2023年學校采購員管理制度(大全20篇)

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學校采購員管理制度篇一

一、辦公用品實行集中定購，有總務主任負責，經(jīng)分管校長審核，報校長批準。

二、日常辦公用品、學校生活用品、各部門活動用品和獎品等購置，要經(jīng)相關領導核算后，填寫購物申請單，經(jīng)校長批準、簽字后，安排專人購置。大宗物品購置(500元以上)要經(jīng)相關會議研究，報經(jīng)教育辦批準，再安排專人購置。

四、日常招待用品購置要經(jīng)校長批準并安排專人購買。

五、教師外出學習等差旅費要經(jīng)相關領導審核簽字后，報校長簽字，交報帳員報銷。干部、教師公務外出租車要報經(jīng)校長批準，并在第一時間填寫差旅費單子，由校長簽字后報報帳員報銷。誰租車誰墊付款，一律不記帳。

六、總務處是學校負責采購物資的職能部門，學校各種辦公用品和勞保用品一般由總務處統(tǒng)一購買。一般安排兩人，貴重物品安排3人以上。

七、總務處采購人員應按照學校批準的采購計劃進行采購，未經(jīng)批準，不得采購。

八、采購人員應認真把好物品質(zhì)量關，盡量做到所購物品物美價廉。重要物品要索要質(zhì)量保證書等相關證件。索要發(fā)票要真實，防止假的發(fā)票。

九、用品采購后，采購人員須在第一時間憑正規(guī)發(fā)票或教育超市發(fā)貨單，將物品交財產(chǎn)保管員(劉仲坤主任)驗收。并在購貨申請單上簽字，購貨申請單、發(fā)票、教育超市發(fā)貨單一并交校長簽字再及時交報帳員。

十、遇特殊情況，各部門確需要自行采購物品的，須事先向校長申請，經(jīng)同意后方可購買;否則所購物品，一律不予驗收入賬，不予報銷。

十一、辦公用品等實行兩人管理，一人(總務主任)管賬，建立實物入庫清單(包括物品名稱、數(shù)量、價格、采購日期等)，一人(總務副主任)管物。建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。

十二、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務主任批準，生活用品發(fā)放經(jīng)分管校長批準，貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長批準。實行同意簽字或批條制。

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學校采購員管理制度篇二

為了提高學校經(jīng)費的使用效率，更好地服務于教育教學，按照有關財政、采購、審計、法規(guī)及政策，結合我校實際，特制定本制度。

一、物資采購計劃制度

1.學校采購工作在學校黨總部、行政的領導下，由總務處具體實施。努力完成學校下達的物資采購任務，保證學校教育教學需求。

2.如需采購物資需提前兩周填寫《物資購置申請單》，送交總務處匯總、做出預算報校長審批，校長簽署后執(zhí)行。

3.由于特殊情況（如設施突然損壞，有急需修復等）必須及時采購的物資要提出應急采購計劃。

4.凡采購物資需科室負責人批準，主管領導審核，校長審批方能執(zhí)行。

5.總務處負責人及時組織相關人員嚴格按計劃要求進行物資采購。

二、物資采購制度

1.各類物資原則上由總務處統(tǒng)一組織采購，需入庫登記后方可領發(fā)。

2.專業(yè)性較強的儀器設備和材料需請示上級有關部門派專業(yè)人員協(xié)同學校進行采購。

3.總務處必須嚴格按已審批計劃的各項要求采購物資。

4.財務室嚴格按照程序辦理采購報賬手續(xù)。

三、物資采購要求

1.采購前應對供應商的`物品質(zhì)量、價格進行綜合評定，根據(jù)采購清單要求選擇供應商。

2.所有采購均需二人或二人以上進行。

3.建立采購物品入庫、出庫登記制度。

四、物資采購票據(jù)要求，所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù)。

1. 非定點物資，可以現(xiàn)金支付。

2. 定點物資，實行轉賬或統(tǒng)一支付。

一、食堂采購員必須到持有衛(wèi)生許可證且相對固定的經(jīng)營單位采購食品，并按有關規(guī)定進行索證（食品生產(chǎn)經(jīng)營衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品檢驗合格報告書），保證食品質(zhì)量。

二、食堂采購員不得采購腐-敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不沾、混有異物或者其他感官性狀異常、含有毒有害物質(zhì)或者被有毒有害物質(zhì)污染、可能對人體健康有害的食品，不得采購未經(jīng)獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗或者檢驗不合格的肉類及制品，不得采購超過保質(zhì)期限或不符合食品標簽規(guī)定（無標注廠名、廠址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)日期）的定型包裝食品及其他不符合食品衛(wèi)生標準和要求的食品。

三、食堂食品入庫、出庫必須進行驗收，并定期檢查，倉管人員發(fā)現(xiàn)有腐-敗變質(zhì)、過期或有其他感官性狀異常的食品必須及時處理，不得入庫或出庫，驗收檢查情況必須有記錄。

四、食品貯存應有相對獨立的存放間，并有防鼠、防蠅、防塵等設施，做到通光、通風。

五、食品存放必須置于貨架上，做到分類、分架、隔墻、離地存放。

六、保存在冷藏設備里的食品，必須做到生食品、半成品和熟食品分柜存放。

七、食品貯存場所不得存放有毒、有害物品及個人生活用品。

學校采購員管理制度篇三

第一條、為統(tǒng)籌和規(guī)范學校的采購活動，提高經(jīng)費的使用效益和采購工作的整體效率，保證采購項目質(zhì)量，促進廉政建設，特制定本辦法。

第二條、本辦法依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標投標法》等法律法規(guī)和學校有關制度制定。

第三條、本辦法所稱采購，是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等。

本辦法所稱貨物，是指各種形態(tài)和種類的物品，包括原材料、燃料、設備、產(chǎn)品等。商標專用權、著作權、專利權等知識產(chǎn)權視同貨物；本辦法所稱工程，包括建設工程項目以及與工程建設有關的貨物、服務。建設工程項目是指建筑物和構筑物的新建、改建、擴建及其相關的裝修、拆除、修繕等；與工程建設有關的貨物，是指構成工程不可分割的組成部分，且為實現(xiàn)工程基本功能所必需的設備、材料等；與工程建設有關的服務，是指為完成工程所需的勘察、設計、監(jiān)理、項目管理、可行性研究、科學研究、咨詢服務等；本辦法所稱服務，是指除貨物和工程以外的其他政府采購對象。

