超市采購管理制度及流程(通用11篇)

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超市采購管理制度及流程篇一

請購是指某人或者某部門根據(jù)需要確定一種或多種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

2、請購單的要素。

完整的請購單應(yīng)包括以下要素：

（1）請購的部門；

（2）請購單填寫人；

（3）請購的日期及需求時間；

（4）請購的物品名；

（5）請購的物品數(shù)量；

（6）請購的物品規(guī)格；

（7）請購的物品用途；

（8）請購如有特殊需要請備注；

（9）請購部門主管；

（10）請購單審核人；

（11）公司總經(jīng)理。

3、請購單及其提報規(guī)定。

（1）請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由部門主管審核批準(zhǔn)后報采購部門；

（5）遇公司經(jīng)營、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)后補。

（6）單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。

（7）其它請購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由部門主管簽字后報采購部。

二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定。

1、請購的接收要點。

（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有超儲庫存；

（4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。

2、請購單的分發(fā)規(guī)定。

（1）對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進行分工處理；

（2）對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；

（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門；

（4）重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

三、詢價及其規(guī)定。

2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；

3、對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；

4、對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

5、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進行詢價；

6、在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

四、比價、議價。

1、對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認；

3、收到供應(yīng)單位第一次報價應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，設(shè)定議價目標(biāo)；

4、重要項目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實力，資質(zhì)進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應(yīng)商的各方面的實力等。

五、入庫。

（2）倉庫驗收發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)不予入庫，并及時通知采購部作退換貨處理；

（3）已經(jīng)驗收的產(chǎn)品，倉庫應(yīng)及時的辦理入庫。

六、付款。

采購部憑收貨單及入庫單填寫《付款申請審批單》，最終審批后由財務(wù)付款。

超市采購管理制度及流程篇二

1、采購小組成員應(yīng)當(dāng)廉潔自律，嚴守工作紀(jì)律，嚴禁利用職權(quán)和工作之便接受供應(yīng)商禮金、禮品及宴請。

2、采購部門所有采購必須按預(yù)算計劃、組織進行采購，確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同，按照采購流程、規(guī)范采購活動和驗收程序。

3、對大宗采購項目或維修工程要成立驗收小組，特殊性、臨時性急需購買的物資需申報調(diào)整預(yù)算，并完善相關(guān)手續(xù)，再上報上級有關(guān)部門審批。

4、對大宗設(shè)備、物資進行采購必須由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，成立學(xué)校相關(guān)人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協(xié)調(diào)相互制約的機制，加強對各個環(huán)節(jié)的控制。

5、對小額的零星采購，按照“比質(zhì)比價、貨比三家”詢價原則確保公開透明，降低采購成本。

6、分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)審核采購合同、采購價格，監(jiān)督驗收入庫和完善采購計劃。

