稽查管理制度內(nèi)容(精選17篇)

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稽查管理制度內(nèi)容篇一

一、值班人員要服從辦公室的統(tǒng)一安排，堅(jiān)守崗位，做到不遲到、不早退、不得私自讓他人替崗，如有特殊情況不能值班時(shí)，需經(jīng)辦公室同意，方可替崗。

二、值班人員要認(rèn)真負(fù)責(zé)，做好記錄，及時(shí)處理好有關(guān)事項(xiàng)（包括：上級(jí)的重要指示、緊急通知、下級(jí)的請(qǐng)示報(bào)告、舉報(bào)投訴、來(lái)人來(lái)訪等）。有需要請(qǐng)示的問(wèn)題，要及時(shí)請(qǐng)示帶班領(lǐng)導(dǎo)，值班中如有失誤，將嚴(yán)肅追究責(zé)任。

三、值班人員值班期間要積極搞好辦公區(qū)的安全保衛(wèi)工作，擅離崗位，玩忽職守、造成損失的，由值班人員承擔(dān)全部責(zé)任。

四、要嚴(yán)格交接班制度，交班時(shí)必須在值班記錄上簽字備查，并向接班人員說(shuō)明有關(guān)情況。

五、堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，帶班領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)查崗和處理值班人員請(qǐng)示的問(wèn)題。

稽查管理制度內(nèi)容篇二

第一條為了規(guī)范執(zhí)法行為，提高工作效率，確保目標(biāo)工作任務(wù)的完成，促進(jìn)分局又好又快的發(fā)展，xx年業(yè)務(wù)工作管理制度將結(jié)合x(chóng)x年度工作實(shí)際，經(jīng)分局研究決定，特制定本制度。

第二條分局設(shè)立三個(gè)執(zhí)法監(jiān)管科室及一個(gè)執(zhí)法管理科室。執(zhí)法監(jiān)管科室的主要任務(wù)為開(kāi)展行政執(zhí)法及小作坊的監(jiān)管。

執(zhí)法管理科主要任務(wù)為：管理案卷負(fù)責(zé)卷宗歸檔、保管、受理立案及登記，負(fù)責(zé)案件的初審、審理及結(jié)案的報(bào)送工作；負(fù)責(zé)12365舉報(bào)投訴受理；執(zhí)法報(bào)表信息報(bào)送及小作坊審核申報(bào)及登記工作。

第三條執(zhí)法領(lǐng)域分行業(yè)和小作坊監(jiān)管區(qū)域。

行業(yè)為農(nóng)資、特種設(shè)備、建材、3c強(qiáng)制認(rèn)證、食品、纖維。執(zhí)法監(jiān)管科長(zhǎng)長(zhǎng)為科室負(fù)責(zé)人及小作坊監(jiān)管負(fù)責(zé)人。負(fù)責(zé)本科室所擔(dān)負(fù)的行業(yè)領(lǐng)域的行政執(zhí)法工作及小作坊監(jiān)管區(qū)域的監(jiān)管責(zé)任。

行業(yè)領(lǐng)域及小作坊監(jiān)管區(qū)域的劃分具體為：稽查一科擔(dān)負(fù)行業(yè)領(lǐng)域?yàn)槭称?、纖維；小作坊監(jiān)管區(qū)域?yàn)樯蚣?i、馬良鎮(zhèn)、高陽(yáng)鎮(zhèn)、李市鎮(zhèn)、沙洋鎮(zhèn)。稽查二科擔(dān)負(fù)行業(yè)領(lǐng)域?yàn)榻ú摹?c強(qiáng)制認(rèn)證；小作坊監(jiān)管區(qū)域?yàn)楣佼?dāng)鎮(zhèn)、毛李鎮(zhèn)、后港鎮(zhèn)、拾橋鎮(zhèn)?；槿菩袨轭I(lǐng)域?yàn)檗r(nóng)資、特種設(shè)備；小作坊監(jiān)管區(qū)域?yàn)槲謇镦?zhèn)、曾集鎮(zhèn)、十里鎮(zhèn)、紀(jì)山鎮(zhèn)。

第五條分局對(duì)案件實(shí)行查處登記制度，即任何案件查處后，必須在24小時(shí)內(nèi)報(bào)分局登記，拒不登記的，沒(méi)收該案件并罰款1000元。

第六條案件調(diào)查終結(jié)應(yīng)將卷宗材料裝訂成冊(cè)，提交分局進(jìn)行預(yù)審，預(yù)審?fù)ㄟ^(guò)后，報(bào)局監(jiān)督科初審，初審?fù)ㄟ^(guò)的案件，由分局統(tǒng)一報(bào)局案件審理委員會(huì)進(jìn)行審理。

第七條辦理案件過(guò)程中嚴(yán)禁私白與行政相對(duì)人接觸或者聯(lián)系；確因工作需要的，應(yīng)報(bào)分局領(lǐng)導(dǎo)同意后方可由兩人以上人員參加。私白與行政相對(duì)人接觸或聯(lián)系的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)作待崗3個(gè)月的處理。

第八條辦理案件要嚴(yán)格遵守《技術(shù)監(jiān)督行政案件辦理程序的規(guī)定》。

第九條案件辦理結(jié)束后15日內(nèi)（以罰款票據(jù)時(shí)間為準(zhǔn)）應(yīng)整理完善案卷材料，并在分局案件登記表中完成各項(xiàng)記錄，逾期不能完成的，該案罰沒(méi)收入不計(jì)該科任務(wù)。

第十條罰沒(méi)物品和帶樣物品應(yīng)當(dāng)在72小時(shí)內(nèi)上交物品保管員登記保管。

第十一條禁止收錢(qián)不開(kāi)票、打白條，罰沒(méi)款直接由行政相對(duì)人交局財(cái)務(wù)室，若特殊原因需執(zhí)法人員代收，應(yīng)當(dāng)24小時(shí)內(nèi)上交財(cái)務(wù)室，嚴(yán)禁挪用。

第十三條各科室及執(zhí)法人員要令行禁止，服從工作安排，拒不服從工作安排的，按曠工處理。

第十四條辦理案件的費(fèi)用是實(shí)際收入的3%,對(duì)完成任務(wù)的科室獎(jiǎng)勵(lì)該收入的1%,由科室負(fù)責(zé)人支配。

第十五條分局為鼓勵(lì)執(zhí)法人員辦好案、辦大案，提高辦案質(zhì)量，設(shè)立大案獎(jiǎng)及超額完成目標(biāo)獎(jiǎng)。

大案獎(jiǎng)：個(gè)案收入達(dá)到3萬(wàn)元以下的，獎(jiǎng)勵(lì)該案收入的2%。5萬(wàn)元以上的獎(jiǎng)勵(lì)該案收入的3%,獎(jiǎng)勵(lì)3000元封頂。

超額完成目標(biāo)獎(jiǎng)：對(duì)超額完成目標(biāo)的科室，5萬(wàn)元以?xún)?nèi)的給予超額部分的10%進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。5萬(wàn)元以上的給予超額部分的20%進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

稽查管理制度內(nèi)容篇三

為了真實(shí)反映廳的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)狀況，滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及預(yù)算管理的需要，及時(shí)為單位決策提供準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息，適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)管理對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)傳遞快捷的要求，根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》和公司有關(guān)規(guī)定，結(jié)合yyy廳實(shí)際，特制定本辦法。

一、基本要求

5、編報(bào)中如有問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與廳征費(fèi)稽查科聯(lián)系。

二、報(bào)表內(nèi)容

（一）車(chē)輛通行費(fèi)征管統(tǒng)計(jì)報(bào)告

《計(jì)重收入明細(xì)表》、《計(jì)重車(chē)流量明細(xì)表》、《比較分析表》及編表說(shuō)明，《車(chē)輛通行費(fèi)收入快報(bào)》。

2、車(chē)輛通行費(fèi)征管統(tǒng)計(jì)年報(bào)告，包括：《比較分析表》、《收入及流量表》、《收入預(yù)算表》、《績(jī)效評(píng)價(jià)表》、《征管業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表》及編表說(shuō)明。

3、車(chē)輛通行費(fèi)征管統(tǒng)計(jì)旬報(bào)表，包括：《通行費(fèi)收入表》、《車(chē)流量表》。

4、上報(bào)時(shí)間年報(bào)為次年1月5日前，月報(bào)為次月3日前，快報(bào)為次月1日，旬報(bào)表為旬末次日。

（二）其他要求報(bào)送的報(bào)表

其他報(bào)表按布置要求進(jìn)行報(bào)送。

三、獎(jiǎng)懲辦法

各類(lèi)報(bào)表實(shí)行打分罰款：推遲上報(bào)一個(gè)工作日，處罰報(bào)表編制單位責(zé)任人100元，以此類(lèi)推，累計(jì)處罰，缺報(bào)報(bào)表一份或不按規(guī)定要求填報(bào)，均扣1分，每漏、錯(cuò)一筆數(shù)據(jù)扣0.2分，累計(jì)滿2分，處罰報(bào)表編制單位責(zé)任人100元，取罰款用于年度報(bào)表管理先進(jìn)單位和個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)之用。

四、其他事項(xiàng)

1、除年度和單項(xiàng)報(bào)表另有規(guī)定外，上報(bào)報(bào)表一式一份，要求使用a4紙印裝；

2、上報(bào)時(shí)間即送達(dá)廳征費(fèi)稽查科時(shí)間；

3、各單位應(yīng)結(jié)合本單位實(shí)際，制定相應(yīng)的管理辦法。

1-2

yyy廳稽查管理辦法

（試行稿）

第一章 總 則

第一條 為加強(qiáng)廳所轄路段車(chē)輛通行費(fèi)征收管理，規(guī)范收費(fèi)管理行為，強(qiáng)化車(chē)輛通行費(fèi)稽查管理職能，切實(shí)維護(hù)好公司的合法權(quán)益，以提高經(jīng)濟(jì)效益為中心，樹(shù)立良好的理?xiàng)l例》等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合交通運(yùn)輸廳、投資公司有關(guān)行業(yè)規(guī)定文件和yyy廳實(shí)際情況，特制定本辦法。

