2023年稽查管理制度匯編(優(yōu)質(zhì)19篇)

規(guī)劃是制定目標、實現(xiàn)夢想的關(guān)鍵步驟?？偨Y(jié)一段時期的工作或?qū)W習，可以發(fā)現(xiàn)自己的優(yōu)勢和不足。下面列舉了一些寫作總結(jié)時常見的錯誤和應(yīng)注意的問題。

稽查管理制度匯編篇一

為保證政令暢通，加強信息交流，稽查大隊在處理工作事務(wù)中，根據(jù)工作的性質(zhì)和重要程度，及時向大隊領(lǐng)導或辦公室請示報告。

一、本地本單位交通稽查工作的新情況、新問題、新經(jīng)驗，其他與稽查工作有關(guān)的重大問題、決定及重要安排等事項。

二、對上級的重要文件、決定、指示、會議和貫徹執(zhí)行情況。

三、按照規(guī)定需要報請大隊批復的事項及需要向上級有關(guān)部門轉(zhuǎn)報的事項。

四、大隊長、教導員五天以上外出的。

五、大隊領(lǐng)導班子成員的調(diào)整變動。

六、大隊發(fā)生的比較大的突發(fā)事情。

七、大隊需要匯報的事項。

八、其他需要向大隊請示報告的事項。

稽查管理制度匯編篇二

為了真實反映廳的經(jīng)濟活動狀況，滿足生產(chǎn)經(jīng)營及預算管理的需要，及時為單位決策提供準確的會計信息，適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)管理對財務(wù)數(shù)據(jù)傳遞快捷的要求，根據(jù)《中華人民共和國會計法》和公司有關(guān)規(guī)定，結(jié)合yyy廳實際，特制定本辦法。

一、基本要求

5、編報中如有問題，應(yīng)及時與廳征費稽查科聯(lián)系。

二、報表內(nèi)容

（一）車輛通行費征管統(tǒng)計報告

《計重收入明細表》、《計重車流量明細表》、《比較分析表》及編表說明，《車輛通行費收入快報》。

2、車輛通行費征管統(tǒng)計年報告，包括：《比較分析表》、《收入及流量表》、《收入預算表》、《績效評價表》、《征管業(yè)績評價表》及編表說明。

3、車輛通行費征管統(tǒng)計旬報表，包括：《通行費收入表》、《車流量表》。

4、上報時間年報為次年1月5日前，月報為次月3日前，快報為次月1日，旬報表為旬末次日。

（二）其他要求報送的報表

其他報表按布置要求進行報送。

三、獎懲辦法

各類報表實行打分罰款：推遲上報一個工作日，處罰報表編制單位責任人100元，以此類推，累計處罰，缺報報表一份或不按規(guī)定要求填報，均扣1分，每漏、錯一筆數(shù)據(jù)扣0.2分，累計滿2分，處罰報表編制單位責任人100元，取罰款用于年度報表管理先進單位和個人獎勵之用。

四、其他事項

1、除年度和單項報表另有規(guī)定外，上報報表一式一份，要求使用a4紙印裝；

2、上報時間即送達廳征費稽查科時間；

3、各單位應(yīng)結(jié)合本單位實際，制定相應(yīng)的管理辦法。

1-2

yyy廳稽查管理辦法

（試行稿）

第一章 總 則

第一條 為加強廳所轄路段車輛通行費征收管理，規(guī)范收費管理行為，強化車輛通行費稽查管理職能，切實維護好公司的合法權(quán)益，以提高經(jīng)濟效益為中心，樹立良好的理條例》等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合交通運輸廳、投資公司有關(guān)行業(yè)規(guī)定文件和yyy廳實際情況，特制定本辦法。

第二條 開展稽查工作對于加強收費管理，完善檢查監(jiān)督制約機制，確保收費崗位人員依法、文明、足額收費，防止車輛“偷”、“逃”、“漏”費事件的發(fā)生，規(guī)范收費行為，確保各項政策的嚴格執(zhí)行，有著極其重要的作用。

第三條 本辦法適用于昆東廳所轄各級收費稽查機構(gòu)，稽查人員必須嚴格遵守和執(zhí)行本辦法。

第二章 機構(gòu)設(shè)置

第四條 昆東廳設(shè)三級稽查制度，第一級為各收費站稽查小組，負責本站的收費稽查工作的開作進行考核并負責組織實施具體的收費稽查工作；第三級為廳征費稽查科稽查大隊，負責對yyy廳所屬各單位的稽查工作進行督察考核工作。

第五條 yyy廳共設(shè)三級監(jiān)控機構(gòu)，站監(jiān)控室、分監(jiān)控中心和總監(jiān)控中心，隸屬于廳征費稽查科。

第三章 稽查人員工作紀律

第六條 稽查管理工作人員應(yīng)遵守以下工作紀律：

（一）遵守國家法律、法規(guī)、政策和各項規(guī)章制度，做到秉公執(zhí)

法、遵章守紀、服從命令、聽從指揮。

（二）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)收費政策、法律法規(guī)、規(guī)章制度等；維持收費秩序，穩(wěn)妥處置“偷”、“逃”、“漏”費事件和突發(fā)事件。

（三）稽查人員履行稽查職責，應(yīng)當文明稽查，禮貌服務(wù)，維護國家、單位和繳費者的合法權(quán)益。

（五）嚴禁利用職權(quán)向被稽查單位和個人索要錢物或有價證券。

（六）嚴格遵守稽查工作各密規(guī)定和回避制度。

（七）稽查人員應(yīng)當熟悉收費政策和相關(guān)業(yè)務(wù)及工作程序，懂得一定的法律和計算機應(yīng)用知識，政治思想強，業(yè)務(wù)素質(zhì)過硬，作風正派，廉潔奉公，遵章守紀，對違規(guī)違紀行為敢抓敢管。

（八）稽查工作中發(fā)現(xiàn)問題要及時制止、糾正，重大問題迅速向上一級報告，做好稽查記錄。

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稽查管理制度匯編篇三

一、大隊長辦公會：由大隊長主持，大隊其他領(lǐng)導參加，辦公室主任負責召集并記錄。原則上每月一次，也可根據(jù)工作需要隨時召開。會議內(nèi)容是：大隊各分管領(lǐng)導匯報月度工作完成情況及下一步工作打算；傳達上級有關(guān)指示及會議精神；研究部署下一步工作任務(wù)。

二、大隊月度工作例會：由主管領(lǐng)導主持，大隊其他領(lǐng)導和各中隊部室負責人及有關(guān)人員參加，辦公室負責召集并記錄。

三、大隊全體人員會：由主管領(lǐng)導或分管領(lǐng)導主持，辦公室負責召集并記錄，根據(jù)工作需要隨時召開。會議內(nèi)容是：傳達上級有關(guān)會議精神；總結(jié)大隊工作情況；部署下步工作任務(wù)。

稽查管理制度匯編篇四

一、服從領(lǐng)導，聽從分配。大隊工作人員要嚴格組織紀律，做到少數(shù)服從多數(shù)，下級服從上級，一切行動聽指揮。

二、各盡所能，各負其責。大隊工作人員要增強工作的事業(yè)心和責任感，不斷提高工作質(zhì)量和效率，對職責范圍內(nèi)的工作要認真負責，圓滿完成各項工作任務(wù)。

三、嚴以律己，寬以待人。大隊工作人員之間、中隊科室之間要搞好團結(jié)，做到大事講原則，小事講風格，齊心協(xié)力，把工作做好。杜絕撥弄是非，品頭論足，當面不說，背后亂說的行為。

四、清正廉明，不謀私利。大隊工作人員要樹立全心全意為人民服務(wù)的宗旨，保持清正廉潔的作風，堅決杜絕特權(quán)思想，嚴格要求自己，不得以權(quán)、以崗謀私。

五、立足本職，加強學習。大隊工作人員要積極參加政治、業(yè)務(wù)學習，不斷提高自身的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。

六、規(guī)范執(zhí)法、嚴格執(zhí)法、文明執(zhí)法。大隊工作人員要嚴格依法行政，照章辦事；寓管理于服務(wù)之中，積極開展便民服務(wù)活動；在執(zhí)法工作中做到儀容風紀嚴謹，檢查動作規(guī)范，語言表達文明。

七、出勤勤，干滿點。大隊工作人員要做到不遲到、不早退、不脫崗，有事按規(guī)定請假。各中隊科室負責人要搞好中隊科室人員的考勤，并及時準確地填報考勤表。

八、遵章守紀，作風嚴謹。嚴禁大隊工作人員在工作時間飲酒和酒后上崗，嚴禁在工作時間從事與工作無關(guān)的活動。

九、愛護辦公設(shè)施，維護辦公秩序。工作時間不得大聲喧嘩，辦公設(shè)施和用具要擺放整齊有序，辦公場所要保持衛(wèi)生清潔。如人為造成辦公設(shè)施損壞的，由責任人承擔一切責任。

