2023年超市采購部崗位職責(zé)(大全8篇)

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超市采購部崗位職責(zé)篇一

部門名稱。

采購供應(yīng)部。

部門編碼。

zn--cg。

定員人數(shù)。

部門職數(shù)。

部門概述。

在分管領(lǐng)導(dǎo)的管理下及在相關(guān)職能部門的協(xié)調(diào)配合下，嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)采購制度與采購工作流程，制訂采購計劃與日常訂貨計劃，配合新設(shè)備、新技術(shù)的引進和開發(fā)，物資的補充與退換、品種結(jié)構(gòu)的調(diào)整以及物資資料的維護，協(xié)調(diào)物資配送、調(diào)撥，并與供應(yīng)商談判、評估、對他們進行引進與評審等，保障整個企業(yè)生產(chǎn)、銷售、經(jīng)營的物資供應(yīng)需求。

部門職能1、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)資料采購配送及現(xiàn)有物資保值、增值及盤活工作。

2、負(fù)責(zé)各生產(chǎn)托管項目部的物資采購、配送工作。

3、協(xié)助生產(chǎn)使用單位確定設(shè)備及配件選型，制定相關(guān)技術(shù)方案，提高供應(yīng)商物資供應(yīng)效率，優(yōu)化公司供應(yīng)鏈工作管理流程。

4、負(fù)責(zé)原**煤礦回撤資產(chǎn)調(diào)撥審核、配送、記錄、核算等管理工作。

5、負(fù)責(zé)到貨物資入出庫手續(xù)辦理及庫存物資的保管、保養(yǎng)工作。

6、負(fù)責(zé)所管轄物資的盤點、安保及庫房設(shè)施維護工作。

7、配合財務(wù)部門完成各單位調(diào)撥物資的定價及采購成本的核算工作。

8、配合完成袁大灘新礦建設(shè)相關(guān)采購供應(yīng)工作及公司安排的其他任務(wù)。

9、認(rèn)真執(zhí)行集團公司安排的內(nèi)部協(xié)作工作。

10、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

部門工作內(nèi)容1、按照采購計劃，及時、保質(zhì)完成各項采購工作任務(wù)，采購過程中應(yīng)優(yōu)先選擇集團公司內(nèi)部協(xié)作單位。

2、靈活運用各種采購技術(shù)手段，積極和供應(yīng)商協(xié)商談判，不斷降低采購成本。

3、篩選和評審各個供應(yīng)商，不斷淘汰劣質(zhì)供應(yīng)商、合作優(yōu)秀供應(yīng)商。

4、負(fù)責(zé)**煤礦回撤資產(chǎn)的盤點、登記及盤活工作。

5、每月負(fù)責(zé)匯總、核對及評估所調(diào)撥資產(chǎn)，并將結(jié)果及時上報公司相關(guān)部門。

6、建立供應(yīng)商代儲代銷管理模式，保障供應(yīng)效率的同時降低庫存額度。

7、每月定期制定各使用單位材料成本報表，并及時送報相關(guān)管理部門。

8、建立部門采購資料、供應(yīng)商信息、合同、部門及公司文件等檔案管理體系。

9、確保部門管理費用控制在公司預(yù)算額度之內(nèi)。按照訂購單或合同約定，按時向各供應(yīng)商支付貨款。

10、負(fù)責(zé)處理所供物資所有相關(guān)質(zhì)量問題，做好使用單位和供應(yīng)商之間協(xié)調(diào)作用。11、做好對所管轄物資的巡視、安全檢查工作。對所管轄物資進行盤點，對保養(yǎng)不當(dāng)?shù)男袨榧皶r進行糾正，避免不必要的損失。

12、負(fù)責(zé)配送各使用單位計劃物資及調(diào)撥物資。

13、按照公司整體工作安排，積極協(xié)助袁大灘項目相關(guān)業(yè)務(wù)工作。

14、定期向神南公司上報內(nèi)部協(xié)作報表，并參加相關(guān)會議。

15、對供應(yīng)鏈各個流程環(huán)節(jié)進行核算，分析采購成本及物資流轉(zhuǎn)率，理清物資積壓問題，不斷優(yōu)化采購管理流程，提高采購執(zhí)行效率，降低出錯幾率。

崗位說明書（管理崗）。

基本信息。

崗位。

名稱。

經(jīng)理。

所在部門。

采購供應(yīng)部。

直接上級。

總會計師。

崗位。

類別。

管理。

崗位職級。

崗位。

編碼。

zn-cg-01。

崗位概要。

根據(jù)公司有關(guān)材料管理的規(guī)章制度、會議精神、決議等，通過材料的供應(yīng)管理、消耗管理和廢舊物資回收復(fù)用管理，努力降低材料消耗，節(jié)約采購成本，提高材料的使用效率，達到降本提效的目的。

1、審核各使用單位呈報的采購計劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容。2、按照公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后的物資采購計劃，組織實施，確保各項采購任務(wù)完成。3、熟悉各種物資的供應(yīng)渠道和市場變化情況，供需心中有數(shù)。4、指導(dǎo)并監(jiān)督下屬開展業(yè)務(wù)，不斷促使其提高業(yè)務(wù)技能，使員工提高素質(zhì)適應(yīng)公司發(fā)展。5、監(jiān)督檢查各采購員的采購進程及價格控制情況。6、監(jiān)督參與大宗物資訂貨的業(yè)務(wù)洽談，檢查合同的執(zhí)行和落實情況。7、檢查購進物資是否符合質(zhì)量要求，對公司的物資采購和質(zhì)量要求負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。8、督導(dǎo)采購人員在從事采購業(yè)務(wù)活動中，要遵紀(jì)守法，講信譽，不索賄，不受賄，與供貨單位建立良好的關(guān)系，在平等互利的原則下開展業(yè)務(wù)往來。9、負(fù)責(zé)庫房管理工作，確保庫房物資流轉(zhuǎn)符合規(guī)定要求，物資總額在規(guī)定指標(biāo)內(nèi)。

工作內(nèi)容。

核心業(yè)務(wù)。

1、物資供應(yīng)是否及時。2、物資質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。3、物資價格是否符合市場行情。4、物資采購是否符合相關(guān)規(guī)定及流程。5、庫存物資流轉(zhuǎn)是否符合規(guī)定要求。6、庫存物資總額是否在指標(biāo)范圍內(nèi)。7、回撤資產(chǎn)調(diào)撥是否管理到位。8、內(nèi)部協(xié)作是否完成考核指標(biāo)。9、部門費用是否控制在預(yù)算指標(biāo)范圍內(nèi)。

工作權(quán)限。

1、審批物資領(lǐng)用計劃及回撤資產(chǎn)調(diào)撥申請。2、供應(yīng)商核查、審批及考核。3、對公司材料管理工作開展具有建議權(quán)。4、對下屬的工作具有考核權(quán)。5、對相關(guān)單位材料使用工作具有監(jiān)督指導(dǎo)權(quán)。

工作關(guān)系。

向誰報告工作。

業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)。

督導(dǎo)崗位。

內(nèi)部合作者。

各部門外部關(guān)系。

神南公司、各供應(yīng)商。

任職資格。

性別。

男

年齡。

學(xué)歷及。

專業(yè)。

工商管理、煤礦等專業(yè)本科以上學(xué)歷。

工作經(jīng)驗。

3年以上煤炭企業(yè)管理工作經(jīng)驗。

資格認(rèn)證。

助理經(jīng)濟師、助理工程師。

知識與能力。

1、了解煤炭生產(chǎn)或加工過程和企業(yè)經(jīng)營活動分析的專門知識。2、熟悉企業(yè)管理、工商管理、材料管理相關(guān)知識。3、具備一定組織、溝通和協(xié)調(diào)能力。4、具備較強的分析與判斷能力。5、具備一定水平的寫作能力和計算機操作能力。

其他要求。

遵章守紀(jì)，愛崗敬業(yè)，能吃苦耐勞，個性樂觀積極，細(xì)心，具有較強的責(zé)任心。

崗位說明書（管理崗）。

基本信息。

崗位。

名稱。

采購員。

所在部門。

采購供應(yīng)部。

直接。

上級。

部門經(jīng)理。

崗位。

類別。

管理崗位。

職級。

崗位。

編碼。

zn-cg-02。

崗位概要。

嚴(yán)格執(zhí)行公司《采購管理制度》、《物資招議標(biāo)管理辦法》、《材料計劃實施細(xì)則》等制度，熟悉和掌握各使用單位所需各類物資的名稱、規(guī)格型號、單價、用途和產(chǎn)地等信息，做好各使用單位的物資的采購供應(yīng)工作，積極服務(wù)生產(chǎn)一線。