7、財務(wù)室負責(zé)審核采購方式、發(fā)票真?zhèn)魏透犊罱Y(jié)算。

8、采購?fù)戤叡仨氉龊貌少徺Y料的存檔、備份工作。

超市采購管理制度及流程篇三

為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，采購流程管理制度。

1．請購的定義。

請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

2．請購單的要素。

完整的請購單應(yīng)包括一下要素：

（1）請購的部門；

（2）請購物品所屬項目；

（3）請購的用途；

（4）請購的物品名；

（5）請購的物品數(shù)量；

（6）請購的物品規(guī)格；

（7）請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等；

（8）請購的物品的需求時間；

（9）請購如有特殊需要請備注；

（10）請購單填寫人；

（11）請購部門主管；

（12）請購單審核人；

（13）采購副總審核；

（14）財務(wù)審核人；

（15）公司總經(jīng)理。

3．請購單及其提報規(guī)定。

（1）請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報采購部門；

（2）固定資產(chǎn)申購按照附表一（固定資產(chǎn)購置申請表）的格式進行填寫提報；

（3）其他材料設(shè)備及工程項目申購按照附表二（物資采購申請表）的格式填寫提報；

（4）日常零星采購按照公司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報；

（5）請購部門在提報請購單是應(yīng)要求采購部簽字接收人請購部門備份；

（7）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)后補。

（8）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。

（9）請購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。

4．公司物資請購單的提報部門。

（1）公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由生產(chǎn)部門提報；

（2）公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項目由辦公室提報；

（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

1、請購的接收要點。

（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；

（4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。

2、請購單的分發(fā)規(guī)定。

（1）對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進行分工處理；

（2）對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；

（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門；

（4）重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

3、采購周期的規(guī)定。

（2）單次采購金額預(yù)算在1萬元以上的項目比價采購，采購周期不應(yīng)超過15天。

（6）遇到緊急采購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略；

2．屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；

3．對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；

5．對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

7．詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進行詢價；

11．在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

1．對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認；

5．參考目標(biāo)或理想中標(biāo)價格與擬合作單位或擬中標(biāo)單位進行價格及條件的進一步談判。

1．比價比價、議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總；

3．如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進行修改或重新處理。

1．合同。

合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。目前我們的采購工作主要涉及工礦產(chǎn)品買賣合同。

（1）合同正文應(yīng)包含的要素。

1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

3）包裝要求；

4）合同總額應(yīng)含稅，含運達公司的總價，特殊情況應(yīng)注明；

5）付款方式；

6）工期；

7）質(zhì)量保證期；

8）質(zhì)量要求及規(guī)范；

9）違約責(zé)任和解決糾紛的辦法；

10）雙方的公司信息；

11）其他約定。

（2）合同簽訂及其規(guī)定。

1）如涉及到技術(shù)問題及公司機密的，注意保密責(zé)任；

2）擬定合同條款時一定要將各種風(fēng)險降低到最低；

3）為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單；

4）遇貨物訂購數(shù)量較多且價值較大或難清點的情況時務(wù)必請廠商派代表來場協(xié)助清點；

5）質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期；

6）詳細約定發(fā)票的提供時間及要求；

7）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設(shè)備類的合同一般應(yīng)分按照預(yù)付款、驗收款，調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等。

8）與初次合作的單位合作時，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款；

9）違約責(zé)任一定要詳細、具體；

10）比價/招標(biāo)匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作；

11）合同簽定簽應(yīng)按照附表七（合同審查批準(zhǔn)單）的格式對合同初稿進行巡簽審查；

12）合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效；

13）簽訂的所有合同應(yīng)及時報送財務(wù)部門。

1．付款規(guī)定。

（2）按照進度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格方可付款；

（4）財務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時的通知采購部并匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。

2．合同執(zhí)行。

七、報驗與入庫。

1．報驗。

（1）供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應(yīng)及時的通知質(zhì)檢部門進行驗收；

（2）對于不同類型的合同的標(biāo)的物的驗收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

（3）達到質(zhì)檢和報驗條件的合同標(biāo)的物應(yīng)在第一時間報請質(zhì)檢部門進行質(zhì)檢、驗收；

（5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。

2．入庫。

（1）公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫前均應(yīng)通過質(zhì)檢部門的檢驗或驗收；

（4）質(zhì)檢部門已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時的入庫，并及時出具入庫清單；

