在實施計劃之前，必須仔細制定一個詳細的方案。制定方案時要考慮到未來的發(fā)展和變化，做好持續(xù)改進和調整。方案范文的存在可以為我們提供一個合理的思維框架。

內部監(jiān)督檢查工作方案篇一

為貫徹落實省食藥監(jiān)局《省白酒質量安全專項監(jiān)督檢查工作方案》要求，結合我縣白酒生產加工企業(yè)實際情況和各部門職能職責，制定如下工作方案：

通過專項監(jiān)督檢查，督促企業(yè)落實食品質量安全主體責任，嚴格按照食品安全標準和生產許可條件組織生產，切實保障白酒質量安全。加強白酒質量安全監(jiān)督管理，不斷完善長效監(jiān)管機制，嚴格打擊違法違規(guī)行為，促進白酒行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

在全縣范圍內開展白酒企業(yè)大檢查，各食品相關科、所、隊要根據食品安全“三位一體”工作模式對轄區(qū)內白酒企業(yè)開展專項檢查。

（一）督促企業(yè)嚴格落實質量安全主體責任。

白酒生產企業(yè)應主要圍繞原料、添加劑、出廠檢驗、白酒標簽、質量控制等方面組織開展自查，針對存在的問題進行整改。專項監(jiān)督檢查的重點是：白酒中塑化劑的污染控制工作；不得使用非食品原料生產加工白酒；嚴禁使用甲醇、工業(yè)酒精等非食用原料生產加工白酒；嚴禁超范圍超限量使用添加劑；特別是不得違法違規(guī)使用甜蜜素、安賽蜜、糖精鈉等食品添加劑；嚴格白酒出廠檢驗，確保甲醇、氰化物等安全指標檢驗合格后方可出廠；規(guī)范白酒標簽，不準將液態(tài)法白酒、固液法白酒標注為固態(tài)法白酒；不準虛假標注產品執(zhí)行標準和配料表等強制標注內容，不準生產無標識、標識不全或標識信息不真實的白酒，不準生產標注“特供”、“專供”、“專用”、“特制”、“特需”等字樣的白酒。督促企業(yè)建立并實行食品質量安全授權人制度，企業(yè)法定代表人負責或授權企業(yè)質量管理人員全權負責白酒質量安全，并以書面形式授權其對白酒質量安全負責，承擔白酒原輔材料使用、生產過程控制、產品檢驗和產品出廠簽字放行責任，確保白酒質量安全。

（二）加大監(jiān)管力度，嚴厲查處違法違規(guī)行為。

嚴格審核白酒生產企業(yè)的資質，規(guī)范企業(yè)的許可和變更行為，進一步完善白酒生產許可退出機制。結合日常監(jiān)管情況，建立和完善白酒生產企業(yè)食品安全信用檔案。專項檢查中，應對企業(yè)的原輔料采儲、生產環(huán)境條件、生產記錄、出廠檢驗、銷售記錄等各環(huán)節(jié)進行全面檢查，監(jiān)督企業(yè)持續(xù)滿足生產許可條件，確保產品符合標準要求。加大對重點地區(qū)、重點企業(yè)日常巡查和監(jiān)督檢查力度，一旦發(fā)現違法違規(guī)行為，應按照相關法規(guī)進行嚴肅查處，涉嫌犯罪的，要及時移送公安機關處理。將專項檢查與監(jiān)督抽檢相結合，發(fā)現白酒中重要安全指標不合格的，要立即責令企業(yè)停產整頓，召回產品，徹查原因，依法處理。同時，要充分運用監(jiān)督抽檢結果，有重點地開展專項監(jiān)督檢查工作。

（三）加大白酒小作坊的查處力度。

在地方政府的領導下，有各鄉(xiāng)鎮(zhèn)協助對白酒小作坊進行排查摸底，在此調查摸底的基礎上開展專項整治，配合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府對無證白酒小作坊予以取締。

1、制定方案，排查摸底（20xx年1月）。

要認真做好專項監(jiān)督檢查工作的動員部署工作，依據“三位一體”的綜合監(jiān)管模式，制定方案，明確責任，成立專門領導小組，確保各項專項檢查工作措施落實到位。

2、實施檢查，嚴肅查處（20xx年2月-4月）。

嚴格開展專項檢查，對檢查中發(fā)現的問題，及時依法處置。

3、鞏固成果，總結提高（20xx年5月-6月）。

認真總結專項監(jiān)督檢查工作，查找薄弱環(huán)節(jié)，把好的經驗和做法上升為管理制度，形成長效機制。

迎接市省市局對專項開展情況的督查，對專項檢查的情況形成書面材料，報送市局食品處。

為切實做好白酒質量安全專項監(jiān)督檢查工作，經研究決定，成立質量技術監(jiān)督局白酒質量安全專項監(jiān)督檢查工作領導小組，由局長任組長，副局長、副局長任副組長，食品科、食監(jiān)隊、質檢所相關人員為組員，領導小組辦公室設在食品生產監(jiān)管科，負責專項監(jiān)督檢查材料的匯總上報等工作。

內部監(jiān)督檢查工作方案篇二

內部監(jiān)督檢查是指由特定機構或人員對內部控制設計的健全性與合理性，以及實施的有效性進行的檢查、測試與評價。

一、檢查監(jiān)督職責。

醫(yī)院應當對內部控制進行監(jiān)督檢查；對本院財務會計內部控制制度的建立健全及實施進行評價；并對財務會計內部控制中的重大缺陷提出書面報告；對發(fā)現的問題和薄弱環(huán)節(jié)，提出有效措施，改進和完善內部控制制度。

由審計部門負責財務會計內部控制制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，確保財務會計內部控制制度的有效執(zhí)行。

（一）檢查單位授權批準控制，在處理財務會計業(yè)務時管理人員是否按照授權批準的范圍、權限行使和承擔責任，經辦人員是否在授權范圍內辦理業(yè)務，特別要注意單位高層管理人員越權行使職能的行為。

（二）檢查單位經濟業(yè)務審批人、經辦人、會計人員、財產保管人員、稽核檢查人員的職責、權限是否明確，是否實行不相容崗位分離，相互之間是否形成制約關系，是否存在一人辦理經濟業(yè)務全過程。

（三）檢查單位會計系統控制，是否依據《會計法》和國。

1家統一的會計制度制定本單位的會計管理制度，充分發(fā)揮會計監(jiān)督的職能。

（四）檢查單位預算控制，是否按照國家財政部門規(guī)定和程序進行預算編制、預算審定、預算批復，是否嚴格執(zhí)行預算。

（五）檢查是否按照國家政策規(guī)定取得各項收入，是否存在挪用、截留、轉移和“小金庫”的問題。

（六）檢查各項支出是否符合法規(guī)、規(guī)章和制度，是否有任意擴大開支范圍、提高開支標準的問題；重大支出是否集體決策，是否按照國家規(guī)定進行招投標采購管理。

（七）檢查出納人員是否做到不兼管稽核、會計檔案保管、收入、費用、債權債務賬目的登記工作，會計人員是否定期輪崗。

（八）檢查單位財產保全控制，是否確保流動資產、固定資產及其他資產的安全、完整，是否做到賬賬相符、賬實相符。

（九）檢查重大對外投資、資產處置、資金調度和其他重要經濟業(yè)務事項的決策和執(zhí)行，是否做到單位領導集體決策和聯簽，是否做到決策人和執(zhí)行人實行分離，是否做到相互監(jiān)督、相互制約。

（十）檢查監(jiān)督會計電算化內部會計控制，是否做到對會計電算化輸入、處理、輸出環(huán)節(jié)的控制，是否做到對會計電算化系統設備、數據、程序、網絡安全的控制。

（十一）檢查會計機構內部是否建立了稽核制度，是否明。

2確了專職或兼職稽核人員，稽核人員對日常會計核算工作中所出現的疏忽、錯誤及舞弊等問題是否做到及時糾正或制止。

（一）、通過審閱相關的規(guī)章制度、現場詢問有關人員、實地觀察等調查了解內部控制制度的建立和執(zhí)行的詳細情況，并做出初步評價。

（二）對內部控制制度進行評價。主要是對內部控制中具體問題，特別是對差錯、浪費、損失、非授權使用或濫用職權等敏感問題進行評價，找出失控的原因，提出相應的改進意見和補救措施。

（三）編寫內部控制評價報告。主要說明內部控制程序是否符合國家有關規(guī)定，是否有利于醫(yī)療機構經營目標的實現，是否滿足醫(yī)療機構經營管理的需要，內部控制制度在運行中存在的漏洞或缺陷，改進的措施及具體計劃和進度安排等。

（四）監(jiān)督檢查的方法：自查、重點抽查、專項檢查和普遍檢查相結合。

內部監(jiān)督檢查工作方案篇三

1、為進一步確立和完善監(jiān)督制約機制，加強運政人員職業(yè)道德建設，履行道路運輸管理職責，促進道路運輸市場管理工作的法制化、規(guī)范化、制度化，運管所實行內部監(jiān)督檢查制度，根據工作需要隨時進行不定期檢查。

2、運政管理督查主要對運管所內部所有運政管理人員依法履行職責行使職權，遵守各項工作紀律制度情況進行監(jiān)督檢查。

3、檢查內容。

（1）遵守和執(zhí)行《中華人民共和國行政許可法》、《中華人民共和國道路運輸條例》、《交通行政許可實施程序規(guī)定》、《交通行政復議規(guī)定》、《河南省道路運輸條例》、《交通行政許可監(jiān)督檢查及責任追究規(guī)定》等相關交通法規(guī)的情況。

（2）遵守運政人員行為規(guī)范、政務公開及各項工作紀律、規(guī)章制度、規(guī)范自身行為等情況。

（3）執(zhí)行相關政策，保證政令暢通和完成上級工作任務情況。

（4）運政管理人員的工作質量，辦事效率，服務態(tài)度，著裝風紀和執(zhí)法車輛使用等情況。

（5）調查核實群眾檢舉報告運政管理人員行政不作為，辦事推諉，以權謀私，吃拿卡要，違規(guī)亂收費、亂處罰等問題。

4、督察人員在執(zhí)行督察任務時，不得少于三人。

（2）儀容不整；

（3）著裝在公共場所飲酒或娛樂；

（4）稽查標志車停放在酒店或娛樂場所門前；

（5）在運政執(zhí)法中不使用文明用語的；

（6）在執(zhí)行公務時，無執(zhí)法證件的；

（7）其他違反儀容風紀規(guī)定的行為。

6、督察人員在現場督察中發(fā)現運政管理人員有違反《交通行政執(zhí)法禁令》者，一律調離交通行政執(zhí)法崗位，收回交通行政執(zhí)法證件。

內部監(jiān)督檢查工作方案篇四

為貫徹落實國家、省、市有關建筑節(jié)能工作任務和要求，提高全社會建筑節(jié)能的意識，增強對建筑節(jié)能重要性和緊迫性的認識。督促各相關責任主體嚴格執(zhí)行建筑節(jié)能強制性標準，落實建筑節(jié)能的政策措施?？偨Y建筑節(jié)能工作中的經驗和做法，及時發(fā)現存在的問題并提出改進措施。根據《建設工程質量管理條例》、《民用建筑節(jié)能條例》（國務院令第530號）、《建筑節(jié)能工程施工質量驗收規(guī)范》、《實施工程建設強制性標準監(jiān)督規(guī)定》等文件精神，結合我市實際制定本工作方案。

為全面推進落實我市建筑節(jié)能監(jiān)督工作，加強項目監(jiān)督小組對建筑節(jié)能的監(jiān)督力度，落實層級監(jiān)督管理責任，本工作方案結合建筑工程實際情況在建筑節(jié)能監(jiān)督過程采取階段監(jiān)督檢查和定期監(jiān)督檢查兩種形式。階段監(jiān)督檢查分為：施工前期審查、施工過程監(jiān)督、驗收監(jiān)督三個階段。

施工前期審查：

1.檢查施工圖審查文件、建筑節(jié)能施工圖文件是否齊備，熟知工程的建筑節(jié)能措施要求；審查建筑節(jié)能專項施工方案、節(jié)能工程分部驗收制度的編制審批程序是否齊全有效，專項方案節(jié)能內容是否與設計圖紙要求一致，是否制定有針對性的施工、檢查、驗收措施以指導施工。

2.組織建設各方責任主體單位進行監(jiān)督交底，明確建筑節(jié)能監(jiān)督具體要求并形成書面監(jiān)督交底記錄。

3.結合工程建筑節(jié)能構造要求制定質量監(jiān)督工作方案，明確監(jiān)督控制點，作為工程施工各階段實體監(jiān)督抽查的重點。

4.及時將工程的建筑節(jié)能構造具體措施要求錄入信息化系統；現場檢查是否嚴格落實《民用建筑節(jié)能信息公示辦法》要求公示節(jié)能構造措施。施工過程監(jiān)督：