1、負(fù)責(zé)申購單位配件、設(shè)備、零星等物資的采購。

2、負(fù)責(zé)搜集、分析、匯總及考察評估供應(yīng)商的各項信息。

3、負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計劃、資金情況、實際需要情況，編制采購計劃。

4、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、平衡與各供應(yīng)商、生產(chǎn)單位的日常工作。5、負(fù)責(zé)物資市場調(diào)研，正確分析、判斷，掌握市場物資動態(tài)行情。

工作內(nèi)容。

1、根據(jù)計劃員提供的采購計劃，分解并下達采購訂單到各個供應(yīng)商，訂單下達時確定產(chǎn)品名稱、規(guī)定型號、數(shù)量、價格、交貨周期等信息并有供應(yīng)商簽字確認(rèn)。2、使用單位反映的質(zhì)量問題，及時反饋到各個供應(yīng)商協(xié)調(diào)解決并做好反饋記錄，形成對于供應(yīng)商質(zhì)量、信譽等考核依據(jù)之一。3、原材料訂貨前需多家詢價、議價，把握原材料的價格變動趨勢，最終下達采購單。4、定期或不定期調(diào)研產(chǎn)品價格動態(tài)走向，及時掌握市場信息。5、協(xié)助庫房做好物資管理工作，隨時掌握庫存情況和物資使用情況，在保證生產(chǎn)需要的前提下，合理平衡庫存，減少積壓。6、嚴(yán)格按照采購標(biāo)準(zhǔn)，做好物資現(xiàn)場驗收工作。7、定期查看各項目部領(lǐng)用材料消耗情況，設(shè)備、工具等材料使用不當(dāng)及時指正。8、加強與供應(yīng)商的溝通與聯(lián)絡(luò)，確保貨源充足，供貨質(zhì)量穩(wěn)定，交貨時間準(zhǔn)確。9、對所需物資質(zhì)量進行抽樣檢驗，要求供貨商必須提供三證。10、熟悉和掌握各使用單位所需各類物資的名稱、規(guī)格型號、單價、用途和產(chǎn)地。11、負(fù)責(zé)監(jiān)控跟蹤采購計劃的執(zhí)行進度，對異常情況隨時做出調(diào)整，并及時上報。12、采購物資訂單的跟蹤，統(tǒng)計到貨數(shù)量，隨時把訂單的完成情況及特殊情況匯報領(lǐng)導(dǎo)。13完成領(lǐng)導(dǎo)按排的其他工作。

考核指標(biāo)。

核心業(yè)務(wù)。

材料質(zhì)量是否符合要求；材料價格是否遵循市場價格；材料采購是否及時。

工作權(quán)限。

1、對材料采購工作開展具有建議權(quán)。2、對購買的材料具有核對權(quán)。3、對材料質(zhì)量具有監(jiān)督權(quán)。4、有權(quán)拒絕采購價格高于市場價，質(zhì)量不達標(biāo)的材料。5、監(jiān)督使用單位在不當(dāng)方法使用物資工具、設(shè)備時，有以建議、指正權(quán)。

工作關(guān)系。

向誰報告工作。

采購部經(jīng)理。

督導(dǎo)崗位。

內(nèi)部合作者。

各材料領(lǐng)用單位、材料庫房。

外部關(guān)系供應(yīng)商。

任職資格。

性別。

不限。

年齡。

學(xué)歷及。

專業(yè)。

財務(wù)、銷售、經(jīng)濟類專業(yè)，大專以上學(xué)歷。

工作經(jīng)驗。

兩年工作經(jīng)驗，一年以上本崗位工作經(jīng)驗。

資格認(rèn)證。

初級經(jīng)濟師。

知識與能力。

1、熟悉安全生產(chǎn)情況2、熟悉材料采購管理流程。3、熟悉領(lǐng)料程序及物資用途。4、熟悉掌握各種材料的規(guī)格、型號、單價。5、熟悉掌握計算機操作知識及辦公自動化技能。6、具備溝通、協(xié)調(diào)及各類問題處理應(yīng)變能力。

其他要求遵紀(jì)守法，愛崗敬業(yè)，能吃苦耐勞，個性樂觀積極，細(xì)心，具有較強的責(zé)任心。

##。

崗位說明書（管理崗）。

基本信息。

崗位。

名稱。

計劃核算。

所在部門。

采購供應(yīng)部。

直接。

上級。

部門經(jīng)理。

崗位。

類別。

管理。

崗位。

職級。

崗位。

編碼。

zn-cg-03。

崗位概要。

在部門各位同事的協(xié)助下，通過做好生產(chǎn)單位物資。

出入庫數(shù)據(jù)的統(tǒng)計匯總、制單、分類及上報材料領(lǐng)用單的核對工作，認(rèn)真仔細(xì)地統(tǒng)計分析材料的使用與剩余情況，并及時上報匯總數(shù)據(jù)，確保材料的使用循環(huán)正常，為生產(chǎn)單位提供材料保障。

1、負(fù)責(zé)編制采購計劃。

2、定期完成采購執(zhí)行與供應(yīng)商供貨效率分析報告。3、責(zé)采購軟件系統(tǒng)的維護。

4、負(fù)責(zé)編制物資價格體系目錄表。

5、責(zé)部門效能監(jiān)察工作。

6、責(zé)擬定采購合同。

工作內(nèi)容。

1、及時與生產(chǎn)單位核對材料成本并匯總上報。2、收集分析有關(guān)材料方面的資料，包括單項物資周轉(zhuǎn)率、大型材料的消耗等，月末報送生產(chǎn)單位材料消耗管理分析報表。3、月末按實際的庫存盤點匯總上報相關(guān)部門。4、逐月登記采購情況，妥善保管基礎(chǔ)資料，按月移交部門檔案管理員，然后裝訂成冊，歸檔。5、做好材料數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作，定期或不定期向部門領(lǐng)導(dǎo)提供基礎(chǔ)資料。6、分解、下達并落實呆滯物資消耗及呆滯原因，及時與生產(chǎn)單位溝通協(xié)調(diào)解決呆滯物資。7、核減材料領(lǐng)用單中的庫存物資和調(diào)撥物資，有效地做好盤活物資工作。8、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)建立供應(yīng)商評審體系，提供相關(guān)數(shù)據(jù)。9、協(xié)助處理所供物資質(zhì)量問題，協(xié)調(diào)生產(chǎn)單位與供應(yīng)商之間關(guān)系。10、協(xié)調(diào)處理物資供貨周期，及時與生產(chǎn)單位溝通。11、定期盤點庫存，并做好統(tǒng)計匯編工作。完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。12、核算各單位采購成本，分析采購物資價格曲線，分析單項物資庫存流轉(zhuǎn)率。13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

考核指標(biāo)。

核心業(yè)務(wù)。

核算數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確；報送是否及時；臺賬記錄是否清楚；物資劃分是否明確；合同擬定是否符合相關(guān)法律法規(guī)。

工作權(quán)限1.對生產(chǎn)單位材料核算工作具有建議權(quán)。2、有權(quán)堅持統(tǒng)計數(shù)據(jù)的真實性。3、對發(fā)放材料具有監(jiān)督權(quán)。4、有權(quán)督促采購員及時對計劃內(nèi)采購的材料進行準(zhǔn)確、及時的采購。5、有權(quán)對統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行保密。

工作關(guān)系。

向誰報告工作。

部門經(jīng)理。

督導(dǎo)崗位。

內(nèi)部合作者。

使用部門。

外部關(guān)系。

供應(yīng)商、集團公司。

任職資格。

性別。

女

年齡。

學(xué)歷及專業(yè)。

大專及以上學(xué)歷。

工作經(jīng)驗。

3年基層工作經(jīng)驗。

資格認(rèn)證。

知識與能力。

1、熟悉領(lǐng)料程序及物資用途。2、具備一定的統(tǒng)計知識。3、熟練掌握u8供應(yīng)鏈系統(tǒng)操作知識及辦公自動化技能。4、熟練掌握各種材料的規(guī)格、型號、單價、用途等。5具備上下溝通、相互協(xié)調(diào)及各類問題處理的應(yīng)變能力。

