最新內(nèi)審總結(jié)報(bào)告(實(shí)用19篇)

報(bào)告是一種正式的書面材料，用于向特定的受眾傳遞信息。報(bào)告的結(jié)論部分應(yīng)該明確、精煉，概括出整個(gè)報(bào)告的核心內(nèi)容。學(xué)習(xí)他人的報(bào)告范文有助于拓寬視野，提高自己的寫作水平和表達(dá)能力。

內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇一

20xx年5月15、16、17日。

慈溪電大（慈溪文二路288號）。

汽車企業(yè)內(nèi)部的體系管理人員、與體系管理有關(guān)的其它管理人員、有意向從事iatf16949內(nèi)審工作的`其它人員。

本課程滿足了美國質(zhì)量認(rèn)證認(rèn)可委員會（rabqsa）和國際專業(yè)資格認(rèn)可協(xié)會(ipc)的內(nèi)部審核員的資格要求。完全滿足iatf16949:20xx及iso19011對內(nèi)部審核員的資格要求。在接受第三方審核時(shí)，本課程證書可以作為客觀證據(jù)提交給認(rèn)證機(jī)構(gòu)。

身份證復(fù)印件一張（正反兩面）、一寸照片1張、

1、20xx元/人（含培訓(xùn)費(fèi)、中餐費(fèi)、資料費(fèi)、證書費(fèi)）；

單位：

時(shí)間。

內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇二

編制：李娜審批：吳松日期：20121225

浙江中宙照明科技有限公司發(fā)布。

目錄。

議記核檢符合符合次會部質(zhì)。

錄表查表項(xiàng)報(bào)告項(xiàng)分布議簽到量體系表。

關(guān)于下發(fā)2012年度內(nèi)審計(jì)劃的通知。

公司各部門：

根據(jù)節(jié)能認(rèn)證f002-2009《資源節(jié)約產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求，對本公司質(zhì)量體系在試運(yùn)行中安排一次全面的內(nèi)部質(zhì)量審核，內(nèi)審時(shí)間確定在2012年12月25日。請各部門安排好工作，并做好審核前準(zhǔn)備工作。

特此通知。

附：內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃。

2012年12月20日。

2012年度內(nèi)審計(jì)劃表。

編號：q/zzzm-8.2.2-01。

編制：計(jì)小芳審核：吳松批準(zhǔn)：吳岱元時(shí)間：2012年12月20日。

審核實(shí)施計(jì)劃表。

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內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇三

尊敬的總經(jīng)理/各部門負(fù)責(zé)人：

自20xx年06月28日導(dǎo)入iso9001:質(zhì)量管理體系以來，并于220xx9月27日實(shí)施了第一次內(nèi)部審核，在整個(gè)審核過程中，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門的大力支持和配合，確保了本次審核工作的順利完成，在此表示感謝。下面將具體審核情況報(bào)告如下：

一.內(nèi)審目的：依據(jù)iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求，對本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，認(rèn)清優(yōu)勢，找出不足，必要時(shí)提出糾正與預(yù)防措施建議，以確保本公司iso9001:2008之質(zhì)量管理體系不斷完善和改進(jìn)，順利通過認(rèn)證本公司的現(xiàn)場審核，順利獲取iso9001：2008證書。

二.內(nèi)審范圍：本公司質(zhì)量手冊覆蓋的涉及質(zhì)量管理體系運(yùn)作之相關(guān)部門及要素(5.6條款除外)三.內(nèi)審依據(jù)：iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn);本公司質(zhì)量體系文件;客戶要求和法律法規(guī);客戶訂單四.內(nèi)審方式：以抽樣的方式，現(xiàn)場交談、詢問、觀察、審閱文件和質(zhì)量記錄等，獲取客觀證據(jù)。五.內(nèi)審日期：20xx年10月7日。六.審核結(jié)果：

營業(yè)部。

七.審核綜合評價(jià)：1、對體系文件的評價(jià)：

1)體系文件基本上符合iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)及國家法律法規(guī)的要求;。

2)整套體系文件基本適應(yīng)本公司產(chǎn)品、過程特點(diǎn)和本公司實(shí)際，但是一些控制，如具體操作的指導(dǎo)文件還需完善，建議專門進(jìn)行研究，以有較強(qiáng)的可操作性。2、對體系運(yùn)作的評價(jià)：

1)本公司領(lǐng)導(dǎo)具有強(qiáng)烈的質(zhì)量意識和競爭意識，工作思路清晰。各部門負(fù)責(zé)人普遍對本公司實(shí)施iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)有正確的認(rèn)識態(tài)度，但基層員工對體系文件的熟悉程度還有待提高。

2)質(zhì)量方針得到大力宣傳和貫徹，質(zhì)量觀念已深入人心，本公司各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)基本達(dá)成。

3)體系自20xx年6月28日正式實(shí)施以來，各部門均進(jìn)行了文件培訓(xùn)，對體系推行起到積極作用。20xx年10月5日由管理者代表組織，各部門配合，完成了對各部門的審核，找出了不足，提出了糾正改善措施，為體系有效實(shí)施打下了良好的基礎(chǔ)。

4)體系符合性評價(jià)：從各部門的查核情況來看,還有這些存在著這些問題：

a)產(chǎn)品標(biāo)識及檢驗(yàn)標(biāo)識方面應(yīng)加強(qiáng);b)對相關(guān)記錄填寫的及時(shí)性應(yīng)加強(qiáng)。

5)體系有效性評價(jià)：從10月份起，生產(chǎn)的不良品及客戶投訴有明顯的減少。員工的精神面貌和按要求辦事的`自覺性有較大的提高。這些方面都反映出體系的實(shí)施較為有效，但尚存在以下問題和需進(jìn)一步改進(jìn)的內(nèi)容：

c)文件執(zhí)行的力度方面應(yīng)加強(qiáng)落實(shí)(各部門要加強(qiáng)文件的培訓(xùn)工作與貫徹)。

八.審核結(jié)論：質(zhì)量管理體系基本有效。

九.糾正措施：對于審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，由管理者代表要求責(zé)任部門限期整改，其它各部門應(yīng)“舉一反三”地實(shí)施系統(tǒng)性的糾正措施，以消除不合格;并且應(yīng)識別潛在的不合格，采取必要的預(yù)防措施。完成日期為一周，一周后由管理者安排審核員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，對于確有困難的，應(yīng)至少完成糾正措施計(jì)劃的編制，報(bào)管理者代表審批。

十.記錄整理及報(bào)告：由文控負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表對內(nèi)審相關(guān)資料的整理、歸檔并上報(bào)總經(jīng)理，并由管理者代表上報(bào)管理評審。