第四條、學校采購工作應當遵循公開、公平、公正、廉潔和誠實守信的原則。

第五條、學校采購項目應當嚴格按規(guī)章制度審批和執(zhí)行。

第六條、為了組織好學校的采購工作，學校成立采購工作領導小組，學校采購工作領導小組下設采購管理辦公室（以下簡稱“采購辦”）。學校采購工作領導小組是采購工作的領導、決策機構，負責統(tǒng)籌領導學校的采購工作。學校采購工作領導小組由分管采購工作的校領導任組長，采購辦主任任副組長，成員由相關職能部門負責人組成。

第七條、學校采購辦負責執(zhí)行國家采購法規(guī)，制訂學校采購管理制度，確定采購類型和采購方式，下達采購任務，審核采購經(jīng)費支出，受理采購投訴，建立并管理評審專家?guī)?，確定每次采購的評審專家，參加評審會現(xiàn)場監(jiān)督，負責辦理采購工作領導小組會議會務。

第八條、學校采購中心是學校采購工作的執(zhí)行機構。負責執(zhí)行國家和學校各項采購法規(guī)和制度，制訂采購工作實施細則和相關的采購工作流程，接受學校采購辦下達的采購任務，組織編制采購文件，按規(guī)定發(fā)布采購公告，組織實施招標、談判、詢價等采購活動，負責公告采購項目的中標或成交信息，受理采購質(zhì)疑，收集建立供應商資料庫，建立供應商誠信記錄檔案，協(xié)助采購管理部門做好校內(nèi)零星采購的監(jiān)管工作，負責組織協(xié)議供貨采購，負責做好全校采購統(tǒng)計和信息工作。

第九條、學校采購項目歸口管理部門負責組織采購項目的立項與審批工作，協(xié)助采購預算的編制，建立驗收專家資料庫并組織驗收，負責采購結束后項目質(zhì)量保證金管理和提供供應商誠信記錄資料。

第十條、學校監(jiān)察處要加強對采購活動的監(jiān)督工作，負責受理對采購過程中違法、違紀行為的舉報，確保采購活動的公正、公開和公平。

第十一條、各有關部門要密切配合，共同推進和逐步建立學校采購工作“統(tǒng)一交易平臺、統(tǒng)一信息發(fā)布、統(tǒng)一開評標管理、統(tǒng)一設立專家?guī)?、統(tǒng)一接受監(jiān)督”的運行機制。

第十二條、在浙江省省級集中采購目錄以內(nèi)的貨物和服務采購，以及浙江省省級集中采購目錄以外但單項或年度批量預算金額在10萬元及以上的貨物和服務采購，按浙江省的政府采購規(guī)定執(zhí)行。

采購程序為：使用部門（單位）向項目歸口管理部門提出采購申請，項目歸口管理部門審批立項，采購辦編制采購預算，并向省財政廳采監(jiān)處報送采購項目建議書，以省財政廳采監(jiān)處預算執(zhí)行確認書方式向學校采購中心下達采購任務。

第十三條、在浙江省省級集中采購目錄以外，單項或年度批量預算金額在5萬元及以上、10萬元以下的貨物和服務，由學校采購中心組織采購，采購方式有公開招標、競爭性談判、詢價、單一來源采購、邀請招標、競爭性磋商等。

采購程序為：使用部門（單位）向項目歸口管理部門提出采購申請，項目歸口管理部門審批立項，采購辦以嘉興學院自行采購執(zhí)行意見書方式向學校采購中心下達采購任務。

第十四條、在浙江省省級集中采購目錄以外，單項或年度批量預算金額在2萬元及以上、5萬元以下的貨物和服務，由學校采購中心授權使用部門（單位）組織采購。

采購程序為：使用部門（單位）向項目歸口管理部門提出采購報告，項目歸口管理部門審批立項，向學校采購中心提出采購申請，學校采購中心授權使用部門（單位）組織采購，使用部門（單位）成立以部門（單位）負責人為組長、不少于3人以上單數(shù)人員組成的采購小組，集體采購完成后向學校采購中心提交嘉興學院貨物和服務零星采購情況報告。

第十五條、在浙江省省級集中采購目錄以外，單項或年度批量預算金額在2萬元以下的貨物和服務，由各使用部門（單位）直接采購（其中5千元以上的采購活動須由2人以上共同完成采購）。

第十六條、在浙江省省級集中采購目錄以外的經(jīng)常性采購項目，原則上每年確定一次供應商，按年度對供應商履約情況進行考核，考核結果良好，經(jīng)學校采購工作領導小組審核同意后可以續(xù)簽一年，但續(xù)簽不超過兩次。

第十七條、由學校采購中心進行的采購活動，省財政廳采監(jiān)處已明確采購方式的項目從其規(guī)定，其他項目原則上以公開招標方式完成采購，但涉及地方及學校重大活動等的應急項目及政府采購法律法規(guī)規(guī)定的.其他情形也允許采用其它采購方式采購。

第十八條、采購文件的制作。采購文件由采購中心根據(jù)政府采購政策、采購預算、采購需求組織編制。使用部門（單位）負責提供采購需求，并在編制完成的采購文件上簽字確認。采購需求應當完整、明確，并符合法律法規(guī)以及政府采購政策規(guī)定的技術、服務、安全等要求。對專業(yè)性強、技術復雜的項目，必要時采購中心可聘請相關專家或專業(yè)機構協(xié)助完善采購需求和編制采購文件。

民生項目、敏感項目、技術復雜的項目或使用部門認為有必要的項目，在采購文件公開發(fā)布前，原則上應先咨詢評審專家意見，或在指定媒體上公開征求社會公眾和潛在供應商意見。網(wǎng)上征求意見的，時間一般應不少于3天。重大項目（預算金額在100萬元及以上的項目）的采購文件還須經(jīng)過聯(lián)審，聯(lián)審工作由采購中心牽頭組織，參加聯(lián)審的成員為：使用部門（單位）、歸口管理部門、采購中心、采購辦、監(jiān)察處等部門（單位）負責人、法律顧問和有關專家等。

第十九條、采購文件的發(fā)布。采購文件由學校采購中心負責發(fā)布。學校采購中心要按規(guī)定在政府采購信息發(fā)布指定媒體或采購中心網(wǎng)站公開發(fā)布（國家另有規(guī)定須保密的除外）采購文件。

第二十條、采購評審專家的抽取。在學校監(jiān)察處的監(jiān)督下，由采購辦按相關規(guī)定隨機抽取評審（包括評標、談判、詢價等）專家。采購項目所涉及部門（單位）的評審專家原則上不得超過兩名。采購項目負責人一般不擔任本項目評審專家，但可以列席評審會議。

