2023年采購部門的職責具體內(nèi)容范本(模板8篇)

總結(jié)是對過去的回顧，對未來的規(guī)劃。寫總結(jié)時，要注意考慮受眾的需求和背景，采用合適的語言和方式進行表達。希望以下小編為大家推薦的總結(jié)范文，能夠給大家?guī)硪恍﹩l(fā)和思考。

采購部門的職責具體內(nèi)容范本篇一

3、維護采購渠道資源，收集整理采購供應(yīng)商信息，建立行業(yè)渠道信息來源系統(tǒng)。

4、熟悉采購成本構(gòu)成，并能提出降低成本的方案。

5、開拓新供應(yīng)商平臺和合作渠道。

6、擁有3年及以上電商采購經(jīng)驗，熟悉采購流程。

7、具有豐富的供應(yīng)商資源，能獨立引進優(yōu)質(zhì)的符合電商需求的供應(yīng)商。

8、具有較強的談判能力，通過有效的成本控制來配合公司業(yè)務(wù)部門相關(guān)項目招投標。

采購部門的職責具體內(nèi)容范本篇二

3、根據(jù)供貨商提供的價格和樣品進行比對;。

4、配合業(yè)務(wù)部，準時準確的提供采購產(chǎn)品的報價;。

6、與供應(yīng)商保持良好聯(lián)系，及時掌握供應(yīng)商的最新情況;。

7、不斷了解產(chǎn)品市場狀況和動向;。

8、完成上級交付的其他相關(guān)任務(wù)。

采購部門的職責具體內(nèi)容范本篇三

4、對到貨的產(chǎn)品辦理入庫手續(xù);。

5、跟進采購訂單或合同的發(fā)票;。

6、提供采購訂單、合同及發(fā)票原件交給財務(wù)部存檔;。

7、采購回的產(chǎn)品若是有質(zhì)量問題的，需與供應(yīng)商協(xié)商退/換貨處理等等。

三、每天24：00前需在oa系統(tǒng)提交個人工作日志。

四、每周五提交訂單異常反饋表。

五、月度績效考核：每月10日前提交部門人員的績效考評表給人力行政部。

六、年度評優(yōu)：按公司評優(yōu)制度及流程，提交部門優(yōu)秀員工名單;。

七、部門新人的傳幫帶計劃;。

八、對屬下日常工作進行指導，并承擔連帶責任;。

九、培訓工作：按gsp要求，對部門內(nèi)的人員進行定期培訓;。

十、代表國內(nèi)采購部與橫向部門進行日常的溝通協(xié)調(diào)工作。

采購部門的職責具體內(nèi)容范本篇四

3、負責對所采購材料質(zhì)量、數(shù)量核對工作;。

5、對所采購的物資、設(shè)備要有申購單并上報采購主管;。

6、協(xié)助做好有關(guān)物資采購工作的事項;。

7、負責供應(yīng)商的開發(fā)和與供應(yīng)商的談判，引進具有競爭力同時能帶來公司贏利的商品。

8、采購合同制作，采購到貨跟催、采購異常處理、采購統(tǒng)計及文檔管理等日常采購工作的實施。

9、根據(jù)采購需求儲備、開發(fā)、篩選合格供應(yīng)商，負責供應(yīng)商的接待及維護工作。

10、制作、編寫各類采購指標的統(tǒng)計報表等。

采購部門的職責具體內(nèi)容范本篇五

今年即將告一段落，在公司領(lǐng)導的指導下，在各領(lǐng)導及各同事的共同努力下，我們認真完成了公司的各項工作任務(wù)，并取得了一定的成績，現(xiàn)總結(jié)如下：

一、完成工作方面。

完善采購制度，降低成本：根據(jù)材料采購計劃，按時、按需對公司主要產(chǎn)品及輔材進行申購。在請購材料的同時，并把材料的價格信息及時提供給相關(guān)技術(shù)部門，為產(chǎn)品設(shè)計選材提供圖紙和成本估價。提高采購員的自身知識及業(yè)務(wù)水平，保證貨比三家，質(zhì)優(yōu)價廉的購買到材料，減少工程成本，提高采購效率，提高企業(yè)利潤。為降低成本，通過尋找多方供方，做到詢價、比價、議價，從中選擇物美價廉的供貨商。與各供應(yīng)商建設(shè)立并保持良好的關(guān)系，明年進一步加強對供應(yīng)商的管理，對每家來訪的供應(yīng)商進行分析了解，確保每一個合適的供應(yīng)商的資料不流失，同時也利于采購對供應(yīng)商信息的掌握，從而進一步擴大市場信息空間。建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商進行評價和分板，合格者才具備供商資格。