附件：審核計(jì)劃、首末次會議記錄、內(nèi)審檢查表、內(nèi)審總結(jié)報(bào)告、糾正措施單等。

內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇四

此次審核迎接本年度的外審。

二、審核日期：20xx年x月11號至20xx年x月25號。

三、審核的范圍:與質(zhì)量管理體系相關(guān)的所有部門及個(gè)人。（共3個(gè)過程：管理過程、

支持過程、顧客導(dǎo)向過程；24個(gè)程序文件及各部門手冊。）。

四、審核依據(jù)：iso9001:20xx國家標(biāo)準(zhǔn)，《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《部門手冊》。

五、審核方法：透過對部門負(fù)責(zé)人與關(guān)鍵崗位及新進(jìn)員工的提問，文件記錄的查。

閱，現(xiàn)場查看三種方法進(jìn)行審核。

六、審核安排：完全按照《審核實(shí)施計(jì)劃》執(zhí)行，見附頁。

七、審核成員：審核組長：鄧漢威組員：徐岸飛、趙偉東。

八、審核發(fā)現(xiàn)各部門所存在問題的分析。

1、本次審核共發(fā)現(xiàn)不貼合項(xiàng)92項(xiàng)，其中推薦項(xiàng)22項(xiàng)，輕微不貼合項(xiàng)55項(xiàng)、嚴(yán)。

重不貼合項(xiàng)16項(xiàng)，主要分布如下：

a、按部門分。

智能化。

6h525h821匯一城25辦公室9品質(zhì)部5總經(jīng)辦1。

量分析改善）。

文件管理管理職責(zé)資源管理產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)。

3562328測量分析改善2。

由上方的分析能夠看出，這次審核的不貼合項(xiàng)主要體此刻，文件與記錄的管理、人。

力資源管理與服務(wù)過程這三個(gè)方面。不貼合項(xiàng)較多的部門主要是：匯一城項(xiàng)目、財(cái)富中心項(xiàng)目、百安中心項(xiàng)目。

2、針對上訴不貼合項(xiàng)現(xiàn)逐部門進(jìn)行分析。

a、h5項(xiàng)目：h5項(xiàng)目一共開出不貼合項(xiàng)25條，其中嚴(yán)重不貼合2項(xiàng)，主要體現(xiàn)。

在水泵房無運(yùn)行記錄與部門培訓(xùn)不到位，員工對公司質(zhì)量目標(biāo)、政策與部門目標(biāo)不清楚。輕微不貼合15項(xiàng)，推薦項(xiàng)8項(xiàng)，具體見考核檢查表。其不貼合項(xiàng)主要集中在文件管理與培訓(xùn)管理兩個(gè)方面，主要為文件有策劃規(guī)定，但實(shí)際工作執(zhí)行不到位。工程部的問題主要體此刻電梯房的現(xiàn)場管理。推薦對開出的不貼合項(xiàng)在外審前及時(shí)關(guān)掉。

較好的地方主要體此刻安管部的文件存檔較整齊、完整，監(jiān)控室現(xiàn)場、發(fā)電機(jī)房、配電房、中央空調(diào)房整齊干凈。

b、h8項(xiàng)目：h8項(xiàng)目開出不貼合項(xiàng)21項(xiàng)，其中嚴(yán)重不貼合項(xiàng)1項(xiàng)體現(xiàn)為工程部。

的設(shè)備保養(yǎng)，工程部的設(shè)備保養(yǎng)有做年度保養(yǎng)計(jì)劃，但實(shí)際工作沒有按計(jì)劃實(shí)施。輕微不貼合項(xiàng)17項(xiàng)推薦項(xiàng)3項(xiàng)具體見考核檢查表。其不貼合項(xiàng)主要集中在現(xiàn)場管理不到位，主要是因?yàn)榄h(huán)境管理、現(xiàn)場照明設(shè)施巡查不到位與培訓(xùn)管理三個(gè)方面。工程部的問題主要體此刻沒有部門主管，培訓(xùn)制度與《年度保養(yǎng)計(jì)劃》沒有得到有效的執(zhí)行，辦公環(huán)境5s狀況差，推薦對不貼合項(xiàng)在外審之前及時(shí)關(guān)掉。

較好的地方主要體此刻服務(wù)中心的文件管理及歸檔整齊方便查閱，物業(yè)助理與文員對問題的回答清楚準(zhǔn)確。

c、匯一城：匯一城共開出不貼合項(xiàng)25項(xiàng)其中嚴(yán)重不貼合有10項(xiàng)，輕微不貼合。

項(xiàng)11項(xiàng)，推薦項(xiàng)4項(xiàng)。嚴(yán)重不貼合項(xiàng)主要體此刻管理策劃和制度執(zhí)行兩大方。

面，管理策劃主要是：服務(wù)中心與工程部沒有《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，工程部沒有《年度保養(yǎng)計(jì)劃》，服務(wù)中心無《客戶滿意度調(diào)查年度計(jì)劃》，找不到經(jīng)理應(yīng)有崗位職責(zé)；制度執(zhí)行主要是：物業(yè)助理沒有按照公司統(tǒng)一要求對工程部維修狀況的回訪驗(yàn)證做記錄，只做電子檔，服務(wù)中心6月后沒有進(jìn)行培訓(xùn)，物業(yè)助理的職責(zé)中有規(guī)定對客戶投訴的處理，但是實(shí)際此項(xiàng)工作由營運(yùn)部進(jìn)行實(shí)施。物業(yè)助理沒有對工程部抄表進(jìn)行驗(yàn)證簽名，保安領(lǐng)班梁鵬擅自復(fù)印受控文件，文件名稱為《一級目標(biāo)考核方案》，整個(gè)部門的文件歸檔零亂，不方便查找。

較好的地方在于陪審人員態(tài)度較好，用心記錄問題。

d、智能化中心：智能化中心共開出6項(xiàng)不貼合項(xiàng)，其中嚴(yán)重不貼合項(xiàng)沒有，輕。

微不貼合3項(xiàng)，推薦項(xiàng)3項(xiàng)。不貼合主要體此刻文件管理和制度執(zhí)行，主要是：20xx年培訓(xùn)記錄無培訓(xùn)紀(jì)要，記錄保存凌亂限；查到20xx年1--9月份《保養(yǎng)記錄》與《年度保養(yǎng)計(jì)劃》時(shí)發(fā)現(xiàn)，計(jì)劃中規(guī)定有45項(xiàng)保養(yǎng)需要去執(zhí)行的，但實(shí)際記錄只有14項(xiàng)記錄，說明實(shí)際工作與計(jì)劃相差太遠(yuǎn)。