十、堅守值班崗們，嚴格履行職責。值班人員必須堅守崗位，做好治安保衛(wèi)工作，處理好值班期間發(fā)生的各種情況。

稽查管理制度匯編篇五

1.1 為了加強我局供用電管理，減少營業(yè)工作差錯，堵塞漏洞，不斷提高營業(yè)管理工作質(zhì)量，維護本企業(yè)合法權(quán)益，特制定本標準。

1.2 本標準適用林西農(nóng)電局轄區(qū)內(nèi)的各營業(yè)單位開展的用電稽查工作。

2 組織機構(gòu)、職責及人員配置

2.1 組織機構(gòu)

局設(shè)用電稽查隊，具體負責我局營業(yè)區(qū)內(nèi)的供用電稽查工作，并負責對各供電所用電稽查組織或?qū)?、兼職稽查人員進行業(yè)務(wù)指導。

2.2 稽查隊的主要職責

2.2.1 遵守《電力法》、《電力供應(yīng)與使用條例》、《供用營業(yè)規(guī)則》及其它有關(guān)法規(guī)、制度。對內(nèi)監(jiān)督營業(yè)工作制度執(zhí)行情況和電價正確執(zhí)行情況;對外開展定期和不定期的用電檢查，打擊違章用電和竊電行為，規(guī)范供用電市場。

2.2.3 對運行中計量裝置的接線和運行情況進行檢查;

2.2.5 對用戶違章用電、竊電進行檢查，按有關(guān)規(guī)定參與進行處理;

2.2.6 對用戶配電工程的接洽、安裝、驗收、投運進行監(jiān)督與檢查。

2.3 稽查人員任職條件：熟悉電網(wǎng)結(jié)構(gòu)及運行方式;掌握現(xiàn)行電價及代收費用的征收標準和執(zhí)行范圍;能準確識別電能計量裝置運行正常與否，對電能計量的異常和故障進行技術(shù)分析，熱愛本企業(yè)和本職工作，具有敢于和善于維護本企業(yè)利益的敬業(yè)精神。

3 用電稽查工作崗位規(guī)范

收標準造成的漏收、錯收、少收電費用及時予以制止，按規(guī)定流程參與糾正追補，并進行監(jiān)督。

3.2 對電能計量裝置運行的正確性、準確性的稽查。計量包括：有功、無功電能表，電能表斷壓計時儀，電流、電壓互感器及相應(yīng)的一、二次接線。檢查營業(yè)單位計量裝置的運行情況，對計量裝置超差或錯計的，及時書面通知相關(guān)部門予以更正，并參與進行技術(shù)分析，對追補漏計、少計電量的結(jié)果進行監(jiān)督。

3.3 對營業(yè)人員核定用戶用電結(jié)構(gòu)的正確性、準確性進行核查，對與實際情況不附的，向營銷科提出整改建議。

3.4 對抄、核、收各環(huán)節(jié)工作質(zhì)量的稽查。對營業(yè)抄表的到位率、準確率、電費計算程序及結(jié)果的正確性進行核查。對因抄表核算引起的電量電費差錯予以更正，并追補漏收的電費。

3.5 對營業(yè)單位向用戶加收的變、線損電量的準確性進行審查，對錯誤者予以更正，并追補漏算電量和各項費用。

3.6 對用戶違章用電、竊電按有關(guān)規(guī)定查處。

3.7 對用戶工程管理進行監(jiān)督與檢查。

4 工作程序及工作標準

4.1 稽查人員應(yīng)持證上崗。必須持局配發(fā)的《檢查用電證》開展工作，并對稽查對象亮證稽查。

4.2 稽查人員發(fā)現(xiàn)營業(yè)人員工作錯誤、失誤、能現(xiàn)場處理者可現(xiàn)場處理;對需交由營業(yè)單位處理者，以《用電稽查通知單》為工作傳遞憑證，通知營業(yè)單位按有關(guān)的要求或標準據(jù)以改正或處理。

4.3 稽查人員發(fā)現(xiàn)用戶存在危害供、用電安全、擾亂正常供、用電秩序及其它損害電力企業(yè)經(jīng)濟利益行為之一者，應(yīng)將發(fā)現(xiàn)的`事實核實無誤，并經(jīng)用戶簽字認可后，按有關(guān)規(guī)章制度予以處理，并填寫《用電檢查工作單》一式三份，一份稽查組留存?zhèn)洳?，一份送交所屬營業(yè)單位存檔、處理或配合處理，另一份交用戶收執(zhí)。

4.4 查出用戶有竊電行為，應(yīng)立即制止，但應(yīng)履行嚴格的調(diào)查取證手續(xù)。發(fā)現(xiàn)低壓用戶竊電，可由稽查人員立即予以現(xiàn)場停止供電;發(fā)現(xiàn)高壓用戶竊電，如需營業(yè)單位配合，營業(yè)單位應(yīng)積極配合。停電后稽查人員應(yīng)將其它處理意見填入《用電檢查工作單》、《違章用電、竊電通知書》一式三份，一份稽查組留存?zhèn)洳?，一份送交所屬營業(yè)單位存檔、另一份交用戶收執(zhí)。

4.5 用戶接到《用電檢查工作單》、《違章用電、竊電通知書》后，應(yīng)及時按下列期限到指定部門交付有關(guān)費用，高壓用戶接到通知單72小時之內(nèi)，低壓用戶接到通知單48小時之內(nèi)，按通知中的要求交清有關(guān)費用。否則稽查組以通知單方式通知有關(guān)單位(具體由各營業(yè)單位的生產(chǎn)、營銷科長協(xié)調(diào)本單位工作)按規(guī)定期限停電。用戶在限期內(nèi)接受處理并交清處罰費用后，稽查組則以同樣的方式通知營業(yè)單位恢復供電。

4.6 局稽查組及各營業(yè)單位進行稽查，對用戶的各項收入均應(yīng)匯入分局帳戶。

4.7 用戶交付完各項應(yīng)交費用后，由收款人在用戶所執(zhí)《稽查通知單》上加蓋“費用收訖”和收款人名(章)，由用戶送交稽查人員審驗備案登記?；槿藛T審驗合格后，填寫恢復供電或處理完畢《稽查通知單》交當?shù)貭I業(yè)單位予以供電(或備案)。

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稽查管理制度匯編篇六

第一條為了規(guī)范執(zhí)法行為，提高工作效率，確保目標工作任務(wù)的完成，促進分局又好又快的發(fā)展，xx年業(yè)務(wù)工作管理制度將結(jié)合xx年度工作實際，經(jīng)分局研究決定，特制定本制度。

第二條分局設(shè)立三個執(zhí)法監(jiān)管科室及一個執(zhí)法管理科室。執(zhí)法監(jiān)管科室的主要任務(wù)為開展行政執(zhí)法及小作坊的監(jiān)管。

執(zhí)法管理科主要任務(wù)為：管理案卷負責卷宗歸檔、保管、受理立案及登記，負責案件的初審、審理及結(jié)案的報送工作；負責12365舉報投訴受理；執(zhí)法報表信息報送及小作坊審核申報及登記工作。

第三條執(zhí)法領(lǐng)域分行業(yè)和小作坊監(jiān)管區(qū)域。

行業(yè)為農(nóng)資、特種設(shè)備、建材、3c強制認證、食品、纖維。執(zhí)法監(jiān)管科長長為科室負責人及小作坊監(jiān)管負責人。負責本科室所擔負的行業(yè)領(lǐng)域的行政執(zhí)法工作及小作坊監(jiān)管區(qū)域的監(jiān)管責任。

行業(yè)領(lǐng)域及小作坊監(jiān)管區(qū)域的劃分具體為：稽查一科擔負行業(yè)領(lǐng)域為食品、纖維；小作坊監(jiān)管區(qū)域為沈集?i、馬良鎮(zhèn)、高陽鎮(zhèn)、李市鎮(zhèn)、沙洋鎮(zhèn)?；槎茡撔袠I(yè)領(lǐng)域為建材、3c強制認證；小作坊監(jiān)管區(qū)域為官當鎮(zhèn)、毛李鎮(zhèn)、后港鎮(zhèn)、拾橋鎮(zhèn)?；槿菩袨轭I(lǐng)域為農(nóng)資、特種設(shè)備；小作坊監(jiān)管區(qū)域為五里鎮(zhèn)、曾集鎮(zhèn)、十里鎮(zhèn)、紀山鎮(zhèn)。