第二條 開(kāi)展稽查工作對(duì)于加強(qiáng)收費(fèi)管理，完善檢查監(jiān)督制約機(jī)制，確保收費(fèi)崗位人員依法、文明、足額收費(fèi)，防止車(chē)輛“偷”、“逃”、“漏”費(fèi)事件的發(fā)生，規(guī)范收費(fèi)行為，確保各項(xiàng)政策的嚴(yán)格執(zhí)行，有著極其重要的作用。

第三條 本辦法適用于昆東廳所轄各級(jí)收費(fèi)稽查機(jī)構(gòu)，稽查人員必須嚴(yán)格遵守和執(zhí)行本辦法。

第二章 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第四條 昆東廳設(shè)三級(jí)稽查制度，第一級(jí)為各收費(fèi)站稽查小組，負(fù)責(zé)本站的收費(fèi)稽查工作的開(kāi)作進(jìn)行考核并負(fù)責(zé)組織實(shí)施具體的收費(fèi)稽查工作；第三級(jí)為廳征費(fèi)稽查科稽查大隊(duì)，負(fù)責(zé)對(duì)yyy廳所屬各單位的稽查工作進(jìn)行督察考核工作。

第五條 yyy廳共設(shè)三級(jí)監(jiān)控機(jī)構(gòu)，站監(jiān)控室、分監(jiān)控中心和總監(jiān)控中心，隸屬于廳征費(fèi)稽查科。

第三章 稽查人員工作紀(jì)律

第六條 稽查管理工作人員應(yīng)遵守以下工作紀(jì)律：

（一）遵守國(guó)家法律、法規(guī)、政策和各項(xiàng)規(guī)章制度，做到秉公執(zhí)

法、遵章守紀(jì)、服從命令、聽(tīng)從指揮。

（二）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)收費(fèi)政策、法律法規(guī)、規(guī)章制度等；維持收費(fèi)秩序，穩(wěn)妥處置“偷”、“逃”、“漏”費(fèi)事件和突發(fā)事件。

（三）稽查人員履行稽查職責(zé)，應(yīng)當(dāng)文明稽查，禮貌服務(wù)，維護(hù)國(guó)家、單位和繳費(fèi)者的合法權(quán)益。

（五）嚴(yán)禁利用職權(quán)向被稽查單位和個(gè)人索要錢(qián)物或有價(jià)證券。

（六）嚴(yán)格遵守稽查工作各密規(guī)定和回避制度。

（七）稽查人員應(yīng)當(dāng)熟悉收費(fèi)政策和相關(guān)業(yè)務(wù)及工作程序，懂得一定的法律和計(jì)算機(jī)應(yīng)用知識(shí)，政治思想強(qiáng)，業(yè)務(wù)素質(zhì)過(guò)硬，作風(fēng)正派，廉潔奉公，遵章守紀(jì)，對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為敢抓敢管。

（八）稽查工作中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)制止、糾正，重大問(wèn)題迅速向上一級(jí)報(bào)告，做好稽查記錄。

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稽查管理制度內(nèi)容篇四

一、大隊(duì)長(zhǎng)辦公會(huì)：由大隊(duì)長(zhǎng)主持，大隊(duì)其他領(lǐng)導(dǎo)參加，辦公室主任負(fù)責(zé)召集并記錄。原則上每月一次，也可根據(jù)工作需要隨時(shí)召開(kāi)。會(huì)議內(nèi)容是：大隊(duì)各分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)月度工作完成情況及下一步工作打算；傳達(dá)上級(jí)有關(guān)指示及會(huì)議精神；研究部署下一步工作任務(wù)。

二、大隊(duì)月度工作例會(huì)：由主管領(lǐng)導(dǎo)主持，大隊(duì)其他領(lǐng)導(dǎo)和各中隊(duì)部室負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員參加，辦公室負(fù)責(zé)召集并記錄。

三、大隊(duì)全體人員會(huì)：由主管領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)主持，辦公室負(fù)責(zé)召集并記錄，根據(jù)工作需要隨時(shí)召開(kāi)。會(huì)議內(nèi)容是：傳達(dá)上級(jí)有關(guān)會(huì)議精神；總結(jié)大隊(duì)工作情況；部署下步工作任務(wù)。

稽查管理制度內(nèi)容篇五

進(jìn)一步完善稽查部門(mén)的管理機(jī)制,確保安全供用水,加強(qiáng)對(duì)收費(fèi)服務(wù)過(guò)程中工作質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督、檢查,減少違章、違規(guī)、違法用水,特制定本制度。

1、向公司內(nèi)部及廣大市民宣傳貫徹執(zhí)行供水行業(yè)有關(guān)法規(guī)和制度。

2、對(duì)公司營(yíng)銷(xiāo)等部門(mén)內(nèi)外勤工作人員工作質(zhì)量、服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督和檢查。

3、對(duì)公司的內(nèi)部職工采取不正當(dāng)手段同用戶聯(lián)手損害公司利益、謀取私利等貪污現(xiàn)象進(jìn)行稽查處理。

4、會(huì)同各收費(fèi)部門(mén)對(duì)各類(lèi)違章用水進(jìn)行查辦、追繳、處罰,包括對(duì)公司內(nèi)部違章用水的查處。

5、會(huì)同公司有關(guān)部門(mén)對(duì)私自進(jìn)行水表裝、改、換、移、落等違規(guī)行為進(jìn)行查處。

1、在對(duì)外執(zhí)法過(guò)程中,稽查人員必須持有執(zhí)法證件進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

2、稽查人員對(duì)違章用水點(diǎn)要控制好現(xiàn)場(chǎng),攝影取證,證實(shí)違章用水事實(shí),同時(shí),做好現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄、詢(xún)問(wèn)筆錄,并下發(fā)違章用水通知。

3、對(duì)不履行處罰義務(wù)的用水戶,稽查人員要請(qǐng)示稽查保衛(wèi)處長(zhǎng),采取停水措施。處罰金額以《黑龍江省實(shí)施(城市供水條例)辦法》為準(zhǔn),并開(kāi)據(jù)稅務(wù)局下發(fā)統(tǒng)一發(fā)票。

4、違章用戶對(duì)處罰提出異議者,可以提出行政訴訟或行政復(fù)議。

1、在對(duì)內(nèi)執(zhí)法過(guò)程中,稽查人員嚴(yán)格檢查各收費(fèi)部門(mén)的收費(fèi)質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量,內(nèi)查工作每月至少一次。

2、對(duì)所查出問(wèn)題稽查保衛(wèi)處統(tǒng)一上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo),同時(shí)向被稽查部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)反饋,如有不同意可要求復(fù)核、進(jìn)一步稽核,對(duì)已確認(rèn)問(wèn)題要及時(shí)處理。

稽查管理制度內(nèi)容篇六

為了加強(qiáng)對(duì)酒店領(lǐng)導(dǎo)干部和管理人員的監(jiān)督管理,建立高效的管理隊(duì)伍,增強(qiáng)管理人員的責(zé)任心,實(shí)行'能者上、庸者下'的淘汰機(jī)制,特制定此管理考核辦法。

《質(zhì)檢管理規(guī)程》。

3.1要求管理人員對(duì)企業(yè)的理念要有集體認(rèn)同感?；椴堪凑詹块T(mén)職責(zé)對(duì)酒店所有管理人員實(shí)施稽查考核管理。

3.2管理人員對(duì)待上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及酒店總經(jīng)理的指令、命令及酒店的各項(xiàng)決定應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向下傳達(dá)、布置、執(zhí)行、落實(shí)并取得實(shí)效,確保政令暢通,令行禁止,從而保證酒店各項(xiàng)工作能按部就班地進(jìn)行。

3.3管理人員對(duì)酒店發(fā)布實(shí)施的各項(xiàng)規(guī)章制度應(yīng)及時(shí)地向下傳達(dá)、貫徹、宣傳、學(xué)習(xí)及落實(shí)執(zhí)行,確保所屬單位的干部員工能及時(shí)、準(zhǔn)確地了解酒店的各項(xiàng)規(guī)章制度的內(nèi)容與實(shí)施要求,并能自覺(jué)地遵守。

3.4酒店各部門(mén)的工作一般情況都應(yīng)事先制訂書(shū)面計(jì)劃,事后進(jìn)行必要地總結(jié)并留存書(shū)面材料。各項(xiàng)工作都應(yīng)該按計(jì)劃、按規(guī)定、按規(guī)范、按標(biāo)準(zhǔn)按部就班地進(jìn)行,并力爭(zhēng)取得實(shí)效。

3.5各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部和酒店管理人員應(yīng)嚴(yán)格按照酒店的工作作風(fēng)開(kāi)展工作,爭(zhēng)取做到嚴(yán)細(xì)、認(rèn)真、負(fù)責(zé)、高效;要嚴(yán)格管理、努力工作、靈活有效,保證各項(xiàng)工作能順利開(kāi)展。