較好的地方在于現(xiàn)場管理較正規(guī)，文件基本有存檔并得到執(zhí)行。

e、辦公室：辦公室一共四個(gè)部門：采購、人力資源、行政、后勤。內(nèi)審共開出。

核整理，沒有下發(fā)至部門。人力資源只策劃了《崗位職責(zé)》沒有按程序文件的要求策劃《崗位職責(zé)說明書》，沒有做一年一次的員工內(nèi)部滿意度調(diào)查。以上人力資源的問題均屬于嚴(yán)重不貼合項(xiàng)。

較好的方面，后勤部新進(jìn)人員培訓(xùn)比較到位，對手上的工作流程熟悉，回答問題準(zhǔn)確。采購部對供應(yīng)商的管理資料整理的齊全。人力資源的檔案整理的較為完善。

f、總經(jīng)辦：由于鄧少菁上月月底被總經(jīng)理臨時(shí)任命為公司的管理代表，對iso。

體系文件不是十分熟悉，推薦加強(qiáng)對文件的熟悉程度。好的方面：管理意識十分好，對質(zhì)量管理體系的工作很重視，強(qiáng)調(diào)各部門有計(jì)劃性的工作。

g、品質(zhì)部：共開出不貼合項(xiàng)5項(xiàng):推薦項(xiàng)2項(xiàng)，輕微不貼合項(xiàng)3項(xiàng)，沒有嚴(yán)重不。

貼合項(xiàng)，主要體此刻管理策劃和文件管理兩大方面，文件管理主要是過期的文件記錄沒有得到清理文件夾中夾有與文件夾名稱不貼合的記錄，部門的文件與工作的實(shí)際狀況不相符但是文件沒有得到修改。管理策劃主要是部門的組織架構(gòu)與人員的工作職責(zé)沒有因?yàn)椴块T人員實(shí)際狀況的變化而產(chǎn)生新的架構(gòu)圖和管理職責(zé)。

九、體系運(yùn)行的適宜性、有效性與充分性的結(jié)論。

透過本次審核確認(rèn)公司的管理體系貼合iso9001:20xx的要求，文件的策劃在公司的日常工作中得到有效執(zhí)行，各部門的工作目標(biāo)透過績效考核得到了有效的統(tǒng)計(jì)分析與持續(xù)改善，對內(nèi)審的不貼合項(xiàng)，品質(zhì)部透過考核檢查表的形式，有效的對問題進(jìn)行了糾正預(yù)防與效果跟蹤，直至問題的關(guān)掉公司的整體工作運(yùn)轉(zhuǎn)有序。

公司的管理水平及員工的整體素質(zhì)：由于員工的流動(dòng)性大，需要進(jìn)一步。

的提升。全公司人員的質(zhì)量觀念意識有待進(jìn)一步提高，內(nèi)部審核是幫忙各部門發(fā)現(xiàn)問題、完善管理，并不是找各部門的茬，完成扣分的任務(wù)。從此次內(nèi)審發(fā)此刻我們具體實(shí)施質(zhì)量管理體系中還是存在較多問題的，如：程序文件與部門手冊在實(shí)際的運(yùn)行中存在很大差距，因此審核小組推薦各部門根據(jù)工作的實(shí)際狀況對部門現(xiàn)有的文件進(jìn)行相應(yīng)的修改，以進(jìn)一步做到文件與工作的合理性相結(jié)合，對工作流程的策劃盡量少用條款式、機(jī)械式的文字描述，盡量采用圖文并茂的方式來描述以提高文件的實(shí)用性，使一線的員工有興趣去學(xué)習(xí)工作文件且容易記住并得到應(yīng)用。

針對此次內(nèi)審出現(xiàn)的有運(yùn)行過程沒記錄，程序文件不熟悉，過程策劃潛力不足文件管理不清晰等不貼合項(xiàng)的改善，審核組已在考核檢查表中將相應(yīng)的不貼合項(xiàng)以報(bào)告的形式透過考核檢查表發(fā)放至各部門，要求相關(guān)部門及時(shí)分析原因，采取就糾正預(yù)防措施，各部門務(wù)必在20xx年x月x日前整改完成。同時(shí)也要求各部門負(fù)責(zé)人嚴(yán)格認(rèn)真的貫徹和執(zhí)行公司已建立的管理體系，不斷的完善管理，不斷的持續(xù)改善，不斷的加強(qiáng)溝通，使每一位公司成員參與到提升公司管理水平的意識高度上來，以適合公司的高速發(fā)展，達(dá)成公司的經(jīng)營目標(biāo)。

審核小組將對不貼合項(xiàng)進(jìn)行跟蹤確認(rèn)，最終確認(rèn)改善效果貼合后進(jìn)行結(jié)案，以提高質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，促進(jìn)公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)改善和公司管理水平的提升。

恒生公司質(zhì)量體系審核小組20xx年x月x日。

內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇五

自20xx年06月28日導(dǎo)入iso9001：2008質(zhì)量管理體系以來，并于20xx年9月27日實(shí)施了第一次內(nèi)部審核，在整個(gè)審核過程中，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門的大力支持和配合，確保了本次審核工作的順利完成，在此表示感謝。下方將具體審核狀況報(bào)告如下：

一、內(nèi)審目的：依據(jù)iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求，對本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，認(rèn)清優(yōu)勢，找出不足，必要時(shí)提出糾正與預(yù)防措施推薦，以確保本公司iso9001：2008之質(zhì)量管理體系不斷完善和改善，順利透過認(rèn)證本公司的現(xiàn)場審核，順利獲取iso9001：2008證書。

二、內(nèi)審范圍：本公司質(zhì)量手冊覆蓋的涉及質(zhì)量管理體系運(yùn)作之相關(guān)部門及要素（5、6條款除外）。

四、內(nèi)審方式：以抽樣的方式，現(xiàn)場交談、詢問、觀察、審閱文件和質(zhì)量記錄等，獲取客觀證據(jù)。

五、內(nèi)審日期：20xx年10月7日。

發(fā)現(xiàn)大的問題（嚴(yán)重不貼合），說明本公司的質(zhì)量管理體系文件基本上貼合iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求和法律法規(guī)的要求。

營業(yè)部。

七、審核綜合評價(jià)：

1、對體系文件的評價(jià)：

1)體系文件基本上貼合iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)及國家法律法規(guī)的要求；

2)整套體系文件基本適應(yīng)本公司產(chǎn)品、過程特點(diǎn)和本公司實(shí)際，但是一些控制，如具體操作的指導(dǎo)文件還需完善，推薦專門進(jìn)行研究，以有較強(qiáng)的可操作性。

2、對體系運(yùn)作的評價(jià)：

1)本公司領(lǐng)導(dǎo)具有強(qiáng)烈的質(zhì)量意識和競爭意識，工作思路清晰。各部門負(fù)責(zé)人普遍對本公司實(shí)施iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)有正確的認(rèn)識態(tài)度，但基層員工對體系文件的熟悉程度還有待提高。