其他要求。

遵章守紀(jì)，能吃苦耐勞，個性積極樂觀，具有較強的責(zé)任心。

崗位說明書（管理崗）。

基本信息。

崗位。

名稱。

內(nèi)務(wù)管理。

所在部門。

采購供應(yīng)部。

直接。

上級。

部門經(jīng)理。

崗位。

類別。

管理。

崗位。

職級。

崗位。

編碼。

zn-cg-04。

崗位概要。

1、負(fù)責(zé)賬務(wù)結(jié)算。

2、負(fù)責(zé)部門各類文件、合同的起草、審批工作。

3、負(fù)責(zé)部門檔案資料管理。

4、負(fù)責(zé)編制部門年度、月度費用預(yù)算及管控工作。

5、負(fù)責(zé)內(nèi)務(wù)管理。

工作內(nèi)容。

1、每個庫管員的每項入庫單供應(yīng)商名稱、貨物名稱、規(guī)格型號、單位數(shù)量、發(fā)票票號、單價、原幣金額、稅額、價稅合計金額是否開具票據(jù)及u8系統(tǒng)數(shù)據(jù)信息一致，是否每項入庫單備注物資采購計劃單編號，不一致退回重新辦理，不予徇私舞弊，實事求是。2、根據(jù)財務(wù)資金核定協(xié)助部門經(jīng)理分供應(yīng)商付款輕重緩急安排付款計劃，做到資金分配合理。3、每月二到三次和財務(wù)部核對報銷發(fā)票數(shù)目、金額，跟催財務(wù)付款，通知供應(yīng)商貨款查收。4、每月末上報部門經(jīng)理供應(yīng)商發(fā)票報銷、掛賬明細(xì)表。5、負(fù)責(zé)通知、組織部門會議通知及會議紀(jì)錄。6、負(fù)責(zé)部門來訪接待工作。7、負(fù)責(zé)部門人員辦公用品的申報工作。8、負(fù)責(zé)組織部門人員不定期培訓(xùn)學(xué)習(xí)素質(zhì)提升工作。9、按規(guī)定收集、登記、整理部門各項檔案資料。10、按時按規(guī)定每季度上報神南公司內(nèi)協(xié)工作完成情況。11、每月按時上報部門考勤及績效。12、按時上報效能監(jiān)察報告。13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)和各種應(yīng)急事務(wù)的處理。

考核指標(biāo)。

核心業(yè)務(wù)。

1、賬務(wù)結(jié)算做到日清月結(jié)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無失誤，報銷及時無延誤。2、部門檔案資料是否符合公司檔案管理規(guī)定。3、內(nèi)部信息是否溝通及時，能夠上傳下達，促進內(nèi)部溝通。

工作權(quán)限。

1、有權(quán)退回不合法、不完整的票據(jù)給供應(yīng)商。2、有權(quán)退回發(fā)票入庫單與發(fā)票相關(guān)數(shù)據(jù)不一致重新辦理。3、對供應(yīng)商往來賬有知情權(quán)。4、對檔案資料不齊全、不完備有要求隨時補正權(quán)。5、有權(quán)對部門人員草擬的文稿的文字、標(biāo)點、語法使用進行修改，有權(quán)對不合規(guī)定的文稿予以撤回。

工作關(guān)系。

向誰報告工作。

部門經(jīng)理。

督導(dǎo)崗位內(nèi)部合作者。

各部門。

外部關(guān)系。

神南公司、供應(yīng)商。

任職資格。

性別。

女

年齡。

學(xué)歷及。

專業(yè)。

財務(wù)、文秘專業(yè)知識大專以上學(xué)歷。

工作經(jīng)驗。

1年以上文秘專業(yè)。

資格認(rèn)證。

知識與能力。

熟知《財經(jīng)法規(guī)與會計職業(yè)道德》、《會計基礎(chǔ)》和《會計電算化》、材料費用結(jié)算知識、財務(wù)單據(jù)流轉(zhuǎn)核算、招標(biāo)采購業(yè)務(wù)知識、檔案管理知識、合同公文寫作等知識，能熟練運用office等辦公軟件及辦公設(shè)備，熟練操作u8系統(tǒng)，具有較強的組織能力、計劃與執(zhí)行能力，了解煤礦生產(chǎn)法律法規(guī)及公司的各項管理制度。

其他要求。

遵章守紀(jì)，愛崗敬業(yè)，工作態(tài)度主動積極，工作嚴(yán)謹(jǐn)，堅持原則，具有較強的責(zé)任心，具有團隊精神。

崗位說明書（管理崗）。

基本信息。

崗位。

名稱。

倉儲主管。

所在部門。

采購供應(yīng)部。

直接。

上級。

部門經(jīng)理。

崗位。

類別。

管理。

崗位。

職級。

崗位。

編碼。

zn-cg-05。

崗位概要。

在部門經(jīng)理的管理下，按照國家及企業(yè)相關(guān)法律規(guī)定，負(fù)責(zé)庫房人、財、物的全面管理工作，做好向生產(chǎn)單位物資保障工作。

1、負(fù)責(zé)庫房全面工作。

2、負(fù)責(zé)組織庫房班前會議的召開。

3、負(fù)責(zé)庫房常用物資儲備及代儲代銷物資管理工作。

4、負(fù)責(zé)庫存物資的維護、保養(yǎng)工作及報廢物資的申報工作。

5、協(xié)助部門經(jīng)理履行部門業(yè)務(wù)管理工作。工作內(nèi)容。

1、根據(jù)生產(chǎn)需要，確保各類材料及時配送到位。2、督查庫房保管對到貨材料進行驗收、確保入庫材料合格。3、定期組織并檢查倉庫盤點工作，做到賬目卡物相符。4、配合生產(chǎn)單位調(diào)撥回撤物資。5、規(guī)范工具車管理流程，加強司機安全意識。6、按時組織每日晨會培訓(xùn)以及當(dāng)天工作安排的有序。7、實時掌控庫房代儲代銷物資情況，及時補充常用物資庫存。8、定期組織人員對倉庫環(huán)境進行日常清理和維護。9、定期對庫管員、崗位工人進行工作培訓(xùn)和崗位考核。7、落實倉儲消防安全與衛(wèi)生管理規(guī)定，做好防火、防盜、防爆、防潮等工作。10、準(zhǔn)確了解物料市場情況，圓滿完成部門經(jīng)理布置的市場調(diào)研及采購任務(wù)。12、加油系統(tǒng)年審到期前，及時辦理相關(guān)安全評審手續(xù)。13、定期舉行安全教育工作，加強職工安全防范意識。14、根據(jù)公司要求，完成成本管控體系物資部分的軟件構(gòu)件工作。15、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

考核指標(biāo)。

核心業(yè)務(wù)。

材料配送是否及時；庫存物資是否安全；異常情況的匯報是否及時。

工作權(quán)限1、對下屬人員有推薦權(quán)和考核、評價權(quán)。2、對任何不合程序的物資入出庫有拒絕權(quán)。3、對倉儲范圍內(nèi)的工作有指導(dǎo)、指揮、協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理權(quán)。

工作關(guān)系。

向誰報告工作。

部門經(jīng)理。

督導(dǎo)崗位。

內(nèi)部合作者。

各部門。

外部關(guān)系。

任職資格。

性別。

女

年齡。

學(xué)歷及。

專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷。

工作經(jīng)驗。

3年以上倉儲管理相關(guān)工作經(jīng)驗。

資格認(rèn)證。

知識與能力。

1、倉儲管理知識，掌握倉儲技巧和方法。2、熟悉各類材料性能知識。3、具備一定組織、溝通和協(xié)調(diào)能力。4、具備一定水平計算機操作能力。5、準(zhǔn)確接受上級任務(wù)，接受領(lǐng)導(dǎo)，具體執(zhí)行本部門工作計劃。

其他要求。

遵章守紀(jì)，愛崗敬業(yè)，能吃苦耐勞，個性樂觀積極，細(xì)心，具有較強的責(zé)任心。

崗位說明書（管理崗）。

基本信息。

崗位。

名稱庫管員。

所在部門。

采購供應(yīng)部。

直接。

上級。

部門經(jīng)理。

崗位。

類別。

管理。

崗位職級。

崗位。

編碼。

zn-cg-06。

崗位概要。

負(fù)責(zé)材料的出入庫驗收發(fā)放、分類、登記、入賬等；搞好倉庫的防火、防潮、防腐、防盜等工作；熟知庫存物資情況，保證材料能滿足安全生產(chǎn)要求。

崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)物資的出入庫核實、驗收、登記入賬工作。

2.負(fù)責(zé)和項目部相關(guān)業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)工作，確保工作有序開展。