3.6各部門(mén)的團(tuán)結(jié)互助、及時(shí)溝通、密切協(xié)作是保證酒店各項(xiàng)工作順利完成的必要條件,因此,要求所有管理人員應(yīng)發(fā)揚(yáng)團(tuán)結(jié)互助、相互學(xué)習(xí)、取長(zhǎng)補(bǔ)短、密切配合,不允許產(chǎn)生相互扯皮、相互推委、相互指責(zé)、相互攻擊等不利于團(tuán)結(jié)的情況。酒店提倡見(jiàn)榮耀就讓、見(jiàn)困難就上、出了問(wèn)題首先查找本部門(mén)、本人的原因的.精神。

3.7酒店管理人員應(yīng)該是遵守紀(jì)律的模范、以身作則的標(biāo)兵,酒店強(qiáng)調(diào)管理人員應(yīng)切實(shí)遵守三關(guān)鍵的原則:即關(guān)鍵時(shí)間、關(guān)鍵部位、關(guān)鍵崗位管理人員應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時(shí)到位。

3.8管理人員應(yīng)該自覺(jué)接受酒店員工的監(jiān)督,虛心聽(tīng)取員工的建議和意見(jiàn),積極做好員工的思想工作,真心地關(guān)心員工的生活,努力幫助員工解決實(shí)際問(wèn)題,做好酒店各項(xiàng)人性化管理的各項(xiàng)工作。

4.2稽查發(fā)現(xiàn)的過(guò)失分類(lèi):輕微過(guò)失、一般過(guò)失、嚴(yán)重過(guò)失和重大過(guò)失四類(lèi);。

4.3凡查實(shí)以下情況時(shí)給予責(zé)任人輕微過(guò)失處罰。

4.3.1對(duì)于某些一般性的工作或在非重要場(chǎng)所下,尚未給酒店造成較大的損失時(shí);。

4.3.3發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后本人能正確認(rèn)識(shí),積極查找原因,及時(shí)加以改進(jìn),吸取教訓(xùn)并且沒(méi)有再次違犯時(shí)。

4.4凡查實(shí)以下情況時(shí)給予責(zé)任人一般過(guò)失處罰。

4.4.3發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后本人尚能正確認(rèn)識(shí),查找原因,及時(shí)加以改進(jìn),吸取教訓(xùn)并且沒(méi)有重復(fù)違犯時(shí)。

4.5凡查實(shí)以下情況時(shí)給予責(zé)任人嚴(yán)重過(guò)失處罰。

4.5.1對(duì)于酒店的重要工作或重要場(chǎng)所下出現(xiàn)過(guò)失,或給酒店造成較大的損失時(shí);。

4.5.3發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后本人先是推委扯皮強(qiáng)調(diào)客觀,后經(jīng)過(guò)批評(píng)教育能逐步正確認(rèn)識(shí),查找原因,加以改進(jìn),并且后來(lái)沒(méi)有多次重復(fù)違犯時(shí)。

4.6凡查實(shí)以下情況時(shí)給予責(zé)任人重大過(guò)失處罰。

4.6.3發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后本人無(wú)理強(qiáng)辯,或弄虛作假、欺上瞞下,拒不接受,或多次重復(fù)違犯同一過(guò)失時(shí)。

4.7其它處置方法:。

4.7.1管理人員發(fā)生過(guò)失后,一般情況下將參照酒店獎(jiǎng)懲制度進(jìn)行扣分;。

4.7.4其他處置辦法根據(jù)酒店的規(guī)定處理。

6.1稽查人員必須大公無(wú)私,嚴(yán)格執(zhí)法,對(duì)于稽查人員執(zhí)法不嚴(yán)或知法犯法或徇私舞弊的現(xiàn)象酒店員工有權(quán)向總經(jīng)理舉報(bào),一旦查實(shí),嚴(yán)懲不怠。

6.2稽查人員的言行和工作與普通員工一樣,受酒店質(zhì)量檢查人員的檢查。

7.1稽查人員歸屬總辦主任直接領(lǐng)導(dǎo),其工作直接受命于酒店總辦主任和總經(jīng)理。

7.2稽查人員的工資及福利由總辦主任決定并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

稽查管理制度內(nèi)容篇七

為保證政令暢通，加強(qiáng)信息交流，稽查大隊(duì)在處理工作事務(wù)中，根據(jù)工作的性質(zhì)和重要程度，及時(shí)向大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)或辦公室請(qǐng)示報(bào)告。

一、本地本單位交通稽查工作的新情況、新問(wèn)題、新經(jīng)驗(yàn)，其他與稽查工作有關(guān)的重大問(wèn)題、決定及重要安排等事項(xiàng)。

二、對(duì)上級(jí)的重要文件、決定、指示、會(huì)議和貫徹執(zhí)行情況。

三、按照規(guī)定需要報(bào)請(qǐng)大隊(duì)批復(fù)的事項(xiàng)及需要向上級(jí)有關(guān)部門(mén)轉(zhuǎn)報(bào)的事項(xiàng)。

四、大隊(duì)長(zhǎng)、教導(dǎo)員五天以上外出的。

五、大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子成員的調(diào)整變動(dòng)。

六、大隊(duì)發(fā)生的比較大的突發(fā)事情。

七、大隊(duì)需要匯報(bào)的事項(xiàng)。

八、其他需要向大隊(duì)請(qǐng)示報(bào)告的事項(xiàng)。

稽查管理制度內(nèi)容篇八

一、不準(zhǔn)利用職權(quán)為個(gè)人謀取私利。

二、不準(zhǔn)對(duì)運(yùn)輸業(yè)戶和駕駛?cè)藛T打擊報(bào)復(fù)、有意刁難。

三、不準(zhǔn)接受與本職工作有關(guān)的宴請(qǐng)、物品。

四、不準(zhǔn)酒后執(zhí)行公務(wù)。

五、不準(zhǔn)少于3人使用票證、查車(chē)、補(bǔ)費(fèi)、罰款。

六、不準(zhǔn)工作外私自查車(chē)，處理違章。

七、不準(zhǔn)將補(bǔ)罰的費(fèi)款挪用、轉(zhuǎn)借或作其他開(kāi)支。

八、不準(zhǔn)因個(gè)人私事或?yàn)橛H朋調(diào)用有車(chē)單位和運(yùn)輸業(yè)戶的車(chē)輛。

九、不準(zhǔn)超越職權(quán)范圍和超越標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)罰款。

十、不準(zhǔn)公事私了。

稽查管理制度內(nèi)容篇九

（一） 稽查安保工作應(yīng)按《治安管理處罰條例》、《內(nèi)保條例》及景區(qū)制定的各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行。

（二） 安全保衛(wèi)工作應(yīng)確保景區(qū)職工、居民及游人的人身、財(cái)產(chǎn)安全，嚴(yán)禁易燃、易爆、易碎物品及放射性物質(zhì)等危險(xiǎn)品進(jìn)入景區(qū)。

（三） 稽查安保隊(duì)員應(yīng)經(jīng)常檢查消防用具、火源、電源、水源的完好與安全狀況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，立即處理并向上級(jí)報(bào)告。

（四） 未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)允許，嚴(yán)禁私自放行外來(lái)人員及車(chē)輛，嚴(yán)禁員工及外來(lái)人員在景區(qū)內(nèi)開(kāi)快車(chē)。

（五） 稽查安保隊(duì)員應(yīng)對(duì)全景區(qū)進(jìn)行經(jīng)常性地檢查巡邏，制止損壞花草樹(shù)木、建筑、設(shè)備的行為。

（六） 嚴(yán)禁在景區(qū)內(nèi)打架、斗毆、偷竊、賭博、吸毒、嫖娼、縱火、酗酒等有損景區(qū)形象的行為發(fā)生。

（七） 稽查安保處值班人員應(yīng)熟記火警、匪警電話，在值班時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)立即采取搶救措施并立即和有關(guān)部門(mén)聯(lián)系，及時(shí)向值班領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況。

二、安保隊(duì)員職業(yè)道德準(zhǔn)則

（一） 保安人員的職業(yè)道德準(zhǔn)則：熱愛(ài)雞公山，遵守紀(jì)律，文明執(zhí)勤，忠于職守、服從指揮、愛(ài)崗敬業(yè)、熱情服務(wù)、英勇果敢、不畏艱險(xiǎn)。

（二） 遵守國(guó)家的法律法規(guī)、景區(qū)的規(guī)章制度及保安的行業(yè)紀(jì)

律，依法執(zhí)勤，秉公辦事，潔身自愛(ài)，樹(shù)立良好的職業(yè)形象和景區(qū)形象。

（三） 要熱愛(ài)、保護(hù)、服務(wù)于游客，執(zhí)勤時(shí)要著制服，先敬禮后述事，尊重他人，體現(xiàn)良好個(gè)人職業(yè)形象和景區(qū)形象。

（四） 熱愛(ài)雞公山，時(shí)刻牢記以景區(qū)和游客的利益為重，忠于職守，服從指揮。

（五） 敬業(yè)愛(ài)崗、熱情服務(wù)。要以景區(qū)為家，做景區(qū)人，熱情周到耐心地為游客服務(wù)。

（六） 遇突發(fā)事件要講究策略，斗智斗勇，在緊要關(guān)頭、關(guān)鍵時(shí)刻要無(wú)所畏懼，勇敢向前，展現(xiàn)良好的個(gè)人職業(yè)素質(zhì)。