工作中團結(jié)同事，能正確處理好與領(lǐng)導同事之間的關(guān)系，保持良好的溝通，充分發(fā)揮崗位職責，認真完成各項工作任務(wù)，協(xié)助相關(guān)部門的工作需要，能按照技術(shù)部的要求及時與各供應(yīng)商進行溝通協(xié)調(diào)，盡努力按照我司的標準供應(yīng)產(chǎn)品。今年的工程訂單所需設(shè)備均可按時交貨，未能及時到貨設(shè)備也及時向上級反映，并做出相應(yīng)的處理。供應(yīng)商供貨時也要求其提供必要的資料。

二、采購工作體會。

公開透明的按采購制度程序辦事，在采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)都主動按受財務(wù)及其他部門的監(jiān)督，有問題將會在第一時間反饋給上級領(lǐng)導。圍繞控制成本、采購性價比的產(chǎn)品等方面進行開展工作，采購員在充分了解市場信息的基礎(chǔ)上進行詢價、比價，注重溝通技巧和談判策略。

加強對供應(yīng)商的管理協(xié)調(diào)，合作過程中，采購員必須公正嚴明，最終為公司選擇且具有戰(zhàn)略伙伴的供應(yīng)商。逐步加強對設(shè)備及材料的價格信息管理，提高部門采購員的工責任感覺，明年采購部將特別注重采購人員的工作分配，保證采購設(shè)備及材料信息的有效追蹤。在專業(yè)知道得到提高的同時，業(yè)務(wù)素質(zhì)及責任感非常重要，做一個有責任感的采購員，把好公司的進口關(guān)。

三、采購工作要求。

對各部門的請購問題上，希望請購部門給采購部一定的采購時間，請購材料時做好請購計劃，盡量避免當天請購要求當天要貨，或是第二天馬上要貨。為此將打亂采購員的工作計劃，急需的物料有可能會造成價格方面或運費偏高，不利于控制成本。請各部門做好請購物料的計劃。

四、工作上的缺點和不足。

關(guān)于____工程，由于采購及施工過程中沒有及時發(fā)現(xiàn)并提供相關(guān)的證書和報告，導致在工程驗收通電時，出現(xiàn)了低壓計量柜不符合標準的問題，給公司造成了極壞的影響，和很大的損失。此類低級錯誤是完全可以避免的，但是由于采購部的疏忽，給公司帶來不必要的影響與麻煩，公司作出任何的處罰都愿意承擔。通過這次的教訓，今后的采購部工作要求更加完善，在設(shè)備進廠前，各種相關(guān)資料必須全部到位，后續(xù)并要求供應(yīng)商設(shè)備如有任何的變更必須把資料補全。并了解市場的變化，要求各采購對設(shè)備要充分了解，避免此類問題再次發(fā)生。

采購部門的職責具體內(nèi)容范本篇六

采購進度的追蹤,嚴密跟蹤采購單的進展情況，及時與供應(yīng)商進行溝通，確保產(chǎn)品及時采購到位，保證銷售環(huán)節(jié)及生產(chǎn)環(huán)節(jié)的順利進行。供應(yīng)商資質(zhì)的考核及資料的管理，同時做好市場調(diào)查，建立合格供應(yīng)商檔案。以下是職場范文為大家推薦企業(yè)采購部門崗位職責內(nèi)容資料，提供參考，歡迎閱讀。

1、根據(jù)公司采購需求，執(zhí)行采購計劃;。

2、負責產(chǎn)品原材料、銷售成品及庫存產(chǎn)品的采購工作;。

3、與供應(yīng)商洽談價格、付款方式、交貨日期、費用支付等;