第二十一條、召開評審會議。評審工作準備會由采購中心主持；項目評審會由評審專家組組長主持。評審專家組在組長領導下按采購文件規(guī)定的評審程序、評審方法和評分標準開展評審工作，任何單位和個人不得干預和影響評審專家組及其成員獨立、公正評審。評審結束后，評審專家組向學校采購中心提交書面評審報告。評審會現(xiàn)場的監(jiān)督工作由學校監(jiān)察處協(xié)調(diào)，采購辦進行全程工作監(jiān)管。

第二十二條、采購結果的確定。學校采購中心要按上級文件規(guī)定，將評審結果在政府采購信息發(fā)布指定媒體和采購中心網(wǎng)站進行公示。公示期滿無異議后由學校采購中心發(fā)出中標通知書。

第二十三條、合同的簽訂與履行。合同金額在2萬元及以上的采購項目，必須簽訂書面采購合同。采購合同的簽訂與履行按學校有關合同管理辦法執(zhí)行。

第二十四條、采購檔案的歸檔。整個采購項目實施完成后，項目使用部門（單位）、合同歸口管理部門應按學校有關規(guī)章制度，做好采購項目的資料整理、資產(chǎn)登記和歸檔等工作。

學校采購員管理制度篇四

在生活中，人們運用到制度的場合不斷增多，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準則。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編整理的學校采購管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

為規(guī)范學校財務行為，加強和完善財務管理，根據(jù)國家有關法律法規(guī)和上級文件精神，結合我校實際，制定本制度。

1、嚴格遵守和執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和財務規(guī)章制度；

2、開源節(jié)流，提高效益，服務教育教學，服務廣大師生；

3、落實崗位職責，確保財務和資金安全。

4、科學編制預算，及時進行決算；

5、依法籌措教育經(jīng)費，確保國撥經(jīng)費、事業(yè)性收費及專項資金及時、足額地到帳入庫；

6、做好學校各項支出的審核把關，及時辦理結算、報批、付款等；

7、做好教職工的人事管理和工資管理，確保教職工工資和校內(nèi)津貼及時足額發(fā)放；

8、做好學生代收費項目管理和學生食堂帳目管理；

9、加強學校固定資產(chǎn)管理，防止國有資產(chǎn)流失；

10、加強會計核算，定期進行財務分析，如實反映學校財務狀況；

11、建立健全財務檔案，各類會計資料完整、規(guī)范、準確，記帳及時，日清月結；

12、依法做好財務公開。

16、學校取得的專項資金，應按要求?？顚Ｓ?。

17、嚴格執(zhí)行國家有關財務制度規(guī)定的開支范圍及開支標準；

20、納入政府采購范圍的，必須實行政府集中采購，并按規(guī)定的程序和方式辦理；

22、各類支出業(yè)務發(fā)生后，應及時辦理報帳手續(xù)，一般當月結清，無故延期不予報銷，由經(jīng)辦人自行負責。

23、學校確定專人負責資產(chǎn)日常管理，并設立固定資產(chǎn)明細分類賬和臺賬；

25、國有資產(chǎn)的出租、出售、對外捐贈、報廢、報損等，必須經(jīng)過學校領導集體研究，有三人以上小組負責并簽字登記，按國有資產(chǎn)處置管理的有關規(guī)定，及時記帳。

27、建立完善的`內(nèi)部控制制度，按照非營利原則，及時核算盈虧。

29、大力推行財務公開制度，及時如實地進行財務公開和公示；

30、定期編制財務報告，并按要求及時上報教育、財稅、審計等有關部門，自覺接受監(jiān)督。

33、財務人員必須堅持原則，正直無私，廉潔奉公，認真貫徹國家財務政策，嚴格落實本制度的各項規(guī)定。

35、任何人不得以任何理由私自簽字消費，否則不予報銷；

36、學校公款一律不得借予個人私用，也不得以任何理由為個人墊付。

學校采購員管理制度篇五

一、學校成立物資采購領導小組，全面協(xié)調(diào)管理學校的物資采購工作。

二、學校各部門需添置日常辦公用品、消耗性小額物資、低值易耗品(即采購金額低于人民幣500元的采購項目)，到總務處填寫物資采購申請單，由總務主任把關，負責采購，500元以上的由校長批準。

三、凡列入政府集中采購目錄內(nèi)規(guī)定的設備、物品，進行政府集中采購由總務處提出申請報告，經(jīng)校領導批準，報教育局采購中心進行采購。

四、凡通過招標定點供應的簿本、教學實驗操作材料、學生床上用品，以及學校食堂米、面、油、醬油、醋等按規(guī)定進行定點采購。

五、購回的所有物資都必須由部門管理人(或使用人)按發(fā)票上的數(shù)目清點驗收物資、簽名負責，關于性能、質(zhì)量較專業(yè)的'物品無法檢驗的，可會同有關部門參與檢驗。

六、所有物資的發(fā)票必須由部門負責人、經(jīng)辦人(驗貨人)簽字，然后經(jīng)學校主管領導審批后方可報銷入帳。

學校采購員管理制度篇六

根據(jù)《國務院辦公廳關于嚴厲打擊食品非法添加行為、切實加強食品添加劑監(jiān)管的通知》和（國辦發(fā)[20xx]20號）文件，我校在原管理制度基本上重新擬定食品安全、采購管理制度。

一、嚴格執(zhí)行食品安全法律法規(guī)，切實履行食品安全主體責任，嚴禁使用各類非法添加劑，確保食品質(zhì)量安全。

二、蔬菜在粗加工時應徹底浸泡，減少農(nóng)藥對人體危害。烹飪時應燒熟燒透，確保食品安全。

三、每周對食品油、鹽、蔬菜等進行檢測，并做好檢測記錄，對不合格食品禁止使用。

四、健全食品索證、驗證和臺帳制度。

五、食品粗加工、烹飪、備菜等應嚴格按照各環(huán)節(jié)操作規(guī)程和衛(wèi)生要求進行操作，確保食品不受污染。

六、落實餐具、工用具、容器等清洗消毒工作，防止交叉污染。

七、食堂烹飪間、點心間、備菜間等重點部位，非食堂工作人員不得入內(nèi)。

八、按規(guī)定做好食堂留樣工作。

學校采購員管理制度篇七

一、凡屬政府采購目錄內(nèi)的商品，不論金額大小都必須進行政府集中采購。屬采購目錄以外的商品，單項采購金額在1萬元以上、批量采購超過5萬元的也應納入政府采購。