1.重點檢查工程項目建設各方責任主體履行法定建設程序和執(zhí)行工程建設強制性標準的情況，施工和驗收環(huán)節(jié)執(zhí)行節(jié)能標準情況。檢查工地是否配備和使用通過審圖機構審查的建筑節(jié)能施工圖紙；設計如有變更，變更程序是否完善并經原審圖機構重新審核通過；節(jié)能專項方案是否隨著設計變更而修改。檢查監(jiān)理企業(yè)的監(jiān)理細則、旁站方案、監(jiān)理記錄及關健部位節(jié)能施工圖片資料，檢查監(jiān)理企業(yè)是否對節(jié)能專項方案審查、建筑節(jié)能設計變更實施前進行確認。

2.檢查主要建筑節(jié)能材料現場管理臺帳是否完整齊備，監(jiān)理企業(yè)對建筑節(jié)能材料進場檢查報審記錄；檢查墻體、屋頂隔熱、幕墻、門窗、玻璃等主要節(jié)能材料按要求進行復檢情況。通風、空調、配電與照明材料設備進場驗收、絕熱材料等復驗及性能檢測，各節(jié)能分項工程的施工及驗收記錄情況。檢查施工現場對建筑節(jié)能信息的公示落實情況。

抽查依據。4.項目監(jiān)督小組（分站）對不執(zhí)行上級政策文件的行為（如“禁止實心粘土磚”）、存在質量隱患、不按節(jié)能設計內容施工、使用不合格節(jié)能材料及節(jié)能設計變更沒有重新通過審查就進行施工等違規(guī)行為應及時向相關責任單位發(fā)出整改通知書限期整改，并對相關責任單位和責任人員實行扣分處理，或視違規(guī)情況的嚴重程度對工程實行停工整改和扣分處理。項目監(jiān)督組（分站）應在1個工作日內將檢查、跟進、處理情況書面上報質量監(jiān)督股。驗收監(jiān)督：

1.建筑節(jié)能分部工程施工完成30天內單位工程質量驗收前，施工企業(yè)應將建筑節(jié)能分部驗收資料按《關于建筑節(jié)能分部工程資料整理要求的通知》要求整理組卷報監(jiān)理（建設）單位審查后向項目監(jiān)督機構申報檢查。項目監(jiān)督組應對節(jié)能分部資料完整性、主要節(jié)能材料檢驗、外墻節(jié)能構造鉆芯檢驗、節(jié)能分部工程驗收記錄及關健部位節(jié)能施工圖片資料等質保資料進行檢查。發(fā)現存在問題應向施工單位發(fā)出整改通知書責令整改，并將復查結果作為單位工程質量驗收條件審查依據之一，建筑節(jié)能分部驗收合格方可申報單位工程質量驗收。

2.項目監(jiān)督小組應檢查節(jié)能工程分部驗收制度的落實情況。對監(jiān)理單位組織建設各方責任單位參加的建筑節(jié)能分部驗收進行監(jiān)督，對照設計要求嚴格把關，節(jié)能材料檢驗不合格的，需采取措施整改，合格后方可進入下一道工序施工。對不按設計要求落實建筑節(jié)能措施的，必須書面提出整改要求，不予通過驗收，并將情況錄入監(jiān)督記錄。

我市質監(jiān)站每年對建筑節(jié)能施工進行專項檢查，以檢查組形式對全市在監(jiān)工程進行建筑節(jié)能專項檢查，著重檢查建設各方責任主體單位執(zhí)行相關技術標準和建筑節(jié)能措施落實情況。按《建筑節(jié)能工程施工質量檢查表》要求檢查工地現場節(jié)能措施施工、各方責任主體單位履行職責情況，對存在違規(guī)行為的責任單位發(fā)出整改通知書限期整改，并對相關責任單位和責任人員實行扣分處理，情況嚴重的對工程實行停工整改和扣分處理。檢查結束后，市質監(jiān)站將檢查結果上報市建設局，市建局將向全市通報檢查情況，對檢查中確認的違法違規(guī)行為按照有關規(guī)定進行處理，并記入企業(yè)不良行為記錄。

三、建筑節(jié)能材料及推廣應用、創(chuàng)建示范項目。

為全面推進建筑節(jié)能工作，項目監(jiān)督小組結合日常監(jiān)督檢查積極向工程建設各方單位貫宣關于建筑節(jié)能與墻材革新政策法規(guī)、技術標準執(zhí)行要求等工作，推廣應用新型墻體材料及建筑節(jié)能技術；幫扶施工企業(yè)創(chuàng)建建筑節(jié)能示范項目，促使我市創(chuàng)造建筑節(jié)能措施施工全面落實的氛圍。

建設工程質量安全監(jiān)督站。

2011年10月6日。

附表：

建筑節(jié)能工程施工質量檢查表。

縣（市）：建設單位：項目名稱：施工單位：設計單位：監(jiān)理單位：

檢查組成員簽字：檢查日期：

內部監(jiān)督檢查工作方案篇五

（一）檢查組進入被檢查單位應按照程序開展工作，認真執(zhí)行廉政規(guī)定?，F場檢查結束后應形成監(jiān)督檢查報告，按規(guī)定存檔并上傳監(jiān)管數據平臺。

（二）對檢查中發(fā)現的一般性問題，現場下達警告或限期整改，到期后跟蹤檢查。對生產假劣藥品、擅自更改生產工藝等嚴重違規(guī)違法行為及時移交稽查機構依法進行查處。

（三）督導企業(yè)嚴格按照安全生產方面的要求組織生產，嚴防發(fā)生重大安全事故。

內部監(jiān)督檢查工作方案篇六

1、專業(yè)技術人員在崗情況。

2、主要測繪人員的《勞動合同》簽訂情況；

3、涂改、轉讓、轉借《測繪資質證書》的行為；

4、超越資質許可的范圍及作業(yè)限額從事測繪地理信息活動的行為；

5、測繪項目合同履行情況。承接的測繪項目轉包或者違法分包的行為；

6、資質換證、測繪成果匯交、測繪報刊征訂、儀器檢定等工作情況；

7、測繪成果及資料檔案管理、技術質量保證和保密管理等相關制度的實施情況。以及其他測繪法律法規(guī)的執(zhí)行情況。

林甸縣雙匯房地產測繪有限責任公司。

2012年3月6日。

內部監(jiān)督檢查工作方案篇七

近年來，**市財政局緊緊圍繞“依法理財、科學理財、規(guī)范管財、從嚴治財”這個核心，高度重視財政內部監(jiān)督檢查工作，從加強財政內部監(jiān)督，促進財政管理入手，不斷健全和完善財政內部監(jiān)督管理制度。通過對財政局內部機構和各鎮(zhèn)財政所有組織、有計劃、有步驟地開展內部監(jiān)督檢查工作，增強了財政系統干部職工的自我約束力，規(guī)范了行政行為，堵塞了財政局內部管理上的漏洞，改進了機關工作作風，促進了黨風廉政建設，推動了各項財政工作健康有序地開展?，F將我局開展內部監(jiān)督檢查工作的一些做法匯報如下：

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內部監(jiān)督檢查是財政管理的重要環(huán)節(jié)，是財政部門預防問題和自糾問題的一種機制，其實質是通過自揭家丑，促進內部管理水平的提高。由于這項工作的特殊性，觸及到一些股室和財政所的切身利益，工作難度大、阻力大。近年來，局黨組特別是嚴瑞強局長高度重視財政內部監(jiān)督檢查工作，積極采取措施，支持做好內部檢查工作：

（一）是大力支持成立機構、配備人員。我局于2000年報市政府批準成立了**市財政稽查分局，配備了4名財政監(jiān)督檢查人員。2001年機構改革后增設了財政監(jiān)督檢查股，增配一人。股（分）局合署辦公，聯合工作，極大地充實了監(jiān)督檢查力量，為做好內部監(jiān)督檢查工作提供了組織保證和人員保證。

（二）是加強教育、轉變觀念、提高認識。過去，財政部門只注重對外部監(jiān)督檢查，不注重內部監(jiān)督檢查，有的人認為財政干部素質高，知法懂法，不會出現違紀違法行為，存在僥幸心理。近年來，局黨組十分重視財政內部監(jiān)督檢查工作，并把它列入重要議事日程，每年都采取不同形式的會議對財政系統干部職工進行法制、道德教育，通過開展政治學習、案例分析、形勢報告等學習活動，促進了全體干部職工思想觀念的轉變，特別是提高了中層以上干部對內部監(jiān)督檢查工作的重要性和緊迫性的認識。局黨組從維護黨和人民的利益出發(fā)，從維護財政的聲譽和形象出發(fā)，從幫助、愛護和教育干部出發(fā)，要求全局上下都要積極支持配合和做好財政內部監(jiān)督檢查工作。由于領導的高度重視，全局上下形成一個關心、支持內部監(jiān)督檢查工作良好氛圍。

（三）是局黨組主動為內部監(jiān)督檢查工作撐腰。內部監(jiān)督檢查的對象都是本系統的單位和同事，是“揭家丑”和“捅亂子”的差事，工作難度可想而知。局領導一方面給我們內部監(jiān)督檢查工作人員鼓士氣、解困難、撐硬腰，要求我們嚴格監(jiān)督、嚴格檢查、嚴格執(zhí)法，分管監(jiān)督檢查的領導還親自帶隊參加檢查。另一方面對不配合支持內部監(jiān)督檢查工作的有關單位給予嚴肅批評，使我們的內部監(jiān)督檢查工作少了幾分白眼，多了幾分理解和支持，工作主動性也大大增強。

二、加強隊伍建設，提高財政監(jiān)督干部的整體素質。

“打鐵先要自身硬”。財政監(jiān)督是一項政策性和業(yè)務性都很強的工作，它要求財政監(jiān)督干部本身要有較高的政治、政策法律和業(yè)務水平，才能勝任此項工作。幾年來，我們十分重視監(jiān)督檢查隊伍建設，一是加強政治理論學習和業(yè)務知識的學習?；榉志秩藛T少、工作任務重，為了保證學習效果，我們根據學習內容，結合工作實際，靈活掌握，科學安排學習時間和學習重點。即以自學為主、集中學習為輔，政治理論學習和業(yè)務知識學習并重，做到邊學習、邊工作、邊實踐，取得了很好的效果。在政治學習方面，我們認真學習馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想，做到講政治、講學習、講正氣，牢固樹立正確的人生觀和價值觀，全心全意為人民服務，以“三個代表”的重要思想為指導，努力改變思想作風和工作作風。在業(yè)務學習方面，我們認真學習《行政許可法》、《行政處罰法》、《行政復議法》、《會計法》、《預算法》、《財政檢查規(guī)則》等法律法規(guī)以及財會知識。同時，我們還虛心學習和借鑒其他地區(qū)財政內部監(jiān)督檢查的經驗做法，并積極選派骨干人員參加區(qū)財政廳等舉辦的各種業(yè)務培訓班學習，使每個財政監(jiān)督檢查人員能夠一專多能，獨當一面。二是堅持民主集中制，開展批評與自我批評。結合“三個代表”學習教育活動，進行自我剖析、自我整改。三是加強廉政建設，開展廉政建設教育，使大家自始至終都能保持廉潔自律、潔身自愛，自覺抵制各種不正之風和違法違紀行為。通過狠抓隊伍建設，較大程度地提高了全體干部的政治素質、政策水平和業(yè)務水平，為做好財政監(jiān)督檢查工作打下了良好的基礎。

三、

源頭治理、建章立制，規(guī)范內部管理。

財政內部監(jiān)督的目的是幫助被查單位加強和改進管理，而不能只著眼于檢查和發(fā)現問題，更重要的是通過檢查加強和完善各項財政管理制度建設。幾年來，我們在建章立制上狠下功夫，建立和完善了一系列的規(guī)章制度，使內部監(jiān)督、抽調業(yè)務骨干2人，組成兩個檢查組，對36個內部單位（其中股室12個、財政所24個）2003年及今年1—3月的會計報表、賬本、憑證及其他會計資料進行了就地檢查。在檢查中，主要發(fā)現有以下問題：一是有的財政所對該上繳的預算資金沒有及時上繳，跨年或跨月現象；二是有的股室及財政所對停薪留職人員不嚴格審核，存在多列停薪留職人員工資問題；三是有的財政所收入質量不高，存在墊稅現象；四是有的財政所農業(yè)稅存在不嚴格執(zhí)行“雙限”規(guī)定的現象；五是有的財政所不嚴格執(zhí)行財政撥款和財務支出的審批程序；六是有的財政所未經批準在財政專戶開支利息；七是有的財務人員工作責任心不強和不及時對、記帳，存在帳表、帳帳不符現象；八是有的股室和財政所財務印鑒不分開保管。對內部監(jiān)督檢查中所發(fā)現的問題，我們按內部監(jiān)督檢查的程序和要求，認真填制內部監(jiān)督檢查工作底稿和檢查報告，及時下達內部檢查整改通知，并提出切實可行的整改意見，同時責成被檢查單位進行認真的整改和落實。針對有的財務人員會計基礎較差、責任心不強的問題，我局對“四大員”進行了業(yè)務培訓；針對內務支出混亂、經費超支嚴重的情況，我局制訂一個“加強經費支出管理”的文件，下發(fā)各股所執(zhí)行；針對一些財政所墊稅較多，余額不對的問題，局黨組責成有關業(yè)務股要進行認真的清理，核對和確認。通過加強內部監(jiān)督檢查和督促整改落實，不但規(guī)范了財政內部資金收支管理程序，為實現財政工作的規(guī)范化和制度化奠定了基礎，而且增強了全體財政人員依法理財，依法治財的意識。使我市各項財政業(yè)務管理水平特別是財務管理水平得到了大大的提高，財政財務工作人員的責任心大大增強，會計基礎工作明顯規(guī)范。整個財政管理工作健康、規(guī)范、有序地開展和運行。