3.負(fù)責(zé)賬外物資的調(diào)撥和派送工作。

4.負(fù)責(zé)庫內(nèi)物資的保管和保養(yǎng)工作。

5.負(fù)責(zé)物資的結(jié)算和匯總工作。

6.負(fù)責(zé)搞好庫房防火、防潮、防腐、防盜等工作。

工作內(nèi)容。

1.通過erp云系統(tǒng)核對計劃單，準(zhǔn)確填寫庫存數(shù)據(jù).2.每天跟蹤處理數(shù)據(jù)，及時了解單據(jù)的進展情況。3.根據(jù)入庫通知單驗收到庫物資，收貨人用標(biāo)簽機打印粘貼所收物資的名稱、型號、數(shù)量、收貨日期及收貨人的姓名，并在到貨登記上做好詳細(xì)記錄。4.到庫物資按項目部貨架分類存放，物資擺放整齊有序。5.代儲、庫存物資要定期檢查保養(yǎng)，避免由于長期存放生銹腐爛造成損失。6.物資到庫后通知計劃項目部的到庫房對物資進行驗收，并讓項目部驗收人在驗收單上簽字確認(rèn)。7.根據(jù)驗收單打印出庫單，并讓各項目部的領(lǐng)用人和負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。8.根據(jù)出庫單發(fā)放物資，并在發(fā)出的物資上用標(biāo)簽機打印粘貼發(fā)貨人的姓名和日期。9.核對供貨商本月開據(jù)發(fā)票的清單，接到發(fā)票后要詳細(xì)登記發(fā)票的票號、金額以及開票單位的名稱。10.做發(fā)票時要認(rèn)真核對，檢查金額、稅額與發(fā)票保持一致方可打印簽字，20日以前完成當(dāng)月所有發(fā)票。11.擬定庫存量，庫存使用情況和庫存過剩的報告，并加以分析說明。12.做好賬務(wù)處理，所有數(shù)據(jù)月末裝訂成冊，妥善保管以便核查。13.每月對庫內(nèi)物資組織全面盤點，對動態(tài)的物資要巡回抽盤，力求賬物相符。14.及時結(jié)算并配合財務(wù)做好明細(xì)賬的簽收工作。15.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

考核指標(biāo)。

核心業(yè)務(wù)。

物資是否按要求整齊有序擺放；物資發(fā)放是否手續(xù)齊全；月末盤點是否賬物對應(yīng)。

工作權(quán)限。

1.對沒有計劃單，證件不全、質(zhì)量不過關(guān)的材料有拒絕簽收權(quán)；2.項目部辦理出庫不符合規(guī)章制度、手續(xù)不全有拒發(fā)權(quán)；3對材料的發(fā)放、領(lǐng)取有統(tǒng)一安排權(quán)。

工作關(guān)系。

向誰報告工作。

倉儲主管。

督導(dǎo)崗位內(nèi)部合作者。

材料采購員，核算員。

外部關(guān)系。

項目部材料員。

任職資格。

性別。

不限。

年齡。

學(xué)歷及。

專業(yè)。

高中以上學(xué)歷。

工作經(jīng)驗。

一年以上本崗位工作經(jīng)驗。

資格認(rèn)證。

知識與能力。

1.懂物資的分類和編碼；2.熟知物資性能、用途、倉庫管理規(guī)定、記賬規(guī)定；3.掌握倉庫的管理流程和業(yè)務(wù)要求；4.精通電算化和賬務(wù)處理，操作規(guī)范，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，能靈活運用u8和erp云系統(tǒng)。

其他要求。

能吃苦耐勞，愛崗敬業(yè)，有較強的責(zé)任心；個性要積極樂觀，做事認(rèn)真細(xì)心；遇事不推諉，要善于思考，善于創(chuàng)新。

崗位說明書（工人崗）。

基本信息。

崗位。

名稱。

庫工。

所在部門。

采購供應(yīng)部。

直接。

上級。

部門經(jīng)理。

崗位。

類別。

工人。

崗位職級。

崗位。

編碼。

zn-cg-07。

崗位概要。

熟悉倉庫材料的存放位置，以便發(fā)放準(zhǔn)確無誤；搞好柴油加油站的衛(wèi)生及防火、防盜等工作。

1.負(fù)責(zé)物資的出入庫核實、驗收、登記入賬等工作。2.負(fù)責(zé)庫房物資的分類擺放及管理工作。

3.巡查倉庫內(nèi)外，做好防盜等工作。

4.能正確使用各類消防器材。

5.負(fù)責(zé)柴油的收存和發(fā)放。

6.負(fù)責(zé)搞好庫房內(nèi)外的衛(wèi)生和安全工作。

工作內(nèi)容。

1.通過erp云系統(tǒng)核對計劃單，準(zhǔn)確填寫庫存數(shù)據(jù)。

2.每天跟蹤處理數(shù)據(jù)，及時了解單據(jù)的進展情況。3.根據(jù)入庫清單驗收到庫物資，收貨人用標(biāo)簽機打印粘貼所收物資的名稱、型號、數(shù)量、收貨日期及收貨人的姓名，并在到貨登記上做好詳細(xì)記錄。

3.到庫物資按項目部分類存放，物資擺放整齊有序。

3.根據(jù)出庫單發(fā)放物資，并在發(fā)出的物資上用標(biāo)簽機打印粘貼發(fā)貨人的姓名和日期。

4.代儲、庫存物資要定期檢查保養(yǎng)，避免由于長期存放生銹腐爛造成損失。

7.按時按點到倉庫內(nèi)外巡查，及時消除不安全隱患。

8.定期檢查消防器材，發(fā)現(xiàn)存在問題及時充裝更換。9.收發(fā)柴油，按規(guī)操作。

10.柴油的收發(fā)數(shù)據(jù)月末裝訂成冊，妥善保管以便核查。

11.搞好庫房內(nèi)外衛(wèi)生，做到貨架無灰塵，地面無雜物12.下班前做好和上一班的交接工作。

13.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

考核指標(biāo)。

核心業(yè)務(wù)。

接受庫管員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)；服從領(lǐng)導(dǎo)的工作安排。工作環(huán)境。

地面工作、溫度適宜、空氣質(zhì)量較好、工作環(huán)境及條件較好。

任職資格。

性別。

男

年齡。

學(xué)歷及。

專業(yè)。

高中以上學(xué)歷。

工作經(jīng)驗。

一年以上基層工作經(jīng)驗。

資格認(rèn)證。

知識與能力1.熟知物資性能、用途、倉庫管理規(guī)定、記賬規(guī)定；2.掌握倉庫的管理流程和業(yè)務(wù)要求；3.懂得加油站操作規(guī)程，并能嚴(yán)格執(zhí)行；3.能熟練操作計算機，掌握運用u8和erp云系統(tǒng)。4.懂危險品的管理規(guī)定，會識貨、會保管保養(yǎng)、會使用消防器材。

其他要求。

能吃苦耐勞，愛崗敬業(yè)，有較強的責(zé)任心；個性要積極樂觀，做事認(rèn)真細(xì)心；遇事不推諉，要善于思考，善于創(chuàng)新。

崗位說明書（工人崗）。

基本信息。

崗位。

名稱。

司機。

所在部門。

采購供應(yīng)部。

直接。

上級。

類別。

管理。

崗位職級。

崗位。

編碼。

zn-cg-08。

崗位概要。

1.嚴(yán)格執(zhí)行派車計劃，出車及時到位。

1.嚴(yán)格遵守交通法規(guī)，保障人身和車輛安全。

3.定期對車輛進行保養(yǎng)，保持車輛的清潔衛(wèi)生和正常運行。

4.及時補充行車所需的材料、物品，及時保養(yǎng)和維修。5.做好行車記錄，保管好車輛的各種資料。6.不私自用車，不酒后開車，提高技術(shù)水平，積累行車經(jīng)驗。