第五條分局對案件實行查處登記制度，即任何案件查處后，必須在24小時內(nèi)報分局登記，拒不登記的，沒收該案件并罰款1000元。

第六條案件調(diào)查終結(jié)應(yīng)將卷宗材料裝訂成冊，提交分局進行預審，預審通過后，報局監(jiān)督科初審，初審通過的案件，由分局統(tǒng)一報局案件審理委員會進行審理。

第七條辦理案件過程中嚴禁私白與行政相對人接觸或者聯(lián)系；確因工作需要的，應(yīng)報分局領(lǐng)導同意后方可由兩人以上人員參加。私白與行政相對人接觸或聯(lián)系的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)作待崗3個月的處理。

第八條辦理案件要嚴格遵守《技術(shù)監(jiān)督行政案件辦理程序的規(guī)定》。

第九條案件辦理結(jié)束后15日內(nèi)（以罰款票據(jù)時間為準）應(yīng)整理完善案卷材料，并在分局案件登記表中完成各項記錄，逾期不能完成的，該案罰沒收入不計該科任務(wù)。

第十條罰沒物品和帶樣物品應(yīng)當在72小時內(nèi)上交物品保管員登記保管。

第十一條禁止收錢不開票、打白條，罰沒款直接由行政相對人交局財務(wù)室，若特殊原因需執(zhí)法人員代收，應(yīng)當24小時內(nèi)上交財務(wù)室，嚴禁挪用。

第十三條各科室及執(zhí)法人員要令行禁止，服從工作安排，拒不服從工作安排的，按曠工處理。

第十四條辦理案件的費用是實際收入的3%,對完成任務(wù)的科室獎勵該收入的1%,由科室負責人支配。

第十五條分局為鼓勵執(zhí)法人員辦好案、辦大案，提高辦案質(zhì)量，設(shè)立大案獎及超額完成目標獎。

大案獎：個案收入達到3萬元以下的，獎勵該案收入的2%。5萬元以上的獎勵該案收入的3%,獎勵3000元封頂。

超額完成目標獎：對超額完成目標的科室，5萬元以內(nèi)的給予超額部分的10%進行獎勵。5萬元以上的給予超額部分的20%進行獎勵。

稽查管理制度匯編篇七

1、微機及輔助設(shè)備由違章處理室統(tǒng)一登記，管理、使用，每季度由支隊進行全面清查盤點。

2、微機與輔助設(shè)備由內(nèi)業(yè)專人管理、責任到人，切實保證微機外部衛(wèi)生清潔，內(nèi)部定期保養(yǎng)。

3、按規(guī)定程序操作微機，外部人員需要查詢微機內(nèi)存資料，須經(jīng)大隊長批準。

4、微機不允許用于游戲娛樂或干與業(yè)務(wù)無關(guān)的事項。

照像機、攝像機等貴重物品由專人使用管理，責任人要認真做好器械保養(yǎng)工作，確保及時正常使用。

稽查管理制度匯編篇八

進一步完善稽查部門的管理機制,確保安全供用水,加強對收費服務(wù)過程中工作質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督、檢查,減少違章、違規(guī)、違法用水,特制定本制度。

1、向公司內(nèi)部及廣大市民宣傳貫徹執(zhí)行供水行業(yè)有關(guān)法規(guī)和制度。

2、對公司營銷等部門內(nèi)外勤工作人員工作質(zhì)量、服務(wù)進行監(jiān)督和檢查。

3、對公司的內(nèi)部職工采取不正當手段同用戶聯(lián)手損害公司利益、謀取私利等貪污現(xiàn)象進行稽查處理。

4、會同各收費部門對各類違章用水進行查辦、追繳、處罰,包括對公司內(nèi)部違章用水的查處。

5、會同公司有關(guān)部門對私自進行水表裝、改、換、移、落等違規(guī)行為進行查處。

1、在對外執(zhí)法過程中,稽查人員必須持有執(zhí)法證件進行監(jiān)督、檢查。

2、稽查人員對違章用水點要控制好現(xiàn)場,攝影取證,證實違章用水事實,同時,做好現(xiàn)場檢查筆錄、詢問筆錄,并下發(fā)違章用水通知。

3、對不履行處罰義務(wù)的用水戶,稽查人員要請示稽查保衛(wèi)處長,采取停水措施。處罰金額以《黑龍江省實施(城市供水條例)辦法》為準,并開據(jù)稅務(wù)局下發(fā)統(tǒng)一發(fā)票。

4、違章用戶對處罰提出異議者,可以提出行政訴訟或行政復議。

1、在對內(nèi)執(zhí)法過程中,稽查人員嚴格檢查各收費部門的收費質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量,內(nèi)查工作每月至少一次。

2、對所查出問題稽查保衛(wèi)處統(tǒng)一上報公司主管領(lǐng)導,同時向被稽查部門領(lǐng)導反饋,如有不同意可要求復核、進一步稽核,對已確認問題要及時處理。

稽查管理制度匯編篇九

為進一步激發(fā)全體工作人員積極性，樹立講學習、講政治、講正氣的良好風氣，保證出勤率，提高工作效率和工作質(zhì)量，現(xiàn)結(jié)合實際，制定本辦法。

1、適用范圍。大隊全體工作人員。

2、考核內(nèi)容。除國家規(guī)定的法定休假時間外，每月的出勤情況、值班和節(jié)假日加班情況，包括遲到、早退、擅離崗位、病假、事假、曠工等，均在考核范圍之內(nèi)。

3、獎勵。每月法定工作日，正常值班出滿勤，發(fā)足額全勤獎。

4、處罰。凡違犯勞動紀律規(guī)定，經(jīng)查屬實的，將按照大隊《工作目標考核獎懲辦法》的規(guī)定進行考核。

5、考核。大隊工作人員的出勤情況由各科室負責人考核；科室負責人由分管領(lǐng)導考核；大隊領(lǐng)導的出勤情況由辦公室主任受大隊長的委托代為考核；夜間、節(jié)假日、雙休日的值班情況由辦公室和帶班領(lǐng)導負責檢查考核。

6、值班人員必須認真填寫值班記錄。值班人員結(jié)束值班后，應(yīng)將值班室鑰匙及值班記錄及時轉(zhuǎn)交給下一個班人員。各中隊科室由中隊科室負責人填寫中隊科室人員出勤情況和加班情況明細表，每月最后一天將本月記錄報辦公室，由辦公室匯總，報主管領(lǐng)導審批簽字后，按規(guī)定實施獎懲。

7、大隊全體工作人員要嚴格遵守紀律，端正工作態(tài)度，勤奮工作，不斷提高工作效率和服務(wù)水平。

稽查管理制度匯編篇十

一、值班人員要服從辦公室的統(tǒng)一安排，堅守崗位，做到不遲到、不早退、不得私自讓他人替崗，如有特殊情況不能值班時，需經(jīng)辦公室同意，方可替崗。

二、值班人員要認真負責，做好記錄，及時處理好有關(guān)事項（包括：上級的重要指示、緊急通知、下級的請示報告、舉報投訴、來人來訪等）。有需要請示的問題，要及時請示帶班領(lǐng)導，值班中如有失誤，將嚴肅追究責任。

三、值班人員值班期間要積極搞好辦公區(qū)的安全保衛(wèi)工作，擅離崗位，玩忽職守、造成損失的，由值班人員承擔全部責任。

四、要嚴格交接班制度，交班時必須在值班記錄上簽字備查，并向接班人員說明有關(guān)情況。

五、堅持領(lǐng)導帶班制度，帶班領(lǐng)導負責查崗和處理值班人員請示的問題。

稽查管理制度匯編篇十一

第一條 為切實加強安楚高速公路項目的工程質(zhì)量管理，加大工程建設(shè)的現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)控力度，經(jīng)業(yè)主、監(jiān)理單位、承包單位、共同協(xié)商一致，制定如下工程質(zhì)量稽查條款。

第二條 本辦法以國家有關(guān)公路建設(shè)的法律、法規(guī)，交通部頒發(fā)的相關(guān)標準、規(guī)范，安楚高速公路建設(shè)項目的合同條件，設(shè)計文件及技術(shù)規(guī)范為制定依據(jù)。

第三條 凡從事本項目建設(shè)的業(yè)主、監(jiān)理單位、施工單位、均須遵守本辦法。

第二章 組織機構(gòu)及工作職責

第四條 質(zhì)量稽查的組織機構(gòu)

（一）云**楚高速公路建設(shè)指揮部設(shè)立質(zhì)量稽查辦公室，該辦公室設(shè)在工程技術(shù)質(zhì)量處，代表指揮部進行工程質(zhì)量稽查管理工作。

