)營有關的各種物品。

3、營銷禮品類：節(jié)日禮品、營銷禮品等。

4、辦公用品類：與辦公有關的物品。

5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。

（二）采購安排：

由總公司統(tǒng)一采購：經(jīng)辦人填寫申購單，經(jīng)所在部門經(jīng)理審批，子公司總經(jīng)理審核后，原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一采購。（子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調料、店內經(jīng)營所供的`小吃、水果等臨時性易耗品經(jīng)部門經(jīng)理造冊報子公司總經(jīng)理審批，財務審核后可由子公司自行采購）。

1、采購申請：

使用部門填寫《申購單》經(jīng)部門經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷售中心，申購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等。

2、詢價比價議價：

（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進行報價。

（2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認：

（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

4、供應商選擇：

（1）具有合法經(jīng)營主體者。

（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

（3）信譽良好者。

（4）客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。

5、合同簽定：

（1）供應商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。

（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。

6、進度跟催。

（1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。

（2）若采購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。

7、驗收入庫：

采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內辦理換（退）貨手續(xù)。

8、對帳付款：

采購付款實行審批制度，具體程序如下：

（1）采購人員憑申購單、入庫單、購貨發(fā)票到財務處辦理申請付款手續(xù)；

（2）付款方式：

a、金額在200元以下，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財務審核后現(xiàn)金支付。

b、金額在200元-1000元，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財務審核后轉賬支付。

c、金額在1000元以上，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務審核、董事長簽字后，轉賬支付。

（3）需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務審核、董事長簽字后可先辦理匯款手續(xù)，財務部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

七、本制度解釋權歸財務部，自20xx年3月1日起執(zhí)行。

八、本制度附件：

1、《請購單》。

2、《采購詢價記錄表》。

防疫物資采購管理制度篇十一

為規(guī)范我院的物資管理工作，提高經(jīng)濟效益，降低經(jīng)營成本同步杜絕物資管理工作中的跑、冒、滴、漏，特制定本管理辦法。適用范圍:凡醫(yī)院所需的所有物資均適用此辦法。

一、采購/入庫管理流程：

1、招標流程

2、采購/通知供應商

對于零庫存物資：

2)、藥劑科每周一下午完成對各個業(yè)務科室的需求計劃匯總，

3)、根據(jù)匯總后的科室需求計劃編制采購計劃，審核后并提交采購部門;

3、送貨

4、驗貨

驗貨內容：物資材料的效期、批號、品種、數(shù)量、單價;必須保證發(fā)票上的品種、數(shù)量與實物保持一致;發(fā)票上的供應商必須與采購通知單上的供應商保持一致，否則視為驗收不通過。驗收完成后，采購部門的采購員、庫管員共同在采購驗收通知單上簽字確認，由物資會計及時進行入庫單的編制及實物的入庫。

二、物資材料入庫及日常管理

1、在物資材料通過驗收后，由物資會計在herp物流系統(tǒng)中進行入庫操作，在填制入庫單時應注意：

a、選擇提供材料的供應商和入庫的庫房;

b、在錄入材料信息時，除了錄入單價、數(shù)量外，針對醫(yī)用衛(wèi)生材料同時要錄入材料的效期、批號，并保存入庫單;同時由物資會計對入庫單進行審核、入庫確認，并打印入庫單，物資會計、庫管員、采購部門的采購員在入庫單上簽字確認，最后由庫管員做實物的入庫處理。

注：入庫單一式三份，第一聯(lián)交供貨商;第二聯(lián)交物資會計、第三聯(lián)交總會計;

六、物資材料出庫

a模式：由業(yè)務科室(臨床與醫(yī)技部門)每周二通過客戶端編制下一周的“科室領用申請”單，經(jīng)過各科護士長或科主任審批后，于每周二24點前“發(fā)送”給藥劑科或總務科庫房，由藥劑科、總務科的物資會計進行“科室領用申請審核”功能對科室提交的申領單進行處理，根據(jù)申領單生成出庫單，同時進行審核，并打印出庫單交給庫管員，各科室每周三派人到庫房領取材料，領料人及庫管一并在出庫單上簽字確認，庫管員辦理完材料領用后將簽字確認的出庫單交回物資會計處。

b模式：主要針對行政后勤科室，未在客戶端通過網(wǎng)上申領而獲取材料的領用，由使用部門直接到藥劑科、總務科庫房通過其它途徑(如：電話通知)申領材料，由藥劑科、總務科的物資會計直接辦理材料出庫單并打印出庫單，各科室人員自行領取材料并在出庫單上簽字確認;出庫單一式四份：物資會計、保管員、財務科、使用科室各一份。