幾年來，我市財政內部監(jiān)督檢查工作雖然取得了一定的成績，但與兄弟縣（市、區(qū)）相比還存在一定差距。在今后工作中，我們將認真學習兄弟縣（市、區(qū)）的好經驗和好做法，促進我市財政內部監(jiān)督檢查工作再上新臺階。

內部監(jiān)督檢查工作方案篇八

加強內部監(jiān)督規(guī)范財政管理（市財政局內部監(jiān)督檢查匯報）。

近年來，**市財政局緊緊圍繞“依法理財、科學理財、規(guī)范管財、從嚴治財”這個核心，高度重視財政內部監(jiān)督檢查工作，從加強財政內部監(jiān)督，促進財政管理入手，不斷健全和完善財政內部監(jiān)督管理制度。通過對財政局內部機構和各鎮(zhèn)財政所有組織、有計劃、有步驟地開展內部監(jiān)督檢查工作，增強了財政系統干部職工的自我約束力，規(guī)范了行政行為，堵塞了財政局內部管理上的漏洞，改進了機關工作作風，促進了黨風廉政建設，推動了各項財政工作健康有序地開展?，F將我局開展內部監(jiān)督檢查工作的一些做法匯報如下：

內部監(jiān)督檢查是財政管理的重要環(huán)節(jié)，是財政部門預防問題和自糾問題的一種機制，其實質是通過自揭家丑，促進內部管理水平的提高。由于這項工作的特殊性，觸及到一些股室和財政所的切身利益，工作難度大、阻力大。近年來，局黨組特別是嚴瑞強局長高度重視財政內部監(jiān)督檢查工作，積極采取措施，支持做好內部檢查工作：

（一）是大力支持成立機構、配備人員。我局于2000年報市政府批準成立了**市財政稽查分局，配備了4名財政監(jiān)督檢查人員。2001年機構改革后增設了財政監(jiān)督檢查股，增配一人。股（分）局合署辦公，聯合工作，極大地充實了監(jiān)督檢查力量，為做好內部監(jiān)督檢查工作提供了組織保證和人員保證。

（二）是加強教育、轉變觀念、提高認識。過去，財政部門只注重對外部監(jiān)督檢查，不注重內部監(jiān)督檢查，有的人認為財政干部素質高，知法懂法，不會出現違紀違法行為，存在僥幸心理。近年來，局黨組十分重視財政內部監(jiān)督檢查工作，并把它列入重要議事日程，每年都采取不同形式的會議對財政系統干部職工進行法制、道德教育，通過開展政治學習、案例分析、形勢報告等學習活動，促進了全體干部職工思想觀念的轉變，特別是提高了中層以上干部對內部監(jiān)督檢查工作的重要性和緊迫性的認識。局黨組從維護黨和人民的利益出發(fā)，從維護財政的聲譽和形象出發(fā)，從幫助、愛護和教育干部出發(fā)，要求全局上下都要積極支持配合和做好財政內部監(jiān)督檢查工作。由于領導的高度重視，全局上下形成一個關心、支持內部監(jiān)督檢查工作良好氛圍。

（三）是局黨組主動為內部監(jiān)督檢查工作撐腰。內部監(jiān)督檢查的對象都是本系統的單位和同事，是“揭家丑”和“捅亂子”的差事，工作難度可想而知。局領導一方面給我們內部監(jiān)督檢查工作人員鼓士氣、解困難、撐硬腰，要求我們嚴格監(jiān)督、嚴格檢查、嚴格執(zhí)法，分管監(jiān)督檢查的領導還親自帶隊參加檢查。另一方面對不配合支持內部監(jiān)督檢查工作的有關單位給予嚴肅批評，使我們的內部監(jiān)督檢查工作少了幾分白眼，多了幾分理解和支持，工作主動性也大大增強。

二、加強隊伍建設，提高財政監(jiān)督干部的整體素質。

心學習和借鑒其他地區(qū)財政內部監(jiān)督檢查的經驗做法，并積極選派骨干人員參加區(qū)財政廳等舉辦的各種業(yè)務培訓班學習，使每個財政監(jiān)督檢查人員能夠一專多能，獨當一面。二是堅持民主集中制，開展批評與自我批評。結合“三個代表”學習教育活動，進行自我剖析、自我整改。三是加強廉政建設，開展廉政建設教育，使大家自始至終都能保持廉潔自律、潔身自愛，自覺抵制各種不正之風和違法違紀行為。通過狠抓隊伍建設，較大程度地提高了全體干部的政治素質、政策水平和業(yè)務水平，為做好財政監(jiān)督檢查工作打下了良好的基礎。

三、源頭治理、建章立制，規(guī)范內部管理。

財政內部監(jiān)督的目的是幫助被查單位加強和改進管理，而不能只著眼于檢查和發(fā)現問題，更重要的是通過檢查加強和完善各項財政管理制度建設。幾年來，我們在建章立制上狠下功夫，建立和完善了一系列的規(guī)章制度，使內部監(jiān)督、內部管理工作有章可循，依規(guī)辦事。實踐證明，用制度約束人，用制度管理人，收到了很好的效果。

（一）建立辦事公開制度。在內部監(jiān)督工作中，我們把建立辦事公開制度，增加工作透明度作為整改的一項重要措施，要求各股室，各財政所及全體干部職工予以落實和執(zhí)行。幾年來，我們根據財政部門的工作實際，向社會公開了《首問責任制》，《財政撥款程序》，《預算審批程序》，《各股、所、站雙文明目標管理責任制》，《財務人員崗位責任制》，《財政監(jiān)督檢查程序》，《會計證辦理程序》等十多個公開辦事制度，并把這些制度公布上墻，接受社會監(jiān)督。

（二）建立完善內部規(guī)章制度。為了進一步提高財政系統干部職工的政治素質，業(yè)務水平，加強機關內部管理，提高財政工作管理水平和辦事效率，我們將近年來制定的一些制度匯編印成《**市財政局規(guī)章制度》一書。供大家辦理財政事務和執(zhí)行公務時使用。該書分為三個部分，第一部分是財政干部行為規(guī)范；第二部分是內部事務管理規(guī)章制度，包括《文書處理制度》，《接待標準和定額制度》，《辦公用品管理規(guī)定》，《公章使用規(guī)定》，《雙文明目標管理責任制》；第三部分是業(yè)務工作規(guī)章制度，包括《加強財政預算收支管理實施辦法》，《加強預算外資金管理實施辦法》，《加強農業(yè)稅征收收管理實施辦法》，《加強財政信用資金管理實施辦法》，《加強國有資產管理實施辦法》。同時為了配合財政改革，我局還制定了“收支兩條線”、部門預算、政府集中采購、國庫集中收付等以改革為主要內容的財政管理制度。這些規(guī)章制度，基本涵蓋了財政工作的各個方面，極大地規(guī)范財政行為，促進了各項財政工作的高效開展。

（三）建立“黨風廉政建設一把手工程責任制”制度。制度明確了黨風廉政建設工作責任目標和任務，明確了違反黨風廉政建設規(guī)定的責任追究辦法；要求各鎮(zhèn)財政所、市局各股室都要向局黨組簽訂責任狀，并嚴格執(zhí)行。

四、權責并重、建立與雙文明目標責任制掛鉤的內部監(jiān)督檢查制度。

通過不斷探索和完善，我們在開展內審工作中采取了“明確責任、條塊結合、分級檢查”的工作方式。即根據有關法律法規(guī)，在充分征求各業(yè)務股室和各鎮(zhèn)財政所意見的基礎上，結合財政部門的工作實際，采取各股室（財政所）自查、業(yè)務股檢查、監(jiān)督檢查股（分局）檢查、局領導抽查的分級檢查方式，實行下一級檢查對上一級負責，上一級檢查對下一級進行監(jiān)督，實行既“條條管”又“塊塊管”，條塊結合管，落實責任，包干到底的監(jiān)督機制，在全系統上下形成一個加強內部監(jiān)督檢查的網絡，使之起到相互制約、共同促進的作用。一是各股室（財政所）自查。各股室（財政所）自查，每月進行一次，在月終后根據內部監(jiān)督檢查的內容和要求進行自查，并如實填寫自查工作報告，于次月8日前將上月自查情況報送到監(jiān)督檢查股（分局）及分管領導。二是各業(yè)務股分管條條、塊塊的檢查。預算股、綜合股、農稅股等股室對各鎮(zhèn)財政所每季度檢查一次，檢查后填寫工作底稿，并將檢查情況于次月15日前書面報送監(jiān)督檢查股（分局）和分管領導。三是監(jiān)督檢查股（分局）檢查。監(jiān)督檢查股每季或半年檢查一次，檢查后填寫工作底稿，并將檢查結果匯總書記面報告局黨組和局領導。四是局領導根據監(jiān)督檢查組匯報的情況，實行重點抽查或不定期的再檢查。這一工作方式使內部監(jiān)督的力度大大加強，監(jiān)督質量有了很大的提高，同時也使得股室間的監(jiān)督職責更加明確，內部監(jiān)督的效果發(fā)揮得更加充分。

六、努力發(fā)揮內部監(jiān)督檢查職能，促進內部管理水平不斷提高開展內部監(jiān)督檢查是促進財政管理水平提高的重要手段。通過檢查，可以及時發(fā)現財政管理中的薄弱環(huán)節(jié)和財政系統中的違紀違法行為及“燈下黑”現象；可以促進被查單位認真整改，不斷完善各項管理制度，從而堵塞漏洞，規(guī)范財政管理，不斷提高內部管理水平。幾年來，我們充分發(fā)揮財政監(jiān)督檢查職能，在做好事前、事中跟蹤監(jiān)督的基礎上，重點加強了事后檢查這一環(huán)節(jié)，以查促管，以查促改。針對檢查發(fā)現的問題，有針對性地提出加強管理和完善制度的建議，從而達到堵塞漏洞、不斷提高財政管理水平的目的。近年來，我們根據《**市財政局內部監(jiān)督檢查暫行辦法》的要求，每年都有計劃、有步驟地開展內部監(jiān)督檢查，檢查面達到100。今年上半年，我們稽查分局從其它業(yè)務股室抽調業(yè)務骨干2人，組成兩個檢查組，對36個內部單位（其中股室12個、財政所24個）2003年及今年1—3月的會計報表、賬本、憑證及其他會計資料進行了就地檢查。在檢查中，主要發(fā)現有以下問題：一是有的財政所對該上繳的預算資金沒有及時上繳，跨年或跨月現象；二是有的股室及財政所對停薪留職人員不嚴格審核，存在多列停薪留職人員工資問題；三是有的財政所收入質量不高，存在墊稅現象；四是有的財政所農業(yè)稅存在不嚴格執(zhí)行“雙限”規(guī)定的現象；五是有的財政所不嚴格執(zhí)行財政撥款和財務支出的審批程序；六是有的財政所未經批準在財政專戶開支利息；七是有的財務人員工作責任心不強和不及時對、記帳，存在帳表、帳帳不符現象；八是有的股室和財政所財務印鑒不分開保管。對內部監(jiān)督檢查中所發(fā)現的問題，我們按內部監(jiān)督檢查的程序和要求，認真填制內部監(jiān)督檢查工作底稿和檢查報告，及時下達內部檢查整改通知，并提出切實可行的整改意見，同時責成被檢查單位進行認真的整改和落實。針對有的財務人員會計基礎較差、責任心不強的問題，我局對“四大員”進行了業(yè)務培訓；針對內務支出混亂、經費超支嚴重的情況，我局制訂一個“加強經費支出管理”的文件，下發(fā)各股所執(zhí)行；針對一些財政所墊稅較多，余額不對的問題，局黨組責成有關業(yè)務股要進行認真的清理，核對和確認。通過加強內部監(jiān)督檢查和督促整改落實，不但規(guī)范了財政內部資金收支管理程序，為實現財政工作的規(guī)范化和制度化奠定了基礎，而且增強了全體財政人員依法理財，依法治財的意識。使我市各項財政業(yè)務管理水平特別是財務管理水平得到了大大的提高，財政財務工作人員的責任心大大增強，會計基礎工作明顯規(guī)范。整個財政管理工作健康、規(guī)范、有序地開展和運行。