三、六條禁令

為了加強(qiáng)保安人員的管理，提高執(zhí)勤保安的素質(zhì)，特制定保安人員六條禁令如下：

（一） 禁止保安人員在執(zhí)勤中吸煙、喝酒；

（二） 禁止保安人員在執(zhí)勤中脫崗串崗；

（三） 禁止保安人員無(wú)故曠工和私自調(diào)班；

（四） 禁止保安人員在執(zhí)勤中與別人攀談；

（五） 禁止保安人員貪污受賄，參與賭博；

（六） 禁止保安人員打架斗毆，防衛(wèi)過(guò)當(dāng)。

凡是違反以上禁令1至4條者罰款處理，如累犯予以辭退；違反5和6條者予以辭退。

四、對(duì)講機(jī)使用管理辦法

（一） 對(duì)講機(jī)是公司配備給稽查安保處的工作用具，使用人員要愛(ài)惜使用，認(rèn)真保管，不得違規(guī)操作、使用。

（二） 對(duì)講機(jī)要分配到人，專(zhuān)人使用，專(zhuān)人保管。 誰(shuí)使用、誰(shuí)保管，誰(shuí)丟失、誰(shuí)損壞、誰(shuí)賠償。

（三） 對(duì)講機(jī)不準(zhǔn)借與稽查安保處以外的.人員使用。

（四） 對(duì)講機(jī)從發(fā)配之日起，三個(gè)月內(nèi)不承擔(dān)維修費(fèi)用，如有損壞自行維修。

（五）建立對(duì)講機(jī)交接使用記錄。

五、稽查安保隊(duì)員執(zhí)勤制度

（一） 準(zhǔn)時(shí)上崗，因故不能上崗者，必須履行請(qǐng)假手續(xù)，不得遲到或提前下崗。

（二） 嚴(yán)格交接手續(xù)，接-班者應(yīng)提前10分鐘到崗，交-班者應(yīng)將情況及械具向接-班者交待清楚并做好記錄后方可離崗。

（三） 執(zhí)勤必須身著保安服裝、帽、肩章、領(lǐng)帶、武裝帶等佩戴齊全，保持良好的精神風(fēng)貌。接待群眾投訴要言行文明，禮貌待人。

（四） 嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的門(mén)禁和其他有關(guān)制度，對(duì)來(lái)訪者應(yīng)按規(guī)定辦理手續(xù)。

（五） 維護(hù)車(chē)輛進(jìn)出秩序，防止發(fā)生事故。車(chē)輛若進(jìn)入責(zé)任區(qū)，必須驗(yàn)證查明情況后，方可進(jìn)入，否則一律不得通行。

（六） 維護(hù)責(zé)任區(qū)的治安秩序，處理好一般性的治安案件。對(duì)于干擾責(zé)任區(qū)正常秩序的人員，要敢于管理勸阻。要文明執(zhí)勤、以理服人，防止簡(jiǎn)單粗暴。對(duì)于破壞治安秩序，構(gòu)成治安案件的，應(yīng)報(bào)告公安部門(mén)處理。

（七） 責(zé)任區(qū)內(nèi)發(fā)生刑事案件，應(yīng)認(rèn)真保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)報(bào)告公安部門(mén)，同時(shí)報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)。

（八） 責(zé)任區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)安全隱患和事故苗頭，要及時(shí)采取措施，

杜絕漏洞。如發(fā)生火災(zāi)、爆炸或其他重大事故，在采取相應(yīng)措施的同時(shí)，立即報(bào)告當(dāng)?shù)嘏沙鏊凸绢I(lǐng)導(dǎo)。

（九）拾到失物，應(yīng)認(rèn)真登記造冊(cè)，一律上交。如失主認(rèn)領(lǐng)要簽字登記，然后寫(xiě)出書(shū)面材料上交備案。

（十） 在執(zhí)勤巡邏或執(zhí)行臨時(shí)任務(wù)時(shí)，要認(rèn)真填寫(xiě)執(zhí)勤記錄。對(duì)已經(jīng)發(fā)生或發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和情況，應(yīng)記錄在案，以備查核。

六、稽查安保處巡邏隊(duì)員制度

（一）巡邏人員應(yīng)保障巡邏范圍內(nèi)的設(shè)施和游客安全，熟悉巡邏范圍內(nèi)各種物品和設(shè)備的存放位臵，發(fā)現(xiàn)異常，要立即查明情況，并向稽查安保處領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

（二） 檢查電線線路有無(wú)損壞，如有可能出現(xiàn)火災(zāi)，要立即報(bào)告有關(guān)人員作出妥善處理。

（三） 巡邏途中如聞到異味，聽(tīng)到怪聲，要立即查明情況。

（四） 注意觀察來(lái)往人員的情況及攜帶的物品，發(fā)現(xiàn)可疑的人員和物品，應(yīng)在適當(dāng)?shù)奈慌Z上監(jiān)視并立即報(bào)告。

（五） 發(fā)現(xiàn)偷盜、流氓、打架、鬧-事等情況，應(yīng)立即設(shè)法制止。如抓獲犯罪分子，應(yīng)交公安機(jī)關(guān)處理。

（六） 發(fā)現(xiàn)火災(zāi)險(xiǎn)情，立即采取撲救措施，并向消防部門(mén)報(bào)警。

（七） 巡邏方式要靈活多變，要固定巡邏線路與不固定巡邏線路相結(jié)合，潛伏和明巡相結(jié)合，不給罪犯以可乘之機(jī)。

（八） 做好巡邏記錄。

七、稽查安保隊(duì)員的管理規(guī)定

（一）保安人員執(zhí)勤時(shí)要做到“五要”：要服裝整潔、干凈一致；

要儀容儀表嚴(yán)肅端莊；要認(rèn)真負(fù)責(zé)，保持警惕；要文明禮貌；要依法執(zhí)勤，有禮有節(jié)。

（二） 保安人員值班時(shí)要做到“五不”：不抽煙喝酒、不串崗離崗、不閑談睡覺(jué)、不徇私舞弊、不打人罵人、不與游客爭(zhēng)吵。

（三） 嚴(yán)格落實(shí)“八防”職責(zé)：防失火、防爆炸、防盜搶、防落水、防逃票、防破壞、防詐騙、防竊密。

（四） 實(shí)行區(qū)域值班責(zé)任制，誰(shuí)的區(qū)域誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)值班誰(shuí)負(fù)責(zé)。

（五） 實(shí)行交接-班制度，認(rèn)真填寫(xiě)交接-班記錄。

（六） 實(shí)行執(zhí)勤日志制度，對(duì)執(zhí)勤期間發(fā)生的重要情況、重要電話、突發(fā)事件應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理、上報(bào)、記錄。

（七） 凡進(jìn)入景區(qū)的人員、車(chē)輛一律實(shí)行通行證制度，無(wú)證無(wú)票或人、證不符，不得進(jìn)入景區(qū)。

（八） 執(zhí)勤時(shí)要保證準(zhǔn)入車(chē)輛的通行，及時(shí)疏導(dǎo)大門(mén)交通。

（九） 認(rèn)真執(zhí)勤，妥善處理各類(lèi)突發(fā)情況，妥善回答游客的提問(wèn)，嚴(yán)格盤(pán)查可疑人員、物品，遇有突發(fā)事件、搶劫、爆炸、打人行兇等暴-力犯罪時(shí)，要敢于制止、抓捕，并進(jìn)行正當(dāng)防衛(wèi)，合理合法使用保安權(quán)利。

（十） 妥善處理各種事務(wù)和工作關(guān)系，遇有不了解、不清楚的問(wèn)題，不要亂回答，要及時(shí)請(qǐng)示；遇有不正?；蛑匾那闆r要及時(shí)處理，及時(shí)匯報(bào)。不請(qǐng)示，不匯報(bào)造成嚴(yán)重后果的，執(zhí)勤人員要承擔(dān)全部責(zé)任。

稽查管理制度內(nèi)容篇十

第一條 為了規(guī)范公司內(nèi)部稽核工作，提高稽核工作質(zhì)量，明確稽核人員的職責(zé)，發(fā)揮稽核在強(qiáng)化內(nèi)部控制、改善經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，保護(hù)投資者合法權(quán)益，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特成立稽核組并制定本制度進(jìn)行規(guī)范化管理。

第二條 本制度所稱(chēng)內(nèi)部稽核，是指公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)或人員，對(duì)公司內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性、財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性和完整性以及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的效率和效果等開(kāi)展的一種評(píng)價(jià)活動(dòng)。

本制度所稱(chēng)內(nèi)部控制，是指公司總經(jīng)辦為了實(shí)現(xiàn)下列目標(biāo)而提供合理保證的過(guò)程：

（一）遵守國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章及其他內(nèi)部相關(guān)規(guī)定；

（二）提高生產(chǎn)效率和營(yíng)銷(xiāo)效果；

（三）保障公司資產(chǎn)的安全；

（四）保持各部門(mén)流程順暢；

（五）減少不必要的浪費(fèi)和提高產(chǎn)品質(zhì)量；

（六）確保公司信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和公平。

第三條 公司內(nèi)部稽核監(jiān)督工作實(shí)行舉報(bào)投訴有獎(jiǎng)制度，員工對(duì)公司內(nèi)部中高層管理干部及關(guān)鍵敏感崗位人員的違法失職行為，有權(quán)進(jìn)行舉報(bào)和投訴。

第四條 內(nèi)部稽核組具備獨(dú)立性，不得與任何部門(mén)合署辦公。

第五條 公司各部門(mén)必須配合內(nèi)部稽核組照章履行職責(zé)，提供必要的各類(lèi)報(bào)表及原始憑證，不得妨礙稽核組工作。

第二章 內(nèi)部稽核機(jī)構(gòu)和稽核人員

第六條 公司總經(jīng)辦下設(shè)稽核組，稽核組成員由部分部門(mén)管理者組成，其中至少有一名精通財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)知識(shí)。

第七條 根據(jù)各部門(mén)有關(guān)規(guī)定和管理監(jiān)督的需要設(shè)立稽核組，稽核組在總經(jīng)理指導(dǎo)下獨(dú)立開(kāi)展稽核工作和直接對(duì)總經(jīng)理報(bào)告工作，對(duì)以下項(xiàng)目進(jìn)行檢查監(jiān)督：