二、學校應在每年初根據(jù)自己的資金來源和學校實際需要，經(jīng)行政會議研究制定出當年的采購項目計劃。采購計劃經(jīng)中小學校同意后報教育局，教育局對各校采購情況進行匯總后報政府采購中心備案。未制定采購項目計劃的學?；虿辉诓少徲媱澲械捻椖?，除遇突發(fā)事件和上級要求需采購外，年內(nèi)不辦理政府采購手續(xù)。

三、學校進行物品采購時，在向教育局報《采購申請表》同時要寫出項目名稱、規(guī)格、型號、技術參數(shù)、性能等，采購報告必須經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育辦公室審核。

四、在政府采購中心未進行招標前，任何人不得與供貨商確定所購物品的價格和作出任何承諾，更不得向供貨商收受或索要物品和現(xiàn)金。

五、學校采購的物品一經(jīng)政府采購中心招標確定后，學校應及時與供貨商簽訂《政府采購合同》，并嚴格按合同規(guī)定驗貨、付款。

六、學校必須嚴格執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》，不得以任何借口規(guī)避政府采購，對不按要求進行政府采購的，按規(guī)定將在教育系統(tǒng)內(nèi)進行通報批評，并對相關責任人進行嚴肅處理。

學校采購員管理制度篇八

聯(lián)絡員：總務科長。

成員：紀委書記分管后勤校長總務科專項負責人采購員使用單位負責人一名。

1、符合政府采購條件的原則上交市政府采購中心采購。

2、一次采購1010元(含1010元)以下的，由總務科長、采購員參與招標;。

一次采購1010～3000元的，由分管校長、總務科長、采購員參與招標;。

一次采購3000～5000元的，由紀委書記、分管校長、總務科長、采購員參與招標;。

一次采購5000元以上物資或1萬元以上的基建維修項目的，由招標小組全體成員招標。

學校采購員管理制度篇九

組長：

聯(lián)絡員：

成員：

二、工作職責。

1.負責制定采購政策。執(zhí)行政策法規(guī)，組織市場調(diào)研，按照經(jīng)濟適用原則提交購買或招標方案。

2.負責招標組織工作。每次招標活動都要依法公開公正公平的進行，認真完成招標——投標——開標——評標——中標整個過程。

3.負責業(yè)務咨詢。要充分發(fā)揮招標采購智囊團作用，負責采購政策法規(guī)和業(yè)務技術等方面的宣傳、解釋、參謀和咨詢工作。

4.負責招標項目的落實。對每次招標活動要檢查監(jiān)督，確保落實，并負責聽取使用單位的意見和建議。

三、前期準備。

1.要加強計劃性，盡量形成批量規(guī)模，吸引廠商，促進競爭，產(chǎn)生效益。

2.要加強市場調(diào)研，做好前期準備。要首先做好選型工作，滿足教學科研需要；充分了解市場行情，做到胸中有數(shù)；公開招商并審核資質(zhì)和業(yè)績。每項招商不得少于3家。

3.要根據(jù)采購需求制定標書，標書內(nèi)容應詳細具體，以免引發(fā)爭議。

4.要根據(jù)招標內(nèi)容組織招標人員。招標開始時負責介紹招標投標概況。

四、議事規(guī)則。

（一）基本宗旨。

招標小組成員代表學校和各使用單位的根本利益，必須公平公正，客觀全面，不傾向或排斥某一確定的指標，并對個人的評標意見負責。

（二）組織紀律。

招標小組成員不得以招標名義私下接觸投標人，不得接受投標人的宴請，不得收受投標人的禮物，不得透露對中標文件的評審、比較以及評標有關情節(jié)。凡是國家規(guī)定集團購買與招標項目，不得變相交易方式，更不得變成個人行為，必須堅持集體決策。凡是擅自違規(guī)操作，以個人身份所簽協(xié)議和合同視為無效，并追究有關人員的紀律責任。材料出現(xiàn)問題，組長是第一責任者，工作組集體負責。招標采購領導小組成員的親屬不能參與招標。

（三）評標原則。

堅持最大限度滿足招標文件規(guī)定的各項評價標準；堅持滿足招標文件所規(guī)定的實質(zhì)性要求后，同質(zhì)比價；堅持質(zhì)量第一，以防止中標價格低于成本價格帶來后患；價格最低，不一定是最好的標；爭取最大回報率。

（四）評標方法。

在各投標廠商開標后，招標小組成員要進行充分地討論評標，要求各抒己見，暢所欲言，充分發(fā)表自己的見解。在充分討論基礎上，以無記名投標方式或其它方式產(chǎn)生中標者，少數(shù)服從多數(shù)，如果兩家以上出現(xiàn)同等票數(shù)要進行重新投票。每次中標活動結束，要現(xiàn)場做出《招標記錄》，招標小組成員要當場簽字，每次招標要建立招標檔案一套，以備查考。