幾年來，我市財政內部監(jiān)督檢查工作雖然取得了一定的成績，但與兄弟縣（市、區(qū)）相比還存在一定差距。在今后工作中，我們將認真學習兄弟縣（市、區(qū)）的好經驗和好做法，促進我市財政內部監(jiān)督檢查工作再上新臺階。

內部監(jiān)督檢查工作方案篇九

各黨總支、直屬黨支部：

根據省紀委監(jiān)委“持續(xù)發(fā)力精準糾正‘四風’，鞏固拓展作風建設成效”的要求，為進一步做實做細日常監(jiān)督、提高監(jiān)督實效，鞏固“中央八項規(guī)定精神”成果，推動化風成俗、成為習慣，學校紀委制定了2020年“落實中央八項規(guī)定精神”監(jiān)督檢查實施方案。

2020年6月20日之前完成。

各黨總支、直屬黨支部及校內各單位。

1.單位自查。各黨總支、直屬黨支部及校內各單位要切實壓實黨風廉政建設主體責任，建立內部自查機制形成常態(tài)化，馳而不息強化作風建設，積極開展內部自查，及時發(fā)現問題，完善制度，堵塞漏洞，建立自查及整改臺賬，重點加強對報銷流程、報銷憑證等材料的審核把關。各黨總支、直屬黨支部紀檢委員要履職盡責，確保內部自查扎實開展，取得實效，協助黨總支、直屬黨支部將主體責任落實落細。2020年6月20日之前將單位自查報告、問題清單、整改方案報校紀委（辦公樓516室）。

2.定期抽查。學校紀委監(jiān)察專員辦公室將結合工作實際，成立“落實中央八項規(guī)定精神專項檢查組”，采取明察暗訪、突擊檢查、訪談調研等多種形式開展檢查，著眼精準發(fā)現問題，提高監(jiān)督檢查的針對性和成效。對于檢查中發(fā)現的問題，各單位如在內部自查已查出并開展整改，將視情況從輕處置；對于各單位未自查出來且工作流于形式的，將嚴肅追責問責。

1.查問題整改，對2019年檢查發(fā)現的問題整改情況開展“回頭看”，看是否存在問題整改不到位、制度制定不完善和再次出現同類情況等問題。

2.查財務賬目，看是否存在化整為零、積少成多虛列項目套取現金設立“小金庫”，用于日常違規(guī)開支問題；看是否存在違規(guī)公款購買、收送“定制酒”、“天價煙”等名貴特產問題；看是否存在違規(guī)發(fā)放津補貼等問題。

3.查實物資料，看是否存在以辦公用品和會議費、培訓費、差旅費等合規(guī)名義沖抵報銷違規(guī)開支問題。

4.查經費往來，看是否將違反中央八項規(guī)定精神問題經費開支轉移到下屬單位或企業(yè)報銷平賬。

5.查吃喝接待，看是否存在私客公請、不吃公款吃老板和超標準接待、接待手續(xù)不規(guī)范以及出入私人會所或隱蔽場所違規(guī)吃喝等問題。

6.查辦公用房和公車使用情況，看是否存在超標準配備使用辦公用房、公務用車以及公車私用、私車公養(yǎng)、違規(guī)借用車輛等問題。

7.查出國（境），看是否存在虛構名目公款出國（境）旅游、借公務之機公款出國（境）旅游以及超預算違規(guī)出國（境）等問題。

1.各黨總支、直屬黨支部及校內各單位要高度重視，壓實黨風廉政建設主體責任，領導干部要切實履行“一崗雙責”，馳而不息糾正“四風”。

2.各單位紀檢委員要履行好監(jiān)督職責，把監(jiān)督檢查中央八項規(guī)定精神執(zhí)行情況、糾治“四風”作為重要政治任務，不斷往深里抓、實里做，在新起點上推動黨的自我革命不斷深化。

3.學校紀委監(jiān)察專員辦公室對檢查中發(fā)現的違紀問題線索將按程序辦理，并進行通報，對查實的典型違規(guī)違紀行為進行公開通報曝光。

4.學校紀委監(jiān)察專員辦公室將對檢查情況定期進行分析研判，視情況召開綜合監(jiān)督單位作風建設情況專題通報會，推動黨風廉政建設落實落細。

內部監(jiān)督檢查工作方案篇十

作為學校疫情防控專項工作組的監(jiān)督組，我們主要從以下幾個方面開展監(jiān)督執(zhí)紀工作。

組?長：許東升。

副組長：淮建利?肖寶倉?李振偉。

辦公室成員：魏愛卿?張艷紅?張濤濤?劉培基?王曉杰?劉曉宇。

綜合協調疫情防控監(jiān)督檢查工作，匯總收集監(jiān)督檢查情況，掌握全校疫情防控主體責任和監(jiān)督責任落實情況，層層夯實責任，確保防控任務落實。篩選違紀違規(guī)線索，堅持快查快辦原則，對疫情防控問題線索優(yōu)先辦理、優(yōu)先處置、優(yōu)先審批，著力解決在疫情防控工作中存在的違紀違法問題。

淮建利主要負責綜合協調，統籌推進，總結匯總，分解落實等。

李振偉主要負責宣傳報道和紀檢監(jiān)察干部全員培訓。

肖寶倉主要負責專項監(jiān)督檢查。

魏愛卿、劉培基、王曉杰、劉曉宇負責文秘、聯絡、綜合協調、匯總收集情況等工作。

張艷紅、張濤濤負責信訪受理、違紀違法問題審查、處理。

（一）監(jiān)督檢查1組：組長肖寶倉，成員張艷紅。負責教職員工管理工作專班、學生管理工作專班、文科院系。

（二）監(jiān)督檢查2組：組長肖明憲，成員趙昕。負責教學工作專班、宣傳工作專班、理科院系。

（三）監(jiān)督檢查3組：組長馬文崢，成員張艷。負責后勤保障工作專班、工科院系。

（四）監(jiān)督檢查4組：組長許志遠，成員莊保中。負責安全保衛(wèi)工作專班、醫(yī)科院系。

（五）監(jiān)督檢查5組：組長孟獻東，成員魏愛卿。負責醫(yī)療保障工作專班、直屬、附屬單位。

監(jiān)督檢查組負責監(jiān)督和檢查各部門、各單位疫情防控責任落實情況，采取明察暗訪、專項檢查、機動式檢查等方式開展監(jiān)督檢查，并填寫《監(jiān)督組疫情防控監(jiān)督檢查情況表》。

重點督查內容：

1.主體責任和監(jiān)督責任落實情況；

2.學校防控的相關部署落實落地落細情況；

3.干部工作作風情況（有無推諉扯皮、不擔當、不作為、亂作為等現象）；

5.部門、院系和單位工作開展情況（特別是線上教學效果）；

6.部門、院系和單位開學準備情況（工作預案）；

7.有什么需要協調的地方；

8.疫情防控方面的隱患和問題有哪些；

9.有無信訪舉報，有無發(fā)現防控期間的典型問題。

工作目標：創(chuàng)新方式方法，堅守工作紀律，不影響被檢查單位正常工作開展。以監(jiān)督促工作，以監(jiān)督促發(fā)展。

校紀委輪班人員采用電話抽查方式，圍繞學校要求和督查內容，對各部門、各單位開展監(jiān)督檢查，每天抽查5個單位，并填寫《鄭州大學紀委值班抽查情況登記表》。

高度重視疫情防控期間信訪舉報工作，暢通舉報渠道，優(yōu)化受理方式，提升辦理時效，回應群眾關切，實行24小時電話接訪，以高效的紀檢監(jiān)察信訪舉報工作，助力學校疫情防控監(jiān)督工作的開展。

向全校各單位、各部門紀檢監(jiān)察干部發(fā)出通知，履職盡責，積極行動，同步開展監(jiān)督工作。發(fā)現問題及時上報。

對于發(fā)現的違紀問題，要迅速啟動執(zhí)紀問責程序。

內部監(jiān)督檢查工作方案篇十一

民營醫(yī)療機構“大考”成績不理想（主）。

區(qū)衛(wèi)監(jiān)所啟用信息共享系統加強監(jiān)管。

本報訊（記者楊華實習記者史韞倩）2016全區(qū)醫(yī)療機構依法執(zhí)業(yè)量化分級結果新鮮出爐。分級情況顯示：我區(qū)醫(yī)療機構獲評a級的有45家，b級的有290家，c級的有44家；公立醫(yī)療機構的規(guī)范管理整體良好，但民營醫(yī)療機構存在的問題相對較多。這是記者昨天從區(qū)衛(wèi)監(jiān)所了解到的消息。

2016，全區(qū)共有278家公立醫(yī)療機構和101家民營機構參與量化分級。公立醫(yī)療機構參評數比2015年少1家，但獲評a級的增加了8家，共37家，其余全部為b級。民營醫(yī)療機構參評數比2015年多了6家，但獲評a級的卻少了4家，僅為8家，b級和c級的分別為49家、44家。

區(qū)衛(wèi)監(jiān)所醫(yī)政執(zhí)法科科長鈕肖茜分析，民營醫(yī)療機構量化分級情況不理想，主要原因在于兩點。一是民營醫(yī)療機構自律性較差，在利益的驅使下會打擦邊球、鉆空子，做出一些不符合規(guī)定的行為。從此次量化分級的情況來看，其問題主要體現在人員資質不符合要求、超范圍診療、未按照規(guī)定配備醫(yī)護人員、未嚴格按照規(guī)定開展消毒隔離與傳染病防治工作。二是我區(qū)將民營醫(yī)療機構列為重點對象，除了加強日常監(jiān)管外，還開展了為期7個月的民營醫(yī)療機構依法執(zhí)業(yè)專項整治，監(jiān)管標準有所提高，發(fā)現了一些以往未被發(fā)現的違法行為，在立案查處的基礎上嚴格把控量化分級的標準。

“作為醫(yī)療市場的積極補充，吳江民營醫(yī)療機構隊伍日益壯大，今年預計將新增20來家?！扁o肖茜說，這在一定程度上滿足了廣大群眾對醫(yī)療服務的需求，但在監(jiān)管上也提出了更大挑戰(zhàn)。為此，在先期試點的基礎上，我區(qū)在去年底實現了對民營醫(yī)療機構的遠程視頻監(jiān)控全覆蓋，今年將借助該系統，實時監(jiān)管打擊出賣、出租、出借、轉讓醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證以及違法進行健康體檢等違法行為。

此外，我區(qū)今年還將啟用吳江區(qū)醫(yī)療機構管理信息共享系統，該系統完善了醫(yī)療機構信息、執(zhí)業(yè)醫(yī)師信息、護士信息、立案管理、醫(yī)療機構不良記分情況、執(zhí)業(yè)醫(yī)師不良記分記錄等內容，醫(yī)療機構一旦出現違規(guī)行為，相關信息就會在系統中及時更新并報警?！傲炕旨壷饕ㄟ^日常監(jiān)督檢查、醫(yī)療機構季度校驗、集中考評、抽查復核等方式，結合全年行政處罰情況進行評級。但鑒于各方信息匯總存在時間差，所以評級處理等會有一定程度滯后。有了這個系統后，各類信息被及時錄入、共享，監(jiān)管人員也可以及時提醒相關醫(yī)療機構予以整改或者對其進行處罰?！扁o肖茜介紹，該系統目前只能在電腦上登錄，接下來將進一步加以完善，爭取在手持終端上也能隨時隨地監(jiān)管。

據悉，量化分級評定時，90分以上為a級單位，80分—89分為b級單位，60分—79分為c級單位，60分以下為d級單位。評級結果將被張貼在各醫(yī)療衛(wèi)生機構衛(wèi)生監(jiān)督信息公示欄中，供就診者參考評判。此外，d級單位須暫緩校驗，停業(yè)整頓至少一個月。

內部監(jiān)督檢查工作方案篇十二

（一）我縣基本情況。xx縣位于x市西部，現轄xx個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（含x個街道）、xxx個行政村（含xx個社區(qū)），總面積xxxx平方公里，總人口xx萬，縣城常住人口達xx萬。xx是資源富庶的八寶之地。境內已探明的礦藏達xx類xxx種，其中鉛、鋅、銅、錫和微晶石墨儲量位居全國前列，堪稱八寶之地和有色金屬之鄉(xiāng)，有著“千年礦都”之美譽。xx是經濟活躍的湘粵之心。地處湘南粵北、兩省中心，歷為中原通往嶺南的必經要道和商賈云集、兵家必爭之地。隨著京深高鐵、廈蓉高速和京珠復線相繼建成，北上x、南下x均在xx分鐘車程內，已步入與長株潭和珠三角“同城時代”。