（5）外協(xié)加工件應(yīng)按照原材料入庫；

（6）質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財務(wù)規(guī)定不入庫。

超市采購管理制度及流程篇四

請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

2、請購單的要素。

完整的請購單應(yīng)包括以下要素：

請購的部門；

請購物品所屬項目。

請購的用途。

請購的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量。

請購物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料。

請購物品的需求時間。

請購如有特殊請備注。

請購單填寫人。

請購部門主管。

請購單審核人。

采購副總審核。

財務(wù)審核人。

3、請購單及其提報規(guī)定。

請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核審核批準(zhǔn)后報采購部門；

請購部門在提報申請單時應(yīng)要求采購部接收人簽字并備份；

如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。

請購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。

二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定。

1、請購的接收要點。

通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；

對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。

2、請購單的分發(fā)規(guī)定。

對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進行分工處理；

對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；

無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門。

重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

三、詢價及其規(guī)定。

2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中采購；

3、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進行詢價；

4、比價采購的單位均應(yīng)具備一定的資質(zhì)和實力，具有提供或完成我公司所需物資的能力；

四、比價、議價。

1、對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認；

五、合同的簽訂及其規(guī)定。

1、合同正文應(yīng)包含的要素。

（1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

（3）付款方式。

（4）工期。

（5）質(zhì)量保證期。

（6）其他約定。

2、合同簽訂及其規(guī)定。

（1）如涉及到技術(shù)問題及公司機密的，注意保密責(zé)任；

（2）擬定合同條款時一定將各種風(fēng)險降至最低；

3、合同執(zhí)行。

六、報驗與入庫。

1、供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應(yīng)及時通知質(zhì)檢部門進行驗收；

2、標(biāo)的物在運達公司后采購部應(yīng)及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運。

超市采購管理制度及流程篇五

為使酒店的采購工作走上制度化、規(guī)范化，合理控制成本，強調(diào)責(zé)任指標(biāo)到人及提高工作效率，特制定本制度及操作流程。

2、采購人員對自己采購的物品價格及品質(zhì)負責(zé)；

6、禁止使用部門自行采購物品或私自與供貨商洽談采購事宜；

7、駐店采購負責(zé)跟進各供貨商的貨款及時簽批支付事宜，對到期的應(yīng)付帳款，酒店財務(wù)部應(yīng)及時支付，以建立酒店的良好形象。

5、對正常物品的申購，酒店駐店采購接到單后必須1個工作日后回復(fù)意見，酒店財務(wù)部接到單后必須1個工作日后回復(fù)意見后報送到總辦審批，對特殊物品或者對價格及品質(zhì)有其他意見的，也必須在1個工作日后反饋意見給申請部門。

1、倉庫補倉物品的采購流程：

該類物品主要指副食品類，如因酒店倉庫硬件原因，該類物品的部分不能在倉庫保管，而在使用部門的二級倉庫進行保管的，倉庫直接把二級倉庫收編管理，該類物品的補倉由倉庫負責(zé)填單。

對倉庫的每種存?zhèn)}物品，應(yīng)按本文件中的第二大點第3小點規(guī)定的流程設(shè)定合理的采購線。

a、上述物品的倉存量接近或者低于采購線時，應(yīng)需要及時進行補充貨倉里的存貨；

e、酒店總經(jīng)理進行審批后轉(zhuǎn)由酒店采購進行實施購買。

2、鮮活食品凍品的采購流程（主要指蔬果類、肉食類）：該類物品主要指蔬果類及肉食類，包括蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮、水果等物料的采購申請。

b、酒店采購當(dāng)天下午以電話下單（針對供貨商月結(jié)）或者次日直接到市場采購。

c、酒店財務(wù)部成本會計與使用部門定期進行溝通，對上一日該類物品采購的`數(shù)量進行檢查（包括已使用及未使用的數(shù)量），如發(fā)現(xiàn)有較多剩余的，必須提供處理方案及日后申購數(shù)量的建議，并報總辦批示。

1、物品的申購單用紙質(zhì)先走完申購審批流程；

超市采購管理制度及流程篇六

為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正?；?、規(guī)范化，特制定此制度。

（一）采購原則。

1.采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。

3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負責(zé)采購；

4.物件采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽淡。

（二）采購申請。

1.采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項登錄oa系統(tǒng)填寫“物品申請單”。

2.緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”備注上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。

3.若撤銷采購，應(yīng)立即通知行政管理部人員或采購人員，以免造成不必要的損失。

1.采購經(jīng)辦人登錄oa系統(tǒng)，在“物品申請單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。

2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須通過oa系統(tǒng)進行審核，審核通過后方能進行采購。

3.采購物料定單可打印一份交與財務(wù)。

（四）采購經(jīng)辦人職責(zé)。

1.建立供應(yīng)商資料與價格記錄。

2.做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。

3.詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

4.所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。

5.做好平時的采購記錄及對賬工作。

（五）采購方式。

1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

2.長期報價采購：凡經(jīng)常用物品須選定供應(yīng)商議定長期供貨價格。

3.每年第一個月重新審定上年度供應(yīng)商，與供應(yīng)商洽淡需兩人以上進行，并對供應(yīng)商評審，且作出相關(guān)評審記錄。

（六）采購實施。

1.“物品申請單”通過oa系統(tǒng)審批完畢后，辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進匯款手續(xù)。