（五）大型采購項目，聯(lián)絡員不參與投票。

五、工作程序。

1.集團購買與招標項目確定（組長負責）；

2.項目公示（聯(lián)絡員負責）；

3.應標單位材料送達（聯(lián)絡員負責）；

4.相關市場調(diào)研（申請單位及聯(lián)絡員）。

5.項目說明會（應標單位參加、聯(lián)絡員負責通知）；

6.工作組和議，敲定購買對象與應標單位；

7.履行法律手續(xù)，公示結果。

六、幾項原則。

1.符合政府采購條件的原則上交市政府采購中心采購。

2.一次采購1000元（含1000元）以下的，由總務科長、采購員參與招標；

一次采購1000～3000元的，由分管校長、總務科長、采購員參與招標；

一次采購3000～5000元的，由紀委書記、分管校長、總務科長、采購員參與招標；

一次采購5000元以上物資或1萬元以上的基建維修項目的，由招標小組全體成員招標。

學校采購員管理制度篇十

為了提高學校經(jīng)費的使用效率，更好地服務于教育教學，按照有關財政、采購、審計、法規(guī)及政策，結合我校實際，特制定本制度。

1、學校采購工作在學校黨總部、行政的領導下，由總務處具體實施。努力完成學校下達的物資采購任務，保證學校教育教學需求。

2、如需采購物資需提前兩周填寫《物資購置申請單》，送交總務處匯總、做出預算報校長審批，校長簽署后執(zhí)行。

3、由于特殊情況(如設施突然損壞，有急需修復等)必須及時采購的物資要提出應急采購計劃。

4、凡采購物資需科室負責人批準，主管領導審核，校長審批方能執(zhí)行。

5、總務處負責人及時組織相關人員嚴格按計劃要求進行物資采購。

1、各類物資原則上由總務處統(tǒng)一組織采購，需入庫登記后方可領發(fā)。

2、專業(yè)性較強的儀器設備和材料需請示上級有關部門派專業(yè)人員協(xié)同學校進行采購。

3、總務處必須嚴格按已審批計劃的各項要求采購物資。

4、財務室嚴格按照程序辦理采購報賬手續(xù)。

1、采購前應對供應商的物品質(zhì)量、價格進行綜合評定，根據(jù)采購清單要求選擇供應商。

2、所有采購均需二人或二人以上進行。

3、建立采購物品入庫、出庫登記制度。

1、非定點物資，可以現(xiàn)金支付。

2、定點物資，實行轉賬或統(tǒng)一支付。

學校采購員管理制度篇十一

為了更好地貫徹落實普陀區(qū)教育局制定的采購管理制度，進一步規(guī)范我校政府采購行為，不斷強化采購管理工作，特制定本制度。

一、堅持原則，依法辦事。每項采購業(yè)務必須做到程序公開，用途公開，采購內(nèi)容、數(shù)量公開，價格、質(zhì)量公開，同時做到“三比”（即比質(zhì)、比價、比服務）的采購原則。

二、把握環(huán)節(jié)，注重詢價。把握重點環(huán)節(jié)，嚴格規(guī)范詢價、簽訂合同等環(huán)節(jié)。

三、優(yōu)質(zhì)服務，維修及時。做好售后服務工作，對采購的物品在使用中所反映售后服務問題，及時與供應商聯(lián)系，作出相應處理，并及時予以解決。

四、嚴格規(guī)程，規(guī)范操作。

學校在每年下半年根據(jù)資金來源及資產(chǎn)管理中心要求，由各使用部門根據(jù)需要提出預算項目，包括填制政府采購計劃表、資金來源、采購時間等，報校長室審批。凡涉及“三重一大”的，由校黨政會議討論通過，審批通過后的項目報結算中心會計，編入下一年預算。上級主管部門審批后的項目由校長授權總務部門進行操作。

其他實際情況，在政府采購網(wǎng)上選擇相應的.供應商進行采購活動。

采購的貨物必須符合國家質(zhì)量安全標準方能入賬入庫。財產(chǎn)保管員待發(fā)票、項目驗收單、購貨合同等資料齊全后入庫；財務室待固定資產(chǎn)驗收單及審批后的發(fā)票等資料齊全后付款入賬。

每項采購活動（特別是金額萬元以上的采購活動）完成后的采購文件由采購部門按要求交學校檔案室保存，不得偽造、變造、隱匿或銷毀。采購文件主要包括談價記錄、校裝備采購工作會議決議、唯一性說明、設備采購申請單、采購預算、合同文本、驗收證明等內(nèi)容。

由于需要采購的設備個性化較強或不在政府目錄中等原因，未經(jīng)政府集中采購程序的，按以下流程進行采購：由采購工作小組對需采購的設備向不少于3家供應商進行詢價或邀標，形成3名（含3名）以上經(jīng)辦人簽字并加蓋公章的書面采購情況說明；采購完成后經(jīng)設備驗收合格后按規(guī)定入庫入賬，并將相關采購資料報教育資產(chǎn)管理中心備案。

學校采購員管理制度篇十二

一、凡屬政府選購名目內(nèi)的商品，不論金額大小都必需進行政府集中選購。屬選購名目以外的商品，單項選購金額在1萬元以上、批量選購超過5萬元的.也應納入政府選購。

二、學校應在每年初依據(jù)自己的資金來源和學校實際需要，經(jīng)行政會議討論制定出當年的選購項目方案。選購方案經(jīng)中學校校同意后報教育局，教育局對各校選購狀況進行匯總后報政府選購中心備案。未制定選購項目方案的學校或不在選購方案中的項目，除遇突發(fā)大事和上級要求需選購外，年內(nèi)不辦理政府選購手續(xù)。

三、學校進行物品選購時，在向教育局報《選購申請表》同時要寫出項目名稱、規(guī)格、型號、技術參數(shù)、性能等，選購報告必需經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育辦公室審核。

四、在政府選購中心未進行招標前，任何人不得與供貨商確定所購物品的價格和作出任何承諾，更不得向供貨商收受或索要物品和現(xiàn)金。

五、學校選購的物品一經(jīng)政府選購中心招標確定后，學校應準時與供貨商簽訂《政府選購合同》，并嚴格按合同規(guī)定驗貨、付款。

六、學校必需嚴格執(zhí)行《中華人民共和國政府選購法》，不得以任何借口規(guī)避政府選購，對不按要求進行政府選購的，按規(guī)定將在教育系統(tǒng)內(nèi)進行通報批判，并對相關責任人進行嚴厲處理。

學校采購員管理制度篇十三

一、辦公用品實行集中定購，有總務主任負責，經(jīng)分管校長審核，報校長批準。

二、日常辦公用品、學校生活用品、各部門活動用品和獎品等購置，要經(jīng)相關領導核算后，填寫購物申請單，經(jīng)校長批準、簽字后，安排專人購置。大宗物品購置(500元以上)要經(jīng)相關會議研究，報經(jīng)教育辦批準，再安排專人購置。

四、日常招待用品購置要經(jīng)校長批準并安排專人購買。

五、教師外出學習等差旅費要經(jīng)相關領導審核簽字后，報校長簽字，交報帳員報銷。干部、教師公務外出租車要報經(jīng)校長批準，并在第一時間填寫差旅費單子，由校長簽字后報報帳員報銷。誰租車誰墊付款，一律不記帳。

六、總務處是學校負責采購物資的職能部門，學校各種辦公用品和勞保用品一般由總務處統(tǒng)一購買。一般安排兩人，貴重物品安排3人以上。

七、總務處采購人員應按照學校批準的采購計劃進行采購，未經(jīng)批準，不得采購。

八、采購人員應認真把好物品質(zhì)量關，盡量做到所購物品物美價廉。重要物品要索要質(zhì)量保證書等相關證件。

九、用品采購后，采購人員須在第一時間憑正規(guī)發(fā)票或教育超市發(fā)貨單，將物品交財產(chǎn)保管員(劉仲坤主任)驗收。并在購貨申請單上簽字，購貨申請單、發(fā)票、教育超市發(fā)貨單一并交校長簽字再及時交報帳員。