（二）在分指揮部工程科設(shè)立質(zhì)量稽查組，在工程處及分指揮部的雙重領(lǐng)導下，負責所轄工程范圍內(nèi)的質(zhì)量稽查工作。

（三）質(zhì)量稽查機構(gòu)組成圖

安楚指揮部質(zhì)量稽查辦公室

安寧分指

**分指

**分指揮部質(zhì)量稽查組

安寧分指揮部質(zhì)量稽查組小組

第五條 各級機構(gòu)的工作職責

（一）指揮部質(zhì)量稽查辦公室的工作職責

1、制定稽查工作計劃和管理制度，并負責落實稽查制度的執(zhí)行。

2、負責收集審核統(tǒng)計質(zhì)量稽查資料，評估質(zhì)量控制狀態(tài)。掌握全線工程質(zhì)量動態(tài)，為質(zhì)量管理決策提供真實、全面的材料。

3、負責質(zhì)量稽查人員的業(yè)務(wù)培訓及考核工作，并有權(quán)對分指揮部、中心試驗室及其它派出機構(gòu)的工作進行稽查。

4、定期或不定期的深入工地，以質(zhì)量稽查為重點，對工程建設(shè)的進度、安全、環(huán)保等各個方面進行現(xiàn)場稽查。督促施工單位、監(jiān)理單位履行合同義務(wù)、遵守業(yè)主的一系列管理辦法和規(guī)定。

（二）質(zhì)量稽查組的工作職責

1、完善內(nèi)部管理制度，明確稽查人員的崗位職責，負責管理、考評稽查人員。

2、嚴格按稽查的工作內(nèi)容、要求，突出重點的安排開展工作，并完成每月的《稽查簡報》定期公布質(zhì)量動態(tài)。

3、負責有關(guān)規(guī)定、措施的落實。

4、與各部門密切配合，完成各項建設(shè)任務(wù)。

（三）稽查人員的工作職責

1、嚴格履行崗位職責，每天對工地實行巡回稽查，并認真撰寫《稽查日志》。

2、重點稽查施工中的質(zhì)量問題，努力將工程質(zhì)量隱患消滅在施工過程中。

3、督促、落實現(xiàn)場上質(zhì)量的處理問題，做到每個問題均有最終結(jié)果。

4、現(xiàn)場上發(fā)現(xiàn)問題，及時通報，及時處理，做到職權(quán)內(nèi)的質(zhì)量問題處理不過夜。

5、完成上級交辦的其它工作。

第三章 質(zhì)量稽查的要求

第六條 質(zhì)量稽查必須以事實、科學數(shù)據(jù)為依據(jù)，客觀公正、實事求是地開展工作。

第七條 全體稽查人員以高度的責任心和使命感，積極主動地努力工作、嚴于律己、公正廉潔、樹立起良好的工作形象及社會形象。

第八條 稽查人員必須掛牌上崗，嚴格按稽查程序辦事，以嚴肅的工作紀律、務(wù)實的工作作風，促進全線的質(zhì)量管理工作。

第九條 全體稽查人員必須熟悉稽查對象的工作內(nèi)容及合同文件、設(shè)計文件，全面掌握工程建設(shè)的質(zhì)量標準和技術(shù)規(guī)范，認真負責，敢于稽查，真正做到質(zhì)量問題不講情面，針對存在的問題果斷處理。

第十條 質(zhì)量稽查應(yīng)采取機動、有效的工作方法及措施，使工作富于成效。如突擊檢查、質(zhì)量獎懲的通報等。

第十一條 對質(zhì)量事故堅持三不放過（事故原因不查明不放過；事故責任不清不放過；責任人不處理不放過）的原則。對質(zhì)量問題注重落實處理結(jié)果，切實遏制質(zhì)量隱患及不規(guī)范的施工、監(jiān)理質(zhì)量事故的.發(fā)生。

第十二條 通過質(zhì)量稽查工作，在安楚高速公路建設(shè)過程中形成施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位對工程質(zhì)量齊抓共管的良好局面，使質(zhì)量管理水平更上一個臺階。

稽查大隊與局安質(zhì)部合署辦公，設(shè)大隊長1名（由安全總監(jiān)擔任）、副大隊長1名，顧問、專家若干。局安質(zhì)部設(shè)稽查科，科長1名，科員(稽查專員)2～3名(其中含隧道、橋梁、機電專業(yè)人員)。

第一章 總則

第一條 為規(guī)范全局安全質(zhì)量稽查隊伍建設(shè)與管理，構(gòu)建安全質(zhì)量稽查長效機制，加強安全質(zhì)量風險卡控，查處違規(guī)違章行為，有效防止安全質(zhì)量事故的發(fā)生，提升質(zhì)量安全管理水平，根據(jù)國家、行業(yè)法律法規(guī)及股份公司《關(guān)于進一步加強和規(guī)范安全質(zhì)量專職機構(gòu)設(shè)計及人員配備的通知》、《中國中鐵股份有限公司》的要求和局實際，制定本辦法。

第二條 安全質(zhì)量稽查隊伍管理實行分級組建、分級管理、逐級負責。

第二章 機構(gòu)設(shè)置

家若干。局安質(zhì)部設(shè)稽查科，科長1名，科員(稽查專員)2～3名(其中含隧道、橋梁、機電專業(yè)人員)。

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稽查管理制度匯編篇十二

第一條 為了規(guī)范公司內(nèi)部稽核工作，提高稽核工作質(zhì)量，明確稽核人員的職責，發(fā)揮稽核在強化內(nèi)部控制、改善經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益中的作用，保護投資者合法權(quán)益，結(jié)合公司的實際情況，特成立稽核組并制定本制度進行規(guī)范化管理。

第二條 本制度所稱內(nèi)部稽核，是指公司內(nèi)部機構(gòu)或人員，對公司內(nèi)部控制和風險管理的有效性、財務(wù)信息的真實性和完整性以及經(jīng)營活動的效率和效果等開展的一種評價活動。

本制度所稱內(nèi)部控制，是指公司總經(jīng)辦為了實現(xiàn)下列目標而提供合理保證的過程：

（一）遵守國家法律、法規(guī)、規(guī)章及其他內(nèi)部相關(guān)規(guī)定；

（二）提高生產(chǎn)效率和營銷效果；

（三）保障公司資產(chǎn)的安全；

（四）保持各部門流程順暢；

（五）減少不必要的浪費和提高產(chǎn)品質(zhì)量；

（六）確保公司信息的真實、準確、完整和公平。

第三條 公司內(nèi)部稽核監(jiān)督工作實行舉報投訴有獎制度，員工對公司內(nèi)部中高層管理干部及關(guān)鍵敏感崗位人員的違法失職行為，有權(quán)進行舉報和投訴。

第四條 內(nèi)部稽核組具備獨立性，不得與任何部門合署辦公。

第五條 公司各部門必須配合內(nèi)部稽核組照章履行職責，提供必要的各類報表及原始憑證，不得妨礙稽核組工作。

第二章 內(nèi)部稽核機構(gòu)和稽核人員

第六條 公司總經(jīng)辦下設(shè)稽核組，稽核組成員由部分部門管理者組成，其中至少有一名精通財務(wù)專業(yè)知識。

第七條 根據(jù)各部門有關(guān)規(guī)定和管理監(jiān)督的需要設(shè)立稽核組，稽核組在總經(jīng)理指導下獨立開展稽核工作和直接對總經(jīng)理報告工作，對以下項目進行檢查監(jiān)督：

（一）?? 財務(wù)數(shù)據(jù)信息的真實性和完整性；

（二）?? 各部門管理制度的建立和實施等情況；

（三）?? 各部門報告的可行性、報表的真實性；

（四）?? 產(chǎn)品品質(zhì)異常、各種浪費核查和處理意見；

（五）?? 各流程運作情況；

（六）?? 各種考核制度和考核結(jié)果的真實性；

（七）?? 部門或個人各項任務(wù)指標達成情況；

（八）?? 人力資源管理及配置的合理性。

第八條 稽核組人員兼職從事內(nèi)部稽核工作，內(nèi)部稽核人員應(yīng)熟悉財務(wù)管理、各部門流程、規(guī)章制度等相關(guān)專業(yè)知識，同時還應(yīng)熟悉相應(yīng)的法律、法規(guī)并有較豐富的實際工作經(jīng)驗。

第九條 稽核組設(shè)組長一名，負責稽核部的全面工作，按公司的發(fā)展規(guī)劃，逐步建立多層次、多功能的稽核監(jiān)察體系，對公司各部門必要的稽核項目進行稽核監(jiān)督?；私M長由總經(jīng)辦例會提名推選，總經(jīng)理任免。