2)質(zhì)量方針得到大力宣傳和貫徹，質(zhì)量觀念已深入人心，本公司各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)基本達(dá)成。

3)體系自20xx年6月28日正式實(shí)施以來，各部門均進(jìn)行了文件培訓(xùn)，對體系推行起到用心作用。20xx年10月5日由管理者代表組織，各部門配合，完成了對各部門的審核，找出了不足，提出了糾正改善措施，為體系有效實(shí)施打下了良好的基礎(chǔ)。4)體系貼合性評價(jià)：從各部門的查核狀況來看，還有這些存在著這些問題：

a)產(chǎn)品標(biāo)識及檢驗(yàn)標(biāo)識方面應(yīng)加強(qiáng)；b)對相關(guān)記錄填寫的及時(shí)性應(yīng)加強(qiáng)。

5)體系有效性評價(jià)：從2007年10月份起，生產(chǎn)的不良品及客戶投訴有明顯的減少。員工的精神面貌和按要求辦事的自覺性有較大的提高。這些方面都反映出體系的實(shí)施較為有效，但尚存在以下問題和需進(jìn)一步改善的資料：

c)文件執(zhí)行的力度方面應(yīng)加強(qiáng)落實(shí)（各部門要加強(qiáng)文件的培訓(xùn)工作與貫徹）。八。審核結(jié)論：質(zhì)量管理體系基本有效。

九。糾正措施：對于審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，由管理者代表要求職責(zé)部門限期整改，其它各部門應(yīng)“舉一反三”地實(shí)施系統(tǒng)性的糾正措施，以消除不合格；并且應(yīng)識別潛在的不合格，采取必要的預(yù)防措施。完成日期為一周，一周后由管理者安排審核員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，對于確有困難的，應(yīng)至少完成糾正措施計(jì)劃的編制，報(bào)管理者代表審批。

十。記錄整理及報(bào)告：由文控負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表對內(nèi)審相關(guān)資料的整理、歸檔并上報(bào)總經(jīng)理，并由管理者代表上報(bào)管理評審。

附件：審核計(jì)劃、首末次會議記錄、內(nèi)審檢查表、內(nèi)審總結(jié)報(bào)告、糾正措施單等。

內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇六

系及過程改善o迎接第三方審核。

小組成員:黃俊。

5。工作分配:見內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃。6。不貼合項(xiàng)分布:。

6。1發(fā)生地點(diǎn)：1)紙箱營業(yè)部(附件)已發(fā)出《糾正與預(yù)防措施單》no。qcar01。

2)人事部(附件)已發(fā)出《糾正與預(yù)防措施單》no。qcar200902。

7。1不貼合項(xiàng)趨勢。

年度內(nèi)審不貼合項(xiàng)外審不貼合項(xiàng)輕微嚴(yán)重輕微嚴(yán)重。

箱部1無人事部1。

無

7。2質(zhì)量管理體系方面：本公司按iso9001:《質(zhì)量管理體系要求》。

和持續(xù)所做的承諾。為全體員工參與質(zhì)量工作創(chuàng)造了良好的氛圍與條件，全體員工能夠根據(jù)質(zhì)量管理工作的需要構(gòu)成自覺的意識，認(rèn)識到所從事工作對質(zhì)量管理體系運(yùn)行的重要性和相關(guān)性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。

深圳天包b材料有限公司。

gd-f-008-0。0。

7。4資源管理方面：本公司具備紙板、分紙、印刷、模切、開槽、釘盒、

組裝等產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需要的各種設(shè)備，并持續(xù)適當(dāng)?shù)木S護(hù)，能滿足目前產(chǎn)品加工制造的基本要求，各類人員也能滿足相關(guān)工作的潛力要求。

7。5產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)方面：本公司較好地控制了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的關(guān)鍵活動(dòng)，對顧客要求進(jìn)行了識別與控制，在采購方面能夠較好地按質(zhì)量要求實(shí)施分級控制。生產(chǎn)現(xiàn)場整潔，管理有序，員工操作基本能遵守各項(xiàng)管理程序與管理制度的要求。產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量能夠到達(dá)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，滿足了顧客要求。

7。6測量、分析和改善方面：本公司對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作比較重視，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各階段監(jiān)視和測量管理控制工作認(rèn)真，貼合有關(guān)技術(shù)規(guī)程要求，產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客和法律法規(guī)要求。本公司還應(yīng)加強(qiáng)自我完善機(jī)制，加強(qiáng)糾正、預(yù)防措施的實(shí)施力度和數(shù)據(jù)分析的使用，加強(qiáng)對顧客滿意信息的監(jiān)視和測量，以及持續(xù)改善的實(shí)施。

7。7透過對本公司質(zhì)量體系要素、場所和活動(dòng)為期三天的內(nèi)審，公司qms在審核范圍內(nèi)基本貼合審核準(zhǔn)則并得到實(shí)施o已初步具有防止不合格滿足顧客要求與法律法規(guī)潛力o已初步具有持續(xù)改善的機(jī)制。但由于內(nèi)審是一種抽樣性的檢查，可能仍有許多不貼合項(xiàng)未能發(fā)現(xiàn)，因此要求各部門主管要認(rèn)真學(xué)習(xí)文件，領(lǐng)會文件的精神，培圳本部門員工，使人人都能以質(zhì)量體系文件規(guī)定作為工作的準(zhǔn)繩，從而使質(zhì)量體系有效的運(yùn)行，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，采取糾正和預(yù)防措施，使體系不斷完善，不斷改善。

8。結(jié)論：質(zhì)量管理體系運(yùn)行基本有效，滿足質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量基本滿足顧客和法律法規(guī)的要求。

9。內(nèi)部審核總結(jié)報(bào)告分發(fā)各部門主管，副本呈陳董事總經(jīng)理。

內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇七

編制：李娜審批：吳松日期：1225

浙江中宙照明科技有限公司發(fā)布。

目錄。

議記核檢符合符合次會部質(zhì)。

錄表查表項(xiàng)報(bào)告項(xiàng)分布議簽到量體系表。

關(guān)于下發(fā)內(nèi)審計(jì)劃的通知。

公司各部門：

根據(jù)節(jié)能認(rèn)證f002-《資源節(jié)約產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求，對本公司質(zhì)量體系在試運(yùn)行中安排一次全面的內(nèi)部質(zhì)量審核，內(nèi)審時(shí)間確定在12月25日。請各部門安排好工作，并做好審核前準(zhǔn)備工作。