防疫物資采購管理制度篇十二

本制度規(guī)定本公司的物資采購和管理工作內容及要求。

本制度適用于本公司內的材料采購、驗收等管理工作。

1、材設科是本公司工程材料設備和管理的歸口管理部門。

2、施工單位具體實施工程材料設備的采購、驗收發(fā)放使用等管理工作。

1、按照批準的物資采購計劃和文件,按質量準確采購各項目部所需的工程材料、工程設備,遵守國家有關法律法規(guī),執(zhí)行本公司《采購控制程序》的有關規(guī)定。

2、材料采購實行分級管理,物資種類分為:。

重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設備。

主要物資:砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。

輔助物資:其他建筑材料、燃料、周轉材料等。

a、工程項目需用材料清單。

b、工程項目進度表(如遇計劃更改,應補充計劃表),在需用材料清單中應注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位每月應提前將所需材料清單按物資種類報送質量科組織采購。

c、材設科接到需用材料清單應結合庫存情況,統(tǒng)一策劃,分別編制材料采購計劃。

d、重要材料采購計劃須經(jīng)公司經(jīng)理或各施工項目部負責人進行審核批準后實施,主要材料及其它材料采購計劃由各施工項目部負責組織實施。

e、物資采購后要準確、及時、迅速地驗收物資,做到合理保管,妥善養(yǎng)護,減少保管損耗,使物資安全存放。

4、材料采購合同。

(1)材料采購的供方一般應在單位頒發(fā)的合格分承包方名單中確定,質量科檢查監(jiān)督。

(2)各種材料采購合同,由質量科負責簽訂,經(jīng)理辦檢查監(jiān)督。

(3)材料采購合同必須符合《經(jīng)濟合同法》有關規(guī)定,盡量采用國家標準合同文本。

(4)對違反合同,不能按質按時供貨的分承包方,各單位應及時上報質量科,由質量科提出處理意見,并報主管領導批準后予以通報除名。如該承包方從名冊中除名,此部門在一年內不得使用。

5、材料的驗證。

(1)根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求,必要時質量科應組織質檢員不定期的到分承包方(供方)貨源處進行驗證,發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進要求,確保供方按質、按量、按時供貨,這種驗證也可在采購文件中約定,但不能作為進貨驗收時的依據(jù)。

(2)如工程合同中規(guī)定(質量科)需對分承包(供方)物資進行驗證工作,但不能代替材料部門的驗證,也不能減輕本公司履行合同責任。

(3)材料進貨驗證的分級管理。

重要材料、主要材料的進貨驗證由施工單位項目部負責,質量員驗證,其它材料的進貨驗證,應由施工單位委派的倉庫保管員驗證、負責。

(4)材料進貨驗證必須按合同條款進行,根據(jù)分承包提供的有關規(guī)格、數(shù)量、質量等證明文件,清點查驗進庫(工地)材料,材料驗證人員填寫"物資驗收記錄"具體執(zhí)行《生產(chǎn)和服務提供控制程序》及《過程和產(chǎn)品測量和監(jiān)視程序》。

(5)需作復試檢驗的材料,由各使用單位及時送試驗室。根據(jù)復試檢驗報告作好有關標識工作。

(6)在進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格材料,應及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作,并按《不合格品控制程序》進行控制。

防疫物資采購管理制度篇十三

生產(chǎn)部門對物資的需求，是采購計劃制定的根本依據(jù)。物資采購計劃要從生產(chǎn)需求開始，這一點國內外企業(yè)沒有什么不同，但其后的審核批準程序，二者卻存在很大差異，因此產(chǎn)生了不同的控制效果。