第十條 根據(jù)公司稽核工作的需要，經(jīng)總經(jīng)理批準，可邀請公司以外的專業(yè)審計機構(gòu)、各職能部門的專業(yè)人員參與公司的稽核項目。

第十一條 稽核組建立有效的內(nèi)部管理制度，并積極了解、參與公司的內(nèi)部控制制度的建設(shè)。

第十二條 稽核人員應(yīng)具備以下基本條件：

（三）照章稽核、認真負責、忠于職守、堅持原則、客觀公正、廉潔奉公、不濫用職權(quán)、不徇私舞弊、不玩忽職守、保守秘密，稽核組人員應(yīng)與公司簽訂保密協(xié)議。

第十三條 稽核人員要保持獨立性和客觀性：

（一）內(nèi)部稽核人員應(yīng)保持獨立性，保持客觀公正的能力和立場；

（三）內(nèi)部稽核人員在稽核計劃的制定、實施和稽核報告的提出過程中應(yīng)不受控制和干擾。

第十四條 稽核組和稽核人員依據(jù)公司有關(guān)規(guī)章制度行使職權(quán)，受公司有關(guān)規(guī)章制度的保護，任何部門和個人不得對其進行阻撓、打擊報復。

第三章 內(nèi)部稽核的對象及依據(jù)

第十五條 內(nèi)部稽核的對象：

（一）公司的各職能部門和下屬小部門及各班級；

（二）公司設(shè)立的其他機構(gòu)派駐或聘用的有關(guān)人員及公司各職能部門有關(guān)員工；

（三）總經(jīng)辦認為需要檢查的其他事項和有關(guān)人員。

第十六條 內(nèi)部稽核的依據(jù)：

（一）公司各規(guī)章制度、作業(yè)流程、會議決議、規(guī)劃、計劃、工作目標、經(jīng)營方針等；

（三）其他相關(guān)標準。

第四章 內(nèi)部稽核的范圍和內(nèi)容

第十七條 內(nèi)部控制審查和評價范圍應(yīng)當包括與財務(wù)報告事務(wù)相關(guān)的內(nèi)部控制制度的建立和實施情況。稽核部應(yīng)當對外購買、出售資產(chǎn)、資金使用等事項相關(guān)內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性作為檢查和評估的重點，包括但不限于：

（一）公司設(shè)立的其他駐外機構(gòu)和各職能部門：

1、管理評價：

主要評價公司管理結(jié)構(gòu)的建立、健全和實施情況；總經(jīng)辦例會決議及決議落實、執(zhí)行情況；各部門的績效考核等。

2、財務(wù)收支稽核：

主要稽核財務(wù)預算及執(zhí)行，財務(wù)報告、會計報表、會計賬簿及相關(guān)原始憑證的真實、合法及有效情況；經(jīng)營成果及財務(wù)收支的真實性、合法性、效益性；公司關(guān)聯(lián)交易、費用控制等。

3、內(nèi)部控制稽核：

主要稽核企業(yè)經(jīng)營中的計劃、生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)、設(shè)備、物資、勞資、供銷等方面進行的管理控制；經(jīng)營決策的正確性及有效性；經(jīng)濟活動的效益性以及實現(xiàn)經(jīng)營目標所實施的內(nèi)部管理工作的控制等。

4、管理稽查：

主要對企業(yè)發(fā)展的市場走向、競爭程度、業(yè)務(wù)活動范圍的恰當性進行評價，對投資籌資活動的效益性、經(jīng)濟性進行評價，對企業(yè)目標的可行性、科學性進行評價，對資源配置優(yōu)化組合的合理性、有效性進行檢查，對企業(yè)管理制度的健全性、執(zhí)行的有效性進行檢查等。

5、項目稽核：

主要稽核產(chǎn)品研發(fā)可行性、市場需求的必要性、產(chǎn)品價格合理性、營銷合同訂立、決策等各個階段的真實性、全面性；各項目正式運行的效益性等。

（二）公司設(shè)立的其他機構(gòu)派駐或聘任的有關(guān)人員及公司各職能部門有關(guān)員工：

1、執(zhí)行內(nèi)部控制制度等規(guī)章制度情況；

2、任期（或離任）經(jīng)濟責任及其他經(jīng)濟責任。

第五章 內(nèi)部稽核的職責和權(quán)限

第十八條 總經(jīng)辦在指導和監(jiān)督稽核部的內(nèi)部稽核工作時，履行以下主要職責：

（一）指導和監(jiān)督內(nèi)部稽核制度的建立和實施；

（二）每月召開一次會議，審議稽核組提交的工作計劃和報告等；

（四）協(xié)調(diào)稽核組與各部門、駐外機構(gòu)之間的關(guān)系。

第十九條 稽核組應(yīng)當履行以下主要職責：

（一）對各部門的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估；

（四）負責對舉報投訴事件進行調(diào)查、取證和核實，提交核查報告，提出處理建議；

（五）配合公司外聘審計機構(gòu)做好專項審計和年度業(yè)績審計工作；

（六）負責配合公司做好稽核人員的崗位技術(shù)培訓和業(yè)務(wù)考核工作。

第二十條 稽核組應(yīng)在每個會計年度結(jié)束前兩個月內(nèi)向總經(jīng)辦提交次一年度內(nèi)部稽核工作計劃，并在每個會計年度結(jié)束后兩個月內(nèi)向總經(jīng)辦提交年度內(nèi)部稽核工作報告。

第二十一條 稽核組應(yīng)以業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)為基礎(chǔ)開展稽核工作，根據(jù)實際情況對與財務(wù)報告和實施的有效性進行評價。

第二十二條 內(nèi)部稽核應(yīng)涵蓋公司經(jīng)營活動中與財務(wù)報告事務(wù)相關(guān)的所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，包括但不限于：銷貨及收款、采購及付款、存貨管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、人力資源管理等?；私M可以根據(jù)公司所處行業(yè)及生產(chǎn)經(jīng)營特點，對上述業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進行調(diào)整。

第二十三條 內(nèi)部稽核人員獲取的稽核證據(jù)應(yīng)當具備充分性、相關(guān)性和可靠性。內(nèi)部稽核人員應(yīng)當將獲取稽核證據(jù)的名稱、來源、內(nèi)容、時間等信息清晰、完整地記錄在工作底稿中。

第二十四條 內(nèi)部稽核人員在稽核工作中應(yīng)當按照有關(guān)規(guī)定編制與復核稽核工作底稿，并在稽核項目完成后，及時對稽核工作底稿進行分類整理并歸檔。稽核組應(yīng)當建立工作底稿保密制度，并建立相應(yīng)的檔案管理制度，稽核檔案至少保存十年。

第二十五條 內(nèi)部稽核工作權(quán)限：

（三）稽核組在內(nèi)部稽核過程中可行使下列權(quán)限：

2、有權(quán)審核憑證、賬表和決算，檢查資金和財產(chǎn)，調(diào)用查詢各種系統(tǒng)軟件資料；

5、對于阻撓破壞稽核工作及拒絕提供資料的，有權(quán)采取必要措施，追究有關(guān)人員責任；

7、對稽核工作中發(fā)現(xiàn)的重大問題及時向總經(jīng)辦報告。

（五）稽核組對被稽核對象之遵守財務(wù)制度、經(jīng)濟效益顯著、貢獻突出的行為，可以提出表揚和獎勵的建議。

第六章 內(nèi)部稽核工作程序

第二十六條 內(nèi)部稽核工作程序：

（八）稽核組應(yīng)對稽核決定的執(zhí)行情況進行跟蹤，必要情況下，可進行后續(xù)稽核和復查；

（九）稽核項目結(jié)束后，稽核人員應(yīng)對稽核資料進行整理、立卷、歸檔；

（十）在稽核過程中發(fā)現(xiàn)的事項需由公司人事行政部門參與做進一步調(diào)查處理的違規(guī)違紀行為，稽核組應(yīng)按規(guī)定將案件移交人事行政部處理。

第二十七條 稽核組要按照有關(guān)規(guī)定實施適當?shù)膶彶槌绦?，評價公司內(nèi)部控制的有效性，每年向總經(jīng)理提交一次內(nèi)部控制評價報告，要說明審查和評價內(nèi)部控制的目的、范圍、審查結(jié)論及對改善內(nèi)部控制的建議。

第二十八條 稽核組對審查過程中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷，督促相關(guān)責任部門制定整改措施和整改時間。并進行內(nèi)部控制的后續(xù)審查，監(jiān)督整改措施的落實情況，并將其納入年度內(nèi)部稽核工作計劃。