特此通知。

附：內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃。

2012月20日。

20內(nèi)審計(jì)劃表。

編號：q/zzzm-8.2.2-01。

編制：計(jì)小芳審核：吳松批準(zhǔn)：吳岱元時(shí)間：2012年12月20日。

審核實(shí)施計(jì)劃表。

內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇八

附件：

認(rèn)證產(chǎn)品內(nèi)部質(zhì)量體系有效性總體評價(jià)。

對產(chǎn)品質(zhì)量影響較大的關(guān)鍵過程（安規(guī)檢測），基本能按要求實(shí)施對關(guān)鍵過程的控制，關(guān)鍵崗位的員工均經(jīng)過培訓(xùn)合格后上崗，其能力符合規(guī)定的要求。

投影機(jī)認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量基本穩(wěn)定，沒有重大的顧客投訴，也沒有認(rèn)證產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的投訴。

2、認(rèn)證產(chǎn)品一致性評價(jià)。

公司的認(rèn)證產(chǎn)品數(shù)字投影機(jī)在設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)和所使用的關(guān)鍵元器件、材料等方面與型式試驗(yàn)合格的樣品一致，符合認(rèn)證產(chǎn)品一致性的控制要求，沒有發(fā)生認(rèn)證產(chǎn)品的變更。

針對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，公司應(yīng)加強(qiáng)對iso9001標(biāo)準(zhǔn)及3c/節(jié)能認(rèn)證質(zhì)量文件的培訓(xùn)；并在產(chǎn)品關(guān)鍵件供應(yīng)商的管理及檢驗(yàn)/驗(yàn)證工作方面加強(qiáng)控制。

內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇九

__年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳、教育廳等上級部門的指示精神，結(jié)合我校實(shí)際，在做好審計(jì)工作的同時(shí)，積極配合其它各項(xiàng)工作的開展。堅(jiān)持完善自我，提高認(rèn)識的原則，努力完善審計(jì)制度，健全審計(jì)機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。

1.參與制定了學(xué)校物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。

2.在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

3.調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計(jì)人員2名(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生)，加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，一名同志獲高級會計(jì)師資格。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍。

二.學(xué)習(xí)及培訓(xùn)。

強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為思想、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效的工作高手。

1.派一名同志隨同教育廳考察團(tuán)赴法國等國外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。

2.與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計(jì)工作新思路。

三.參與后勤改革。

隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集團(tuán)已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財(cái)務(wù)處、后勤管理處一道，對集團(tuán)每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)本校實(shí)際，制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。

四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革。

科教興國和發(fā)展高科技，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個(gè)人利益或小團(tuán)體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國有資產(chǎn)的保值增值。面對這一現(xiàn)狀，我們會同財(cái)務(wù)處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對校辦每個(gè)企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營環(huán)境，明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任，提高了經(jīng)濟(jì)效益，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。

五.參與各項(xiàng)招投標(biāo)工程及政府采購。

隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實(shí)現(xiàn)對工程建設(shè)和物資采購工作的有效控制，就必須用各項(xiàng)規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。在招投標(biāo)工作中真正堅(jiān)持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作，審計(jì)處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計(jì)的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標(biāo)項(xiàng)目及物資采購項(xiàng)目110余項(xiàng)，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同50余份，涉及金額近千萬元，為學(xué)校節(jié)約資金130多萬元，規(guī)范了學(xué)校物資采購行為，維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益。

六.具體審計(jì)工作。

認(rèn)真貫徹落實(shí)三個(gè)代表重要思想，進(jìn)一步搞好內(nèi)審工作，按照審計(jì)署提出的積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)的原則，穩(wěn)步推進(jìn)審計(jì)工作深入的開展。

1.開展決算審計(jì)2項(xiàng)，通過對__年度學(xué)校財(cái)務(wù)決算和工會經(jīng)費(fèi)決算情況進(jìn)行審計(jì)，提出了相關(guān)意見和建議，進(jìn)一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作。

2.開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查4項(xiàng)，提出合理化建議20余條，查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計(jì)162萬元(其中家電公司107.6萬元;機(jī)械廠29.92萬元;印刷廠16.21萬元;文體用品公司8.23萬元)，現(xiàn)基本已全部追回。

3.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是為了加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督，正確評價(jià)其經(jīng)濟(jì)責(zé)任、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)、保障國有資產(chǎn)增值而實(shí)行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4項(xiàng)，既澄清了廠長(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，同時(shí)又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施，促進(jìn)了企業(yè)的經(jīng)營管理,為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)。

4.基建審計(jì)：隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務(wù)重，審計(jì)事項(xiàng)跨度長的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點(diǎn)，緊抓工程項(xiàng)目審計(jì)，從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗(yàn)收結(jié)算的每個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)行全面審計(jì)，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項(xiàng)目，多計(jì)工程量，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問題，對查出的問題進(jìn)行糾正、整改。全年共審計(jì)基建、維修、裝飾工程項(xiàng)目340多項(xiàng)，審計(jì)金額5000多萬元，審減金額160多萬元。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟(jì)損失，維護(hù)了學(xué)校合法權(quán)益，有效地規(guī)范了工程項(xiàng)目的管理。

5.科研工作是高校發(fā)展的一項(xiàng)至關(guān)重要的工作，我們集中力量加強(qiáng)對科研專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來我們開展科研經(jīng)費(fèi)審簽11項(xiàng)，促進(jìn)了科研工作的發(fā)展。

6.全面開展審計(jì)工作，對全校教職工關(guān)心的熱點(diǎn)、重點(diǎn)問題進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。開展住宅樓工程財(cái)務(wù)決算審計(jì)25項(xiàng)，糾正不合理費(fèi)用支出2萬多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實(shí)維護(hù)了廣大教職工的利益，開展專案審計(jì)1項(xiàng),糾正違紀(jì)資金12余萬元,建議并給予責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。嚴(yán)肅了黨紀(jì)國法，受到了全校教職工的好評。

7.積極開展對外聯(lián)系，經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來,共與兄弟院校合作開展審計(jì)項(xiàng)目2項(xiàng),既查清了問題,又達(dá)到了相互學(xué)習(xí),相互交流的目的。樹立了我校形象，提高了我校知名度。

七.工作體會。

1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同上級領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。校領(lǐng)導(dǎo)對審計(jì)工作倍加關(guān)注，對審計(jì)的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。

2.健全的審計(jì)機(jī)構(gòu)，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好審計(jì)工作的基礎(chǔ)條件。在校領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下，審計(jì)機(jī)構(gòu)不斷得到完善，辦公環(huán)境大大改觀，工作效率明顯提高。審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性強(qiáng)、涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作?，F(xiàn)在我們審計(jì)處共有專業(yè)審計(jì)人員6名，其中高級會計(jì)師1名，高級審計(jì)師1名，會計(jì)師和工程師2名，今年又新引進(jìn)應(yīng)屆本科畢業(yè)生2名。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展，為我校審計(jì)事業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

3.內(nèi)審要樹立服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合學(xué)校實(shí)際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價(jià)、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個(gè)審計(jì)過程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

總之，經(jīng)過全處同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ慕?jīng)濟(jì)效益和社會效益，為自己贏得了很多榮譽(yù)，審計(jì)處的工作也受到了領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了全校職工的信任。但是隨著中國wto的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展，隨著我校改革的進(jìn)一步深入，我們將面臨許多新問題：審計(jì)工作急需與國際接軌，審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善，審計(jì)方法需進(jìn)一步改進(jìn)，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在xx大精神指導(dǎo)下，努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足，結(jié)合xx大報(bào)告提出的發(fā)展要有新思路、改革要有新突破、開放要有新局面、各項(xiàng)工作要有新舉措的重要思想，聯(lián)系本單位的實(shí)際情況，努力使工作再上新臺階!