2.采購人員按核準(zhǔn)的“物品申請單”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。

（七）采購付款方式。

1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報銷并提供有效發(fā)票及采購清單。

2.物品采購付款可通過oa系統(tǒng)申請付款，可上傳相關(guān)文件、采購清單及有效發(fā)票。

（八）采購經(jīng)辦人行為規(guī)范。

1.采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

2.采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴重者提交公安機關(guān)處理。

各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財務(wù)部將拒絕付款。

超市采購管理制度及流程篇七

1．生產(chǎn)原材料采購：由采購部門負責(zé)辦理。

2．日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或?qū)Ｈ素撠?zé)辦理。

3．對于重要材料的采購，必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。

一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

1．集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。

2．長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商，議定長期供應(yīng)價格，批準(zhǔn)后通知請購部門依需要提出請購。

3.未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有面輔材料供應(yīng)商；如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的，采購部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料，獲得書面批準(zhǔn)后方可變更。

4.詢價、議價結(jié)束后，需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價，否則公司不予認可價格；由此引起后果由責(zé)任人負全責(zé)。

5.采購作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負責(zé)，否則視為無效。

6.毛領(lǐng)、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經(jīng)理以上級別人員辦理。

第三條采購作業(yè)處理期限。

采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知有關(guān)部門以便參考，如果有變更時，應(yīng)立即修正。

(一)經(jīng)辦人員應(yīng)對廠商的報價資料進行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價。

(二)凡是最低采購量超過請購量的，采購經(jīng)辦人員在議價后，應(yīng)在請購單中注明，經(jīng)主管簽字確認后上報。

(三)采購經(jīng)辦人員接到“材料采購單”后應(yīng)依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進行產(chǎn)品的書面比價，經(jīng)分析后進行議價，議價結(jié)果書面上報主管領(lǐng)導(dǎo)。

(四)采購部門接到請購部門（生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦）以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購情況，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。

附注：凡是列入固定資產(chǎn)管理的采購項目應(yīng)該以“財產(chǎn)支出”批準(zhǔn)權(quán)限進行上報。

(一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“材料采購單”后，應(yīng)以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標(biāo)明分包包裝。

(二)若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。

(三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時，應(yīng)在“材料采購單”上署名“暫借款采購”，以供識別。

1．面輔材料倉庫應(yīng)按照已辦妥收料的入庫單單，經(jīng)與供應(yīng)商送貨核對無誤后，于第二日將原始單送會計部門。

2．缺交應(yīng)補足者，請購部門應(yīng)依照實收數(shù)量，進行整理付款。

3．超交應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)后，才能依照實收數(shù)量進行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。

價格及質(zhì)量的復(fù)核。

1．采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。

超市采購管理制度及流程篇八

為了規(guī)范公司行政辦公用品采購，加強對采購行為的監(jiān)督管理，提高資金的利用效益，促使采購在公開、公平、公正的前提下，依據(jù)質(zhì)量第一、價格優(yōu)先的原則進行，特制定本規(guī)定。

本制度適用于公司日常辦公用品、辦公設(shè)施設(shè)備、辦公家具等實物資產(chǎn)，以及公司活動用品等零星物品的采購。

行政采購專員負責(zé)行政辦公用品的物資采購。

（一）申購審批流程。

1、各部門耗材專員按標(biāo)準(zhǔn)配置領(lǐng)用日常辦公用品和設(shè)備，日常辦公用品由行政采購專員定期集中采購，存于公司庫房。

2、員工若因工作需要增加標(biāo)準(zhǔn)配置外的.其他用品，應(yīng)逐級申報審批。

3、單價金額100元以上500元以下的物資申購，由使用人或使用部門內(nèi)勤填寫《請購單》，經(jīng)本部門負責(zé)人、行政負責(zé)人批準(zhǔn)后，由行政采購專員購買。