第二十九條 稽核組在審查過程中如發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制存在重大缺陷或重大風險，應(yīng)及時向總經(jīng)理報告。同時擬訂改善措施方案交總經(jīng)理指示。

第三十條 稽核組對駐外機構(gòu)事項進行稽核時，應(yīng)當重點關(guān)注以下內(nèi)容：

（一）對外機構(gòu)是否按照有關(guān)規(guī)定履行作業(yè)程序；

（二）是否按照審批內(nèi)容訂立合同，合同是否正常履行；

（五）駐外機構(gòu)建立專門內(nèi)部控制制度，運作模式是否影響公司正常經(jīng)營，各項費用是否超出公司可承受范圍，是否使用個人賬戶或其他方式進行交易等違規(guī)行為發(fā)生。

第三十一條 稽核部應(yīng)對采購和銷售事項發(fā)生后及時進行稽核，應(yīng)當重點關(guān)注以下內(nèi)容：

（一）采購和銷售是否按照有關(guān)規(guī)定履行審批程序；

（二）是否按照審批內(nèi)容訂立合同，合同是否正常履行；

（三）購入物料的運營狀況是否與預期一致；

（四）采購物料有無影響生產(chǎn)進度及其他品質(zhì)異常等爭議事項。

第三十二條 總經(jīng)辦應(yīng)根據(jù)稽核組出具的評價報告及相關(guān)資料，對與財務(wù)報告相關(guān)的內(nèi)部控制制度的建立和實施情況出具年度內(nèi)部控制自我評價報告，至少包括以下內(nèi)容：

（一）內(nèi)部控制制度是否建立健全和有效實施；

（二）內(nèi)部控制存在的缺陷和異常事項及其處理情況；

（三）改進和完善內(nèi)部控制制度建立及其實施的有關(guān)措施；

（四）上一年度內(nèi)部控制存在的缺陷和異常事項的改進情況；

（五）本年度內(nèi)部控制審查與評價工作完成情況的說明。

第八章 獎勵與處罰

第三十三條 稽核人員在工作中應(yīng)盡職盡責，全面了解情況，充分估計稽核風險，對在工作中表現(xiàn)突出，善于發(fā)現(xiàn)問題，為公司挽回直接經(jīng)濟損失的，公司將予以表彰和獎勵。

第三十四條 稽核人員在工作中嚴重失職、濫用職權(quán)、徇私舞弊，公司視情節(jié)輕重追究其相應(yīng)責任；構(gòu)成犯罪的，移交司-法-部門追究刑事責任。

第三十五條 公司有關(guān)部門和人員有下列行為之一者，追究其相應(yīng)責任：

（一）拒絕或嚴重拖延提供稽核資料，造成稽核工作難以開展的；

（二）故意隱瞞事實真-相，提供虛假材料的；

（三）相互推脫責任，不配合稽核人員工作的；

（四）知情人員拒絕提供相關(guān)證據(jù)的；

（五）蓄意報復、誣告陷害他人，擾亂稽核工作的；

（六）以各種方式阻撓稽核工作開展的；

（七）故意泄露有關(guān)稽核秘密的；

（八）拒不執(zhí)行稽核監(jiān)督?jīng)Q定的；

（九）打擊報復稽核監(jiān)督人員的；

（十）其他違反本辦法的行為。

第三十六條 對為稽核提供直接線索或舉報等有功人員給予獎勵。

第九章 附則

第三十七條 本制度適用于公司所有部門。

第三十八條 本制度未盡事宜，依照各部門《管理制度》等的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第三十九條 本制度的解釋權(quán)歸公司總經(jīng)辦，自公司總經(jīng)理核準之日起生效實施，其修改時亦同。

為進一步完善稽查部門的管理機制，確保安全供用水，加強對收費服務(wù)過程中工作質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督、檢查,減少違章、違規(guī)、違法用水，特制定本制度。

一、對稽查工作內(nèi)容的管理及要求

1、向公司內(nèi)部及廣大市民宣傳貫徹執(zhí)行供水行業(yè)有關(guān)法規(guī)和制度。

2、對公司營銷等部門內(nèi)外勤工作人員工作質(zhì)量、服務(wù)進行監(jiān)督和檢查。

3、對公司的內(nèi)部職工采取不正當手段同用戶聯(lián)手損害公司利益、謀取私利等貪污現(xiàn)象進行稽查處理。

5、會同公司有關(guān)部門對私自進行水表裝、改、換、移、落等違規(guī)行為進行查處。

二、對外稽查工作的管理及要求

1、在對外執(zhí)法過程中,稽查人員必須持有執(zhí)法證件進行監(jiān)督、檢查。

2、稽查人員對違章用水點要控制好現(xiàn)場,攝影取證,證實違章用水事實,同時,做好現(xiàn)場檢查筆錄、詢問筆錄,并下發(fā)違章用水通知。

4、違章用戶對處罰提出異議者,可以提出行政訴訟或行政復議。

三、對內(nèi)稽查工作的管理及要求

1、在對內(nèi)執(zhí)法過程中,稽查人員嚴格檢查各收費部門的收費質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量，內(nèi)查工作每月至少一次。

2、對所查出問題稽查保衛(wèi)處統(tǒng)一上報公司主管領(lǐng)導,同時向被稽查部門領(lǐng)導反饋,如有不同意可要求復核、進一步稽核,對已確認問題要及時處理。

稽查管理制度匯編篇十三

為確實加強公司安全運營線的管理力度,確保各項制度的貫徹落實,增強員工責任心和服務(wù)意識,提升服務(wù)品質(zhì),樹立公司良好的形象,特制訂本辦法。

第一條:安全運營線各崗位的稽查、監(jiān)督、考評全部按本辦法執(zhí)行。

第二條:對安全運營線各崗位進行稽查、監(jiān)督、考評按“分級稽查、逐月考評、全員監(jiān)督、公平公正”的方針和“不管不評、不訴不理”的原則進行。

第三條:本辦法與公司《安全運營線員工考核細則》及其它規(guī)章制度結(jié)合實施,配套使用。

第四條:工作稽查指上級對下級的工作檢查;按分級管理的原則,每個負有管理責任的員工都必須承擔稽查責任,切實做好管理鏈中自己下一級的工作稽查。

第五條:稽查的主要內(nèi)容:。

1、遵守公司制度、工作紀律、生活紀律情況;。

2、履行崗位職責情況;。

3、文明服務(wù)、安全生產(chǎn)情況;。

4、對交辦工作的落實情況;。

5、處理問題公平公正情況;。

6、公司布署的其它稽查事項。

3、分部經(jīng)理主要負責稽查本部助理、文員,有權(quán)稽查本部的全體員工;。

5、站長主要負責稽查本站范圍內(nèi)的調(diào)度、駕駛員(含臨時進入本站)等員工;。

6、分隊長主要負責稽查本分隊的駕駛員,并有權(quán)監(jiān)督本分部其他分隊的駕駛員和調(diào)度等員工。

第七條:管理人員對自己管轄范圍內(nèi)所做出的處罰決定,不計入對該管理人員或部門的考評;由上級管理者做出的對該管理人員管轄范圍內(nèi)員工的處罰決定,除對過失員工處罰外,過失員工的上一級管理人員還要按過失員工處罰金額的10%承擔管理責任。

第八條:工作稽查按照“一事一查”的原則辦理,稽查中發(fā)現(xiàn)問題一經(jīng)發(fā)現(xiàn),稽查者可直接對照《安全運營線員工考核細則》當即處理。

第九條:稽查處理結(jié)果按照經(jīng)濟處罰每10元扣1分的比例,計入月度考評成績。

第十條:監(jiān)控稽查是公司運用技術(shù)手段對分部及個人的稽查,監(jiān)控稽查結(jié)果與現(xiàn)場稽查結(jié)果具有同等效力。

第十一條:稽查情況和處理結(jié)果必須有書面情況說明和處理意見,并收集歸檔,處理意見要送達被處理人簽收,分部的處理按問題性質(zhì)分別上報安全運營部備案。

第十二條:按照下列權(quán)限對稽查問題進行處理:。

1、對個人的經(jīng)濟處罰由有稽查處理權(quán)限的部門研究決定;。

2、對個人停崗停薪一個月以上的處罰及解聘的處理由總經(jīng)理辦公會議或安委會研究決定。

第十三條:對稽查情況和處理結(jié)果有異議的員工,在收到處理意見三天內(nèi),可以向公司申請復議,公司按照問題性質(zhì),責成安全運營部或工會在五天內(nèi)調(diào)查核實,并回復復議結(jié)果,但復議期間不影響處理的執(zhí)行。超過三天仍未要求復議的,以后就同一件事不得再行復議。