內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇十

（二）加強(qiáng)自身建設(shè)，內(nèi)審人員素質(zhì)不斷提高。一年來，全區(qū)所有內(nèi)審計(jì)人員，不斷加強(qiáng)政治理論和業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，為保證內(nèi)審任務(wù)完成打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

1、加強(qiáng)業(yè)務(wù)建設(shè)，內(nèi)審人員的工作潛力不斷提高。建立業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度，堅(jiān)持每季組織1次內(nèi)審人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，使內(nèi)審工作不斷規(guī)范。

2、加強(qiáng)廉政建設(shè)，內(nèi)審人員廉潔意識不斷增強(qiáng)。全區(qū)所有內(nèi)審人員不但用心參加本單位的政治學(xué)習(xí)和廉政教育，區(qū)審計(jì)局還定期組織內(nèi)審人員觀看反腐教育警示片、腐敗分子犯罪事例教育展、審計(jì)案例剖析等，使內(nèi)審人員的思想覺悟有了新的提高。在工作中敢于堅(jiān)持原則，秉公辦事，恪守審計(jì)人員的職業(yè)道德，做到依法審計(jì)，廉政審計(jì)。

3、組織內(nèi)審交流，內(nèi)審人員整體素質(zhì)不斷提升。我們及時(shí)了解和掌握內(nèi)審工作的新動(dòng)向及新狀況，從提高內(nèi)審人員的潛力素質(zhì)出發(fā)，堅(jiān)持每季組織內(nèi)審業(yè)務(wù)交流，用心推廣審計(jì)工作的新經(jīng)驗(yàn)、新方法。區(qū)審計(jì)局及時(shí)加強(qiáng)對全區(qū)各內(nèi)審機(jī)構(gòu)的管理，主動(dòng)幫忙指導(dǎo)工作，使全區(qū)的內(nèi)審工作水平有了很大的提高。

（三）落實(shí)制度規(guī)定，內(nèi)審工作程序不斷規(guī)范。一年來，我們不斷強(qiáng)化《內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》和《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》的落實(shí)，內(nèi)審工作程序不斷規(guī)范，保證了審計(jì)質(zhì)量，提高了審計(jì)效率。

1、內(nèi)審工作程序不斷規(guī)范。全區(qū)各內(nèi)審機(jī)構(gòu)能不斷規(guī)范內(nèi)審工作程序，重點(diǎn)抓好審計(jì)準(zhǔn)備、審計(jì)實(shí)施、審計(jì)報(bào)告、審計(jì)終結(jié)等重點(diǎn)關(guān)口才。在具體實(shí)施過程中，認(rèn)真落實(shí)好五項(xiàng)制度，即審計(jì)組長負(fù)責(zé)制，審計(jì)業(yè)務(wù)復(fù)核制，重大事項(xiàng)請示匯報(bào)制，審計(jì)資料歸檔制和審計(jì)文書章簽制。有一系列制度作保證，較好地規(guī)范了內(nèi)審程序。

2、內(nèi)審工作質(zhì)量不斷提高。由于內(nèi)審項(xiàng)目多，任務(wù)重，工作量大。今年，我們在抓審計(jì)質(zhì)量方面，繼續(xù)在內(nèi)審中推廣審計(jì)工作由“粗加工”變?yōu)椤吧罴庸ぁ焙汀熬庸ぁ?，做到科學(xué)計(jì)劃，目標(biāo)明確；準(zhǔn)備充分，調(diào)查深入；實(shí)施徹底，資料真實(shí)；取證嚴(yán)格，定性準(zhǔn)確。較好地保證了內(nèi)審質(zhì)量，規(guī)避了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，也保證了審計(jì)工作效果。

3、內(nèi)審工作方法不斷優(yōu)化。內(nèi)審的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)是提高效益和促進(jìn)管理。今年，我們緊扣這一主題，不斷調(diào)整審計(jì)思路，充實(shí)審計(jì)資料，創(chuàng)新審計(jì)方法和手段。用心推廣運(yùn)用ao20xx版審計(jì)軟件開展審計(jì)，審計(jì)效率有了較大提高。

（四）注重工作實(shí)效，內(nèi)審監(jiān)督潛力不斷增強(qiáng)。一年來，全區(qū)各內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊緊圍繞本部門、本單位的中心工作，努力為單位實(shí)現(xiàn)工作目標(biāo)服務(wù)。同時(shí)，能抓住領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心的重點(diǎn)、難點(diǎn)問題和群眾關(guān)注的熱點(diǎn)問題，依法履行審計(jì)職責(zé)，認(rèn)真組織開展審計(jì)工作。

1、注重審計(jì)服務(wù)。各內(nèi)審機(jī)構(gòu)注重立足微觀審計(jì)，著眼宏觀服務(wù)，將審計(jì)和審計(jì)調(diào)查相結(jié)合，及時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)決策帶給意見和推薦。各內(nèi)審辦還能結(jié)合各單位的特點(diǎn)，選取各自工作的重點(diǎn)，堅(jiān)持在提高審計(jì)服務(wù)水平上下功夫，維護(hù)了單位的財(cái)經(jīng)秩序，促進(jìn)了單位的內(nèi)部管理。

2、加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督。各內(nèi)審抓住棘手問題不放松，在工程建設(shè)項(xiàng)目上，嚴(yán)格執(zhí)行工程招投標(biāo)制度，用心參與單位工程招投標(biāo)工作，提出合理化的建設(shè)和意見。

二、存在問題及今后打算。

在總結(jié)成績的同時(shí)，我們也認(rèn)識到我區(qū)內(nèi)審工作還存在一些不足，一是由于內(nèi)審人員多數(shù)為兼職，專業(yè)水平還沒有完全到達(dá)審計(jì)發(fā)展的要求。二是內(nèi)審的檔案管理還不夠規(guī)范，內(nèi)審信息較少。

一要繼續(xù)堅(jiān)持“突出重點(diǎn)、量力而行、確保質(zhì)量、注重實(shí)效”的工作思路，重點(diǎn)加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)、固定資產(chǎn)投資審計(jì)。