5、供應(yīng)商資質(zhì)的考核及資料的管理，同時做好市場調(diào)查，建立合格供應(yīng)商檔案;。

6、請購單、入庫單、訂購單與合同的登記及檔案管理;。

7、協(xié)助部門經(jīng)理完成其它臨時性工作。

1、熟悉汽配市場，能開發(fā)研究阿里國際站，amazon、ebay、等主流平臺潛力新產(chǎn)品，以及外貿(mào)市場熱銷汽配產(chǎn)品。

2、負責搜集、分析、匯總及考察評估新產(chǎn)品的信息，配合采購部門落地執(zhí)行，促成銷售;。

3、負責新供應(yīng)商開發(fā)以及供應(yīng)商管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量與售后服務(wù);。

1.完成各類采購事務(wù)，負責采購計劃落地，包括：詢價、比價、采購合同的簽訂、驗收、評估、采購臺賬的建立和反饋匯總、倉存調(diào)度管理等工作。

2.對供貨商整體進行評價與初審，索取供貨商和銷售人員信息、所銷售醫(yī)療設(shè)備/耗材三證的歸類，定期更新;向供貨商索取供商發(fā)票，保證票、賬、貨、款一致。

3.對采購產(chǎn)品質(zhì)量和異常問題的處理和解決。

4.對于醫(yī)療耗材的采購，根據(jù)庫存信息結(jié)合耗材需求計劃，編制月采購管理計劃，跟蹤采購訂單如期交付，保障耗材穩(wěn)定提供。

5.負責對逾期耗材的處理，庫存管理及長期庫存分析;。

6.與供應(yīng)商保持良好的合作關(guān)系，對供應(yīng)商進行綜合考核、評價，淘汰不合格供應(yīng)商;。

7.完成領(lǐng)導交代的其他任務(wù)。

2、負責價格跟進及談判;。

3、負責采購訂單的下達及進度跟催;。

4、負責內(nèi)包材打樣及生產(chǎn)的監(jiān)控，及時跟進，確保產(chǎn)品按時保質(zhì)保量交貨;。

5、負責對內(nèi)包材質(zhì)量問題的跟蹤、及時處理;。

6、負責各類采購報表的數(shù)據(jù)匯總及報表呈現(xiàn);。

7、負責采購賬目核對，核對及應(yīng)付款的暫估/提請;。

9、負責與供應(yīng)商采購合同和采購協(xié)議的簽定;。

10、協(xié)助上級領(lǐng)導，積極完成上級領(lǐng)導交付的其他任務(wù)并組織實施;。

11、熟悉各產(chǎn)品、包材在全國或者部分區(qū)域市場的生產(chǎn)渠道、商圈、廠家信息。

2.負責新供應(yīng)商培訓后臺指導上新與基本操作;。

4.承擔部門各項日常匯總分析工作。

為了以最低的庫存保障生產(chǎn)的暢通，結(jié)合本公司實際情況，通過對采購。

過程進行有效控制，確保產(chǎn)品的原料、物料、零件等一切與生產(chǎn)相關(guān)的采購業(yè)務(wù)滿足本公司的生產(chǎn)要求，特制定了部門崗位職責，望本部門全體同事共同遵守：