近年來，在上級黨委政府的正確領導下，我縣經濟社會保持平穩(wěn)較快發(fā)展，縣域經濟綜合實力穩(wěn)居全省前十強，被評為全省首批全面小康達標縣，縣域經濟綜合實力全省十強縣，先后榮獲全國產糧大縣、全國煙葉標準化生產示范縣、全國蔬菜基地建設示范縣、全省養(yǎng)殖工作先進縣、全省首批中藥材種植基地示范縣等榮譽稱號。目前，我縣常年糧食播種面積xx萬畝，種糧大戶xxxx戶（其中種糧面積xx畝以上的xxxx戶、xx―xxx畝以上的xxx戶、xxx畝以上的xx戶），水稻專業(yè)合作社xx家，糧食年產量xx萬噸，其中稻谷播種面積xx萬畝，稻谷年產量xx萬噸，常年糧食商品量達xx萬余噸，全縣有市級和市級以上糧油加工龍頭企業(yè)x家，年糧食加工能力達xx多萬噸，年油脂加工能力達x萬噸，產值達xx億元。

（二）我局基本情況。新一輪機構改后，原xx縣糧食局、xx縣商務局、xx縣商業(yè)行業(yè)管理辦公室合并，設立新的xx縣商務局，加掛xx縣糧食局的牌子，為縣人民政府工作部門。機關核定編制xx名（商務局實有人員xxx人，其中在職xx人，離退休xx人），設xx個內設機構（股室）。原糧食局的幾個主要業(yè)務股室（糧食調控與儲備、行業(yè)發(fā)展、監(jiān)督檢查）繼續(xù)保留，既保留了牌子，又保留機構。糧食調控與儲備股加掛縣軍糧供應管理辦公室牌子，監(jiān)督檢查股加掛縣糧食行政執(zhí)法大隊牌子，并新增設了xx縣糧食質量監(jiān)測中心。原糧食局領導班子中分管糧食業(yè)務工作的繼續(xù)分管糧食工作，糧食工作主要業(yè)務股室的負責人和工作人員繼續(xù)安排從事糧食工作，監(jiān)督檢查股還增加x人，糧食工作隊伍得到了保留，人員得到了增加，力量得到了加強。糧食事務工作經費、項目經費全部列入財政算，xxxx年還增加了xxx萬元，工作經費不但有保障，而且有大幅增加。

（三）縣糧食購銷公司基本情況。xx縣糧食購銷公司成立于xxxx年xx月，是一家經過改制整合全縣原xx家國有糧食改制企業(yè)剩余資產的國有獨資企業(yè)。公司注冊資金xxxx萬元，資產總額xxxx萬元。公司位于xx縣城龍?zhí)堵穢號院內，占地xx畝，轄xx個糧食收儲庫點，倉庫xx棟，總倉容xx萬噸，其中有效倉容x。x萬噸。庫區(qū)環(huán)境優(yōu)美，倉房條件良好，倉儲設施齊全，基本配套了電子測溫、機械通風、環(huán)流熏蒸、電子地磅、除雜機和糧食運輸裝卸等設備。公司現有職工xx人。主要承擔著xxxx噸省級儲備糧、xxxx噸縣級儲備糧、xxx噸縣級成品糧儲備和最低收購價糧食收儲任務以及軍供糧、災銷糧等政策性糧食供應任務。

近年來，公司積極開展“糧油倉儲企業(yè)規(guī)范化管理年”和“星級糧庫”創(chuàng)建活動，通過加強隊伍建設、規(guī)范內部管理、改善倉儲條件、落實安全責任等措施，實現了庫存糧食絕對安全的目標。公司先后被評為x省“省級儲備糧管理先進單位”和x省“糧油倉儲規(guī)范化管理先進單位”，糧食倉儲管理工作在全市開展的“糧油倉儲企業(yè)規(guī)范化管理年”活動中，被市局定為活動現場參觀點，連續(xù)三年被評為全市“糧油倉儲規(guī)范化管理工作”先進單位。

省市早稻收購工作會議后，我局及時傳達貫徹會議精神，并認真有序開展夏糧收購工作。

（一）抓好點庫維修和倉容以及設備器材準備工作。今年我縣省儲糧輪換收購任務xxxx噸，為全面完成省儲糧輪換工作，我們加快糧食銷售出庫和騰庫并庫工作，經請示省市糧食局同意，確定城關、樟市、方元三個收儲點共xxxx噸倉容為省儲糧收儲點，確保了收購倉容充足。投資xx萬元為收儲點庫配置了輸送機、清雜機、水測儀、扦樣器、精米機等收購設施、檢驗器材，并對原有器材進行全面維護，確保全部達到完好狀態(tài)。

（二）做好資金籌措工作。根據省、市會議要求，今年省儲糧普通早稻輪入收購價格為每xx公斤xxx元，即以“輪換托市”方式開展收購，由于我縣早稻糧源有限，需要到安仁等外地調入早稻，綜合考慮到當前市場糧價和運費成本，凡屬安仁等外地購入的早稻，在xxx元/xx公斤的'收購價基礎上給予運費補貼x元/xx公斤，省儲糧收購均價達到了xxx元/xx公斤。據此計算，xxxx噸省儲糧共需資金xxxx萬元，為保證收購資金及時足額到位，我們及時與農發(fā)行的協調，積極申請貸款資金xxx萬元，再加省儲糧銷售價格與庫存成本價差資金xxx萬元，共籌措省儲糧收購資金xxxx萬元，現所有資金已全部足額到位。

（三）加強業(yè)務培訓、科學安排人員。根據收購需要，組織安排好收購人員及時到位，重點對會計、統計、質檢員、計量員、保管員、安全員、導購員等進行收購業(yè)務培訓，規(guī)范了收購行為，嚴格手續(xù)制度。

（四）積極組織糧源。我縣由于是烤煙產區(qū)，實行煙稻連作的模式，早稻種植很少，中稻種植也少，糧源緊張，為順利完成省儲糧輪換收購，我們采取走出去、請進來的收購方式，主動對接本地及安仁、攸縣、常寧等早稻產區(qū)的產糧大戶、種植合作社、糧食經紀人，積極尋找糧源，建立穩(wěn)定的合作關系，有效地解決糧源緊張問題。截止x月xx日，省儲糧輪換收購入庫達xxxx噸，均價xxxx元/噸。

三、堅持深化人性化服務。

收儲庫點為售糧農民提供休息場所，配備桌椅板凳、飲用茶水、防暑降溫藥品、電風扇等。做到幫農助農熱心、收購操作細心、政策解釋耐心。

（一）認真貫徹落實好“五個一”工程。即：收儲點設立一塊收購公告牌、一個最低收購價宣傳欄、一個樣品質量展示柜、一條收購政策宣傳橫幅，一個服務大廳，讓夏糧收購政策家喻戶曉、人人皆知。

（二）各收儲庫點制作了工作人員崗位牌，將各崗位人員的姓名、照片、聯系方式和崗位職責在宣傳欄里向售糧農民公示，并掛牌上崗，方便售糧農民聯系；在顯眼位置設置共產黨員創(chuàng)優(yōu)先鋒崗和導購臺，安排x至x名導購員配戴紅袖章輪班值守，為送糧農民提供政策和業(yè)務咨詢服務，維護現場秩序，引導農民有序送糧。同時安排x至x名安全員佩戴紅袖章輪班值守，維護收購秩序。

（三）嚴格遵守“五要五不準”收購守則，即：要敞開收購，隨時收購，不準折騰農民；要公平定等，準確計量，不準克扣農民；要依質論價，優(yōu)質優(yōu)價，不準坑害農民；要現款結算，不打白條，不準算計農民；要優(yōu)質服務，排憂解難，不準怠慢農民。及時妥善協調收購中出現的各類矛盾和問題，避免因政策理解不到位而產生矛盾和糾紛，讓糧農交售“放心糧“。

（四）多措并舉收購方式。本著方便糧農售糧的原則，提前做好了收購的各項準備工作，保證倉房條件及倉儲配套設施安全有效，根據實際收購情況，采取增加卸糧口、早開門晚收工、延長工作時間等措施加快入庫速度、采取網銀結算糧款方式，確保售糧農民資金安全。對種糧大戶、水稻專業(yè)合作社及糧食經紀人通過預約收購、上門收購等服務方式，有效化解了收購排隊等待時間過長等問題。

四、目前面臨的困難和問題。

（一）貸款規(guī)模偏低。建議按市場價或國家最低收購價提供款規(guī)模。

（二）儲備糧輪換價差虧損大。建議輪換價差虧損由財政負擔，實行財政兜底輪換。

（三）儲備糧費用撥付不及時，企業(yè)負擔過重。建議按季撥付。

（四）損失損耗補貼按原庫存值價格計算感覺不合理。建議按當年市場收購價或最低收購價計算損失損耗補貼。

（五）企業(yè)缺少專業(yè)技術人才，特別是懂保防專業(yè)知識的人才，建設每年組織業(yè)務培訓。

內部監(jiān)督檢查工作方案篇十三

1、檢查內容（1）《醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證》是否有效（2）醫(yī)療機構是否按規(guī)定時間校驗。

（3）醫(yī)療機構的名稱、地點、法定代表人、診療科目等是否與執(zhí)業(yè)登記的內容一致；

（4）醫(yī)療機構的牌匾是否與核準登記的名稱相同；

（9）人流、引產、藥流等計劃生育技術服務工作或母嬰保健執(zhí)業(yè)技術服務是否許可。

2、調查取證：

（1）診療活動超出登記范圍：違法所得。

a.現場查驗《醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證》及有效期、核準科目、地址，超出診療科目的內容、項目、從業(yè)人員及資質、服務對象、使用器械藥品、醫(yī)學技術手段，病歷、檢查治療單、檢驗單、處方、收費單等。

c.詢問相關醫(yī)務人員和病人證實改變地址執(zhí)業(yè)或超范圍執(zhí)業(yè)的相關情況。

d.收集有關書證：《醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證》，相關病歷、處方、檢查治療單、檢驗單、收費單等。

（2）使用非衛(wèi)生技術人員從事醫(yī)療衛(wèi)生技術工作:重點是b超、影像、心電圖出具診斷性報告的、實習生、見習生、化驗室、治療室、護士。

a.現場檢查內容：記錄醫(yī)療機構使用非衛(wèi)生技術人員的姓名以及從事的內容、項目、服務對象、使用器械藥品、醫(yī)學技術手段，相關病歷、檢查治療單、檢驗單、處方、收費單等。

c.詢問相關非衛(wèi)生技術人員和病人證實人員資質和業(yè)務開展的相關情況。

d.收集有關書證：資質證書、相關病歷、處方、檢查治療單、檢驗單、收費單等。

（3）出賣、轉讓、出借《醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證》：違法所得。

a.現場查驗《醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證》及有效期、登記的執(zhí)業(yè)地址；

b.記錄醫(yī)療機構出賣、轉讓、出借的醫(yī)療文書、場所、科室；

c.記錄從事醫(yī)療行為的主體所開展的內容、時間、項目、從業(yè)人員的聘用及資質、服務對象、使用器械藥品、醫(yī)學技術手段，相關病歷、檢查治療單、處方、檢驗單、收費單等。

d.詢問雙方當事人執(zhí)業(yè)登記情況，合作協議或合同；

e.收集有關書證：《醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證》，相關病歷、處方、檢查治療單、檢驗單、收費單、合作合同協議等。