二要不斷加強(qiáng)內(nèi)審工作的創(chuàng)新提高，大力推進(jìn)績效審計(jì)，用心研究和探索內(nèi)審工作新方法、新途徑，不斷推進(jìn)內(nèi)審轉(zhuǎn)型。

三要加強(qiáng)內(nèi)審信息和內(nèi)審理論研討工作，不斷規(guī)范審計(jì)檔案管理。

四要加強(qiáng)內(nèi)審人員的培訓(xùn)，不斷提高全區(qū)內(nèi)審人員的整體素質(zhì)。

內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇十一

　20**年我局內(nèi)部審計(jì)工作在省局**x的指導(dǎo)下，在局黨組的直接領(lǐng)導(dǎo)下，用心貫徹黨的十六大及十六屆四中全會精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定要求，按照省局有關(guān)內(nèi)部審計(jì)工作會議精神，遵循查錯(cuò)糾弊，維護(hù)法紀(jì)，促進(jìn)管理的宗旨，用心引導(dǎo)本局內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在加強(qiáng)單位經(jīng)濟(jì)管理和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)等方面發(fā)揮用心的作用，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念，嚴(yán)格執(zhí)行會計(jì)制度，建立健全崗位職責(zé)制和內(nèi)部檢查制度，確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項(xiàng)目”兩項(xiàng)必審，全面加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)人任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)、堅(jiān)持“有離必審”和“先審后離”等經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)方針，透過經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)，不僅僅到達(dá)了客觀評價(jià)縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)績，確保國有資產(chǎn)和資金不流失，也為局黨組考核和任用干部帶給了參考依據(jù)。重視專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查，加強(qiáng)大宗資產(chǎn)采購比價(jià)審計(jì)、加強(qiáng)內(nèi)控制度評審，取得了較好成績。

按照年初制定的工作目標(biāo)，在20**年度帶領(lǐng)內(nèi)審工作組，利用兩個(gè)多月的時(shí)間對本系統(tǒng)縣區(qū)分局、局機(jī)關(guān)、培訓(xùn)中心、農(nóng)場等1****單位進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)工作。在內(nèi)部審計(jì)工作中，重點(diǎn)注意了嚴(yán)把審計(jì)程序關(guān)。在對縣區(qū)局進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)時(shí)，注意審計(jì)項(xiàng)目的立項(xiàng)，審前調(diào)查，制定實(shí)施方案，印發(fā)審計(jì)通知書，實(shí)施審計(jì)過程及審計(jì)報(bào)告征求意見等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范。嚴(yán)把審計(jì)實(shí)施關(guān)。實(shí)施審計(jì)工作嚴(yán)格按照審計(jì)方案確定的范圍、審計(jì)資料、審計(jì)目標(biāo)進(jìn)行，審計(jì)工作貼合審計(jì)法律、法規(guī)和相關(guān)的審計(jì)準(zhǔn)則。嚴(yán)把審計(jì)報(bào)告關(guān)。對檢查結(jié)束后構(gòu)成的審查審計(jì)報(bào)告規(guī)范撰寫，注意與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的事實(shí)，包括被審計(jì)單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支真實(shí)、合法、效益的全面事實(shí)和違反規(guī)定和財(cái)政財(cái)務(wù)收支的事實(shí)清楚，審計(jì)報(bào)告中的收支數(shù)額與違紀(jì)資金與審計(jì)工作底稿中的有關(guān)數(shù)字相符。嚴(yán)把審計(jì)處理關(guān)。注意重點(diǎn)審查審計(jì)揭露問題清楚，數(shù)字確鑿，定性準(zhǔn)確，適用法律、法規(guī)、規(guī)章正確、具體、有效，處理處罰意見適當(dāng)。嚴(yán)把審計(jì)評價(jià)及推薦關(guān)。

審計(jì)評價(jià)是內(nèi)部審計(jì)機(jī)關(guān)對被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的審計(jì)意見，審計(jì)評價(jià)是否貼合被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的實(shí)際，關(guān)系到被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的利益和榮譽(yù)，個(gè)性是對領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)評價(jià)要更加謹(jǐn)慎。我們在工作中個(gè)性注意提出切實(shí)可行的審計(jì)推薦，避免大而化之，方便被審計(jì)單位采納整改。透過上述一系列做法，我局的內(nèi)部審計(jì)工作得到了有效的開展，取得了良好的監(jiān)督效果，杜塞漏洞，防患未然，對大慶地稅系統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理工作起到了有效的監(jiān)督管理，內(nèi)部審計(jì)工作得到了省局和我局黨組的高度評價(jià)。在今后的內(nèi)審工作中要依照“依法審計(jì)、圍繞中心、突出重點(diǎn)、不斷創(chuàng)新”的工作方針，不斷改善工作方法，提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，爭取更好成績。

內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇十二

1、20xx年10月17日在iso90001顧問老師的指導(dǎo)下，公司組織內(nèi)審員對各部門進(jìn)行了iso9001正式發(fā)布以來第五次內(nèi)部審核。在內(nèi)審過程中得到公司領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，同時(shí)也得到了各部門的積極配合和支持，內(nèi)審工作人員在時(shí)間緊、任務(wù)重的情況下，認(rèn)真負(fù)責(zé)、客觀公正，通過交談、詢問、查閱有關(guān)文件記錄，現(xiàn)場觀察等方法，收集客觀證據(jù)，并認(rèn)真做好檢查記錄，在審核過程中，對于做得不夠或不清楚的，與受審部門負(fù)責(zé)人一起進(jìn)行了探討。末次會議上通過審核結(jié)果，與此同時(shí)，向各責(zé)任部門開出了壹份不合格項(xiàng)，提出了整改和糾正的完成期限。

2、此次內(nèi)審雖然按照內(nèi)部審核計(jì)劃，圓滿完成了內(nèi)審任務(wù)，但存在一些問題，綜合反饋情況，分析原因主要有以下幾點(diǎn)：

（1）由于人員流動(dòng)大，各部門、各相關(guān)責(zé)任人對質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、文件要求不熟悉，對體系要求了解不夠深入，思想上重視不夠。

（2）各部門對is09001質(zhì)量管理體系理解還不夠深入，對《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《作業(yè)指導(dǎo)書》學(xué)習(xí)不夠，在質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中，沒有嚴(yán)格按照相關(guān)的文件執(zhí)行，還擺脫不了過去的老習(xí)慣。

3、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況。

通過對單位內(nèi)部審核和質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)，質(zhì)量目標(biāo)完成情況如下：

20xx年第三季度質(zhì)量目標(biāo)考核完成記錄。

通過對質(zhì)量目標(biāo)的分析，可以看出公司正按照質(zhì)量方針“按時(shí)按質(zhì)按量提供滿足客戶要求的產(chǎn)品和服務(wù)，不斷進(jìn)步，成就精典”的方向運(yùn)行，產(chǎn)品質(zhì)量較以前有較大幅度的提高，公司的質(zhì)量方針是適宜的。