（一）?? 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)信息的真實(shí)性和完整性；

（二）?? 各部門(mén)管理制度的建立和實(shí)施等情況；

（三）?? 各部門(mén)報(bào)告的可行性、報(bào)表的真實(shí)性；

（四）?? 產(chǎn)品品質(zhì)異常、各種浪費(fèi)核查和處理意見(jiàn)；

（五）?? 各流程運(yùn)作情況；

（六）?? 各種考核制度和考核結(jié)果的真實(shí)性；

（七）?? 部門(mén)或個(gè)人各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)達(dá)成情況；

（八）?? 人力資源管理及配置的合理性。

第八條 稽核組人員兼職從事內(nèi)部稽核工作，內(nèi)部稽核人員應(yīng)熟悉財(cái)務(wù)管理、各部門(mén)流程、規(guī)章制度等相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，同時(shí)還應(yīng)熟悉相應(yīng)的法律、法規(guī)并有較豐富的實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)。

第九條 稽核組設(shè)組長(zhǎng)一名，負(fù)責(zé)稽核部的全面工作，按公司的發(fā)展規(guī)劃，逐步建立多層次、多功能的稽核監(jiān)察體系，對(duì)公司各部門(mén)必要的稽核項(xiàng)目進(jìn)行稽核監(jiān)督?；私M長(zhǎng)由總經(jīng)辦例會(huì)提名推選，總經(jīng)理任免。

第十條 根據(jù)公司稽核工作的需要，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可邀請(qǐng)公司以外的專(zhuān)業(yè)審計(jì)機(jī)構(gòu)、各職能部門(mén)的專(zhuān)業(yè)人員參與公司的稽核項(xiàng)目。

第十一條 稽核組建立有效的內(nèi)部管理制度，并積極了解、參與公司的內(nèi)部控制制度的建設(shè)。

第十二條 稽核人員應(yīng)具備以下基本條件：

（三）照章稽核、認(rèn)真負(fù)責(zé)、忠于職守、堅(jiān)持原則、客觀公正、廉潔奉公、不濫用職權(quán)、不徇私舞弊、不玩忽職守、保守秘密，稽核組人員應(yīng)與公司簽訂保密協(xié)議。

第十三條 稽核人員要保持獨(dú)立性和客觀性：

（一）內(nèi)部稽核人員應(yīng)保持獨(dú)立性，保持客觀公正的能力和立場(chǎng)；

（三）內(nèi)部稽核人員在稽核計(jì)劃的制定、實(shí)施和稽核報(bào)告的提出過(guò)程中應(yīng)不受控制和干擾。

第十四條 稽核組和稽核人員依據(jù)公司有關(guān)規(guī)章制度行使職權(quán)，受公司有關(guān)規(guī)章制度的保護(hù)，任何部門(mén)和個(gè)人不得對(duì)其進(jìn)行阻撓、打擊報(bào)復(fù)。

第三章 內(nèi)部稽核的對(duì)象及依據(jù)

第十五條 內(nèi)部稽核的對(duì)象：

（一）公司的各職能部門(mén)和下屬小部門(mén)及各班級(jí)；

（二）公司設(shè)立的其他機(jī)構(gòu)派駐或聘用的有關(guān)人員及公司各職能部門(mén)有關(guān)員工；

（三）總經(jīng)辦認(rèn)為需要檢查的其他事項(xiàng)和有關(guān)人員。

第十六條 內(nèi)部稽核的依據(jù)：

（一）公司各規(guī)章制度、作業(yè)流程、會(huì)議決議、規(guī)劃、計(jì)劃、工作目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)方針等；

（三）其他相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

第四章 內(nèi)部稽核的范圍和內(nèi)容

第十七條 內(nèi)部控制審查和評(píng)價(jià)范圍應(yīng)當(dāng)包括與財(cái)務(wù)報(bào)告事務(wù)相關(guān)的內(nèi)部控制制度的建立和實(shí)施情況?；瞬繎?yīng)當(dāng)對(duì)外購(gòu)買(mǎi)、出售資產(chǎn)、資金使用等事項(xiàng)相關(guān)內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實(shí)施的有效性作為檢查和評(píng)估的重點(diǎn)，包括但不限于：

（一）公司設(shè)立的其他駐外機(jī)構(gòu)和各職能部門(mén)：

1、管理評(píng)價(jià)：

主要評(píng)價(jià)公司管理結(jié)構(gòu)的建立、健全和實(shí)施情況；總經(jīng)辦例會(huì)決議及決議落實(shí)、執(zhí)行情況；各部門(mén)的績(jī)效考核等。

2、財(cái)務(wù)收支稽核：

主要稽核財(cái)務(wù)預(yù)算及執(zhí)行，財(cái)務(wù)報(bào)告、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)賬簿及相關(guān)原始憑證的真實(shí)、合法及有效情況；經(jīng)營(yíng)成果及財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性、效益性；公司關(guān)聯(lián)交易、費(fèi)用控制等。

3、內(nèi)部控制稽核：

主要稽核企業(yè)經(jīng)營(yíng)中的計(jì)劃、生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)、設(shè)備、物資、勞資、供銷(xiāo)等方面進(jìn)行的管理控制；經(jīng)營(yíng)決策的正確性及有效性；經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的效益性以及實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)所實(shí)施的內(nèi)部管理工作的控制等。

4、管理稽查：

主要對(duì)企業(yè)發(fā)展的市場(chǎng)走向、競(jìng)爭(zhēng)程度、業(yè)務(wù)活動(dòng)范圍的恰當(dāng)性進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)投資籌資活動(dòng)的效益性、經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)企業(yè)目標(biāo)的可行性、科學(xué)性進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)資源配置優(yōu)化組合的合理性、有效性進(jìn)行檢查，對(duì)企業(yè)管理制度的健全性、執(zhí)行的有效性進(jìn)行檢查等。

5、項(xiàng)目稽核：

主要稽核產(chǎn)品研發(fā)可行性、市場(chǎng)需求的必要性、產(chǎn)品價(jià)格合理性、營(yíng)銷(xiāo)合同訂立、決策等各個(gè)階段的真實(shí)性、全面性；各項(xiàng)目正式運(yùn)行的效益性等。

（二）公司設(shè)立的其他機(jī)構(gòu)派駐或聘任的有關(guān)人員及公司各職能部門(mén)有關(guān)員工：

1、執(zhí)行內(nèi)部控制制度等規(guī)章制度情況；

2、任期（或離任）經(jīng)濟(jì)責(zé)任及其他經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

第五章 內(nèi)部稽核的職責(zé)和權(quán)限

第十八條 總經(jīng)辦在指導(dǎo)和監(jiān)督稽核部的內(nèi)部稽核工作時(shí)，履行以下主要職責(zé)：

（一）指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部稽核制度的建立和實(shí)施；

（二）每月召開(kāi)一次會(huì)議，審議稽核組提交的工作計(jì)劃和報(bào)告等；

（四）協(xié)調(diào)稽核組與各部門(mén)、駐外機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系。

第十九條 稽核組應(yīng)當(dāng)履行以下主要職責(zé)：

（一）對(duì)各部門(mén)的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實(shí)施的有效性進(jìn)行檢查和評(píng)估；

（四）負(fù)責(zé)對(duì)舉報(bào)投訴事件進(jìn)行調(diào)查、取證和核實(shí)，提交核查報(bào)告，提出處理建議；

（五）配合公司外聘審計(jì)機(jī)構(gòu)做好專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)和年度業(yè)績(jī)審計(jì)工作；

（六）負(fù)責(zé)配合公司做好稽核人員的崗位技術(shù)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)考核工作。

第二十條 稽核組應(yīng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束前兩個(gè)月內(nèi)向總經(jīng)辦提交次一年度內(nèi)部稽核工作計(jì)劃，并在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后兩個(gè)月內(nèi)向總經(jīng)辦提交年度內(nèi)部稽核工作報(bào)告。

第二十一條 稽核組應(yīng)以業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)為基礎(chǔ)開(kāi)展稽核工作，根據(jù)實(shí)際情況對(duì)與財(cái)務(wù)報(bào)告和實(shí)施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。

第二十二條 內(nèi)部稽核應(yīng)涵蓋公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中與財(cái)務(wù)報(bào)告事務(wù)相關(guān)的所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，包括但不限于：銷(xiāo)貨及收款、采購(gòu)及付款、存貨管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、人力資源管理等?；私M可以根據(jù)公司所處行業(yè)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，對(duì)上述業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進(jìn)行調(diào)整。

第二十三條 內(nèi)部稽核人員獲取的稽核證據(jù)應(yīng)當(dāng)具備充分性、相關(guān)性和可靠性。內(nèi)部稽核人員應(yīng)當(dāng)將獲取稽核證據(jù)的名稱(chēng)、來(lái)源、內(nèi)容、時(shí)間等信息清晰、完整地記錄在工作底稿中。

第二十四條 內(nèi)部稽核人員在稽核工作中應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定編制與復(fù)核稽核工作底稿，并在稽核項(xiàng)目完成后，及時(shí)對(duì)稽核工作底稿進(jìn)行分類(lèi)整理并歸檔?；私M應(yīng)當(dāng)建立工作底稿保密制度，并建立相應(yīng)的檔案管理制度，稽核檔案至少保存十年。