4、單價金額500元以上的物資申購，由使用人或使用部門填寫申請，逐級審核并報公司省總或省副總批準(zhǔn)后，由行政購買。

5、涉及金額較大的特殊采購，除按上述程序?qū)徟?，還應(yīng)交總公司審核。

（二）常規(guī)物資采購方式。

1、常規(guī)物資指常用辦公用品、辦公設(shè)施設(shè)備等物資。

2、行政負責(zé)尋找、甄別、建立常規(guī)物資的長期供貨方，簽長期合作合同。

3、每年至少一次對公司長期供貨商進行評價，評價內(nèi)容主要包括服務(wù)、質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等情況，不能滿足公司需求的應(yīng)及時更換。

4、采購工作應(yīng)在收到《申購單》、《請示簽》后兩天之內(nèi)完成。

（三）非常規(guī)物資采購方式。

1、非常規(guī)物資指除開發(fā)項目設(shè)計、工程、預(yù)算、市場推廣專業(yè)采購?fù)夤舅栉镔Y，如公司活動用品等。

2、根據(jù)需采購物資性質(zhì)、金額大小、交貨時間要求等因素，主要采取。

三種方式進行采購：公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、詢價采購，由行政外勤具體實施。

3、采購工作應(yīng)及時完成，不得影響工作的正常推進。

（四）其它。

1、日常用品完成采購后，應(yīng)及時到行政內(nèi)勤處辦理登記入庫手續(xù)；其他類采購應(yīng)在使用人處辦理驗收手續(xù)。憑入庫或驗收簽字到財管中心辦理財務(wù)手續(xù)。

2、及時準(zhǔn)確地提供所采購物資的維護保養(yǎng)人名單、地址和電話，積極聯(lián)系維護人員上門保養(yǎng)，完善售后服務(wù)。

3、及時完善財務(wù)借款手續(xù)，做到一事一清，在取得票據(jù)的一周內(nèi)在財務(wù)銷賬。

4、按公司財務(wù)管理和合同管理規(guī)定，金額在(單項)伍仟元以上的采購應(yīng)簽訂采購合同，并嚴格按合同條款執(zhí)行。

5、主動征求員工對辦公用品的意見，及時調(diào)整和改善品質(zhì)，以滿足辦公需求。

6、各公司行政每年至少安排一次對所購辦公用品的市場詢價工作，由非行政外勤人員執(zhí)行，以監(jiān)督行政采購工作。

集團有限公司20xx年x月x日。

超市采購管理制度及流程篇九

第一條為加強醫(yī)院物資采購管理，進一步規(guī)范醫(yī)院采購行為，提高采購工作效率和質(zhì)量，確保醫(yī)院采購工作規(guī)范有序進行，根據(jù)政府采購法及相關(guān)文件要求，制定本辦法。

第二條本辦法所指的物資采購包括醫(yī)療設(shè)備、信息設(shè)備和軟件、后勤設(shè)備、醫(yī)用耗材、信息耗材、供應(yīng)物資材料、后勤維修材料等采購，醫(yī)院其他有關(guān)采購也可參照本辦法執(zhí)行。

第三條物資采購應(yīng)堅持“公正、公平、公開”的原則，嚴格按照政府采購的相關(guān)法律、法規(guī)和醫(yī)院有關(guān)規(guī)定規(guī)范運作，確保采購過程公開、規(guī)范，采購物資滿足醫(yī)院工作需要。

第四條醫(yī)療設(shè)備，每年年底由使用科室根據(jù)工作需要向設(shè)備科提交下一年度的申請報告(萬元以上同時要求提交可行性論證報告)，由設(shè)備科組織調(diào)研，擬定下一年度醫(yī)療設(shè)備需求初步計劃，醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備管理委員會根據(jù)年度投資預(yù)算討論審議年度初步計劃，形成醫(yī)療設(shè)備年度需求計劃，提交院辦公會審議后形成正式醫(yī)療設(shè)備年度計劃。