十、遇特殊情況，各部門確需要自行采購物品的，須事先向校長申請，經(jīng)同意后方可購買;否則所購物品，一律不予驗收入賬，不予報銷。

十一、辦公用品等實行兩人管理，一人(總務主任)管賬，建立實物入庫清單(包括物品名稱、數(shù)量、價格、采購日期等)，一人(總務副主任)管物。建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。

十二、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務主任批準，生活用品發(fā)放經(jīng)分管校長批準，貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長批準。實行同意簽字或批條制。

學校采購員管理制度篇十四

一、辦公用品由總務處實行集中統(tǒng)一采購。學校辦公用品的采購必須堅持“計劃、適用、透明“的原則，采購原則上實行各部門學期初按工作需要的計劃，基本一次購買到位。中途確需購添物品，由購添部門事先提出購買申請，按照審批的程序，統(tǒng)一購買。由各科室填寫《物品采購申請單》，提出申請，注明名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、用途，填寫項目應完整、準確。

二、采購的申請和審批都要堅持勤儉節(jié)約的原則，力爭少花錢多辦事。1000元以內(nèi)（含1000元）的購置，由各科室主任填寫申請、經(jīng)分管副校長審核后交由總務處采購。1000元以上的購置，經(jīng)學校領導班子會研究批準。（除開學初期統(tǒng)一采購辦公、教學用品以外）

三、物品采購由總務處負責辦理，采購必須嚴格按照區(qū)采購辦文件精神執(zhí)行。購買專業(yè)性強、科技含量高或性能、用途特殊的物品時，吸收專業(yè)人員或使用人員直接參與。采購人員應以高度負責的態(tài)度，認真考察市場，采用詢價機制，所購物品物美價廉，并對所購物品的質(zhì)量和價格等負責。

四、凡是納入政府采購的項目，無論數(shù)額大小，一律嚴格按照區(qū)政府集中采購制度執(zhí)行。未納入政府采購項目的需根據(jù)區(qū)采購辦相關文件執(zhí)行。

五、物品購置后，采購人員及時將實物交給保管員，做好入庫登記或固定資產(chǎn)登記，有關人員要在票據(jù)和購物清單上簽字。

六、采購結算要及時，一次一清。采購一周內(nèi)，采購人員負責將相關票據(jù)和清單按本校報銷管理制度執(zhí)行，因特殊原因不能立即結算的'，也必須在十五天內(nèi)履行清單的審核簽字手續(xù)，日后憑規(guī)范的清單辦理相應的票據(jù)報銷。

七、校長、副校長、各科室負責人和采購、經(jīng)辦、保管等有關人員，要嚴格執(zhí)行采購制度，照章辦事。個人簽字要認真審核，逐級簽字，逐級負責。

八、不符合上述制度的采購行為，學校不予承認，不予報銷，后果由經(jīng)辦者個人負責。

學校采購員管理制度篇十五

為認真貫徹上級物資采購有關文件的精神，使學校物資采購規(guī)范化、程序化和制度化，經(jīng)學校行政會議研究，結合我校具體實際，特制定本制度。

1、堅持公開、公平、公正的原則。

2、堅持自覺接受上級有關部門及群眾監(jiān)督的原則。

3、堅持節(jié)約實用的原則。

4、堅持量入為出、計劃預算、統(tǒng)籌安排的原則。

5、堅持申報、審批、入庫登記的規(guī)范化原則。

1、由需要購買人提出申請，填寫《物資采購申請清單》應寫清項目、數(shù)量、單價、大約金額、使用單位、用途和申購人簽名等。

2、申購清單由申購人送所屬各處室，由各處室主任根據(jù)需要認真審核后送總務處審批。

3、申購物資金額在101元以下由總務處主任審批，101元—200元送分管后勤的.領導審批，200元以上送校長審批。1萬元以上的大宗物資采購上報教育局并采用招投標方式。

4、采購人員根據(jù)完整的審批手續(xù)簽字后的申購清單進行采購。

5、教學實驗用品、各處室辦公用品、生活用品由相關人員提前三天填好申請清單，并送有關領導批準，如因遲報導致來不及采購，影響教育教學工作的開展及造成生活不便由申購人負責。

6、專項大宗物品的采購或工程造價項目要列入財務預算并上報市教育局、市財政局，由政府采購部門采購辦理。

1、物資采購工作由學校分管后勤的領導把關，總務處負責落實。

2、采購人員及保管人員應嚴格把好質(zhì)量關、驗收關。

3、200元以下的物資由采購人員在市場供應貨比三家的前提下，根據(jù)質(zhì)優(yōu)價廉的原則直接購買；200元—1010元由需方派人與采購人員進行采購1010元以上須由總務主任或副主任、需方派人和采購人員三人以上進行采購；1010元以上須學校校級領導參與采購。

學校采購員管理制度篇十六

聯(lián)絡員：總務科長。

成員：單位負責人一名。

二、工作職責。

1、負責制定采購政策。執(zhí)行政策法規(guī)，組織市場調(diào)研，按照經(jīng)濟適用原則提交購買或招標方案。

2、負責招標組織工作。每次招標活動都要依法公開公正公平的進行，認真完成招標――投標――開標――評標――中標整個過程。

3、負責業(yè)務咨詢。要充分發(fā)揮招標采購智囊團作用，負責采購政策法規(guī)和業(yè)務技術等方面的宣傳、解釋、參謀和咨詢工作。

4、負責招標項目的.落實。對每次招標活動要檢查監(jiān)督，確保落實，并負責聽取使用單位的意見和建議。

三、前期準備。

1、要加強計劃性，盡量形成批量規(guī)模，吸引廠商，促進競爭，產(chǎn)生效益。

2、要加強市場調(diào)研，做好前期準備。要首先做好選型工作，滿足教學科研需要；充分了解市場行情，做到胸中有數(shù)；公開招商并審核資質(zhì)和業(yè)績。每項招商不得少于3家。

3、要根據(jù)采購需求制定標書，標書內(nèi)容應詳細具體，以免引發(fā)爭議。

4、要根據(jù)招標內(nèi)容組織招標人員。招標開始時負責介紹招標投標概況。

四、議事規(guī)則。

（一）基本宗旨。

招標小組成員代表學校和各使用單位的根本利益，必須公平公正，客觀全面，不傾向或排斥某一確定的指標，并對個人的評標意見負責。

（二）組織紀律。

招標小組成員不得以招標名義私下接觸投標人，不得接受投標人的宴請，不得收受投標人的禮物，不得透露對中標文件的評審、比較以及評標有關情節(jié)。凡是國家規(guī)定集團購買與招標項目，不得變相交易方式，更不得變成個人行為，必須堅持集體決策。凡是擅自違規(guī)操作，以個人身份所簽協(xié)議和合同視為無效，并追究有關人員的紀律責任。材料出現(xiàn)問題，組長是第一責任者，工作組集體負責。招標采購領導小組成員的親屬不能參與招標。