1.了解所負責物料的規(guī)格型號，了解相關(guān)物料的市場來源，熟悉所負責物料的相關(guān)標準及市場價格。

2.3.認真貫徹執(zhí)行公司采購管理規(guī)定，努力提高自身采購業(yè)務(wù)水平。

按時按量按質(zhì)完成采購供應(yīng)計劃指標，積極開拓貨源市場，貨（價）比三。

家，選擇物美價平的物資材料，完成下達的降低采購成本的責任指標。在保證正常供應(yīng)的基礎(chǔ)上考核其他供應(yīng)商，增加渠道供應(yīng)。

4.負責與客戶簽訂采購合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨。

或索賠款項。

5.嚴把采購質(zhì)量關(guān)，選擇樣品供領(lǐng)導審核定樣，對購進物料均須附有質(zhì)保書。

或當場（委托）檢驗。協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中出現(xiàn)的問題。

6.選擇新的合格的供應(yīng)商之前，應(yīng)充分了解供應(yīng)商的資質(zhì)，要求對方提供營。

業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、稅務(wù)登記證等證明材料。

7.8.負責辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續(xù)。

收集一線商品供貨信息，對公司采購策略、產(chǎn)品原料結(jié)構(gòu)調(diào)整改進，對新。

產(chǎn)品開發(fā)提出參考意見。

9.采購部內(nèi)勤建立完整詳實的電子臺賬和紙質(zhì)臺賬，每月核對采購賬目及應(yīng)。

付貨款，及時與財務(wù)、生產(chǎn)部門溝通，協(xié)助財務(wù)部做好對賬工作。填寫有關(guān)采購表格，提交采購分析和。

總結(jié)。

報告。

10.采購部門領(lǐng)導對零部件及個別輔料進行定點采購的選擇應(yīng)進行核實，減少。

出車采購的次數(shù)，盡量要求送貨上門。

11.做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上繳公司，遵守國家法律，不構(gòu)成經(jīng)濟犯罪。

12.完成采購部部長臨時交辦的其他任務(wù)。

新鄉(xiāng)市惟德化工有限公司。

2013-4-12。

采購部門的職責具體內(nèi)容范本篇七

全面負責公司采購工作，制定公司采購戰(zhàn)略;負責公司生產(chǎn)所需物料訂單的下達及交期跟進;負責所訂購物料的市場信息統(tǒng)計、分析、評估及上報。下面是豆花問答網(wǎng)為大家整理的采購部門職責內(nèi)容參考資料，提供參考，歡迎參閱。

1、新供應(yīng)商開發(fā)。

2、新供應(yīng)商法規(guī)資料的預(yù)審、現(xiàn)場審核及食品安全控制。

3、原材料市場價格信息的收集，趨勢分析和預(yù)測。

4、采購物資的成本分析、議價和降成本工作。

5、針對性的幫扶供應(yīng)商改進質(zhì)量績效。

6、準確、及時完成日常采購工作任務(wù)。

2、建設(shè)和維護供應(yīng)商管理體系;。

3、負責供應(yīng)商選擇、商務(wù)談判等工作;。

4、規(guī)劃采購預(yù)算，控制采購成本;。

5、完成上級交辦的工作任務(wù)，協(xié)助其它部門的相關(guān)工作。

價、比價、議價等方式進行采購，確保供應(yīng)商的成本具有競爭力;。

3.編制采購計劃和采購預(yù)算，并按月度、季度提供相關(guān)報告;。

應(yīng)渠道的安全與穩(wěn)定;。

5.采購合同的擬定，并對合同法律條款、價格、賬期等進行談判，簽署合同;。

6.具備較強的成本分析能力，通過多種策略，有效開展成本控制和降本增效工作;。

7.負責監(jiān)控合同的執(zhí)行及交付驗收，并能處理異常問題;。

8.對下屬單位的采購執(zhí)行情況進行監(jiān)督和管理;。

9.完成上級安排的其它工作。

1.負責產(chǎn)品的詢價，比價，樣品測試，開發(fā)新供應(yīng)商。

2.每周做好采購計劃，根據(jù)計劃制作采購訂單，下單給供應(yīng)商，跟進貨物進倉的情況。

3.及時協(xié)調(diào)解決采購產(chǎn)品、銷售數(shù)量、客戶服務(wù)過程中所產(chǎn)生的供貨及質(zhì)量問題。

4.每周整理庫存滯銷，臨期的數(shù)據(jù)。

5.供應(yīng)商管理，及每個月的供應(yīng)商應(yīng)付款對賬，接收發(fā)票。

6.采購進口的食材，調(diào)料，需要對應(yīng)的批次檢疫證明存檔。

7.貨款申請，寫付款申請單，預(yù)付貨款核銷。

8..確保充足有效的庫存，同時保證較高的商品周轉(zhuǎn)率。

9.負責采購部的統(tǒng)籌工作，使采購部工作制度化，專業(yè)化。

一、目的此職責作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)，在保證質(zhì)量的前提下，以最優(yōu)的價格和服務(wù)為標準，保障公司對所有生產(chǎn)和工作物資的需求。