第五條信息設(shè)備和軟件，每年年底由使用科室和信息科提交下一年度申請報告(萬元以上同時要求提交可行性論證報告)，由信息科進行調(diào)研，醫(yī)院信息管理委員會根據(jù)年度投資預(yù)算，討論審議年度需求計劃，報院辦公會審批后執(zhí)行。

第六條后勤設(shè)備，每年年底由使用科室和總務(wù)科根據(jù)工作需要提交下一年度需求計劃，根據(jù)年度投資預(yù)算，總務(wù)科組織相關(guān)科室研究討論，報分管后勤和采購院領(lǐng)導(dǎo)、院長審批后，確定后勤設(shè)備年度采購計劃。

第七條臨時急用的各種設(shè)備，使用科室提出申請(萬元以上提交可行性論證報告)，由相關(guān)職能科室調(diào)研，分別報分管使用科室、設(shè)備和采購院領(lǐng)導(dǎo)及院長審批。

第八條醫(yī)用耗材、供應(yīng)物資材料、后勤維修材料、信息材料的采購目錄分別由相關(guān)職能科室根據(jù)醫(yī)院需求實際提出，按年或半年進行循環(huán)招標(biāo)采購，招標(biāo)結(jié)束后建立各種材料的醫(yī)院采購目錄。對醫(yī)院采購目錄外的材料由使用科室提出申請，交相關(guān)職能科室調(diào)研，報分管使用科室、職能科室和采購院領(lǐng)導(dǎo)審批。醫(yī)用高值耗材嚴格執(zhí)行政府采購目錄，對于政府采購目錄外的高值耗材由使用科室提出申請交設(shè)備科調(diào)研，報分管使用科室、分管科室和采購院領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

第九條外請專家手術(shù)所用醫(yī)用耗材，應(yīng)從我院采購目錄中選擇。如果使用醫(yī)院采購目錄未包含的耗材時，使用科室提出申請交分管院領(lǐng)導(dǎo)同意，由設(shè)備科調(diào)研后交分管院領(lǐng)導(dǎo)和采購院領(lǐng)導(dǎo)審批，如果該耗材長期使用，商談后納入醫(yī)院采購目錄。

第十條物資采購根據(jù)具體情況，可采用公開招標(biāo)、競爭性談判、單一來源、詢價等多種采購方式。

第十一條物供科對經(jīng)過審批的年度設(shè)備、軟件計劃和材料組織招標(biāo)或競價采購。相關(guān)科室分管院領(lǐng)導(dǎo)和使用科室、設(shè)備科、信息科、總務(wù)科、財務(wù)科等相關(guān)部門人員組成評標(biāo)小組;監(jiān)察審計部等相關(guān)部門和人員組成監(jiān)督小組，負責(zé)采購過程的監(jiān)督。物供科根據(jù)采購物資的具體情況，通知評標(biāo)小組和監(jiān)督小組人員參加采購工作，如特殊原因不能參加的部門，物供科將以書面形式將采購結(jié)果告知該部門。

第十二條分管采購院領(lǐng)導(dǎo)參加整個采購過程，其他分管科室院領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作需要和采購的具體情況參加采購，對于重大物資采購需院長參加。

第十三條年度計劃外審批的設(shè)備，按以下程序進行采購：

(一)醫(yī)療設(shè)備，單臺(批)1萬元(含1萬元)以下的由物供科、設(shè)備科和使用科室共同議價采購，審批報告和采購結(jié)果交物供科、設(shè)備科備案;單臺(批)1萬元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。

(二)后勤設(shè)備，單臺(批)5000元(含5000元)以下的，由總務(wù)科和使用科室共同議價采購，審批報告和采購結(jié)果交物供科備案;單臺(批)5000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。

(三)信息設(shè)備，單臺(批)小于3萬元(含3萬元)的物供科負責(zé)采用電話或傳真方式進行詢價采購;單臺(批)大于3萬元的按規(guī)定的程序組織招標(biāo)或競價采購。

第十四條醫(yī)院采購目錄外審批的材料(包括臨時急用、新增等材料)，按以下程序進行采購：

(一)醫(yī)用耗材(包括高值耗材)，單個(批)5000元(含5000元)以下的由物供科與使用科室一起采購，審批計劃和采購結(jié)果交物供科備案;單個(批)5000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。