（三）評標原則。

堅持最大限度滿足招標文件規(guī)定的各項評價標準；堅持滿足招標文件所規(guī)定的實質(zhì)性要求后，同質(zhì)比價；堅持質(zhì)量第一，以防止中標價格低于成本價格帶來后患；價格最低，不一定是最好的標；爭取最大回報率。

（四）評標方法。

在各投標廠商開標后，招標小組成員要進行充分地討論評標，要求各抒己見，暢所欲言，充分發(fā)表自己的見解。在充分討論基礎上，以無記名投標方式或其它方式產(chǎn)生中標者，少數(shù)服從多數(shù)，如果兩家以上出現(xiàn)同等票數(shù)要進行重新投票。每次中標活動結束，要現(xiàn)場做出《招標記錄》，招標小組成員要當場簽字，每次招標要建立招標檔案一套，以備查考。

（五）大型采購項目，聯(lián)絡員不參與投票。

五、工作程序。

1、集團購買與招標項目確定（組長負責）；

2、項目公示（聯(lián)絡員負責）；

3、應標單位材料送達（聯(lián)絡員負責）；

4、相關市場調(diào)研（申請單位及聯(lián)絡員）。

5、項目說明會（應標單位參加、聯(lián)絡員負責通知）；

6、工作組和議，敲定購買對象與應標單位；

7、履行法律手續(xù)，公示結果。

六、幾項原則。

1、符合政府采購條件的原則上交市政府采購中心采購。

2、一次采購1000元（含1000元）以下的，由總務科長、采購員參與招標；

一次采購1000～3000元的，由分管校長、總務科長、采購員參與招標；

一次采購3000～5000元的，由紀委書記、分管校長、總務科長、采購員參與招標；

一次采購5000元以上物資或1萬元以上的基建維修項目的，由招標小組全體成員招標。

學校采購員管理制度篇十七

1.學校采購工作在學校黨支部、行政的領導下，由總務處具體實施。努力完成學校下達的物資采購任務，保證學校教育教學需求。

2.如需采購物資需提前兩周填寫《物資購置申請表》，送交總務處匯總、做出預算報校長審批，校長簽署后執(zhí)行。

3.由于特殊情況(如設施突然損壞，有急需修復等)必須及時采購的物資要提出應急采購計劃。

4.凡采購物資需科室負責人批準，主管領導審核，校長審批方能執(zhí)行。

5.總務處負責人及時組織相關人員嚴格按計劃要求進行物資采購。

1.各類物資原則上由總務處統(tǒng)一組織采購，需入庫登記后方可領發(fā)。

2.專業(yè)性較強的'儀器設備和材料需請示上級有關部門派專業(yè)人員協(xié)同學校進行采購。

3.總務處必須嚴格按已審批計劃的各項要求采購物資。

4.財務室嚴格按照程序辦理采購報賬手續(xù)。

1.采購前應對供應商的物品質(zhì)量、價格進行綜合評定，根據(jù)采購清單要求選擇供應商。

2.所有采購均需二人或二人以上進行。

1.1000元以內(nèi)，可以現(xiàn)金支付。

2.采購物資在1000元以上，實行轉賬支付。

學校采購員管理制度篇十八

組長：

聯(lián)絡員：

成員：

1、負責制定采購政策。執(zhí)行政策法規(guī)，組織市場調(diào)研，按照經(jīng)濟適用原則提交購買或招標方案。

2、負責招標組織工作。每次招標活動都要依法公開公正公平的進行，認真完成招標――投標――開標――評標――中標整個過程。

3、負責業(yè)務咨詢。要充分發(fā)揮招標采購智囊團作用，負責采購政策法規(guī)和業(yè)務技術等方面的宣傳、解釋、參謀和咨詢工作。

4、負責招標項目的落實。對每次招標活動要檢查監(jiān)督，確保落實，并負責聽取使用單位的意見和建議。

1、要加強計劃性，盡量形成批量規(guī)模，吸引廠商，促進競爭，產(chǎn)生效益。

2、要加強市場調(diào)研，做好前期準備。要首先做好選型工作，滿足教學科研需要；充分了解市場行情，做到胸中有數(shù)；公開招商并審核資質(zhì)和業(yè)績。每項招商不得少于3家。

3、要根據(jù)采購需求制定標書，標書內(nèi)容應詳細具體，以免引發(fā)爭議。

4、要根據(jù)招標內(nèi)容組織招標人員。招標開始時負責介紹招標投標概況。

（一）基本宗旨

招標小組成員代表學校和各使用單位的根本利益，必須公平公正，客觀全面，不傾向或排斥某一確定的指標，并對個人的評標意見負責。

（二）組織紀律

招標小組成員不得以招標名義私下接觸投標人，不得接受投標人的宴請，不得收受投標人的禮物，不得透露對中標文件的評審、比較以及評標有關情節(jié)。凡是國家規(guī)定集團購買與招標項目，不得變相交易方式，更不得變成個人行為，必須堅持集體決策。凡是擅自違規(guī)操作，以個人身份所簽協(xié)議和合同視為無效，并追究有關人員的紀律責任。材料出現(xiàn)問題，組長是第一責任者，工作組集體負責。招標采購領導小組成員的親屬不能參與招標。

（三）評標原則

堅持最大限度滿足招標文件規(guī)定的各項評價標準；堅持滿足招標文件所規(guī)定的實質(zhì)性要求后，同質(zhì)比價；堅持質(zhì)量第一，以防止中標價格低于成本價格帶來后患；價格最低，不一定是最好的標；爭取最大回報率。

（四）評標方法

在各投標廠商開標后，招標小組成員要進行充分地討論評標，要求各抒己見，暢所欲言，充分發(fā)表自己的見解。在充分討論基礎上，以無記名投標方式或其它方式產(chǎn)生中標者，少數(shù)服從多數(shù)，如果兩家以上出現(xiàn)同等票數(shù)要進行重新投票。每次中標活動結束，要現(xiàn)場做出《招標記錄》，招標小組成員要當場簽字，每次招標要建立招標檔案一套，以備查考。