二、職責。

編制采購計劃，開發(fā)和維護供應(yīng)商，完善供應(yīng)商管理，執(zhí)行采購計劃，簽訂采購合同，監(jiān)督物資入庫，處理其它相關(guān)事宜。

三、

細則。

（一）物資采購原則。

1.嚴格執(zhí)行有計劃的采購，有審批的采購。

2.采購的物資應(yīng)符合采購計劃的規(guī)定，按公司需求及時組織采購。

3.堅持貨比三家，質(zhì)優(yōu)價廉的原則。

（二）物資采購計劃的編制及審批。

1.生產(chǎn)部門正常訂單生產(chǎn)所需物資：由生產(chǎn)調(diào)度員在接到市場部指令后2日內(nèi)編制出所需材料《請購物料明細表》，注明清楚“請購數(shù)量”欄后報于倉庫，倉庫保管人員根據(jù)倉庫庫存情況，填寫《請購物料明細表》“庫存”欄，倉庫負責人簽字后調(diào)度員報于采購，采購據(jù)此填寫采購計劃表“實購數(shù)量”欄和“預(yù)計交貨期”欄，經(jīng)審批后采購部開始采購。采購需在確定的日期內(nèi)采購到位。（注：材料請購人一定要注明要求、型號、性能、需要日期等。若應(yīng)要求不清造成采購錯誤的，每一次扣績效分2分）

2．公司各個部門除生產(chǎn)調(diào)度員請購的正常生產(chǎn)物料外，其他所需生產(chǎn)輔料或試制產(chǎn)品等物料：在每周一、周四前由指定專人編制出《請購物料明細表》注明清楚“請購數(shù)量”欄后報于倉庫，倉庫保管人員根據(jù)倉庫庫存情況，填寫《請購物料明細表》“庫存”欄，簽字后報于采購，采購據(jù)此填寫采購計劃表“實購數(shù)量”欄和“預(yù)計交貨期”欄，經(jīng)審批后采購部開始采購。采購需在確定的日期內(nèi)采購到位。（注：材料請購人一定要注明要求、型號、性能、需要日期等。若應(yīng)要求不清造成采購錯誤的，每一次扣績效分2分）

采購部門也應(yīng)積極配合在約定時間內(nèi)保證物資到位，否則一次延期，扣績效2分）。

4.辦公用品：由各個辦公部門與每月10，25號填寫《請購物料明細表》經(jīng)部門主管審核后，報給行政部門審批后，交于采購部采購。

（三）開發(fā)和維護供應(yīng)商，完善供應(yīng)商管理。

1.供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)。采購員應(yīng)對供應(yīng)商信息進行管理，登記供應(yīng)商的相關(guān)信息。

2.新合作的供應(yīng)商，應(yīng)索取對方工商及稅務(wù)登記證書等資料，并通過查詢或?qū)嵉乜疾斓确绞酱_定其單位的真實性、信譽和實力。

3.對于經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、采購部門對供應(yīng)商定期進行評估和審計。

（四）執(zhí)行采購計劃。

1、采購員接到手續(xù)完備的采購單后，應(yīng)仔細閱讀采購單內(nèi)容，尤其注意清單上所需物品時間，根據(jù)需采購物品的性質(zhì)和需求時間，確定物資達到時間。

2、采購員應(yīng)在接到采購清單后及時估計是否能夠按采購單上標明物品要求時間按時采購回相關(guān)物品。不能按要求所限時間采購回的物品應(yīng)及時向使用部門說明情況。

3、采購員應(yīng)對所需采購的物品積極進行詢價，原則上同一品種物資應(yīng)尋到2-3個供應(yīng)商進行比價，并參考交貨期、售后服務(wù)等進行比較選定供應(yīng)商。