二、專項診療技術監(jiān)督管理。

1、檢查內容。

包括母嬰保健技術服務、醫(yī)療美容、計劃生育技術服務（1）母嬰保健技術服務：違法所得。

a機構資質：檢查機構的《母嬰保健技術服務執(zhí)業(yè)許可證》及有效期、許可范圍；

c執(zhí)業(yè)行為：通過執(zhí)業(yè)許可證或批準文件、病歷、檢查單等資料，檢查母嬰保健服務執(zhí)業(yè)許可范圍和實際開展項目、出具醫(yī)學證明文件的真實性和擅自進行胎兒性別鑒定等行為。(2)醫(yī)療美容服務：

a機構資質：檢查《醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證》及核準科目、項目；

b人員資質：主診醫(yī)師必須取得《醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書》，具有從事整形外科、口腔科、中醫(yī)科、皮膚病科等相關臨床學科3-6年以上工作經歷，經過醫(yī)療美容專業(yè)培訓或進修并合格，或已從事醫(yī)療美容臨床工作1年以上。未取得主診醫(yī)師資格的執(zhí)業(yè)醫(yī)師，應在主診醫(yī)師的指導下從事醫(yī)療美容臨床技術服務工作。

a機構及人員資質：檢查《醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證》注明的婦產科計劃生育專業(yè)；檢查從事計劃生育技術服務人員（醫(yī)師（執(zhí)業(yè)范圍：婦產科）、護士等）的相關執(zhí)業(yè)證書。

b執(zhí)業(yè)行為：檢查擅自開展人流、藥流、引產等計劃生育技術服務工作。

2、調查取證。

(1)擅自從事母嬰保健技術。

a現場檢查內容：查驗《母嬰保健技術服務執(zhí)業(yè)許可證》或許可批件，開展母嬰保健技術服務的地點、對象、項目、方法、從業(yè)人員及資質、使用的藥品器械、有關病歷、檢查治療單、收費單等。

b詢問當事人執(zhí)業(yè)許可情況，開展母嬰保健技術服務的時間、地點、項目、方法、從業(yè)人員及資質、使用的藥品器械、業(yè)務量及業(yè)務收入；詢問相關醫(yī)務人員和病人，證明母嬰保健技術服務開展相關情況。

c收集有關書證：相關病歷、檢查單、檢驗單、處方箋及發(fā)票收據、收據、從業(yè)人員合格證書等。

(2)超范圍開展母嬰保健技術。

a現場檢查內容：查驗《母嬰保健技術服務執(zhí)業(yè)許可證》或許可批件及許可范圍，超出范圍開展母嬰保健技術服務的地點、對象、項目、方法、從業(yè)人員及資質、使用的藥品器械、有關病歷、檢查治療單、收費單等。

b詢問當事人執(zhí)業(yè)許可情況，超范圍開展母嬰保健技術服務的時間、地點、項目、方法、從業(yè)人員及資質、使用的藥品器械、業(yè)務量及業(yè)務收入；詢問相關醫(yī)務人員和病人，證明母嬰保健技術服務開展相關情況。

c收集有關書證：相關病歷、檢查單、檢驗單、處方箋及發(fā)票收據、收據、從業(yè)人員合格證書等。

(3)采用技術手段對胎兒進行性別鑒定。

a現場檢查內容：查驗《母嬰保健技術服務執(zhí)業(yè)許可證》或許可批件及許可范圍，進行胎兒性別鑒定的對象、方法、從業(yè)人員及資質、使用的藥品器械、有關病歷、檢查治療單、檢查報告、收費單等。

b詢問當事人進行胎兒性別鑒定的對象、原因、方法、從業(yè)人員及資質、使用的藥品器械、檢查手段、收費等；詢問相關醫(yī)務人員和孕婦，證實上述相關情況。

a現場檢查內容：查驗《醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證》核準科目或許可批件，開展性病診療業(yè)務的地點、對象、疾病名稱、方法、從業(yè)人員及資質、使用的藥品器械、有關病歷、檢查治療單、檢驗單、收費單等。

b詢問當事人執(zhí)業(yè)許可情況，開展性病診療業(yè)務的時間、地點、疾病名稱、方法、從業(yè)人員及資質、使用的藥品器械、業(yè)務量及業(yè)務收入；詢問相關醫(yī)務人員和病人，證明性病診療業(yè)務開展相關情況。

a現場檢查內容：查驗《醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證》及許可范圍，從事醫(yī)療美容服務的行為及從業(yè)人員，使用的藥品、器械、手術方法以及醫(yī)學技術方法，以及相關病歷、處方、檢查治療單、檢驗單、收費單等。

b詢問當事人執(zhí)業(yè)許可情況，開展醫(yī)療美容服務的時間、地點、項目、對象、服務人數和從業(yè)人員及資質、使用的藥品、器械、技術手段、收費情況等。

c收集有關書證：病歷、檢查單、檢驗單、處方箋、發(fā)票收據、人員資質證書等。

（6）非法為他人開展計劃生育技術服務工作：違法所得。

a現場檢查內容：查驗《醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證》是否有婦產科計劃生育專業(yè)，從事計劃生育技術服務的行為及從業(yè)人員，使用的藥品、器械、手術方法以及醫(yī)學技術方法，以及相關病歷、處方、檢查治療單、檢驗單、收費單等。

b詢問當事人執(zhí)業(yè)許可情況，開展計劃生育專業(yè)的時間、地點、項目、對象、服務人數和從業(yè)人員及資質、使用的藥品、器械、技術手段、收費情況等。

c收集有關書證：病歷、檢查單、檢驗單、處方箋、發(fā)票收據、人員資質證書等。

三、人員執(zhí)業(yè)資格。

1、檢查對象：（1）醫(yī)師（2）護士（3）醫(yī)技人員（4）放射工作人員。

2、檢查內容：

（1）醫(yī)師必須有縣級以上衛(wèi)生行政部門核發(fā)的《醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書》；

（5）放射工作人員：是否按規(guī)定組織進行職業(yè)健康檢查（查是否有效的放射工作人員證、影像報告，2年有效期）。

3調查取證：

醫(yī)師：

（1）現場檢查內容：查驗《醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書》及其真實性，記錄從事醫(yī)師活動的地點、對象、使用的藥品、器械、醫(yī)學技術方法，有關醫(yī)療文書和票據。

（2）詢問當事人執(zhí)業(yè)許可情況，從事醫(yī)師活動的時間、地點、內容、使用的器械藥品及來源、服務對象數量和醫(yī)療收入等；（3）詢問就診對象，證實相關情況。

（4）收集有關書證：相關病歷、檢查治療單、處方箋及發(fā)票收據等。

護士：

（1）現場檢查內容：查驗《護士執(zhí)業(yè)證書》及注冊年限和連續(xù)注冊情況，記錄從事護士工作的地點、對象、方法、使用的藥品、器械，有關醫(yī)療文書和票據。（2）詢問當事人執(zhí)業(yè)許可情況，從事護士工作的時間、地點、內容、使用的器械藥品、服務對象數量和醫(yī)療收入等；（3）詢問服務對象，證實相關情況。

（4）收集有關書證：相關病歷、檢查治療單、處方箋及發(fā)票收據等。

醫(yī)技人員：

（1）現場檢查內容：查驗相關資格或職稱證書（技師/士、藥劑師/士、檢驗師/士等），記錄從事醫(yī)療衛(wèi)生技術工作的對象、方法、使用的藥品、器械，有關醫(yī)療文書和票據等。

（2）詢問當事人取得資格情況，從事醫(yī)療衛(wèi)生技術工作的時間、內容、使用的器械藥品、服務對象數量、收入等；（3）詢問就診對象,證實相關情況。

（4）收集有關書證：相關病歷、檢查治療單、檢驗單、發(fā)票/收據等。

放射工作人員：

（1）現場檢查內容：查驗相關資格或職稱證書、職業(yè)健康檢查檔案，記錄從事拍片工作的對象、方法、使用的射線裝置，有關醫(yī)療文書和票據等。（2）詢問當事人取得資格及職業(yè)健康檢查情況，從事醫(yī)療衛(wèi)生技術工作的時間、內容、使用的射線裝置、服務對象數量、收入等；（3）詢問就診對象,證實相關情況。

（4）收集有關書證：相關病歷、檢查治療單、檢驗單、發(fā)票/收據等。

四、傳染病防治監(jiān)督管理。

1、檢查內容。

（1）傳染病疫情報告制度：

a是否建立傳染病疫情報告制度；

b是否建立突發(fā)公共衛(wèi)生事件和傳染病疫情信息監(jiān)測報告制度，包括是否網上直報、報告卡和傳染病疫情登記本、疫情收報、核對、自查、獎懲；c責任報告單位對甲類傳染病、乙類傳染病中的傳染性非典型性肺炎、艾滋病、肺炭疽、人感染高致病性禽流感和脊髓灰質炎的病人、病原攜帶者或疑似病人，城鎮(zhèn)應于2小時內、農村應于6小時內通過傳染病疫情監(jiān)測信息系統進行報告。d對其他乙類傳染病病人、疑似病人和傷寒副傷寒、痢疾、梅毒、淋病、乙型肝炎、白喉、瘧疾的病原攜帶者，城鎮(zhèn)應于6小時內、農村應于12小時內通過傳染病疫情監(jiān)測信息系統進行報告。

e對丙類傳染病和其他傳染病，應當在24小時內通過傳染病疫情監(jiān)測信息系統進行報告。

(2)消毒隔離制度：

a是否建立消毒管理組織（醫(yī)院感染科、專職人員，(書面文件)），制定消毒管理制度（實施文件或操作程序），定期開展消毒與滅菌效果檢測工作（使用中的含氯消毒劑、過氧乙酸化學監(jiān)測（每日）、戊二醛（每周）；壓力蒸汽滅菌進行工藝監(jiān)測（每鍋）、化學監(jiān)測（每包）、生物監(jiān)測(每月)；紫外線消毒進行日常監(jiān)測、照度、生物監(jiān)測）（查記錄）。

b是否建立并執(zhí)行消毒產品進貨檢查驗收制度。（制度、登記表格（到貨時間、生產廠家、供貨單位、產品名稱、數量、規(guī)格、單價、產品批號、消毒或滅菌時間、失效期、出廠日期、衛(wèi)生許可號）

d必須對消毒、滅菌效果定期進行監(jiān)測(工作人員手和皮膚黏膜、物品和環(huán)境表面)。

e內鏡的清洗消毒與內鏡診療工作是否分開，是否分設單獨的清洗消毒室和內鏡診療室；有無內鏡清洗消毒的登記工作（就診病人姓名、使用內鏡編號、清洗時間、消毒時間（胃鏡、腸鏡、十二指腸鏡10分，支氣管鏡20分，腹腔鏡、關節(jié)鏡、腦室鏡、膀胱鏡、宮腔鏡10小時）、操作人員）；消毒劑濃度每日監(jiān)測，消毒后的內鏡每月生物學監(jiān)測;是否專用流動水清洗消毒槽（四或五槽）。

f口腔診療區(qū)域和口腔診療器械清洗、消毒區(qū)域應當分開；消毒后的口腔診療器械進行包裝，并在包裝外注明消毒日期、有效期；是否開展消毒與滅菌效果檢測。

2調查取證。

(1)傳染病疫情報告制度。

a檢查并記錄建立消毒管理組織、制定消毒管理制度，執(zhí)行國家有關規(guī)范、標準和規(guī)定，定期開展消毒與滅菌效果檢測工作。

b檢查購進消毒產品應建立并執(zhí)行進貨檢查驗收制度。

c詢問當事人確認建立消毒管理組織、制定消毒管理制度的時間、內容，制度的落實情況。

d收集有關書證：登記資料，轉移登記單等。

1、檢查內容。

（1）醫(yī)療廢物轉移：書面要求，處理權限在環(huán)保。

應當將醫(yī)療廢物交由取得環(huán)保部門許可得醫(yī)療廢物集中處置單位處置，有轉移聯單制度。

（2）醫(yī)療廢物收集：直接處罰（警告，5000-10000）是否在醫(yī)療衛(wèi)生機構非貯存地點傾倒、堆放醫(yī)療廢物或者將醫(yī)療廢物混入生活垃圾的、收治的傳染病病人產生的生活垃圾未按照醫(yī)療廢物進行管理和處置（3）醫(yī)療廢物暫存設施是否符合環(huán)境保護、衛(wèi)生要求：（警告）。

（4）是否對醫(yī)療廢物進行登記或保存登記資料的（警告）。

登記內容包括醫(yī)療廢物來源、種類、重量或者數量、交接時間、最終去向、經辦人簽名等項目，保存3年。

內部監(jiān)督檢查工作方案篇十四

為強化監(jiān)督執(zhí)紀，突出責任追究，促進黨風廉政建設主體責任和監(jiān)督責任的全面落實，現就局紀委20xx年監(jiān)督檢查重點工作提出如下方案。

一、總體要求

根據轉職能、轉方式、轉作風的要求，按照中紀委、省紀委、省水利廳黨組和局黨委的安排部署，緊緊圍繞局黨政中心工作，堅持實事求是、突出重點、客觀公正、注重實效的原則，重點對貫徹落實上級及局黨委局行政的決策部署情況和紀律作風建設、工程項目建設、灌區(qū)灌溉管理、干部人事管理、公務用車管理等領域開展監(jiān)督檢查，進一步推動黨風廉政建設主體責任落實，確保我局水利事業(yè)健康、和諧、有序推進。

二、主要任務

20xx年，局紀委將重點從六個方面組織開展監(jiān)督檢查工作：

(一)對貫徹落實上級及局黨委、局行政決策部署和各項規(guī)章制度情況開展監(jiān)督檢查

1.督查內容。對各單位、部門貫徹落實省委、省政府、水利廳及局黨委、局行政決策部署情況和各項目標責任書任務完成情況，以及重點工作、重大活動開展情況和各項規(guī)章制度的落實執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。