工作內(nèi)容。

按時上崗，認(rèn)真完成派車任務(wù)要求，服從派車調(diào)度人員指揮。

堅持行車安全檢查，每次行車前檢查車輛，發(fā)現(xiàn)問題及時排除，確保車輛安全運行，準(zhǔn)確無誤的將物資派送到項目部。

物資送達項目部時，材料未裝卸完成乘不得離開車輛，應(yīng)聽從帶車人安排。

每次出車回來后，如實填寫行車記錄，向主管領(lǐng)導(dǎo)簡要匯報出車情況。

車輛用畢后，車輛停泊在指定位置，鎖好方向盤、門窗等。

做好車輛的維護、保養(yǎng)工作，保持車輛常年整潔和車況良好。

認(rèn)真填寫車輛檔案，對車輛事故、違章、損壞等異常情況及時匯報，寫好情況匯報。

車輛出行時，未經(jīng)安排不能私自拉人載物。出行要遵守交通規(guī)則，保證人身、車輛和貨物的安全。

完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

考核指標(biāo)。

核心業(yè)務(wù)。

1.工作態(tài)度，日工作完成情況。

2.強化勞動紀(jì)律，上崗是否按時。

3.做好車輛養(yǎng)護，確保安全出行。

4.不疲勞駕駛，不酒后駕駛。

5.遵守交通規(guī)則，無交通事故發(fā)生。

工作關(guān)系。

服從領(lǐng)導(dǎo)派車安排；安全無誤和項目部做好交接工作。

工作環(huán)境。

地面工作、溫度適宜、空氣質(zhì)量較好、工作環(huán)境及條件較好。

任職資格。

性別。

男年齡。

學(xué)歷及。

專業(yè)。

高中以上。

工作經(jīng)驗。

五年以上駕齡。

資格認(rèn)證。

b照以上。

知識與能力。

其他要求。

遵章守紀(jì)，愛崗敬業(yè)，能吃苦耐勞，個性樂觀積極，細(xì)心，具有較強的責(zé)任心，兩眼裸視力要達到4.9以上，無紅綠色盲。

超市采購部崗位職責(zé)篇二

根據(jù)mc提供的物料需求計劃，編制物料采購計劃，并向供應(yīng)商下達采購訂單。

1、負(fù)責(zé)采購計劃、采購訂單按配額進行分配與下達，確保物料準(zhǔn)時交付。

2、掌握并跟蹤所負(fù)責(zé)的采購物料狀態(tài)及相關(guān)關(guān)鍵時間控制點。

3、協(xié)助《供應(yīng)商輔導(dǎo)計劃》實施，解決關(guān)鍵、瓶頸物料的交期、品質(zhì)等供應(yīng)難題。

4、負(fù)責(zé)根據(jù)物料需求及時、準(zhǔn)確下達采購訂單，并跟進交期是否滿足要求，確認(rèn)采購訂單回傳歸檔保存工作。

5、負(fù)責(zé)來料品質(zhì)異常跟進并及時處理，經(jīng)評審不能上線使用的物料及時與供應(yīng)商協(xié)調(diào)確認(rèn)新的交付日期，并通知相關(guān)人員，直至滿足要求為止。

1、負(fù)責(zé)采購跟單組的管理與控制，不斷完善團隊工作并提出系統(tǒng)化、合理化建議；提高工作效率、執(zhí)行力。

2、監(jiān)督指導(dǎo)采購訂單的下達以及執(zhí)行狀況，幫助處理緊急物料的跟催，避免漏單、漏物料等情況，確保物料按時、按質(zhì)、按量、齊套交付。

5、加強對下屬人員內(nèi)部培訓(xùn)，提升其采購專業(yè)水平，達到梯隊培養(yǎng)、人才儲備計劃目的。

6、以滿足生產(chǎn)需求為宗旨，負(fù)責(zé)與品管部、倉庫、pmc部的溝通、協(xié)調(diào)，及時向相關(guān)人員反饋交期、品質(zhì)異常物料狀況，以便調(diào)整生產(chǎn)。

7、協(xié)助采購經(jīng)理實施戰(zhàn)略采購、供應(yīng)鏈的優(yōu)化管理工作。

8、協(xié)助采購經(jīng)理健全采購部工作規(guī)章制度及供應(yīng)考評體制。

9、負(fù)責(zé)所采購物料按《物料供應(yīng)信息表》中的配額分配比例進行采購作業(yè)。

1、負(fù)責(zé)供應(yīng)配額制定并檢查其執(zhí)行情況，確保按計劃實施。

2、掌握并跟蹤原材料市場價格行情、品質(zhì)狀況信息，并加以分析，以期降低采購成本、提升產(chǎn)品品質(zhì)。

3、與采購跟單主管共同制定供應(yīng)商輔導(dǎo)計劃并實施，解決關(guān)鍵、瓶頸物料的交期、品質(zhì)等供應(yīng)難道。

4、引入供應(yīng)競爭管理模式，建立供應(yīng)商優(yōu)勝劣汰機制。

5、加強對下屬人員內(nèi)部培訓(xùn)，提升其采購專業(yè)水平，達到梯隊培養(yǎng)、人才儲備計劃目的。

6、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進行談判，并簽訂《采購合同》、《品質(zhì)保證協(xié)議》。

7、協(xié)助采購經(jīng)理實施戰(zhàn)略采購、供應(yīng)鏈的優(yōu)化管理工作。

8、協(xié)助采購經(jīng)理健全采購部工作規(guī)章制度及供應(yīng)考評體制。

9、制定供應(yīng)商年度開發(fā)計劃，并安排相關(guān)人員作業(yè)確保有效實施。

1、負(fù)責(zé)收集所轄物料的市場供應(yīng)、價格行情、品質(zhì)狀況等信息。

2、負(fù)責(zé)新供應(yīng)商開發(fā)、管理、考核、評級等工作，并及時更新合格供應(yīng)商名單。

3、負(fù)責(zé)供應(yīng)商輔導(dǎo)計劃實施，解決關(guān)鍵、瓶頸物料的交期、品質(zhì)等供應(yīng)難道。

4、負(fù)責(zé)及時向供應(yīng)商反饋供應(yīng)商考核結(jié)果，對于考核不達標(biāo)項須出具相關(guān)糾正預(yù)防措施改善單，并跟進改善結(jié)果，形成書面報告。

5、合理規(guī)避采購風(fēng)險，確保每種物料有2-3家合格供應(yīng)資源，積極主動按流程開發(fā)新供應(yīng)商。

6、協(xié)助采購管理主管進行供應(yīng)資源整合、供應(yīng)鏈優(yōu)化工作。

超市采購部崗位職責(zé)篇三

1.制定采購管理制度、采購作業(yè)流程。

2.考察供貨商的產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、企業(yè)質(zhì)量保證能力、企業(yè)信譽等方面，在現(xiàn)有供應(yīng)商基礎(chǔ)上不斷尋求新的供應(yīng)商，以確保供應(yīng)資源的豐富與寬闊的選擇范圍，負(fù)責(zé)新增供應(yīng)商的尋訪、調(diào)查，并組織相關(guān)部門進行評估、審查。

3.對供應(yīng)商進行詢價、比價、議價，并上報相關(guān)信息（交貨周期、日產(chǎn)能、最。

低訂購量、包裝要求、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、價格條件等）；

4.市場行情的調(diào)查、動態(tài)資訊收集、整理，及時上報，以便及時調(diào)整采購策略；

5.與供應(yīng)商采購異常、退、換貨、補償事宜的處理，確保我司利益。

6.加強與供應(yīng)商的溝通與聯(lián)絡(luò)，確保貨源充足，供貨質(zhì)量穩(wěn)定，交貨時間準(zhǔn)確；

8.依業(yè)務(wù)訂單適時、適品、適量的采購，并跟催采購進度，確保訂購物料按時、按量、保質(zhì)送達我司倉庫，協(xié)調(diào)銷售、倉儲的有效進行。訂單變更與撤消、品質(zhì)要求變更與供方之間的及時信息傳遞，確保供方滿足我公司之需求。采購員主要工作職責(zé)：

1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司的采購管理制度。

2.按時、按質(zhì)、按量完成采購供應(yīng)計劃，積極開拓貨源市場。

3.嚴(yán)把采購質(zhì)量關(guān)。

4.完成采購主管安排的其他工作。

超市采購部崗位職責(zé)篇四

一、目的此職責(zé)作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)，在保證質(zhì)量的前提下，以最優(yōu)的價格和服務(wù)為標(biāo)準(zhǔn)，保障公司對所有生產(chǎn)和工作物資的需求。

二、職責(zé)。

編制采購計劃，開發(fā)和維護供應(yīng)商，完善供應(yīng)商管理，執(zhí)行采購計劃，簽訂采購合同，監(jiān)督物資入庫，處理其它相關(guān)事宜。