第二十五條 內(nèi)部稽核工作權(quán)限：

（三）稽核組在內(nèi)部稽核過(guò)程中可行使下列權(quán)限：

2、有權(quán)審核憑證、賬表和決算，檢查資金和財(cái)產(chǎn)，調(diào)用查詢(xún)各種系統(tǒng)軟件資料；

5、對(duì)于阻撓破壞稽核工作及拒絕提供資料的，有權(quán)采取必要措施，追究有關(guān)人員責(zé)任；

7、對(duì)稽核工作中發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題及時(shí)向總經(jīng)辦報(bào)告。

（五）稽核組對(duì)被稽核對(duì)象之遵守財(cái)務(wù)制度、經(jīng)濟(jì)效益顯著、貢獻(xiàn)突出的行為，可以提出表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)的建議。

第六章 內(nèi)部稽核工作程序

第二十六條 內(nèi)部稽核工作程序：

（八）稽核組應(yīng)對(duì)稽核決定的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤，必要情況下，可進(jìn)行后續(xù)稽核和復(fù)查；

（九）稽核項(xiàng)目結(jié)束后，稽核人員應(yīng)對(duì)稽核資料進(jìn)行整理、立卷、歸檔；

（十）在稽核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的事項(xiàng)需由公司人事行政部門(mén)參與做進(jìn)一步調(diào)查處理的違規(guī)違紀(jì)行為，稽核組應(yīng)按規(guī)定將案件移交人事行政部處理。

第二十七條 稽核組要按照有關(guān)規(guī)定實(shí)施適當(dāng)?shù)膶彶槌绦?，評(píng)價(jià)公司內(nèi)部控制的有效性，每年向總經(jīng)理提交一次內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告，要說(shuō)明審查和評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的目的、范圍、審查結(jié)論及對(duì)改善內(nèi)部控制的建議。

第二十八條 稽核組對(duì)審查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷，督促相關(guān)責(zé)任部門(mén)制定整改措施和整改時(shí)間。并進(jìn)行內(nèi)部控制的后續(xù)審查，監(jiān)督整改措施的落實(shí)情況，并將其納入年度內(nèi)部稽核工作計(jì)劃。

第二十九條 稽核組在審查過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制存在重大缺陷或重大風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。同時(shí)擬訂改善措施方案交總經(jīng)理指示。

第三十條 稽核組對(duì)駐外機(jī)構(gòu)事項(xiàng)進(jìn)行稽核時(shí)，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注以下內(nèi)容：

（一）對(duì)外機(jī)構(gòu)是否按照有關(guān)規(guī)定履行作業(yè)程序；

（二）是否按照審批內(nèi)容訂立合同，合同是否正常履行；

（五）駐外機(jī)構(gòu)建立專(zhuān)門(mén)內(nèi)部控制制度，運(yùn)作模式是否影響公司正常經(jīng)營(yíng)，各項(xiàng)費(fèi)用是否超出公司可承受范圍，是否使用個(gè)人賬戶或其他方式進(jìn)行交易等違規(guī)行為發(fā)生。

第三十一條 稽核部應(yīng)對(duì)采購(gòu)和銷(xiāo)售事項(xiàng)發(fā)生后及時(shí)進(jìn)行稽核，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注以下內(nèi)容：

（一）采購(gòu)和銷(xiāo)售是否按照有關(guān)規(guī)定履行審批程序；

（二）是否按照審批內(nèi)容訂立合同，合同是否正常履行；

（三）購(gòu)入物料的運(yùn)營(yíng)狀況是否與預(yù)期一致；

（四）采購(gòu)物料有無(wú)影響生產(chǎn)進(jìn)度及其他品質(zhì)異常等爭(zhēng)議事項(xiàng)。

第三十二條 總經(jīng)辦應(yīng)根據(jù)稽核組出具的評(píng)價(jià)報(bào)告及相關(guān)資料，對(duì)與財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)的內(nèi)部控制制度的建立和實(shí)施情況出具年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告，至少包括以下內(nèi)容：

（一）內(nèi)部控制制度是否建立健全和有效實(shí)施；

（二）內(nèi)部控制存在的缺陷和異常事項(xiàng)及其處理情況；

（三）改進(jìn)和完善內(nèi)部控制制度建立及其實(shí)施的有關(guān)措施；

（四）上一年度內(nèi)部控制存在的缺陷和異常事項(xiàng)的改進(jìn)情況；

（五）本年度內(nèi)部控制審查與評(píng)價(jià)工作完成情況的說(shuō)明。

第八章 獎(jiǎng)勵(lì)與處罰

第三十三條 稽核人員在工作中應(yīng)盡職盡責(zé)，全面了解情況，充分估計(jì)稽核風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)在工作中表現(xiàn)突出，善于發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，為公司挽回直接經(jīng)濟(jì)損失的，公司將予以表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。

第三十四條 稽核人員在工作中嚴(yán)重失職、濫用職權(quán)、徇私舞弊，公司視情節(jié)輕重追究其相應(yīng)責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，移交司-法-部門(mén)追究刑事責(zé)任。

第三十五條 公司有關(guān)部門(mén)和人員有下列行為之一者，追究其相應(yīng)責(zé)任：

（一）拒絕或嚴(yán)重拖延提供稽核資料，造成稽核工作難以開(kāi)展的；

（二）故意隱瞞事實(shí)真-相，提供虛假材料的；

（三）相互推脫責(zé)任，不配合稽核人員工作的；

（四）知情人員拒絕提供相關(guān)證據(jù)的；

（五）蓄意報(bào)復(fù)、誣告陷害他人，擾亂稽核工作的；

（六）以各種方式阻撓稽核工作開(kāi)展的；

（七）故意泄露有關(guān)稽核秘密的；

（八）拒不執(zhí)行稽核監(jiān)督?jīng)Q定的；

（九）打擊報(bào)復(fù)稽核監(jiān)督人員的；

（十）其他違反本辦法的行為。

第三十六條 對(duì)為稽核提供直接線索或舉報(bào)等有功人員給予獎(jiǎng)勵(lì)。

第九章 附則

第三十七條 本制度適用于公司所有部門(mén)。

第三十八條 本制度未盡事宜，依照各部門(mén)《管理制度》等的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第三十九條 本制度的解釋權(quán)歸公司總經(jīng)辦，自公司總經(jīng)理核準(zhǔn)之日起生效實(shí)施，其修改時(shí)亦同。

為進(jìn)一步完善稽查部門(mén)的管理機(jī)制，確保安全供用水，加強(qiáng)對(duì)收費(fèi)服務(wù)過(guò)程中工作質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督、檢查,減少違章、違規(guī)、違法用水，特制定本制度。

一、對(duì)稽查工作內(nèi)容的管理及要求

1、向公司內(nèi)部及廣大市民宣傳貫徹執(zhí)行供水行業(yè)有關(guān)法規(guī)和制度。

2、對(duì)公司營(yíng)銷(xiāo)等部門(mén)內(nèi)外勤工作人員工作質(zhì)量、服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督和檢查。

3、對(duì)公司的內(nèi)部職工采取不正當(dāng)手段同用戶聯(lián)手損害公司利益、謀取私利等貪污現(xiàn)象進(jìn)行稽查處理。

5、會(huì)同公司有關(guān)部門(mén)對(duì)私自進(jìn)行水表裝、改、換、移、落等違規(guī)行為進(jìn)行查處。

二、對(duì)外稽查工作的管理及要求

1、在對(duì)外執(zhí)法過(guò)程中,稽查人員必須持有執(zhí)法證件進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

2、稽查人員對(duì)違章用水點(diǎn)要控制好現(xiàn)場(chǎng),攝影取證,證實(shí)違章用水事實(shí),同時(shí),做好現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄、詢(xún)問(wèn)筆錄,并下發(fā)違章用水通知。

4、違章用戶對(duì)處罰提出異議者,可以提出行政訴訟或行政復(fù)議。

三、對(duì)內(nèi)稽查工作的管理及要求

1、在對(duì)內(nèi)執(zhí)法過(guò)程中,稽查人員嚴(yán)格檢查各收費(fèi)部門(mén)的收費(fèi)質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量，內(nèi)查工作每月至少一次。

2、對(duì)所查出問(wèn)題稽查保衛(wèi)處統(tǒng)一上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo),同時(shí)向被稽查部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)反饋,如有不同意可要求復(fù)核、進(jìn)一步稽核,對(duì)已確認(rèn)問(wèn)題要及時(shí)處理。

稽查管理制度內(nèi)容篇十一

為嚴(yán)格執(zhí)法文書(shū)，加強(qiáng)對(duì)票證的使用管理，根據(jù)《交通行政執(zhí)法處罰程序規(guī)定》制定本制度。

嚴(yán)格票據(jù)、票證領(lǐng)用登記，做到“三統(tǒng)一”，即統(tǒng)一編號(hào)，統(tǒng)一發(fā)放，統(tǒng)一建檔立卷。

審查《詢(xún)問(wèn)筆錄》、《交通違法行為通知書(shū)》、《交通行政處罰決定書(shū)》、《交通行政處罰文書(shū)送達(dá)回證》、《證據(jù)登記保存清單》等執(zhí)法文書(shū)和各類(lèi)公路規(guī)費(fèi)票據(jù)使用情況。

由大隊(duì)統(tǒng)一組織實(shí)施。

1、會(huì)審方式。月度抽審，季度會(huì)審，年度評(píng)審。

2、責(zé)任追究。每月不定期抽查，抽查中發(fā)現(xiàn)不按規(guī)定使用執(zhí)法文書(shū)、票據(jù)、票證一次的，提出批評(píng)，責(zé)令限期改正；二次以上的系統(tǒng)內(nèi)通報(bào)批評(píng)。

季度會(huì)審中，發(fā)現(xiàn)違規(guī)使用執(zhí)法文書(shū)、票據(jù)、票證的，或在月度抽審中存在的問(wèn)題限期內(nèi)未改正的，追究當(dāng)事人和領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。