(二)供應(yīng)物資材料，單個(批)在3000元(含3000元)以下的由物供科、設(shè)備科與使用科室一起采購，審批報告和采購結(jié)果交物供科備案;3000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。

(三)后勤維修材料，單個(批)在5000元(含5000元)以下的由總務(wù)科和使用科室一起采購，采購結(jié)果交物供科備案;單個(批)在5000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。

超市采購管理制度及流程篇十

為進一步提高項目部的管理水平，在保證施工安全、進度、質(zhì)量和降低成本的前提下，提高項目部盈利水平，加強對物資采購、使用過程的監(jiān)督管理，根據(jù)國家有關(guān)的法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定結(jié)合公司對物資工作的管理要求，特制定本制度。

材料采購管理及流程相關(guān)程序如下：

1.項目部在施工前填寫項目材料采購計劃表。

2.由項目部依據(jù)建設(shè)施工圖和施工進度以及材料消耗定額提出材料需用計劃及采購要求。

3.材料需用計劃必須說明材料的名稱、規(guī)格、型號、需用數(shù)量、需用時間等。必要時，應(yīng)提出使用要求及驗收標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量保證要求。

4.急件優(yōu)先辦理。

1.詳細說明采購材料的品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、交貨期、交貨地點、付款方式。

2.同規(guī)格產(chǎn)品應(yīng)詢價與不少于三個供應(yīng)商，應(yīng)提供同規(guī)格，不同品牌做比較。

3.是否有其他較有利的代用品。

4.是否有辦理售后服務(wù)和保固年限的必要。

5.新供應(yīng)商產(chǎn)品需經(jīng)檢驗試用。

6.合格材料設(shè)備供應(yīng)商制度

6.1項目部對材料、設(shè)備采購實行統(tǒng)一管理，以保證質(zhì)優(yōu)價廉。建立材料供應(yīng)商考察、評審制度，建立項目部合格供應(yīng)商名冊。

6.2對首次接觸的新供應(yīng)商應(yīng)進行資格預(yù)審，采購員應(yīng)合同主管項目副經(jīng)理應(yīng)對供應(yīng)商進行考察，形成供應(yīng)商評估報告，經(jīng)項目部主要管理人員認可后納入合格供應(yīng)商目錄。

6.3涉及技術(shù)、質(zhì)量等方面有特殊要求的材料、設(shè)備，需有相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參加評審。對供應(yīng)商實行分級制度，年度審核優(yōu)勝劣汰，一般情況下優(yōu)先采購優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商的材料。

1.合格材料生產(chǎn)廠家的條件：能提供采購物資質(zhì)量方面的合格文件;具有良好的市場信譽，價格合理；提供合格的物資，并保證物資質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)定性；滿足進度和服務(wù)要求。

2.合格供應(yīng)商名冊中有同類材料供應(yīng)經(jīng)歷的供應(yīng)商，優(yōu)先詢價及相關(guān)服務(wù)咨詢。

3.價格上漲下跌有何因素。

4.單價一萬元以上、總價5萬元以上大宗材料、大型設(shè)備的購進按照招標(biāo)采購流程進行。

4.1招標(biāo)在入圍的合格供應(yīng)商中進行，參加投標(biāo)的供應(yīng)商數(shù)量不少于3家。

4.2按規(guī)定時間開標(biāo)，由項目部、采購部、財務(wù)部、商務(wù)部、法律部、技術(shù)部共同評標(biāo)，按合理低價的原則，確定中標(biāo)單位。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，對中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書。

超市采購管理制度及流程篇十一

(一)核查經(jīng)銷商倉庫庫存,向分店要貨單,核查分店庫存,分析賣場商品實際銷售情況。

(二)生成訂單,打印訂單,進貨跟蹤。

(三)新品進店:審核商品-收取進店費-確定銷售價格--建立商品資料。

(四)原有商品:根據(jù)供應(yīng)商調(diào)價通知調(diào)整商品基本資料和價格。

(五)繼續(xù)銷售。