三、細(xì)則。

（一）物資采購原則。

1.嚴(yán)格執(zhí)行有計劃的采購，有審批的采購。

2.采購的物資應(yīng)符合采購計劃的規(guī)定，按公司需求及時組織采購。

3.堅持貨比三家，質(zhì)優(yōu)價廉的原則。

（二）物資采購計劃的編制及審批。

1.生產(chǎn)部門正常訂單生產(chǎn)所需物資：由生產(chǎn)調(diào)度員在接到市場部指令后2日內(nèi)編制出所需材料《請購物料明細(xì)表》，注明清楚“請購數(shù)量”欄后報于倉庫，倉庫保管人員根據(jù)倉庫庫存情況，填寫《請購物料明細(xì)表》“庫存”欄，倉庫負(fù)責(zé)人簽字后調(diào)度員報于采購，采購據(jù)此填寫采購計劃表“實購數(shù)量”欄和“預(yù)計交貨期”欄，經(jīng)審批后采購部開始采購。采購需在確定的日期內(nèi)采購到位。（注：材料請購人一定要注明要求、型號、性能、需要日期等。若應(yīng)要求不清造成采購錯誤的，每一次扣績效分2分）

2．公司各個部門除生產(chǎn)調(diào)度員請購的正常生產(chǎn)物料外，其他所需生產(chǎn)輔料或試制產(chǎn)品等物料：在每周一、周四前由指定專人編制出《請購物料明細(xì)表》注明清楚“請購數(shù)量”欄后報于倉庫，倉庫保管人員根據(jù)倉庫庫存情況，填寫《請購物料明細(xì)表》“庫存”欄，簽字后報于采購，采購據(jù)此填寫采購計劃表“實購數(shù)量”欄和“預(yù)計交貨期”欄，經(jīng)審批后采購部開始采購。采購需在確定的日期內(nèi)采購到位。（注：材料請購人一定要注明要求、型號、性能、需要日期等。若應(yīng)要求不清造成采購錯誤的，每一次扣績效分2分）

3．車間應(yīng)計劃好本部門物資需求，避免緊急采購。若有追加的緊急采購計劃，使用部門應(yīng)及時提交給采購部門。若為單項采購物資預(yù)計單價超出100元或單項采購物資預(yù)計總金額超出500元的，需經(jīng)過總經(jīng)理簽字后采購。（注：每周緊急采購次數(shù)應(yīng)控制在4次以內(nèi)，否則多一次扣績效2分；采購部門也應(yīng)積極配合在約定時間內(nèi)保證物資到位，否則一次延期，扣績效2分）。

4.辦公用品：由各個辦公部門與每月10，25號填寫《請購物料明細(xì)表》經(jīng)部門主管審核后，報給行政部門審批后，交于采購部采購。

（三）開發(fā)和維護供應(yīng)商，完善供應(yīng)商管理。

1.供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)。采購員應(yīng)對供應(yīng)商信息進行管理，登記供應(yīng)商的相關(guān)信息。

2.新合作的供應(yīng)商，應(yīng)索取對方工商及稅務(wù)登記證書等資料，并通過查詢或?qū)嵉乜疾斓确绞酱_定其單位的真實性、信譽和實力。

3.對于經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、采購部門對供應(yīng)商定期進行評估和審計。

（四）執(zhí)行采購計劃。

1、采購員接到手續(xù)完備的采購單后，應(yīng)仔細(xì)閱讀采購單內(nèi)容，尤其注意清單上所需物品時間，根據(jù)需采購物品的性質(zhì)和需求時間，確定物資達到時間。

2、采購員應(yīng)在接到采購清單后及時估計是否能夠按采購單上標(biāo)明物品要求時間按時采購回相關(guān)物品。不能按要求所限時間采購回的物品應(yīng)及時向使用部門說明情況。

3、采購員應(yīng)對所需采購的物品積極進行詢價，原則上同一品種物資應(yīng)尋到2-3個供應(yīng)商進行比價，并參考交貨期、售后服務(wù)等進行比較選定供應(yīng)商。

4、采購人員應(yīng)還應(yīng)定期進行市場調(diào)查及時了解市場行情。根據(jù)過去采購情況、市場變化等情況來確定目標(biāo)價格。

5、采購員應(yīng)遵循按單購物的原則，嚴(yán)格按照物品采購單上標(biāo)明的物品、規(guī)格進行采購。6、采購人員應(yīng)該潔身自好，保持職業(yè)素養(yǎng)。每發(fā)現(xiàn)一次采購員利用采購便利，謀取私利的，公司將予以重罰。

（五）簽訂采購合同及付款。

1、在與供應(yīng)商達成一致后，雙方應(yīng)簽訂正式采購合同。

2、合同內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)完備，尤其在質(zhì)量要求、交貨期、付款條款、出現(xiàn)問題處理辦法上要詳細(xì)寫明。

3、采購合同簽訂經(jīng)采購負(fù)責(zé)人審核后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，加蓋公司合同章生效。采購訂單一式兩份，雙方各保持一份，原件交留采購保管。

4、訂單下達后，采購人員負(fù)責(zé)跟單，不斷提醒供應(yīng)商按期交貨。5、采購部根據(jù)合同辦理付款手續(xù)，財務(wù)部門應(yīng)該予以配合，及時辦理審核及付款。

（六）入庫。

1、公司采購物品的入庫由倉管員負(fù)責(zé)。

2、物品購回后，應(yīng)由采購負(fù)責(zé)通知倉管員對貨物進行驗收。

3、倉庫管理員應(yīng)會同財務(wù)部門和質(zhì)檢部門，根據(jù)采購員提交的合同或申購單，對貨物進行驗收，對于物品采購單上不符的物品，采購員應(yīng)及時予以合理解釋，對解釋不清或解釋理由不充分的不符物品，倉管員應(yīng)當(dāng)拒絕入庫。

4、驗收并辦完手續(xù)后，倉庫填寫《入庫單》聯(lián)同供應(yīng)商送貨單交于采購部。不合格品，檢驗部門填寫《進庫物資檢驗單》注明不合格原因，報采購部。采購部與供應(yīng)商溝通處理，檢驗部門協(xié)助。

5、所有物資入庫都應(yīng)該有供應(yīng)商送貨單，否則倉庫可拒絕辦理入庫手續(xù)。對于供應(yīng)商無法提供的，采購部門應(yīng)補上說明，倉庫也可以此入庫。

（七）賬務(wù)及付款規(guī)定。

1、采購部門應(yīng)獨立建立客戶往來臺賬，登記來料和付款情況，并定期與不定期與客戶對賬。2、付款時，由銷售部門開出一式兩聯(lián)的《匯款申請單》或《預(yù)付款申請單》。一聯(lián)報賬留存財務(wù)，二聯(lián)采購留存記賬。并附上相關(guān)合同單據(jù)交給財務(wù)審核付款。3、財務(wù)部門應(yīng)對采購部上報的單據(jù)及時審核。（注明：若因?qū)徍瞬患皶r，照成產(chǎn)品延期到貨，應(yīng)扣財務(wù)績效2分）。

四、職責(zé)自公布之日起實施。

上海沃巴弗電子科技有限公司。

采購部。

2011-2-2。

1、根據(jù)公司生產(chǎn)的需要開發(fā)和維護供應(yīng)商，使每個重要原料的供應(yīng)商始終保持2-3家，未完成扣績效2分，每多開發(fā)一家穩(wěn)定供貨半年以上的重要原料的供應(yīng)商則獎績效4分。

2、對供方供貨業(yè)績進行跟蹤，及時處理業(yè)務(wù)關(guān)系，如因供貨關(guān)系處理不當(dāng)，造成供應(yīng)不及時延誤交貨一天，則扣績效1分。

3、建立完整的供應(yīng)商企業(yè)信息及其供貨記錄（含業(yè)績評定），少一份合同則扣績效1分。

6、不合格材料，應(yīng)該在不合格判定之日起十日內(nèi)處理完，否則扣績效1分。

超市采購部崗位職責(zé)篇五

一、工作職責(zé)如下：

1.調(diào)研品種：時間總是在悄無聲息中流逝。真的很感謝公司給我提供磨練自己的機會，更感謝公司長久以來對我的信任和栽培!感恩的心，感謝命運，讓我做堅強的自己。新的一年已經(jīng)開始了，現(xiàn)在的我將過去一年中工作的。