2.任務分解及方法步驟。由局紀委牽頭，局黨政辦公室和組織人事處配合，采取聽匯報、查資料、看現場和座談了解等方式開展監(jiān)督檢查。局紀委重點負責對黨風廉政建設主體責任落實情況和各項規(guī)章制度的執(zhí)行情況進行督促檢查;局黨政辦公室重點負責對貫徹落實上級及我局的重大決策部署情況和業(yè)務工作、精神文明建設等工作的推進情況進行督促檢查;組織人事處重點負責對黨建和安全生產工作及重大活動開展情況進行督促檢查。

(二)對紀律作風建設情況開展監(jiān)督檢查

1.督查內容。對各單位、部門開展黨紀法規(guī)教育情況、黨組織及黨員干部遵守黨的政治紀律和政治規(guī)矩及組織紀律情況、干部職工遵守工作紀律、法律法規(guī)和執(zhí)行作風建設各項規(guī)定情況進行監(jiān)督檢查。

2.任務分解及方法步驟。由局紀委牽頭，黨政辦公室、組織人事處配合，采取查看資料、明察暗訪、座談了解等方式開展監(jiān)督檢查。局紀委重點對干部職工執(zhí)行作風建設各項規(guī)定情況進行督查;黨政辦公室重點負責對開展黨紀法規(guī)教育情況進行檢查;組織人事處重點負責對黨組織及黨員干部遵守黨的紀律和政治規(guī)矩情況及干部職工遵紀守法情況進行檢查。

(三)對工程項目建設開展監(jiān)督檢查

1.督查內容。認真落實《施工廉政合同》、《監(jiān)理廉政合同》，繼續(xù)實行在建骨干水利工程建設項目紀檢監(jiān)察派駐制，對工程建設項目招投標、合同執(zhí)行、資金使用、工程計量、工程進度、工程質量、竣工決算、工程驗收和《廉政合同》的執(zhí)行情況開展監(jiān)督檢查。

2.任務分解。一是由局紀委確定的紀檢監(jiān)察派駐人員，承擔對所轄區(qū)域骨干工程項目建設及《廉政合同》執(zhí)行情況的日常監(jiān)督檢查工作。二是派駐每一項在建水利工程建設項目的紀檢監(jiān)察人員，由基層管理處紀檢組長(副處長)負責，按照派駐紀檢監(jiān)察人員的崗位職責，分解和明確每位派駐紀檢監(jiān)察人員的監(jiān)督檢查任務，并組織協調派駐紀檢監(jiān)察人員開展監(jiān)督檢查工作。

3.方法步驟。派駐工程建設項目的紀檢監(jiān)察人員，要結合本職崗位職責任務，認真履行監(jiān)督檢查職責，對工程建設項目的招投標、合同執(zhí)行、資金使用、工程計量、工程進度、工程質量、竣工決算、工程驗收和《廉政合同》的履行情況，開展經常性的監(jiān)督檢查，發(fā)現問題及時糾正并向局紀委匯報。局紀委專職紀檢監(jiān)察干部、紀委委員和工程處等相關單位、部門負責人組成督查組，采取查看現場、查閱資料、走訪了解等方式，對參與骨干工程項目建設的單位、部門，是否按照國家有關規(guī)定認真履行工程施工、監(jiān)理、廉政等合同，進行不定期的巡回檢查和抽查，督查情況及時與相關業(yè)務處室溝通后，向局領導匯報。

(四)對灌區(qū)灌溉管理開展監(jiān)督檢查

1.督查內容。對各灌區(qū)灌溉管理制度是否健全、工作流程是否規(guī)范、配水測水是否準確、生態(tài)配水去向是否明確和記錄是否規(guī)范及是否在計劃指標之內、水費收繳是否及時全額入賬情況開展監(jiān)督檢查，重點預防和解決私放人情水、關系水及截留挪用水費等問題。

2.任務分解和方法步驟。由局紀委牽頭、灌溉管理處和財務處配合，以隨機抽查的方式，采取查閱資料、核對數據、實地查看、調查走訪等形式開展監(jiān)督檢查。

(五)對干部人事管理情況開展監(jiān)督檢查

1.督查內容。對局屬各級領導班子建設和干部職工隊伍建設情況進行監(jiān)督檢查，重點檢查領導班子在“三重一大”決策中執(zhí)行民主集中制及主要負責人落實末尾表態(tài)制度情況和對干部職工的教育監(jiān)督管理情況;對干部(包括段、站長)推薦選拔任用及干部平職交流和職工崗位調整情況開展監(jiān)督檢查，重點了解選人用人和干部職工交流調整是否堅持民主集中制原則、是否嚴格執(zhí)行有關規(guī)定和程序、是否存在不正之風;對臨時工勞動工資管理情況進行監(jiān)督檢查，重點檢查是否存在“吃空餉”等問題。

2.任務分解及方法步驟。由局紀委牽頭、組織人事處配合，采取查看相關記錄、文件資料和座談了解、問卷調查、走訪核查等方式開展監(jiān)督檢查。局紀委重點通過開展座談了解、問卷調查、走訪核查等方式進行檢查，局組織人事處重點負責對相關記錄、文件資料進行檢查。

(六)對公務用車管理情況開展監(jiān)督檢查

1.督查內容。對各單位、部門是否嚴格執(zhí)行我局《車輛安全管理八不準》(甘疏局辦發(fā)〔2014〕15號)和《財務經費開支管理辦法》(甘疏局發(fā)〔2014〕161號)有關公務用車管理的相關規(guī)定情況進行監(jiān)督檢查，重點檢查公車使用監(jiān)管制度、責任及措施是否落實到位，是否嚴格執(zhí)行《車輛安全管理八不準》，車輛保險、油料、維修等運行費用管理中是否存在不廉潔行為，是否存在公車私用等情況。

2.任務分解及方法步驟。由局紀委牽頭、黨政辦公室和財務處配合，采取核查派車單、路碼表等相關資料、財務憑證和暗訪核查的方式進行監(jiān)督檢查。局紀委、黨政辦公室聯合對執(zhí)行《車輛安全管理八不準》情況及是否存在公車私用情況以明察暗訪的方式進行檢查，黨政辦公室重點負責對車輛監(jiān)管使用與保險情況進行檢查，財務處重點負責對車輛運行費用進行檢查。

三、工作要求

(一)加強溝通協調

局紀委和相關單位、部門要根據本單位、本部門的工作職責和所承擔的督查工作任務，按照“黨委統一領導、黨政齊抓共管、紀委組織協調、部門各負其責、依靠群眾支持和參與”的領導體制和工作機制，加強組織領導和相互間的溝通協調，提高工作效率，確保監(jiān)督檢查工作順利有序開展。

(二)嚴明工作紀律

局紀委和相關單位、部門要按照嚴謹、負責、務實、高效、廉潔的原則開展督查，做到督查結果客觀、真實、公正。參與督查的工作人員要嚴格要求自己，正確行使督查權力，嚴格遵守保密制度;要注意言行，自覺維護好督查組的形象。

(三)提高督查實效

參與督查工作的相關單位、部門在開展工作督查中，每次督查都要根據督查任務，制定具體的督查工作計劃，明確開展督查工作的人員、時間、對象和步驟，并做到督查資料收集齊全、記錄清晰準確。每次督查工作結束后要及時向局領導匯報督查情況，需要向局黨委匯報的事項要形成專題督查情況報告，并按照局黨委、局領導的要求抓好督查的整改落實，確保監(jiān)督檢查取得實效。

中共甘肅省疏勒河流域

水資源管理局紀律檢查委員會

20xx年3月16日

為了健全和統一全市醫(yī)療服務市場監(jiān)督檢查項目和標準，改善我市醫(yī)療服務市場現場監(jiān)督狀況，進一步促進落實醫(yī)療機構分級分工管理制度，加大打擊非法行醫(yī)力度，不斷規(guī)范有證醫(yī)療機構的執(zhí)業(yè)行為，提高醫(yī)療服務質量，營造一個群眾滿意、放心、安全、和諧的就醫(yī)環(huán)境，特制定如下方案：

一、檢查對象

(一)、轄區(qū)內所有醫(yī)療機構，包括醫(yī)院、社區(qū)衛(wèi)生服務中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、門診部、社區(qū)衛(wèi)生服務站、診所(村衛(wèi)生室)、衛(wèi)生所(室)等。

(二)、轄區(qū)內涉醫(yī)機構，包括涉醫(yī)科研 機構、涉醫(yī)生活美容機構、涉醫(yī)按摩機構等。

(三)、非醫(yī)療機構，包括假醫(yī)、游醫(yī)、黑診所等。

二、執(zhí)法依據

依據《中華人民共和國傳染病防治法》、《中華人民共和國執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《中華人民共和國母嬰保健法》、《醫(yī)療機構管理條例》、《護士條例》和《消毒管理辦法》等法律法規(guī)。

三、檢查方法

(一)、按照轄區(qū)衛(wèi)生行政部門醫(yī)療機構重新登記名錄進行監(jiān)督檢查。

(二)、對日常監(jiān)督檢查中發(fā)現的涉醫(yī)機構進行逐一排查。

(三)、認真辨別機構執(zhí)業(yè)的合法性。

四、監(jiān)督內容

(一)、對有證機構的監(jiān)督檢查

1、傳染病防治管理 即：有專人負責傳染病疫情報告;傳染病疫情報告、登記、培訓、自查、獎懲制度;有門診日志(填寫7項：病名、姓名、性別、年齡、初/復診、就診時間、就診醫(yī)生)、傳染病報告卡、傳染病報告登記簿(填寫12項：病名、姓名兒童患者填寫家長姓名、性別、年齡、職業(yè)、居住地點、戶口所在地、發(fā)病時間、初診時間、就診時間、報告時間、就診醫(yī)生);報告渠道(網絡或非網絡);傳染病疫情報告符合法定程序、時間;有相關規(guī)章制度。

2、消毒隔離及院內感染控制 即：100張以上床位應成立醫(yī)院感染管理部門，100張以下床位有指定醫(yī)院感染管理部門或專(兼)職人員;執(zhí)行預檢分診制度;二級以上綜合醫(yī)院設立感染性疾病科，發(fā)熱門診、腸道門診、預檢分診;有消毒隔離制度，空氣、物表、地面等環(huán)境消毒記錄，重復使用的醫(yī)療器械、物品消毒滅菌記錄，醫(yī)療器械、用品消毒與滅菌效果監(jiān)測記錄;消毒產品、一次性醫(yī)療用品進行索證、驗收、登記;進入人體組織或接觸皮膚、粘膜的器械和用品必須消毒，消毒后有消毒標簽和有效期。

3、依法執(zhí)業(yè)方面：

(1)、醫(yī)療機構依法執(zhí)業(yè)情況 即：是否取得《醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證》;是否在有效期內;是否按醫(yī)療機構基本標準設置(見附件一);是否按期校驗;有無租借、轉讓、買賣;懸掛名稱與核準名稱是否一致;執(zhí)業(yè)地點與核準地址是否一致;科室設置是否規(guī)范合理及有無出租、承包;有無超范圍設置科目;《醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證》是否懸掛于明顯處;核準診療科目與開展服務是否一致。

(2)、醫(yī)護人員執(zhí)業(yè)情況。 即：所有醫(yī)護人員是否注冊;有無使用非衛(wèi)生技術人員執(zhí)業(yè);助理醫(yī)師和未取得《護士資格證書》的護士及實習學生是否單獨執(zhí)業(yè);醫(yī)技科室工作人員是否取得《醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書》和《培訓合格證書》，有無超范圍或跨專業(yè)執(zhí)業(yè)。對外聘人員要加強管理，要有外聘合同，執(zhí)業(yè)地點變更情況，省內人員是否在衛(wèi)生行政部門備案，省外人員是否經衛(wèi)生行政部門批準。

4、采供血及臨床用血方面 即：血源采集管理是否規(guī)范;血液的儲存、發(fā)放、運輸情況、臨床用血單位的.取血、運輸、儲存、使用是否規(guī)范;制定規(guī)章制度(血液入庫制度、檢驗制度、一次用血或備用量超過2000ml審批制度);abo、rh(d)血型確證及交叉配血是否執(zhí)行相互核對或復核;用血前病人監(jiān)測hiv、hcv、梅毒、hbsag項目，有輸血申請書和輸血不良反應匯報單。病歷中要有輸血治療同意書，輸血記錄單(交叉配血)，病人輸血反應登記;二級綜合醫(yī)院是否設置相對獨立的輸血科室。

5、醫(yī)療廢物處置情況 即：有無污水處理設施(是否環(huán)保達標)及是否正常運轉;有醫(yī)療廢物管理制度;有發(fā)生醫(yī)療廢物流失、泄漏、擴散和意外事故應急方案;有專門監(jiān)管人員和收集人員;有防護措施;有專門醫(yī)療廢物暫時貯存設施;分類存放并標記明確;一次性醫(yī)療用品是否按規(guī)定進行毀形、消毒、登記、處理及是否定向回收。有協議收集單位;有轉移聯單(雙簽名)。