4、采購人員應(yīng)還應(yīng)定期進行市場調(diào)查及時了解市場行情。根據(jù)過去采購情況、市場變化等情況來確定目標價格。

5、采購員應(yīng)遵循按單購物的原則，嚴格按照物品采購單上標明的物品、規(guī)格進行采購。

6、采購人員應(yīng)該潔身自好，保持職業(yè)素養(yǎng)。每發(fā)現(xiàn)一次采購員利用采購便利，謀取私利的，公司將予以重罰。

（五）簽訂采購合同及付款。

1、在與供應(yīng)商達成一致后，雙方應(yīng)簽訂正式采購合同。

2、合同內(nèi)容應(yīng)詳細完備，尤其在質(zhì)量要求、交貨期、付款條款、出現(xiàn)問題處理辦法上要詳細寫明。

3、采購合同簽訂經(jīng)采購負責人審核后，經(jīng)總經(jīng)理批準，加蓋公司合同章生效。采購訂單一式兩份，雙方各保持一份，原件交留采購保管。

4、訂單下達后，采購人員負責跟單，不斷提醒供應(yīng)商按期交貨。

5、采購部根據(jù)合同辦理付款手續(xù)，財務(wù)部門應(yīng)該予以配合，及時辦理審核及付款。

（六）入庫。

1、公司采購物品的入庫由倉管員負責。

2、物品購回后，應(yīng)由采購負責通知倉管員對貨物進行驗收。

3、倉庫管理員應(yīng)會同財務(wù)部門和質(zhì)檢部門，根據(jù)采購員提交的合同或申購單，對貨物進行驗收，對于物品采購單上不符的物品，采購員應(yīng)及時予以合理解釋，對解釋不清或解釋理由不充分的不符物品，倉管員應(yīng)當拒絕入庫。

4、驗收并辦完手續(xù)后，倉庫填寫《入庫單》聯(lián)同供應(yīng)商送貨單交于采購部。不合格品，檢驗部門填寫《進庫物資檢驗單》注明不合格原因，報采購部。采購部與供應(yīng)商溝通處理，檢驗部門協(xié)助。

5、所有物資入庫都應(yīng)該有供應(yīng)商送貨單，否則倉庫可拒絕辦理入庫手續(xù)。對于供應(yīng)商無法提供的，采購部門應(yīng)補上說明，倉庫也可以此入庫。

（七）賬務(wù)及付款規(guī)定。

1、采購部門應(yīng)獨立建立客戶往來臺賬，登記來料和付款情況，并定期與不定期與客戶對賬。

2、付款時，由銷售部門開出一式兩聯(lián)的《匯款申請單》或《預(yù)付款申請單》。一聯(lián)報賬留存財務(wù)，二聯(lián)采購留存記賬。并附上相關(guān)合同單據(jù)交給財務(wù)審核付款。

3、財務(wù)部門應(yīng)對采購部上報的單據(jù)及時審核。（注明：若因?qū)徍瞬患皶r，照成產(chǎn)品延期到貨，應(yīng)扣財務(wù)績效2分）。

四、職責自公布之日起實施。

上海沃巴弗電子科技有限公司。

采購部。

2011-2-2。

1、根據(jù)公司生產(chǎn)的需要開發(fā)和維護供應(yīng)商，使每個重要原料的供應(yīng)商始終保持2-3家，未完成扣績效2分，每多開發(fā)一家穩(wěn)定供貨半年以上的重要原料的供應(yīng)商則獎績效4分。

2、對供方供貨業(yè)績進行跟蹤，及時處理業(yè)務(wù)關(guān)系，如因供貨關(guān)系處理不當，造成供應(yīng)不及時延誤交貨一天，則扣績效1分。

3、建立完整的供應(yīng)商企業(yè)信息及其供貨記錄（含業(yè)績評定），少一份合同則扣績效1分。

4、采購物資入庫時，與物品采購單上不符的物品，采購員應(yīng)及時予以合理解釋，對解釋不清或解釋理由不充分的不符物品，扣績效分2分。

6、不合格材料，應(yīng)該在不合格判定之日起十日內(nèi)處理完，否則扣績效1分。

采購部門的職責具體內(nèi)容范本篇八

3.負責供應(yīng)商開發(fā)與管理，保證采購質(zhì)量;。

4.發(fā)貨流程到貨確認;。

5.采購合同的簽訂與管理。

6.對驗收不及格或設(shè)備異常的跟進及處理，及時反饋供應(yīng)商，確保生產(chǎn)需求;。

7.對常規(guī)性頻率高物料統(tǒng)計分析，制定采購計劃，完成備貨采購;。

8.維護和評估現(xiàn)有設(shè)備供應(yīng)商。