心得體會。

作一個匯報。

眾所周知采購部是公司業(yè)務(wù)的后勤保障，是關(guān)系到公司整個銷售利益的最重要環(huán)節(jié)，所以我很感謝公司和領(lǐng)導(dǎo)對我的信任，將我放在如此重要的崗位上。在董事長、總經(jīng)理的直接關(guān)注和公司各位領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下，通過這段時間的采購工作，使我懂得了許多道理，也積累了一些過去從來沒有的經(jīng)驗，同時也明白了采購和優(yōu)秀采購之間的分別和差距。了解到一個采購所具備的最基本素質(zhì)就是要在具備良好的職業(yè)道德基礎(chǔ)上，要保持對企業(yè)的忠誠；不帶個人偏見，在考慮全部因素的基礎(chǔ)上，從提供最佳價值的供應(yīng)商處采購；堅持以誠信作為工作和行為的基礎(chǔ)；規(guī)避一切可能危害商業(yè)交易的供應(yīng)商，以及其他與自己有生意來往的對象；不斷努力提高自己在采購工作的作業(yè)流程上的知識；在交易中采用和堅持良好的商業(yè)準(zhǔn)則等。

在這里我想說作為一個采購，并不像常規(guī)所想的那樣僅僅是打個電話，簽個合同，發(fā)個貨那樣簡單，這只是其中之一，也是最基本的。在領(lǐng)導(dǎo)的提醒下，2009年我們及時調(diào)整好心態(tài)和觀念，不但改變了過去的錯誤意識采購與銷售無多大聯(lián)系，而且在采購的同時充分利用供應(yīng)商的網(wǎng)絡(luò)關(guān)系主動銷售。凡是有關(guān)銷售的一切事物，我們采購部都積極配合！，一切以銷售、生產(chǎn)為主，我們輔助。采購與銷售、生產(chǎn)是密不可分的！因為我們是一個整體，唱得是同一首歌，走得是同一條路，奔得是同一個目標(biāo)！

在采購過程中我不僅要考慮到價格因素，更要最大限度的節(jié)約成本，做到貨比三家；還要了解供應(yīng)鏈各個環(huán)節(jié)的操作，明確采購在各個環(huán)節(jié)中的不同特點、作用及意義。只要能降低成本，不管是哪個環(huán)節(jié)，我們都會認(rèn)真研究，商討辦法。真得很感謝總經(jīng)理，在采購方法方面為我們出謀劃策。是他的嚴(yán)格要求，讓我們不得不千方百計去降低成本，也是在他的英明領(lǐng)導(dǎo)下，我發(fā)貨時遵循少量多次的原則,當(dāng)然還要在不影響銷售的前提下，盡可能充分利用供應(yīng)商的信貸期，保證公司資金周轉(zhuǎn)。在發(fā)貨方式上面，盡量以送貨上門的方式從而降低公司的額外提貨費用。在這里我還要對公司所有人員說聲：“謝謝“！感謝他們及時將市場價格信息傳遞給我，讓我與供應(yīng)商談判時做到了心中有數(shù)，從而成功降低了庫存成本。為了降低公司不必要的稅收，我都積極主動向客戶催要增值稅票，經(jīng)過協(xié)商，對方也將抵扣聯(lián)寄予我公司，及時供財務(wù)認(rèn)證!從而每月都能減免一些不必要的稅收。

2009年是個進步的一年，在公司各個部門的配合和采購部的多方努力下，我公司與供應(yīng)商建立了非常良好的合作關(guān)系，有的已經(jīng)直接向我公司發(fā)貨，開始友好商業(yè)往來！在引進新品種方面，我們從多個方面不斷搜集信息，及時和其他部溝通，并快速備貨。對于新進品種，采購部都會向技術(shù)人員提供新進品種目錄表，以供他們參考學(xué)習(xí)。

這段時間來，我更加明白了總成本優(yōu)先原則，和靈活運用各種采購技巧的重要性。對與價格影響因素要有敏銳的感覺，并且能夠及時的做好預(yù)警及防范措施，切忌“從一而終”。一個優(yōu)秀的采購比須擁有較強的溝通協(xié)調(diào)能力和采購經(jīng)驗，我知道自己距離一個優(yōu)秀的采購還有很遠(yuǎn)的差距，因為采購經(jīng)驗是靠長期不斷積累經(jīng)驗和自我啟發(fā)，達到熟練程度后才能掌握的一種技術(shù)，要做到這一點是非常困難的，不過，我會更加努力的學(xué)習(xí)，不斷地積累豐富采購經(jīng)驗，跟上公司的發(fā)展的腳步！

管理的最終目的和最終體現(xiàn)是增加效益，而在我們管理和成本控制過程中應(yīng)該不斷出新招、奇招。不然，即使成本在下降，只可能是市場或外加因素自然形成的。而這樣的下跌對于我們的競爭對手來說，也是一樣的下降成本。我們并沒有比競爭對手更多的成本優(yōu)勢。因此創(chuàng)新的想法和大膽試探新的方案才能使我們可能找到獨到的降低成本、提高效率的方案。例如：集中化的采購，集中化的優(yōu)勢:1.采購方能夠通過集中需求，最大限度地增加與供應(yīng)商談判的砝碼；2采購方可以在某一類產(chǎn)品獲得特殊的優(yōu)惠；3.采購方能夠在雙方的合作中更有效；4.更低的采購成本，改善了對成本的預(yù)算的控制；5.管理成本降低。集中化的劣勢：1.集中訂貨的時間更長；2.采購人員可能不理解各地經(jīng)理的意圖和產(chǎn)品的真實需求；3.采購人員不是各個分部管理團隊中的一員；4采購人員不了解當(dāng)?shù)厥袌龊凸?yīng)商；5.有一些采購和管理成本重復(fù)發(fā)生。

當(dāng)前社會各行業(yè)各企業(yè)的競爭力、和之間的較量其根源可歸納為決策層的經(jīng)營理念經(jīng)營思路的較量，不斷創(chuàng)新的思維才能使企業(yè)永遠(yuǎn)保持活力。根據(jù)公司管理層的最新思維，公司新一代的供應(yīng)商也應(yīng)建立在真正的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系上來，甚至比他們當(dāng)自己公司的部門來看待。因為公司的成本核心競爭力的體現(xiàn)最主要的來自于公司所有供應(yīng)商的支持力度，供應(yīng)商對每家客戶不同的政策特別給予我司的競爭對手的政策的好壞將直接影響到我司的成本核心競爭力的高低。因此供方管理部必須考慮怎樣既能使供應(yīng)商始終至終、一如既往的給予我們最優(yōu)政策，又能規(guī)范他們的內(nèi)部管理，甚至幫助他們規(guī)范而不是一味的追究這樣那樣的問題而造成的一些小損失。那怕是真的需要追究的損失或大的損失，最佳的處理結(jié)果應(yīng)該通過雙方友好協(xié)商讓供應(yīng)商心甘情愿、心服口服接受我方提出的補償要求。供應(yīng)商管理的目的不是發(fā)現(xiàn)他們的錯誤而是幫助他們避免錯誤、預(yù)防出現(xiàn)錯誤。

對于目前正在為我司做出貢獻的合格供應(yīng)商需多加鼓勵，因此在下半年的工作中我部門將更好的為公司所有供應(yīng)商提供良好合作環(huán)境，使供應(yīng)商能真正全心全意的為明景服務(wù)，拋棄雙方的短期利益，謀求共同長期的健康發(fā)展。同時我們希望公司各個部門出新、出奇的想出不斷下降成本和提高效率的方法，并不斷的大膽嘗試，取其精華、修改弊端。將不可能、有缺陷的好方案，變?yōu)榭刹僮?、無缺陷的好方案。

最后，感謝公司所有領(lǐng)導(dǎo)和同事，我有今天的進步離不開大家的幫助和支持，是他們的協(xié)同和支持使我成功?？傊?，2009年我會以一顆感恩的心，不斷學(xué)習(xí)，努力工作。我要用全部的激情和智慧創(chuàng)造差異，讓事業(yè)充滿生機和活力！我保證以發(fā)自內(nèi)心的真誠和體察入微服務(wù)對待客戶，追求完美，創(chuàng)造卓越！和大家一起齊心協(xié)力，從新的起點開始，邁向成功！

充分考慮商品近期銷量、現(xiàn)有庫存可銷售天數(shù)、商品采購周期、價格變動、付款要求等因素。

5．索取首營企業(yè)及首營品種的材料并交質(zhì)管部審核。確保供貨單位的合法性和所供藥品的質(zhì)量可靠性。

6.采購員簽訂合同：須嚴(yán)格按照gsp相關(guān)規(guī)定要求明確約定相關(guān)條款，主要包括數(shù)量、批號、價格、付款時間、付款方式、到貨時間及違約責(zé)任等簽定，按合同金額與審核權(quán)限逐級審核，簽訂后交質(zhì)管部存檔。