國外企業(yè)物資采購管理制度規(guī)定：首先由生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃或即將簽發(fā)的生產(chǎn)通知提出請購單;第二步，將請購單交由倉儲部門保管人員審核，保管人員根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量，并經(jīng)倉儲部門主管簽字后，傳遞到采購部門;第三步，采購部門接到請購單后，審查是否重復采購，以及是否存在其他不合理請購品種或數(shù)量等，審核同意后，根據(jù)已掌握的市場價格，對采購所需資金做出估算，并將請購單交資金預算管理部門;第四步，資金預算管理人員根據(jù)企業(yè)經(jīng)營目標和資金預算審核請購物資是否在預算之內，審核后再交還采購部門，采購部門方可根據(jù)各部門審核過的請購單編制正式采購計劃。

相對而言，我們企業(yè)這方面的制度比較簡單：首先，也是由生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃編制用料申請表，報送采購部門;其次，采購部門審查是否有超范圍、超限額的品種和數(shù)量，并根據(jù)庫存情況審定采購數(shù)量;最后，編制正式采購計劃報主管領導審批。

兩種制度的差別在于：首先，業(yè)務流程不同。國外企業(yè)的制度相對復雜，要經(jīng)過四個部門審核、批準，有四個控制點;而我們的企業(yè)只經(jīng)過兩個部門，加上主管領導把關，有三個控制點。其次，組織機構設置不同。對生產(chǎn)部門請購單或用料申請計劃的審核，國外企業(yè)增加了倉儲部門和資金預算管理部門的參與，而倉儲部門與采購部門是完全獨立的兩個部門;而我們企業(yè)的機構設置中，倉儲部門和采購部門同屬物資管理部門，是一個部門內的兩個相對獨立部門，倉儲部門一般不直接參與計劃的審核，明顯處于次要地位。盡管兩種制度的控制目的相同，但這些差異對內控制度的控制效果影響卻很大。其主要原因是，從內部控制理論分析，內部控制實質就是內部牽制，即一項業(yè)務由二個或二個以上的人或部門經(jīng)手，其發(fā)生差錯和串謀舞弊的機率就會大大降低。因而，在管理機構設置上要求將不相容職務進行分離，將一項業(yè)務分由兩個或兩個以上部門控制。國外企業(yè)將請購單的審核分由倉儲部門、采購部門、資金預算部門負責，而我們企業(yè)對物資用料申情計劃僅由物資管理一個部門審核，其控制效果必然要弱。從另一個角度分析，雖然我們企業(yè)的物資管理部門內部，采購部門和存儲部門也是分開的，具有相對獨立性，但他們同由一個部門管理，接觸機會較多，有共同的部門利益，很難避免人際關系和部門利益等因素的影響?？傊捎跈C構設置上的差異，國外企業(yè)的內部控制效果明顯優(yōu)于我們企業(yè)的內部控制。這一點在實際工作中已經(jīng)非常明了。

另外，參與部門不同，對控制效果產(chǎn)生的影響也不相同。國外企業(yè)規(guī)定，生產(chǎn)部門的請購單首先經(jīng)倉儲部門保管人員審核，相當于我們企業(yè)要求采購人員做的“庫平”工作。不同的是，國外企業(yè)是由倉儲部門保管人員來完成，而我們是由采購人員根據(jù)保管人員提供的庫存資料來完成。由倉儲部門保管人員直接負責和由采購人員間接負責，最終效果差別很大。如我們的企業(yè)庫存一般都存在令人頭痛積壓問題，對積壓物資的使用、處理，應是采購計劃中必須考慮的重要因素，但因物資積壓與保管人員關系不大，所以保管人員并不會積極主動地去清理，而國外企業(yè)要求倉儲部門保管人員參與采購計劃審核，對物資積壓就負有直接責任，因而會積極主動地去處理積壓物資。這種管理方式能夠更好地避免積壓物資的產(chǎn)生，這一點很值得我們借鑒。

采購渠道和采購價格的確認，是物資采購控制的重中之重。它直接影響到企業(yè)的經(jīng)濟效益，因而無論中外企業(yè)都將其作為關鍵控制環(huán)節(jié)。