第十四條:經(jīng)過調(diào)查核實,相關(guān)部門稽查處理情況有事實失實或處理不公、適用條款不當?shù)?可以責成重新處理。

第十五條:對不配合稽查的員工,按照《安全運營線員工考核細則》的相關(guān)條款進行處理。

第十六條:稽查和處理必須公開公正、不殉私情,如果有不當運用稽查權(quán)限,有針對性地對同一人打擊報復,并出現(xiàn)三次以上失實稽查和不公處理的,對責任人按照公司有關(guān)規(guī)定嚴肅處理。

第十七條:相互監(jiān)督是指各分部沒有管理隸屬關(guān)系員工之間的相互檢查和督促,相互監(jiān)督是工作稽查的重要補充和完善。

第十八條:監(jiān)督不受管理權(quán)的限制,主要是被管理者對管理者自下而上的監(jiān)督和員工之間橫向的監(jiān)督,監(jiān)督的內(nèi)容和稽查的內(nèi)容相同。

第十九條:員工在監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題按以下某一種方式處理:。

1、當面勸導、督促其改正;。

2、電話舉報給有處理權(quán)的負責人;。

3、書面舉報給有處理權(quán)的單位或負責人;。

第二十條:監(jiān)督舉報必須說明事件時間、地點、責任人和造成后果,舉報人須說明自己的真實身份,原則上不接受匿名舉報。

第二十一條:有關(guān)單位或負責人接到監(jiān)督舉報后三天內(nèi)必須組織調(diào)查核實,如舉報情況屬實,立即按公司規(guī)章制度進行處理,并將調(diào)查和處理結(jié)果反饋給舉報人。

第二十二條:對監(jiān)督舉報問題的處理辦法和處理權(quán)限,與工作稽查處理相同。

第二十三條:社會義務(wù)監(jiān)督員是受公司委托,負有特別權(quán)利的監(jiān)督人員,對社會義務(wù)監(jiān)督員的監(jiān)督行為不配合的員工,參照《安全運營線員工考核細則》中不配合稽查條款處理。

第二十四條:各有關(guān)單位和負責人對監(jiān)督舉報負有保密的義務(wù),否則按照公司制度相關(guān)條款處理,對打擊報復監(jiān)督人參照不配合稽查的條款從嚴處理。

第二十五條:如出現(xiàn)同一舉報人對同一被監(jiān)督人的多次失實的監(jiān)督,視作惡意舉報,視其情節(jié)按照公司制度相關(guān)條款處理。

第二十六條:崗位考評是對員工在所在崗位履行職責工作績效情況的綜合考核、評定,分為月度崗位考評和年度崗位考評。

第二十七條:崗位考評按照管理權(quán)限逐級進行:。

1、安全運營分管領(lǐng)導負責考評安全運營部經(jīng)理、各分部經(jīng)理;。

2、分部經(jīng)理負責考評分部助理、文員;。

3、各分部助理按照分工、分別負責考評站長、機務(wù)員、安全員、分隊長、后勤人員;。

4、站長、分隊長負責考評調(diào)度、助理調(diào)度、駕駛員。

第二十八條:對員工的月度個人考評實行定期考評,每月21日至30日為考評日。考評內(nèi)容分兩部分,一部分為應(yīng)當共同遵守的公共行為規(guī)范;一部分為本崗位應(yīng)當履行的職責和遵守的規(guī)范,采用百分制計分法(見附表)。

第二十九條:對員工獎勵加分和稽查、監(jiān)督處理扣分當月計入月度考評之后,最后綜合得分為員工月度考評分值。

第三十條:員工崗位年度考評就是將員工逐月考評情況綜合累計的結(jié)果,年度考評基準分為1200分。

第三十一條:員工年度考評的結(jié)果整理歸檔,作為員。

工年度獎金、評先評優(yōu)和年度續(xù)聘、末位淘汰的主要依據(jù)。

第三十二條:各分部第一負責人是分部個人稽查、監(jiān)督、考評情況整理匯總上報的責任人,分部文員負責具體實施。

第三十三條:分部對個人的稽查結(jié)果應(yīng)當上報安全運營部備案;對個人月度考評結(jié)果,經(jīng)分部負責人簽字后,于每月28日前報安全運營部匯總;安全運營部在每月30日前報安全運營分管領(lǐng)導批準后,報人力資源部審核備案。

第三十四條:分部個人的年度考評結(jié)果在每年12月30日前,各分部文員上報到安全運營部,安全運營部匯總后上報給安全運營分管領(lǐng)導批準后,報人力資源部審核存檔。

第三十六條:公司成立“安全運營線稽查考評領(lǐng)導小組”由總經(jīng)理任組長,安全運營分管領(lǐng)導任常務(wù)副組長,其他班子成員任副組長,總辦主任、安全運營部經(jīng)理、人力資源部經(jīng)理、計劃財務(wù)部經(jīng)理、維修中心經(jīng)理、各分部經(jīng)理為成員,領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室,日常辦公設(shè)在安全運營部。

第三十七條:各分部要相應(yīng)成立稽查考評小組,在分部經(jīng)理的領(lǐng)導下開展稽查、監(jiān)督、考評工作。

第三十八條:本辦法從20xx年1月1日起執(zhí)行,以往規(guī)定中與本辦法有抵觸的,以本辦法為準。

稽查管理制度匯編篇十四

為嚴格執(zhí)法文書，加強對票證的使用管理，根據(jù)《交通行政執(zhí)法處罰程序規(guī)定》制定本制度。

嚴格票據(jù)、票證領(lǐng)用登記，做到“三統(tǒng)一”，即統(tǒng)一編號，統(tǒng)一發(fā)放，統(tǒng)一建檔立卷。

審查《詢問筆錄》、《交通違法行為通知書》、《交通行政處罰決定書》、《交通行政處罰文書送達回證》、《證據(jù)登記保存清單》等執(zhí)法文書和各類公路規(guī)費票據(jù)使用情況。

由大隊統(tǒng)一組織實施。

1、會審方式。月度抽審，季度會審，年度評審。

2、責任追究。每月不定期抽查，抽查中發(fā)現(xiàn)不按規(guī)定使用執(zhí)法文書、票據(jù)、票證一次的，提出批評，責令限期改正；二次以上的系統(tǒng)內(nèi)通報批評。

季度會審中，發(fā)現(xiàn)違規(guī)使用執(zhí)法文書、票據(jù)、票證的，或在月度抽審中存在的問題限期內(nèi)未改正的，追究當事人和領(lǐng)導的責任。

年度評審中，對全系統(tǒng)的執(zhí)法文書、票據(jù)、票證綜合考評，分為優(yōu)秀、良好、一般三個層次，作為年終評選樹優(yōu)的條件之一。

稽查管理制度匯編篇十五

一、違犯交通局待崗規(guī)定的，按要求對其工作人員進行待崗。

二、上崗按百分制達標工作制度。對上崗無故打人罵人事件，超權(quán)查車不按規(guī)定開據(jù)扣證、扣車通知書，每次扣5分。

三、收款不開或少開單據(jù)的處5倍的處罰，每次扣20分，情節(jié)嚴重者，調(diào)離工作崗位。

四、人民來信來訪，反映情況屬實，違紀行為是三亂的每次扣20分。

五、年內(nèi)兩次業(yè)務(wù)知識考核，兩次低于80分，每次扣5分。

六、稽查人員執(zhí)行公務(wù)時，儀容風紀不整者，發(fā)現(xiàn)每次扣5分。

七、利用職權(quán)謀取個人利益的，除消除影響外，公開檢查，嚴重者調(diào)離崗位，并給予處分?？?0分。

稽查管理制度匯編篇十六

一、不準利用職權(quán)為個人謀取私利。

二、不準對運輸業(yè)戶和駕駛?cè)藛T打擊報復、有意刁難。

三、不準接受與本職工作有關(guān)的宴請、物品。

四、不準酒后執(zhí)行公務(wù)。

五、不準少于3人使用票證、查車、補費、罰款。

六、不準工作外私自查車，處理違章。

七、不準將補罰的費款挪用、轉(zhuǎn)借或作其他開支。

八、不準因個人私事或為親朋調(diào)用有車單位和運輸業(yè)戶的車輛。

九、不準超越職權(quán)范圍和超越標準收費罰款。

十、不準公事私了。

稽查管理制度匯編篇十七

1、大隊辦公室負責對車輛統(tǒng)一管理。

2、半天以上因公用車或因公出城區(qū)的車輛，均由分管領(lǐng)導或主管領(lǐng)導同意，由辦公室統(tǒng)一安排。

3、嚴格控制因私用車，因特殊情況個人用車時，半天內(nèi)的城區(qū)用車和半天以上、出城區(qū)或夜間用車須經(jīng)主管領(lǐng)導批準，未經(jīng)批準任何人不得私自派車輛在外過夜。