年度評(píng)審中，對(duì)全系統(tǒng)的執(zhí)法文書(shū)、票據(jù)、票證綜合考評(píng)，分為優(yōu)秀、良好、一般三個(gè)層次，作為年終評(píng)選樹(shù)優(yōu)的條件之一。

稽查管理制度內(nèi)容篇十二

1、大隊(duì)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)車(chē)輛統(tǒng)一管理。

2、半天以上因公用車(chē)或因公出城區(qū)的車(chē)輛，均由分管領(lǐng)導(dǎo)或主管領(lǐng)導(dǎo)同意，由辦公室統(tǒng)一安排。

3、嚴(yán)格控制因私用車(chē)，因特殊情況個(gè)人用車(chē)時(shí)，半天內(nèi)的城區(qū)用車(chē)和半天以上、出城區(qū)或夜間用車(chē)須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)任何人不得私自派車(chē)輛在外過(guò)夜。

4、不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，私自駕車(chē)外出的駕駛員，發(fā)現(xiàn)一次對(duì)駕駛員提出嚴(yán)肅批評(píng)，屢教不改者將視情況調(diào)離崗位。

1、大隊(duì)駕駛員由辦公室統(tǒng)一管理。

2、辦公室要堅(jiān)持“管車(chē)先管人”的原則，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)駕駛?cè)藛T的思想教育、職業(yè)道德教育和安全行車(chē)知識(shí)教育，定期組織駕駛?cè)藛T分析安全形勢(shì)，排查不安全因素，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正工作中存在的問(wèn)題。

3、駕駛?cè)藛T要嚴(yán)格遵守大隊(duì)各項(xiàng)規(guī)定，愛(ài)護(hù)車(chē)輛，勤檢查，勤保養(yǎng)，使車(chē)輛始終保持良好的車(chē)容車(chē)貌和完好的工作狀態(tài)。要自覺(jué)遵守交通法規(guī)，做到不開(kāi)嘔氣車(chē)，不開(kāi)“英雄車(chē)”，不酒后開(kāi)車(chē)，不私自出車(chē)，不帶故障行車(chē)，確保行車(chē)安全。

4、認(rèn)真抓好雙休日、節(jié)假日期間車(chē)輛的值班使用工作。雙休日、節(jié)假日值班車(chē)輛必須按時(shí)到崗，除帶班領(lǐng)導(dǎo)外，任何人不得調(diào)用值班車(chē)輛。雙休日、節(jié)假日除值班車(chē)外，其他車(chē)輛原則上不得使用，確需使用時(shí)必須由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由辦公室派車(chē)。

5、嚴(yán)格控制夜間、雨、雪及大霧天氣動(dòng)用車(chē)輛。大隊(duì)所有車(chē)輛夜間必須停放在辦公樓院內(nèi)。如車(chē)輛因特殊原則需在外停放時(shí)，須經(jīng)辦公室主任同意，并報(bào)帶班領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

6、嚴(yán)格獎(jiǎng)懲制度。駕駛員如發(fā)生直接責(zé)任事故造成損失，按規(guī)定追究相應(yīng)責(zé)任。

1、大隊(duì)所有車(chē)輛，必須憑大隊(duì)開(kāi)出的加油通知單到大隊(duì)指定的加油站加油，車(chē)輛因公外出及特殊原因除外。

2、建立油耗臺(tái)帳，每車(chē)一帳，一月一統(tǒng)計(jì)，按月累計(jì)。各車(chē)的油耗參考值為大隊(duì)辦公室內(nèi)控指標(biāo)，并作為考核的參考依據(jù)。

3、為確?？己说臏?zhǔn)確性，車(chē)輛里程表必須確保準(zhǔn)確無(wú)誤，出現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)匯報(bào)并維修，否則一切責(zé)任由駕駛員承擔(dān)。

稽查管理制度內(nèi)容篇十三

為進(jìn)一步激發(fā)全體工作人員積極性，樹(shù)立講學(xué)習(xí)、講政治、講正氣的良好風(fēng)氣，保證出勤率，提高工作效率和工作質(zhì)量，現(xiàn)結(jié)合實(shí)際，制定本辦法。

1、適用范圍。大隊(duì)全體工作人員。

2、考核內(nèi)容。除國(guó)家規(guī)定的法定休假時(shí)間外，每月的出勤情況、值班和節(jié)假日加班情況，包括遲到、早退、擅離崗位、病假、事假、曠工等，均在考核范圍之內(nèi)。

3、獎(jiǎng)勵(lì)。每月法定工作日，正常值班出滿勤，發(fā)足額全勤獎(jiǎng)。

4、處罰。凡違犯勞動(dòng)紀(jì)律規(guī)定，經(jīng)查屬實(shí)的，將按照大隊(duì)《工作目標(biāo)考核獎(jiǎng)懲辦法》的規(guī)定進(jìn)行考核。

5、考核。大隊(duì)工作人員的出勤情況由各科室負(fù)責(zé)人考核；科室負(fù)責(zé)人由分管領(lǐng)導(dǎo)考核；大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)的出勤情況由辦公室主任受大隊(duì)長(zhǎng)的委托代為考核；夜間、節(jié)假日、雙休日的值班情況由辦公室和帶班領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)檢查考核。

6、值班人員必須認(rèn)真填寫(xiě)值班記錄。值班人員結(jié)束值班后，應(yīng)將值班室鑰匙及值班記錄及時(shí)轉(zhuǎn)交給下一個(gè)班人員。各中隊(duì)科室由中隊(duì)科室負(fù)責(zé)人填寫(xiě)中隊(duì)科室人員出勤情況和加班情況明細(xì)表，每月最后一天將本月記錄報(bào)辦公室，由辦公室匯總，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后，按規(guī)定實(shí)施獎(jiǎng)懲。

7、大隊(duì)全體工作人員要嚴(yán)格遵守紀(jì)律，端正工作態(tài)度，勤奮工作，不斷提高工作效率和服務(wù)水平。

稽查管理制度內(nèi)容篇十四

一、帽子戴正，扣好領(lǐng)鉤、衣扣，不得挽袖、卷褲腿、披衣、敞懷。

二、不得混穿不同季節(jié)標(biāo)志服；內(nèi)衣不得離出標(biāo)志服兩毫米，內(nèi)衣下擺不得外露。

三、炎熱季節(jié)，除執(zhí)勤以外，在辦公區(qū)內(nèi)可以不戴帽，不穿制服上衣，但不得赤背或只穿背心。冬季著裝不得圍圍巾，不得將口罩帶系在帽子上，不戴時(shí)應(yīng)將口罩取下，不得掛在胸前。

四、著裝時(shí)，不得戴耳環(huán)、項(xiàng)鏈、領(lǐng)花、戒指等裝飾品，不得穿拖鞋或拖著鞋。

五、頭發(fā)要整潔，男不得留蓋耳長(zhǎng)發(fā)，不得留胡須，女不得留披肩發(fā)。女同志懷孕期間不得著標(biāo)志服。

六、不得把標(biāo)志服借給著裝范圍以外的人穿。

七、稽查人員執(zhí)行公務(wù)中遇到黨、政、軍領(lǐng)導(dǎo)，本部門(mén)上級(jí)應(yīng)主動(dòng)敬禮。

八、變更季節(jié)時(shí)的換裝時(shí)間，由市交通局統(tǒng)一規(guī)定全市要一致。

稽查管理制度內(nèi)容篇十五

一、服從領(lǐng)導(dǎo)，聽(tīng)從分配。大隊(duì)工作人員要嚴(yán)格組織紀(jì)律，做到少數(shù)服從多數(shù)，下級(jí)服從上級(jí)，一切行動(dòng)聽(tīng)指揮。

二、各盡所能，各負(fù)其責(zé)。大隊(duì)工作人員要增強(qiáng)工作的事業(yè)心和責(zé)任感，不斷提高工作質(zhì)量和效率，對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的工作要認(rèn)真負(fù)責(zé)，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

三、嚴(yán)以律己，寬以待人。大隊(duì)工作人員之間、中隊(duì)科室之間要搞好團(tuán)結(jié)，做到大事講原則，小事講風(fēng)格，齊心協(xié)力，把工作做好。杜絕撥弄是非，品頭論足，當(dāng)面不說(shuō)，背后亂說(shuō)的行為。

四、清正廉明，不謀私利。大隊(duì)工作人員要樹(shù)立全心全意為人民服務(wù)的宗旨，保持清正廉潔的作風(fēng)，堅(jiān)決杜絕特權(quán)思想，嚴(yán)格要求自己，不得以權(quán)、以崗謀私。

五、立足本職，加強(qiáng)學(xué)習(xí)。大隊(duì)工作人員要積極參加政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高自身的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。

六、規(guī)范執(zhí)法、嚴(yán)格執(zhí)法、文明執(zhí)法。大隊(duì)工作人員要嚴(yán)格依法行政，照章辦事；寓管理于服務(wù)之中，積極開(kāi)展便民服務(wù)活動(dòng)；在執(zhí)法工作中做到儀容風(fēng)紀(jì)嚴(yán)謹(jǐn)，檢查動(dòng)作規(guī)范，語(yǔ)言表達(dá)文明。

七、出勤勤，干滿點(diǎn)。大隊(duì)工作人員要做到不遲到、不早退、不脫崗，有事按規(guī)定請(qǐng)假。各中隊(duì)科室負(fù)責(zé)人要搞好中隊(duì)科室人員的考勤，并及時(shí)準(zhǔn)確地填報(bào)考勤表。