國外企業(yè)規(guī)定：采購部門應該根據(jù)市場情況和以往的業(yè)務往來，建立供應商資信情況信息庫，或通過中介機構查詢有關供貨商的資信情況，然后向兩家以上供應商索取采購物資的價格和質量指標，比較不同供應商所提供資料，選擇最有利于企業(yè)生產(chǎn)和價格最合理的供應商。對于評選供應商，多數(shù)企業(yè)還會成立一個專門委員會，集體研究決定。選定供應商和采購價格后，采購部門就可填制正式訂貨單或采購合同，但還須將定貨單副本交由請購部門(生產(chǎn)部門)，證實定單內容符合他們的要求，同時還要將定貨單副本送收貨部門，以便驗收時使用。而我們企業(yè)在采購渠道及價格確定方面，雖然一般也要求進行比價或招標，一些單位也設置了專門的崗位或部門負責監(jiān)督，但實際上還是主要由采購人員和主管領導審定，比價或招標對多數(shù)單位來說還只是一種形式。

兩種制度相比，最大的不同之處就在于，國外企業(yè)強調集體決策，弱化了管理者的個人作用，也更易避免決策中的個人行為。而我們企業(yè)選定采購渠道和價格的決策中，強調主管領導的作用。兩種制度體現(xiàn)了管理理念上的差別，反映出我們企業(yè)人治觀念重于法制觀念，而這種觀念更易產(chǎn)生個人行為。當然，這種觀念也有其客觀因素，就是我們的市場不規(guī)范，依賴采購人員和領導個人的經(jīng)驗較多等。

另外，國外企業(yè)與我們企業(yè)物資采購管理制度還存在其他方面的差別，如對業(yè)務記錄資料的要求，國外企業(yè)很嚴格很規(guī)范，要歸檔備查。而我們企業(yè)對這方面很不重視，記錄資料是為應付檢查而準備，雖然規(guī)范但不真實。

防疫物資采購管理制度篇十四

第一條 公司大宗物資采購監(jiān)督范圍：

（一）一次購進超過五萬元的材料、設備等物資。

（二）每年累計采購數(shù)量較大的同類物資、材料等。

第二條 大宗物資采購原則上采取招標的形式進行。確因市場情況或工作需要，擬不采用招標形式采購的，經(jīng)公司主管監(jiān)督的'副經(jīng)理審核后，報經(jīng)理批準。

第三條 在招標開始前，負責采購物資的各部門，應按財務審批手續(xù)列出采購計劃，填寫采購計劃書，報公司批準后實施。在招標之前和招標過程中，應組織必要的市場調查或考察。

招標小組可簡化至3－5人組成（其中由公司指定公司辦公室或財務科1人參加）。

第五條 參加競標的單位一般應保證在兩個以上，競標單位數(shù)量較多的可酌情由招標小組組織初審。招標可從中確定一至兩個供貨廠家（商家）。招標結果以書面形式通知財務科，由財務科在報銷時進行審核。需簽訂合同的，將合同內容報經(jīng)理批準。

第六條 各部門應加強采購工作的計劃性。同類物資累計采購數(shù)量較大，需要確定定點供應商家（廠家）的，每年進行一次招標。其它材料、設備等大宗物資采購要在不影響招標和物資使用的前提下，提前安排。

第七條 各部門在采購過程中（含各類物資采購）要做到采購經(jīng)手人員、驗收保管人員、審批人員分離制衡。對采購到位的大宗物資，各部門要制定相應制度，組織人員進行驗收和妥善保管。

第八條 在招標采購過程中，所有參與物資招標與采購的人員要綜合考慮所采購物資的質量、價格、性能和供貨方信譽等，要對招標與采購過程負責，要廉潔自律，秉公辦事。各部門要嚴格執(zhí)行本規(guī)定，對違反本規(guī)定或采購人員違規(guī)違紀的，要追究該部門負責人和有關人員的責任。

防疫物資采購管理制度篇十五

設立物資采購領導小組。由院長、分管院長和院辦、財務科、總務科及審計科負責同志組成。物資采購領導小組是醫(yī)院物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監(jiān)督。