7.采購員根據(jù)采購約定的送貨時間，接到的相關(guān)憑證（出庫單、送貨單或運單等）核實品種、規(guī)格、數(shù)量、批號、價格，無誤后做采購訂單，轉(zhuǎn)質(zhì)檢部驗收入庫。

8.每周業(yè)務(wù)會議，通過信息反饋，及時調(diào)整品種結(jié)構(gòu)與產(chǎn)品價格。對于滯銷品種，采購員及時采取促銷或退貨等處理方式，避免庫存積壓。

9.所有在庫商品，責(zé)任采購員應(yīng)每周關(guān)注其銷量，并在購進3個月后通過評估決定是否繼續(xù)經(jīng)營。結(jié)合質(zhì)管部出具的“近效期商品催銷表”，需要退換貨的主動與供應(yīng)商聯(lián)系，需要降價處理的商品應(yīng)經(jīng)部門主管、公司領(lǐng)導(dǎo)同意后做價格處理。

10.洽談業(yè)務(wù)時，遇有促銷或返利的品種及時反饋銷售部門，并做好備案，以備待查。同時需填寫“供貨單位銷售政策檔案表”轉(zhuǎn)財務(wù)備查。

11．采購部會同銷售部制定促銷商品明細(xì)。

12．合理安排供貨商付款計劃，及時申報財務(wù)。

二、與相關(guān)部門的配合要求。

1.要求儲運部送貨回執(zhí)及時交接,需退貨品種及時溝通,以便及時辦理。

相關(guān)退貨手續(xù)。

2.質(zhì)檢部門驗收貨物時應(yīng)仔細(xì),以免造成日后發(fā)現(xiàn)破損,無法退換。

3.銷售部門特殊配貨品種應(yīng)盡量提供藥品詳細(xì)資料(如:品名、規(guī)格、產(chǎn)地等)，以防訂錯品種。

超市采購部崗位職責(zé)篇六

采購部人員：采購經(jīng)理、采購主管、采購專員（助理）部門本職：采購醫(yī)院所需醫(yī)療產(chǎn)品主要職能：

1．及時為醫(yī)院經(jīng)營提供所需的原醫(yī)療器械、耗材以及其他產(chǎn)品。2．掌握產(chǎn)品信息，優(yōu)化進貨渠道，降低采購費用。3．根據(jù)采購計劃同運營部、倉儲部確定合理的采購數(shù)量，及時了解存貨情況，合理采購。4．了解醫(yī)院的采購計劃，平衡采購計劃。

5．評審產(chǎn)品及供應(yīng)商，選擇、建立供應(yīng)商檔案。

6.對大量采購產(chǎn)品進行比質(zhì)、比價及生產(chǎn)企業(yè)品牌實力。7．簽訂采購合同，實施采購活動。

8．采購合同、檔案及各種表單的保管與定期歸檔工作。9．采購產(chǎn)品的報驗和入庫工作及供醫(yī)院的監(jiān)督。崗位描述：

崗位名稱：采購部經(jīng)理直接上級：總經(jīng)理直接下級：采購主管。

本職工作：制定工作方向，合理分配下屬工作的采購工作直接責(zé)任：

10．每周末將平時檢查各個崗位工作的情況匯總整理，匯總結(jié)果作為崗位平時考核成績。崗位描述：

崗位名稱：采購主管直接上級：采購部經(jīng)理直接下級：采購專員（助理）。

本職工作：為公司購進合格、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。工作責(zé)任：

超市采購部崗位職責(zé)篇七

1.制定并完善采購制度和采購流程：

（1）根據(jù)公司的長期計劃，擬定采購部門的管理規(guī)范；

（2）負(fù)責(zé)管理規(guī)范的貫徹執(zhí)行；

（3）制訂本部門招、投標(biāo)管理辦法和各項物品的采購標(biāo)準(zhǔn)，并嚴(yán)格執(zhí)行；

2.制定并實施采購計劃：

（1）根據(jù)公司的拓展規(guī)模以及年度的經(jīng)營目標(biāo)，制訂有效的采購目標(biāo)；

（2）審核申購各部門提報的采購計劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容；

（5）確保采購物品的質(zhì)量，把好材料設(shè)備入庫前的驗收及報檢；

3.采購成本預(yù)算和控制：

（1）采購價格的詢價、議價、比價、報價，達到有效的成本控制；

（3）對采購合同履行過程進行監(jiān)督檢查，及時支付相關(guān)款項；

4.選擇并管理供應(yīng)商：

（3）不斷開發(fā)新的供應(yīng)渠道和供應(yīng)商，加強對新老客戶的走訪和調(diào)查；

（4）制定供應(yīng)商管理辦法，加強對供應(yīng)商的管理、考核，確保供應(yīng)商提供產(chǎn)品的優(yōu)良性；

5.本部門建設(shè)工作：

（1）根據(jù)公司的績效管理制度，考核下屬的工作業(yè)績，并協(xié)助其制定績效改進計劃；

（2）負(fù)責(zé)采購部門采購人員的職責(zé)分工及行政事務(wù)處理；

（3）協(xié)助并參與采購人員的崗前培訓(xùn)和在崗培訓(xùn)。

超市采購部崗位職責(zé)篇八

酒店采購部是在酒店總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)酒店全面的采購預(yù)算、計劃、執(zhí)行，為保障酒店正常運行設(shè)置的職能部門。采購部在行使采購任務(wù)時必需接受財務(wù)部對質(zhì)量、價格、資金、管理、監(jiān)督。對酒店和使用物資的部門負(fù)責(zé)。酒店采購部根據(jù)本酒店的實際情況設(shè)置采購部經(jīng)理一名、采購員兩名，全面負(fù)責(zé)整個酒店的物資采購工作。各崗位主要職責(zé)如下：

1、采購部經(jīng)理在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)酒店采購部的全。

面工作，負(fù)責(zé)采購部各崗位職責(zé)的制訂、部門員工任用、考核、薪金制訂和本部門行政人事管理工作。

2、制訂采購部整個采購預(yù)算、計劃、執(zhí)行和工作流程；制。

（通過銀行轉(zhuǎn)帳的月結(jié)方式為主）。負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的管理。對酒店采購商品、物資的質(zhì)量、價格全權(quán)負(fù)責(zé)。

4、負(fù)責(zé)各供應(yīng)商帳務(wù)核對，部門現(xiàn)金管理。（每月盤點日后。

一周內(nèi)必須與會計核算部的相關(guān)人員核對個人往來賬目，涉及本部門當(dāng)月現(xiàn)金采購產(chǎn)生的收貨記錄及其支付情況）。根據(jù)酒店資金情況合理安排支付供應(yīng)商貨款。保證酒店物資正常運行。

5、嚴(yán)格執(zhí)行酒店規(guī)章管理制度，及時傳達、貫砌、執(zhí)行酒。

店的各項規(guī)章管理制度，嚴(yán)格按程序報批采購物資，及時安排完成采購任務(wù)。

6、及進向財務(wù)成本部提供，反饋市場信息。向酒店領(lǐng)導(dǎo)提。

供采購任務(wù)完成和部門工作開展情況。完成酒店領(lǐng)導(dǎo)安排的其它任務(wù)。

二、采購員。

1、嚴(yán)格執(zhí)行采購操作規(guī)程，負(fù)責(zé)日常采購業(yè)務(wù)，做到貨比。

三家，采購質(zhì)優(yōu)、價廉的商品，對采購的商品質(zhì)量價格負(fù)責(zé)。

2、及時提供市場信息，做好所購貨物的管理及貨款的支付，及時編制各部門月采購統(tǒng)計表，提供各部門采購情況信息。

3、協(xié)助采購經(jīng)理做好供應(yīng)商管理。及時與供應(yīng)商核對往來。

款項。建議供應(yīng)商貨款的支付。

4、及時與會計成本部、庫房管理員檢查、核對庫存商品的結(jié)存情況，編制常用物資、耗品的采購計劃表。與各廳面核對零售商品銷售情況，提出合理上柜商品建義，及時配合對臨近過期商品作出退換貨處理。

5、及時完成采購部經(jīng)理交辦的其他工作。

以上崗位職責(zé)應(yīng)認(rèn)真遵照執(zhí)行。由采購部經(jīng)理根據(jù)工作實踐與時俱進進行修改完善。

二〇一〇年五月十六日。