6、醫(yī)療廣告情況。 即：是否取得《醫(yī)療廣告審查證明》;是否在有效期內;廣告內容是否標注醫(yī)療機構第一名稱;發(fā)布內容與審批內容是否一致;有無其它違法行為。

7、母嬰保健情況。 即：是否取得《母嬰保健技術服務許可證》;醫(yī)生、助產士、護士是否取得《母嬰保健技術考核合格證書》;是否按許可證核準科目開展診療活動。有無利用b超非法鑒定胎兒性別和選擇性別終止妊娠手術的行為。

8、醫(yī)療美容情況。是否開展醫(yī)療美容診療業(yè)務;是否經衛(wèi)生行政部門許可;醫(yī)療美容診療二級科目是否超出許可范圍(美容外科、美容皮膚科、美容牙科、美容中醫(yī)科)，各級美容醫(yī)療機構的標準(美容醫(yī)院、醫(yī)療美容門診部、醫(yī)療美容診所、醫(yī)療美容科)。

9、病歷和處方管理情況。即：病歷和處方的書寫是否規(guī)范，是否按《處方管理辦法》規(guī)范書寫，保存是否符合相關規(guī)定。

(二)、對非法行醫(yī)的打擊取締

1、打擊轄區(qū)內醫(yī)療機構非法行醫(yī)行為 主要表現為：無《醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證》開展診療活動;無《醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書》、《護士執(zhí)業(yè)證書》開展診療活動;執(zhí)業(yè)醫(yī)師未按照注冊的執(zhí)業(yè)地點、執(zhí)業(yè)類別、執(zhí)業(yè)范圍執(zhí)業(yè);未經本單位同意私自外出會診、手術;執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師單獨從事醫(yī)療衛(wèi)生技術活動;執(zhí)業(yè)醫(yī)師在無《醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證》的機構執(zhí)業(yè);非營利性醫(yī)療機構將科室或房屋承包、出租給非衛(wèi)生技術人員從事醫(yī)療診療活動;醫(yī)療機構將業(yè)務用房承包、出租給非本醫(yī)療機構人員或者其他醫(yī)療機構并以本醫(yī)療機構名義開展診療活動。

2、依法取締未取得《醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證》開展診療活動的地下黑診所和假醫(yī)、游醫(yī)等無證行醫(yī)窩點;嚴厲打擊藥品零售企業(yè)中開展醫(yī)療咨詢、“坐堂行醫(yī)”、“義診”、“醫(yī)托”以及“號販子”行為;嚴厲打擊非法從事接生的行為;嚴肅查處利用b超非法鑒定胎兒性別和選擇性別終止妊娠手術的行為。

(三)、群眾投訴舉報和上級移交的案件查處工作，針對案件的內容，進行實地調查和現場取證，必要時進行詢訪、資料查閱和核實工作。

五、工作要求

1、各級衛(wèi)生監(jiān)督機構根據省衛(wèi)生廳《關于對全省醫(yī)療機構實行分級分工管理的意見》(衛(wèi)醫(yī)發(fā)【20xx】259號)和《市衛(wèi)生局關于進一步明確和加強全市醫(yī)療機構監(jiān)督管理有關工作的意見》(衛(wèi)醫(yī)發(fā)【20xx】522號)精神，切實做好本轄區(qū)內醫(yī)療機構的現場監(jiān)督檢查工作，加強對醫(yī)療機構和醫(yī)務人員依法執(zhí)業(yè)的日常監(jiān)管，建立醫(yī)療機構監(jiān)管檔案，一戶一檔率100%;加強對醫(yī)療機構負責人和醫(yī)務人員的法律知識培訓，提高依法執(zhí)業(yè)的意識。對監(jiān)督檢查中發(fā)現的違法違規(guī)行為，必須依照《傳染病防治法》、《醫(yī)療機構管理條例》、《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《消毒管理辦法》等相關法規(guī)嚴肅查處。

2、繼續(xù)加大對城市周邊農村、城鄉(xiāng)結合部、背街小巷、居民院落等重點區(qū)域假醫(yī)、游醫(yī)和地下黑診所的打擊力度。嚴格按照《最高人民法院關于審理非法行醫(yī)刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》規(guī)定，對“情節(jié)嚴重”和“嚴重損害就診人身體健康”符合移送的案件要及時移送給公安部門,并與轄區(qū)公安部門建立打擊非法行醫(yī)的銜接配合工作機制。

3、加強對群眾舉報和上級移交的投訴舉報案件的管理，做到舉報一次，查處一次，件件有著落，件件有答復，投訴舉報查處率100%;對于發(fā)現的違法違規(guī)行為，要依照有關法律法規(guī)嚴肅處理。

內部監(jiān)督檢查工作方案篇十五

5月31日，省糧食局、省農發(fā)行、中儲糧安徽分公司聯合召開20全省夏糧收購工作視頻會議，會議公布自今日起在全省范圍內全面啟動小麥最低收購價執(zhí)行預案，對夏糧收購工作進行了全面部署。

省糧食局副局長許維彬、省農發(fā)行副行長韓毅、中儲糧安徽分公司副總經理張秀明、楊波、周宗柱出席會議并講話。省糧食局、省農發(fā)行、中儲糧安徽分公司相關業(yè)務處室負責同志及中糧、中紡、省糧食集團負責同志在主會場參加會議，各有關市縣糧食局、農發(fā)行、中儲糧直屬企業(yè)負責同志和業(yè)務科長在分會場參加了會議。

會上，許維彬強調，各地、各部門、各收儲企業(yè)要把握形勢，提高認識，切實增強做好夏糧收購工作的責任感。要主動作為，通力合作，切實抓好小麥托市收購工作。要嚴格執(zhí)行質價政策，充分挖掘倉容潛力，精心引導市場化收購，不斷提高為農服務水平，切實加強監(jiān)督檢查。要落實責任，強化監(jiān)管，切實抓好涉糧安全生產工作。要采取有力措施，確保夏糧收購工作順利進行。

內部監(jiān)督檢查工作方案篇十六

各中心學校、區(qū)直學校、城區(qū)學校，各民辦學校、幼兒園：

根據市教育局、市衛(wèi)計委《關于開展xx年春季學期學校衛(wèi)生專項監(jiān)督檢查工作的通知》（教體衛(wèi)藝〔xx〕號）精神，區(qū)教育局、區(qū)衛(wèi)計局決定聯合組織開展xx年春季學期學校衛(wèi)生專項監(jiān)督檢查活動，現將有關事項通知如下：

全區(qū)各普通中小學（含幼兒園）、特殊教育學校、民辦學校及民辦幼兒園。

第一階段：3月13日前學校自查。由各校自行開展校園衛(wèi)生工作的自查自糾，對檢查中發(fā)現的問題及時進行整改。鄉(xiāng)鎮(zhèn)的中小學校及民辦幼兒園由各中心校負責組織學校開展專項自查。

第二階段：3月14日—16日聯合監(jiān)督檢查。由區(qū)教育局和區(qū)衛(wèi)計局組成聯合督查組，結合工作實際，對各學校的衛(wèi)生工作進行專項監(jiān)督檢查。

以學校傳染病防控、生活飲用水衛(wèi)生、教學設施衛(wèi)生為重點，檢查內容包括以下五項：

（一）傳染病防控：傳染病預防衛(wèi)生知識的健康教育情況，入托入學兒童預防接種證查驗情況，傳染病疫情報告、晨檢、因病缺課登記及病情追蹤記錄、預防控制措施落實情況，學校內設衛(wèi)生室執(zhí)有效執(zhí)業(yè)許可證、醫(yī)護人員持有執(zhí)業(yè)資質證書、藥品使用管理情況，學校衛(wèi)生保健室配備及制度健全并上墻情況，開展衛(wèi)生保健情況，配備衛(wèi)生（保?。┤藛T及培訓情況，設置固定宣傳欄情況，學生健康體檢情況等。

（二）防治艾滋病宣傳教育：制訂艾滋病防治工作計劃，并將艾滋病防治知識納入學校健康教育內容，初中以上學校將防治艾滋病知識納入課堂教學內容（初中6課時，高中4課時）情況。加強對教職工艾滋病防治的宣傳教育，艾滋病防治知識知曉率達100%，初中及以上學校設立防治艾滋病宣傳欄，公共衛(wèi)生間洗手設施上方張貼防治艾滋病宣傳畫情況。初中以上學校觀看《生命斷層》專題片情況。

（三）生活飲用水衛(wèi)生：自備水源衛(wèi)生防護及消毒情況和水質檢測報告，二次供水水質消毒及設施（蓄水池）清洗、消毒情況和水質檢測報告，從業(yè)人員是否持有有效的健康體檢合格證明等。

（四）學校飲用水污染、傳染病疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急體系建設、應急預案制定及報告流程圖制定、應急演練開展情況，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置及應急知識宣教工作落實情況等。

（五）教學及生活設施衛(wèi)生：學校教室采光、照明以及黑板、課桌椅等衛(wèi)生監(jiān)督情況，學生宿舍、校園環(huán)境、廁所衛(wèi)生情況等。

（六）學校執(zhí)行《學校衛(wèi)生工作條例》、《國家學校體育衛(wèi)生條件試行基本標準》和《廣西壯族自治區(qū)“衛(wèi)生優(yōu)秀學?！笨己嗽u分標準》落實情況。

第一組。

組長：

成員：

負責信都片、、幼兒園。

車輛由xx區(qū)教育局安排。

第二組。

組長：

成員：

負責幼兒園。

車輛由xx區(qū)衛(wèi)計局安排。

（一）學校自查：各學校要建立學校衛(wèi)生安全領導小組，由學校領導、校醫(yī)（保健老師）等人員組成學校衛(wèi)生安全專項檢查小組，全面開展學校傳染病防控、生活飲用水衛(wèi)生、教學及生活設施衛(wèi)生等情況自查，并按附表做好記錄，發(fā)現問題及時整改。

（二）聯合檢查：由xx區(qū)教育局和xx區(qū)衛(wèi)計局組成聯合督查組，將隨機抽查學校，主要采用查閱檔案資料、現場檢查、對師生進行抽樣問卷測試或暗訪等方式進行。

（一）各學校要根據局年初每月一評的工作部署，高度重視學校衛(wèi)生工作，并按本通知要求認真開展好此次自查自糾工作，切實落實學校衛(wèi)生安全主體責任，排查風險隱患，預防學校飲用水污染、傳染病流行等公共衛(wèi)生事件的發(fā)生。自查工作要求校長親自部署，有序開展，落實專人負責，并形成學校衛(wèi)生安全工作書面自查報告，交檢查組審查。

（二）抽查過程中發(fā)現的問題，學校必須限期整改，若因認識不到位、責任不到位、措施不到位而導致學校傳染病流行、飲用水污染等公共衛(wèi)生事件發(fā)生的，將依法予以嚴肅查處。

（三）各校在衛(wèi)生安全自查工作結束后，請將自查報告、檢查圖片及匯總表（附件5、6、7）于xx年3月14日前分別報送區(qū)教育局、區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所、區(qū)疾控中心，同時要求上報電子版材料。

（四）檢查工作嚴格貫徹落實中央“八項規(guī)定”，反對“四風”，一切輕車簡從，厲行節(jié)約，自覺接受學校監(jiān)督。

xx區(qū)教育局xx區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局。

xx年3月9日。

內部監(jiān)督檢查工作方案篇十七

藥品生產企業(yè)的日常監(jiān)督檢查一般應包括以下內容，藥包材生產企業(yè)和醫(yī)療機構制劑室可根據情況進行增減。

（一）核對證照、批件和執(zhí)行標準相關信息，重點關注各種變更情況是否符合程序要求。

（二）人員情況。重點關注企業(yè)關鍵人員的培訓和質量意識和責任意識，各類實際操作人員的針對性培訓。調閱培訓檔案和健康檔案，必要時可要求實際操作。

（三）生產車間（生產線）和倉儲設施運行情況。重點關注新增、改擴建情況。檢查硬件設施是否配套適用，關鍵變更是否備案，各種確認、驗證是否開展，相應研究進展情況，相應制度規(guī)定是否落實到位；查看生產（試生產）、出入庫數據，核實物料特別是價格較高物料的投料情況。

（四）擬建項目進展情況。了解實施進度和存在的問題、難點。

（五）質量體系運行情況。查看質量體系組織建設是否健全，能否有效運行，重點關注質量保證系統的運行情況。檢查企業(yè)是否配備足夠的、符合要求的人員、廠房、設施和設備，管理職責是否明確，采購和使用的原輔料和包裝材料是否正確無誤，是否嚴格按照規(guī)程進行生產、檢查、檢驗和發(fā)運，是否建立藥品召回系統和adr監(jiān)測上報組織；質量控制系統是否能夠確保物料或產品在放行前完成必要的檢驗，確認其質量符合要求。