4、不經(jīng)領(lǐng)導批準，私自駕車外出的駕駛員，發(fā)現(xiàn)一次對駕駛員提出嚴肅批評，屢教不改者將視情況調(diào)離崗位。

1、大隊駕駛員由辦公室統(tǒng)一管理。

2、辦公室要堅持“管車先管人”的原則，切實加強對駕駛?cè)藛T的思想教育、職業(yè)道德教育和安全行車知識教育，定期組織駕駛?cè)藛T分析安全形勢，排查不安全因素，及時發(fā)現(xiàn)和糾正工作中存在的問題。

3、駕駛?cè)藛T要嚴格遵守大隊各項規(guī)定，愛護車輛，勤檢查，勤保養(yǎng)，使車輛始終保持良好的車容車貌和完好的工作狀態(tài)。要自覺遵守交通法規(guī)，做到不開嘔氣車，不開“英雄車”，不酒后開車，不私自出車，不帶故障行車，確保行車安全。

4、認真抓好雙休日、節(jié)假日期間車輛的值班使用工作。雙休日、節(jié)假日值班車輛必須按時到崗，除帶班領(lǐng)導外，任何人不得調(diào)用值班車輛。雙休日、節(jié)假日除值班車外，其他車輛原則上不得使用，確需使用時必須由主管領(lǐng)導批準，由辦公室派車。

5、嚴格控制夜間、雨、雪及大霧天氣動用車輛。大隊所有車輛夜間必須停放在辦公樓院內(nèi)。如車輛因特殊原則需在外停放時，須經(jīng)辦公室主任同意，并報帶班領(lǐng)導批準。

6、嚴格獎懲制度。駕駛員如發(fā)生直接責任事故造成損失，按規(guī)定追究相應(yīng)責任。

1、大隊所有車輛，必須憑大隊開出的加油通知單到大隊指定的加油站加油，車輛因公外出及特殊原因除外。

2、建立油耗臺帳，每車一帳，一月一統(tǒng)計，按月累計。各車的油耗參考值為大隊辦公室內(nèi)控指標，并作為考核的參考依據(jù)。

3、為確?？己说臏蚀_性，車輛里程表必須確保準確無誤，出現(xiàn)問題應(yīng)及時匯報并維修，否則一切責任由駕駛員承擔。

稽查管理制度匯編篇十八

一、帽子戴正，扣好領(lǐng)鉤、衣扣，不得挽袖、卷褲腿、披衣、敞懷。

二、不得混穿不同季節(jié)標志服；內(nèi)衣不得離出標志服兩毫米，內(nèi)衣下擺不得外露。

三、炎熱季節(jié)，除執(zhí)勤以外，在辦公區(qū)內(nèi)可以不戴帽，不穿制服上衣，但不得赤背或只穿背心。冬季著裝不得圍圍巾，不得將口罩帶系在帽子上，不戴時應(yīng)將口罩取下，不得掛在胸前。

四、著裝時，不得戴耳環(huán)、項鏈、領(lǐng)花、戒指等裝飾品，不得穿拖鞋或拖著鞋。

五、頭發(fā)要整潔，男不得留蓋耳長發(fā)，不得留胡須，女不得留披肩發(fā)。女同志懷孕期間不得著標志服。

六、不得把標志服借給著裝范圍以外的人穿。

七、稽查人員執(zhí)行公務(wù)中遇到黨、政、軍領(lǐng)導，本部門上級應(yīng)主動敬禮。

八、變更季節(jié)時的換裝時間，由市交通局統(tǒng)一規(guī)定全市要一致。

稽查管理制度匯編篇十九

為了加強對酒店領(lǐng)導干部和管理人員的監(jiān)督管理,建立高效的管理隊伍,增強管理人員的責任心,實行'能者上、庸者下'的淘汰機制,特制定此管理考核辦法。

《質(zhì)檢管理規(guī)程》。

3.1要求管理人員對企業(yè)的理念要有集體認同感?；椴堪凑詹块T職責對酒店所有管理人員實施稽查考核管理。

3.2管理人員對待上級領(lǐng)導及酒店總經(jīng)理的指令、命令及酒店的各項決定應(yīng)及時、準確、完整地向下傳達、布置、執(zhí)行、落實并取得實效,確保政令暢通,令行禁止,從而保證酒店各項工作能按部就班地進行。

3.3管理人員對酒店發(fā)布實施的各項規(guī)章制度應(yīng)及時地向下傳達、貫徹、宣傳、學習及落實執(zhí)行,確保所屬單位的干部員工能及時、準確地了解酒店的各項規(guī)章制度的內(nèi)容與實施要求,并能自覺地遵守。

3.4酒店各部門的工作一般情況都應(yīng)事先制訂書面計劃,事后進行必要地總結(jié)并留存書面材料。各項工作都應(yīng)該按計劃、按規(guī)定、按規(guī)范、按標準按部就班地進行,并力爭取得實效。

3.5各級領(lǐng)導干部和酒店管理人員應(yīng)嚴格按照酒店的工作作風開展工作,爭取做到嚴細、認真、負責、高效;要嚴格管理、努力工作、靈活有效,保證各項工作能順利開展。

3.6各部門的團結(jié)互助、及時溝通、密切協(xié)作是保證酒店各項工作順利完成的必要條件,因此,要求所有管理人員應(yīng)發(fā)揚團結(jié)互助、相互學習、取長補短、密切配合,不允許產(chǎn)生相互扯皮、相互推委、相互指責、相互攻擊等不利于團結(jié)的情況。酒店提倡見榮耀就讓、見困難就上、出了問題首先查找本部門、本人的原因的.精神。

3.7酒店管理人員應(yīng)該是遵守紀律的模范、以身作則的標兵,酒店強調(diào)管理人員應(yīng)切實遵守三關(guān)鍵的原則:即關(guān)鍵時間、關(guān)鍵部位、關(guān)鍵崗位管理人員應(yīng)當準時到位。

3.8管理人員應(yīng)該自覺接受酒店員工的監(jiān)督,虛心聽取員工的建議和意見,積極做好員工的思想工作,真心地關(guān)心員工的生活,努力幫助員工解決實際問題,做好酒店各項人性化管理的各項工作。

4.2稽查發(fā)現(xiàn)的過失分類:輕微過失、一般過失、嚴重過失和重大過失四類;。

4.3凡查實以下情況時給予責任人輕微過失處罰。

4.3.1對于某些一般性的工作或在非重要場所下,尚未給酒店造成較大的損失時;。

4.3.3發(fā)現(xiàn)問題后本人能正確認識,積極查找原因,及時加以改進,吸取教訓并且沒有再次違犯時。

4.4凡查實以下情況時給予責任人一般過失處罰。

4.4.3發(fā)現(xiàn)問題后本人尚能正確認識,查找原因,及時加以改進,吸取教訓并且沒有重復違犯時。

4.5凡查實以下情況時給予責任人嚴重過失處罰。

4.5.1對于酒店的重要工作或重要場所下出現(xiàn)過失,或給酒店造成較大的損失時;。

4.5.3發(fā)現(xiàn)問題后本人先是推委扯皮強調(diào)客觀,后經(jīng)過批評教育能逐步正確認識,查找原因,加以改進,并且后來沒有多次重復違犯時。

4.6凡查實以下情況時給予責任人重大過失處罰。

4.6.3發(fā)現(xiàn)問題后本人無理強辯,或弄虛作假、欺上瞞下,拒不接受,或多次重復違犯同一過失時。

4.7其它處置方法:。

4.7.1管理人員發(fā)生過失后,一般情況下將參照酒店獎懲制度進行扣分;。

4.7.4其他處置辦法根據(jù)酒店的規(guī)定處理。

6.1稽查人員必須大公無私,嚴格執(zhí)法,對于稽查人員執(zhí)法不嚴或知法犯法或徇私舞弊的現(xiàn)象酒店員工有權(quán)向總經(jīng)理舉報,一旦查實,嚴懲不怠。

6.2稽查人員的言行和工作與普通員工一樣,受酒店質(zhì)量檢查人員的檢查。

7.1稽查人員歸屬總辦主任直接領(lǐng)導,其工作直接受命于酒店總辦主任和總經(jīng)理。

7.2稽查人員的工資及福利由總辦主任決定并報總經(jīng)理批準。