二、采購原則1、采購品種：

辦公用品、電工材料、水電五金、勞保用品、被服用品、塑料制品、電腦打印機耗材、印刷品等品種。

2、采購原則：

采購物資必須根據(jù)我院的實際需求和財務支付能力，本著勤儉節(jié)約、物美價廉、貨比三家的原則和公平、公正、公開的原則，實行陽光集中采購;必須堅持秉公辦事，維護醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優(yōu)選擇中標客戶。

三、采購方式

后勤物資采購采取先報后批、集中采購、分期付款的方式。對日常需零星采購的耗材，由總務科按上一年的使用量對規(guī)格、型號、單價進行編制。采用比選的方式確定經(jīng)銷商，進行定點采購。

具體采購程序：

(1)常用，易存放的物品每年采購兩次;常用，不易存放的物品每季采購-次;由各職能科室負責人根據(jù)前-年度的用量把各部門上述物品的用量、品名、規(guī)格報總務科。

(2)總務科收集、分類整理后擬定采購單報物資采購領導小組。并附各類物品的歷史價格作參考。

(3)物資采購領導小組最終確定物資采購的品名、數(shù)量、規(guī)格，并發(fā)布集中采購信息，確定中標商家，經(jīng)公示后簽訂采購合同。

(4)結算對數(shù)額較大采取分期付款的方式。即按采購合同，根據(jù)發(fā)票、入庫單、隨貨同行先付80%貨款;三個月后，再付剩余的20%。

四、采購要求

1、總務科接到經(jīng)過審批的采購計劃后應迅速限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。

2、采購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應負一定經(jīng)濟責任。

4、上述物品指單價在1000元以下的低值易耗品，單價在1000元以上的固定資產(chǎn)，按醫(yī)院固定資產(chǎn)的購置辦法執(zhí)行。

五、采購物資的報銷

物資采購發(fā)票應先由物資供應商、采購人員和財產(chǎn)保管人簽字驗收，做到賬實相符，再由總務科長簽字，報分管院長審核，最后由院長審批報銷。

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4.物資采購人員管理規(guī)定

防疫物資采購管理制度篇十六

為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。

本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產(chǎn)、易耗品、營銷禮品等）的采購。

1、公司董事長負責采購管理制度的審批；3、公司財務部負責采購管理制度的。3、產(chǎn)品中心負責采購管理制度的制訂。

1、詢價比價原則。

物品采購必須有兩家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2、一致性原則。

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜索原則。

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

4、廉潔原則。

（1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

（4）加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新設備及市場信息。

（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標采購原則。

凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由采購、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的`物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。

6、審計監(jiān)督原則：

采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權依照公司相關制度對相關人員進行處罰直至追究其法律責任。

（一）物資分類。

1、固定資產(chǎn)類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。2、經(jīng)營物資類：與經(jīng)營有關的各種物品。3、營銷禮品類：節(jié)日禮品、營銷禮品等。4、辦公用品類：與辦公有關的物品。5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。6、其他類型物資：其他需要采購的相關物品。

（二）采購安排：

由總公司統(tǒng)一采購：經(jīng)辦人填寫申購單，經(jīng)所在部門經(jīng)理審批，子公司總經(jīng)理審核后，原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一采購。（子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調料、店內經(jīng)營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經(jīng)部門經(jīng)理造冊報子公司總經(jīng)理審批，財務審核后可由子公司自行采購）。

1、采購申請：

使用部門填寫《申購單》經(jīng)部門經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷售中心，申購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等。

2、詢價比價議價：

（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進行報價。

（2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認：

（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。4、供應商選擇：

（1）具有合法經(jīng)營主體者。

（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。（3）信譽良好者。（4）客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。5、合同簽定：

（1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。

（2）若采購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。

7、驗收入庫：

采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內辦理換（退）貨手續(xù)。

8、對帳付款：

采購付款實行審批制度，具體程序如下：

（1）采購人員憑申購單、入庫單、購貨發(fā)票到財務處辦理申請付款手續(xù)；（2）付款方式：

a、金額在200元以下，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財務審核后現(xiàn)金支付。

b、金額在200元-1000元，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財務審核后轉賬支付。

c、金額在1000元以上，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務審核、董事長簽字后，轉賬支付。

（3）需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務審核、董事長簽字后可先辦理匯款手續(xù)，財務部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。