八、遵章守紀(jì)，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)。嚴(yán)禁大隊(duì)工作人員在工作時(shí)間飲酒和酒后上崗，嚴(yán)禁在工作時(shí)間從事與工作無(wú)關(guān)的活動(dòng)。

九、愛(ài)護(hù)辦公設(shè)施，維護(hù)辦公秩序。工作時(shí)間不得大聲喧嘩，辦公設(shè)施和用具要擺放整齊有序，辦公場(chǎng)所要保持衛(wèi)生清潔。如人為造成辦公設(shè)施損壞的，由責(zé)任人承擔(dān)一切責(zé)任。

十、堅(jiān)守值班崗們，嚴(yán)格履行職責(zé)。值班人員必須堅(jiān)守崗位，做好治安保衛(wèi)工作，處理好值班期間發(fā)生的各種情況。

稽查管理制度內(nèi)容篇十六

1.1 為了加強(qiáng)我局供用電管理，減少營(yíng)業(yè)工作差錯(cuò)，堵塞漏洞，不斷提高營(yíng)業(yè)管理工作質(zhì)量，維護(hù)本企業(yè)合法權(quán)益，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。

1.2 本標(biāo)準(zhǔn)適用林西農(nóng)電局轄區(qū)內(nèi)的各營(yíng)業(yè)單位開(kāi)展的用電稽查工作。

2 組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)及人員配置

2.1 組織機(jī)構(gòu)

局設(shè)用電稽查隊(duì)，具體負(fù)責(zé)我局營(yíng)業(yè)區(qū)內(nèi)的供用電稽查工作，并負(fù)責(zé)對(duì)各供電所用電稽查組織或?qū)?、兼職稽查人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

2.2 稽查隊(duì)的主要職責(zé)

2.2.1 遵守《電力法》、《電力供應(yīng)與使用條例》、《供用營(yíng)業(yè)規(guī)則》及其它有關(guān)法規(guī)、制度。對(duì)內(nèi)監(jiān)督營(yíng)業(yè)工作制度執(zhí)行情況和電價(jià)正確執(zhí)行情況;對(duì)外開(kāi)展定期和不定期的用電檢查，打擊違章用電和竊電行為，規(guī)范供用電市場(chǎng)。

2.2.3 對(duì)運(yùn)行中計(jì)量裝置的接線和運(yùn)行情況進(jìn)行檢查;

2.2.5 對(duì)用戶違章用電、竊電進(jìn)行檢查，按有關(guān)規(guī)定參與進(jìn)行處理;

2.2.6 對(duì)用戶配電工程的接洽、安裝、驗(yàn)收、投運(yùn)進(jìn)行監(jiān)督與檢查。

2.3 稽查人員任職條件：熟悉電網(wǎng)結(jié)構(gòu)及運(yùn)行方式;掌握現(xiàn)行電價(jià)及代收費(fèi)用的征收標(biāo)準(zhǔn)和執(zhí)行范圍;能準(zhǔn)確識(shí)別電能計(jì)量裝置運(yùn)行正常與否，對(duì)電能計(jì)量的異常和故障進(jìn)行技術(shù)分析，熱愛(ài)本企業(yè)和本職工作，具有敢于和善于維護(hù)本企業(yè)利益的敬業(yè)精神。

3 用電稽查工作崗位規(guī)范

收標(biāo)準(zhǔn)造成的漏收、錯(cuò)收、少收電費(fèi)用及時(shí)予以制止，按規(guī)定流程參與糾正追補(bǔ)，并進(jìn)行監(jiān)督。

3.2 對(duì)電能計(jì)量裝置運(yùn)行的正確性、準(zhǔn)確性的稽查。計(jì)量包括：有功、無(wú)功電能表，電能表斷壓計(jì)時(shí)儀，電流、電壓互感器及相應(yīng)的一、二次接線。檢查營(yíng)業(yè)單位計(jì)量裝置的運(yùn)行情況，對(duì)計(jì)量裝置超差或錯(cuò)計(jì)的，及時(shí)書(shū)面通知相關(guān)部門(mén)予以更正，并參與進(jìn)行技術(shù)分析，對(duì)追補(bǔ)漏計(jì)、少計(jì)電量的結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督。

3.3 對(duì)營(yíng)業(yè)人員核定用戶用電結(jié)構(gòu)的正確性、準(zhǔn)確性進(jìn)行核查，對(duì)與實(shí)際情況不附的，向營(yíng)銷(xiāo)科提出整改建議。

3.4 對(duì)抄、核、收各環(huán)節(jié)工作質(zhì)量的稽查。對(duì)營(yíng)業(yè)抄表的到位率、準(zhǔn)確率、電費(fèi)計(jì)算程序及結(jié)果的正確性進(jìn)行核查。對(duì)因抄表核算引起的電量電費(fèi)差錯(cuò)予以更正，并追補(bǔ)漏收的電費(fèi)。

3.5 對(duì)營(yíng)業(yè)單位向用戶加收的變、線損電量的準(zhǔn)確性進(jìn)行審查，對(duì)錯(cuò)誤者予以更正，并追補(bǔ)漏算電量和各項(xiàng)費(fèi)用。

3.6 對(duì)用戶違章用電、竊電按有關(guān)規(guī)定查處。

3.7 對(duì)用戶工程管理進(jìn)行監(jiān)督與檢查。

4 工作程序及工作標(biāo)準(zhǔn)

4.1 稽查人員應(yīng)持證上崗。必須持局配發(fā)的《檢查用電證》開(kāi)展工作，并對(duì)稽查對(duì)象亮證稽查。

4.2 稽查人員發(fā)現(xiàn)營(yíng)業(yè)人員工作錯(cuò)誤、失誤、能現(xiàn)場(chǎng)處理者可現(xiàn)場(chǎng)處理;對(duì)需交由營(yíng)業(yè)單位處理者，以《用電稽查通知單》為工作傳遞憑證，通知營(yíng)業(yè)單位按有關(guān)的要求或標(biāo)準(zhǔn)據(jù)以改正或處理。

4.3 稽查人員發(fā)現(xiàn)用戶存在危害供、用電安全、擾亂正常供、用電秩序及其它損害電力企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益行為之一者，應(yīng)將發(fā)現(xiàn)的`事實(shí)核實(shí)無(wú)誤，并經(jīng)用戶簽字認(rèn)可后，按有關(guān)規(guī)章制度予以處理，并填寫(xiě)《用電檢查工作單》一式三份，一份稽查組留存?zhèn)洳?，一份送交所屬營(yíng)業(yè)單位存檔、處理或配合處理，另一份交用戶收?qǐng)?zhí)。

4.4 查出用戶有竊電行為，應(yīng)立即制止，但應(yīng)履行嚴(yán)格的調(diào)查取證手續(xù)。發(fā)現(xiàn)低壓用戶竊電，可由稽查人員立即予以現(xiàn)場(chǎng)停止供電;發(fā)現(xiàn)高壓用戶竊電，如需營(yíng)業(yè)單位配合，營(yíng)業(yè)單位應(yīng)積極配合。停電后稽查人員應(yīng)將其它處理意見(jiàn)填入《用電檢查工作單》、《違章用電、竊電通知書(shū)》一式三份，一份稽查組留存?zhèn)洳?，一份送交所屬營(yíng)業(yè)單位存檔、另一份交用戶收?qǐng)?zhí)。

4.5 用戶接到《用電檢查工作單》、《違章用電、竊電通知書(shū)》后，應(yīng)及時(shí)按下列期限到指定部門(mén)交付有關(guān)費(fèi)用，高壓用戶接到通知單72小時(shí)之內(nèi)，低壓用戶接到通知單48小時(shí)之內(nèi)，按通知中的要求交清有關(guān)費(fèi)用。否則稽查組以通知單方式通知有關(guān)單位(具體由各營(yíng)業(yè)單位的生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)科長(zhǎng)協(xié)調(diào)本單位工作)按規(guī)定期限停電。用戶在限期內(nèi)接受處理并交清處罰費(fèi)用后，稽查組則以同樣的方式通知營(yíng)業(yè)單位恢復(fù)供電。

4.6 局稽查組及各營(yíng)業(yè)單位進(jìn)行稽查，對(duì)用戶的各項(xiàng)收入均應(yīng)匯入分局帳戶。

4.7 用戶交付完各項(xiàng)應(yīng)交費(fèi)用后，由收款人在用戶所執(zhí)《稽查通知單》上加蓋“費(fèi)用收訖”和收款人名(章)，由用戶送交稽查人員審驗(yàn)備案登記。稽查人員審驗(yàn)合格后，填寫(xiě)恢復(fù)供電或處理完畢《稽查通知單》交當(dāng)?shù)貭I(yíng)業(yè)單位予以供電(或備案)。

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稽查管理制度內(nèi)容篇十七

1、微機(jī)及輔助設(shè)備由違章處理室統(tǒng)一登記，管理、使用，每季度由支隊(duì)進(jìn)行全面清查盤(pán)點(diǎn)。

2、微機(jī)與輔助設(shè)備由內(nèi)業(yè)專(zhuān)人管理、責(zé)任到人，切實(shí)保證微機(jī)外部衛(wèi)生清潔，內(nèi)部定期保養(yǎng)。

3、按規(guī)定程序操作微機(jī)，外部人員需要查詢(xún)微機(jī)內(nèi)存資料，須經(jīng)大隊(duì)長(zhǎng)批準(zhǔn)。

4、微機(jī)不允許用于游戲娛樂(lè)或干與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的事項(xiàng)。

照像機(jī)、攝像機(jī)等貴重物品由專(zhuān)人使用管理，責(zé)任人要認(rèn)真做好器械保養(yǎng)工作，確保及時(shí)正常使用。