（五）大型采購項目，聯(lián)絡員不參與投票。

1、集團購買與招標項目確定（組長負責）；

2、項目公示（聯(lián)絡員負責）；

3、應標單位材料送達（聯(lián)絡員負責）；

4、相關市場調(diào)研（申請單位及聯(lián)絡員）

5、項目說明會（應標單位參加、聯(lián)絡員負責通知）；

6、工作組和議，敲定購買對象與應標單位；

7、履行法律手續(xù)，公示結果。

1、符合政府采購條件的原則上交市政府采購中心采購。

2、一次采購1000元（含1000元）以下的，由總務科長、采購員參與招標；

一次采購1000～3000元的，由分管校長、總務科長、采購員參與招標；

一次采購3000～5000元的，由紀委書記、分管校長、總務科長、采購員參與招標；

一次采購5000元以上物資或1萬元以上的基建維修項目的，由招標小組全體成員招標。

學校采購員管理制度篇十九

為規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價格，提高采購效率，根據(jù)學校情況，特制定本制度：

1、設立物資采購領導小組由校長，書記，分管副校長，總務主任財務人員組成，物資采購領導小組是學校物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格進行監(jiān)督。

2、成立物資采購小組由校長，分管副校長、總務主任，總務副主任、流動小組成員組成，物資采購小組是全校物資采購的實施部門，辦公室設在總務處，由總務主任負責。

1、學校物資(包括教育教學、勞動衛(wèi)生、師生生活及辦公物品等)的采購要按照計劃進行。采購計劃分為學期采購計劃和臨時采購計劃。每學期開學初，必須由學校各部門報學期預采購計劃，如實填寫采購物品的名稱、數(shù)量，由學校各部門書寫書面申請報告報總務處，由總務處匯總，報經(jīng)學校物資采購領導小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領導審批，最后由總務處安排采購小組采購。

2、臨時采購計劃作為學期采購計劃的補充，由各部門根據(jù)實際需要，填寫物品請購單，書寫申請報告報總務處，由總務處匯總，報經(jīng)學校物資采購領導小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領導審批后由總務處安排采購小組采購。日常招待用品的購置要經(jīng)校長批準后由總務處安排采購小組成員購買。

3、采購學校設備時(包括電腦、打印機、窗簾、辦公桌椅大批學生課桌椅等)必須由申請部門書寫書面申請報告報總務處，總務主任報經(jīng)學校物資采購領導小組會議決定通過后，會計按預算校準后起草報告報場領導審批后，校長報紅星四場分管學校領導批準后由總務處報經(jīng)場發(fā)該科，由發(fā)該科安排場招標小組集中采購。

1、學校日常辦公用品由學校采購領導小組經(jīng)過詢價對比確定為期一年的固定采購點，對指定采購點的商品價格按不定期與市場價格進行比對，并簽訂定點采購協(xié)議。

2、采購物資本著公平、公正、公開的原則，施行“陽光采購”，必須堅持秉公辦事，維護學校利益的原則，本著節(jié)約的原則，綜合考慮質(zhì)量，價格售后服務等方面，擇優(yōu)選購。

3、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后迅速組織相關人員限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響正常工作。

4、采購人員在采購過程中要勤跑多問，堅持集體談價，采購物美價廉經(jīng)久耐用物品。

5、采購人員應認真檢查采購物資質(zhì)量，力求價格合理，質(zhì)量合格。

1、物資采購發(fā)票必須有物資采購人員經(jīng)手人、證明人簽字，由保管員驗收簽字，再由總務處負責人簽字，后報校長審批簽字，最后交學校財務報銷。

2、凡未經(jīng)校長統(tǒng)一私自采購的物資，學校不予審批報銷。

1、辦公用品等實行兩人管理，一人(總務主任)管賬，建立實物入庫清單(包括物品名稱、數(shù)量、價格、采購日期等)，一人(總務副主任)管物。建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。

2、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務主任批準，生活用品發(fā)放經(jīng)分管副校長批準，貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長批準。實行同意簽字或批條制。

學校采購員管理制度篇二十

1、各科教師凡要采購教學用品、教學設備等，均應填寫物品采購申請表。特殊情況應事先征得校長或總務主任同意后，并及時補填物品采購申請表。

2、各班主任一般應在開學初制定采購計劃，報總務主任統(tǒng)籌安排。

凡請購學校辦公用品者，均應由學校校長審批。

1、購買儀器、設備、材料等各種物品，由總務處按計劃統(tǒng)一購買，各使用科室不得自行購買。在特殊情況下，必須自已購買時，須經(jīng)校長批準，由總務處驗收入庫。

2、采購員必須憑領導審批的物品采購申請表采購，特殊情況，如：教學儀器設備可選派內(nèi)行的同志協(xié)助采購，并辦理交接驗收手續(xù)。

3、采購員必須認真負責，確保采購用品的質(zhì)量，采購的用品必須交總務人員驗收、登記、保管。

4、采購員不得將未進庫的物品交請購者使用。

保管員必須嚴格審核物品采購申請表、發(fā)票與采購的物品是否相符，然后驗收簽名，并登記造冊。

采購員向出納報銷時，發(fā)票應有采購員的經(jīng)辦簽名，保管員的驗收簽名及學校領導的簽批，同時要把物品采購申請表一齊上繳，出納員方可給予報銷。

1、所購物品，必須實行登記入帳制度，屬固定資產(chǎn)類要填寫固定資產(chǎn)增加憑證，屬低值易耗品要由學校保管員登記入帳后再領用。所購物品要切實做到帳帳相符，帳物相符。

2、凡屬易耗物品，以不浪費為原則，根據(jù)工作需要，由使用者經(jīng)總務處批準向保管室辦理領用登記手續(xù)。

凡屬耐用性物品，都應填借條或借用物品登記表，期限一到應及時歸還。

1、校內(nèi)教職工或科室借用，由校長審批出借。

2、校外單位或個人借用，須經(jīng)學校領導審批，保管室方可出借。

3、若出現(xiàn)人為損壞或遺失，應照價賠償。每學期結束時，教職工向保管室借用的東西應全部歸還，否則不得辦理離校手續(xù)。

1、各科室、年段(班級)應在期初和期末按時把財產(chǎn)損壞情況書面報送總務處(或保管員)，以便及早統(tǒng)一安排維修。

2、學校財產(chǎn)的大宗維修一般安排在假期進行，特殊情況另行安排。

3、未經(jīng)學校許可私自安排維修的，維修費用自付(特殊情況除外)。