4、糾正／預(yù)防措施的落實(shí)情況。

（1）落實(shí)情況：

本次內(nèi)審，共開具貳份《糾正措施報(bào)告表》，對不合格內(nèi)容、責(zé)任部門進(jìn)行了相應(yīng)的識別，進(jìn)行原因分析，提出糾正措施，并組織了實(shí)施，糾正結(jié)果全部得以驗(yàn)證（合格）。

（2）分析評價(jià)：

通過內(nèi)審，認(rèn)為公司的質(zhì)量管理體系適用于“禮品電話機(jī)、陳列類藝術(shù)禮品、獎(jiǎng)品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售”過程，作業(yè)指導(dǎo)書基本涵蓋了公司的所有業(yè)務(wù)，質(zhì)量管理體系是充分、適宜和有效的。

1、提高了質(zhì)量管理過程的監(jiān)控能力。根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)的一般規(guī)律，我們從目的，范圍、職責(zé)、程序、責(zé)任等方面對每一崗位進(jìn)行了梳理。通過編制和實(shí)施iso9001質(zhì)量管理體系文件，使公司各項(xiàng)工作做到了事前有策劃，實(shí)施有防范、過程有記錄、責(zé)任有追溯。

2、促進(jìn)目標(biāo)管理的落實(shí)。質(zhì)量管理體系通過對質(zhì)量目標(biāo)的量化與細(xì)化，以及具體的實(shí)施意見，并分解到部門、落實(shí)到人，人人按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)工作，目標(biāo)非常明確，從而使質(zhì)量管理工作轉(zhuǎn)向程序化。

3、促進(jìn)了規(guī)范化管理水平的提高，通過對整體質(zhì)量工作的程序化、制度化管理，能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，隨時(shí)將問題解決在萌芽狀態(tài)，從而確保了產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。

4、提高了員工隊(duì)伍的整體素質(zhì)。質(zhì)量管理體系的建立和運(yùn)行，對全體員工提出很高的素質(zhì)要求，強(qiáng)制性地要求全體員工要學(xué)知識、強(qiáng)技能，同時(shí)由于質(zhì)量管理體系自身不斷改進(jìn)，提高標(biāo)準(zhǔn)、全體員工的管理水平和工作技能也能在體系的不斷改進(jìn)中得到迅速提高。

1、加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系文件的培訓(xùn)與學(xué)習(xí)，確保員工能準(zhǔn)確理解規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求。

2、加強(qiáng)公司貫標(biāo)工作的組織和協(xié)調(diào)，確保各項(xiàng)工作能嚴(yán)格按照規(guī)定程序運(yùn)作。

內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇十三

浙江中宙照明科技有限公司發(fā)布。

目錄。

議記核檢符合符合次會部質(zhì)。

錄表查表項(xiàng)報(bào)項(xiàng)分議簽量體告布表到表系審及記核報(bào)錄告。

關(guān)于下發(fā)2012年度內(nèi)審計(jì)劃的通知。

公司各部門：

根據(jù)節(jié)能認(rèn)證f002-2009《資源節(jié)約產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求，對本公司質(zhì)量體系在試運(yùn)行中安排一次全面的內(nèi)部質(zhì)量審核，內(nèi)審時(shí)間確定在2012年12月25日。請各部門安排好工作，并做好審核前準(zhǔn)備工作。

特此通知。

附：內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃。

2012年12月20日。

2012年度內(nèi)審計(jì)劃表。

編號：q/zzzm-8.2.2-01。

編制：計(jì)小芳審核：吳松批準(zhǔn)：吳岱元時(shí)間：2012年12月20日。

審核實(shí)施計(jì)劃表。

內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇十四

尊敬的總經(jīng)理/各部門負(fù)責(zé)人：

自年06月28日導(dǎo)入iso9001:2008質(zhì)量管理體系以來，并于2011年9月27日實(shí)施了第一次內(nèi)部審核，在整個(gè)審核過程中，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門的大力支持和配合，確保了本次審核工作的順利完成，在此表示感謝。下方將具體審核狀況報(bào)告如下：

出不足，必要時(shí)提出糾正與預(yù)防措施推薦，以確保本公司iso9001:2008之質(zhì)量管理體系不斷完善和改善，順利透過認(rèn)證本公司的現(xiàn)場審核，順利獲取iso9001：2008證書。

二。內(nèi)審范圍：本公司質(zhì)量手冊覆蓋的涉及質(zhì)量管理體系運(yùn)作之相關(guān)部門及要素(5。6條款除外)三。內(nèi)審依據(jù)：iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn);本公司質(zhì)量體系文件;客戶要求和法律法規(guī);客戶訂單四。內(nèi)審方式：以抽樣的方式，現(xiàn)場交談、詢問、觀察、審閱文件和質(zhì)量記錄等，獲取客觀證據(jù)。五。內(nèi)審日期：2011年10月7日。六。審核結(jié)果：

營業(yè)部。

七。審核綜合評價(jià)：1、對體系文件的評價(jià)：

1)體系文件基本上貼合iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)及國家法律法規(guī)的要求;。

2)整套體系文件基本適應(yīng)本公司產(chǎn)品、過程特點(diǎn)和本公司實(shí)際，但是一些控制，如具體操作的指導(dǎo)文件還需完善，推薦專門進(jìn)行研究，以有較強(qiáng)的可操作性。2、對體系運(yùn)作的評價(jià)：

施iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)有正確的認(rèn)識態(tài)度，但基層員工對體系文件的熟悉程度還有待提高。2)質(zhì)量方針得到大力宣傳和貫徹，質(zhì)量觀念已深入人心，本公司各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)基本達(dá)成。3)體系自2011年6月28日正式實(shí)施以來，各部門均進(jìn)行了文件培訓(xùn)，對體系推行起到用心作用。2011年10月5日由管理者代表組織，各部門配合，完成了對各部門的審核，找出了不足，提出了糾正改善措施，為體系有效實(shí)施打下了良好的基礎(chǔ)。4)體系貼合性評價(jià)：從各部門的查核狀況來看，還有這些存在著這些問題：

a)產(chǎn)品標(biāo)識及檢驗(yàn)標(biāo)識方面應(yīng)加強(qiáng);b)對相關(guān)記錄填寫的及時(shí)性應(yīng)加強(qiáng)。

5)體系有效性評價(jià)：從10月份起，生產(chǎn)的不良品及客戶投訴有明顯的減少。員工的精神面貌和按要求辦事的自覺性有較大的提高。這些方面都反映出體系的實(shí)施較為有效，但尚存在以下問題和需進(jìn)一步改善的資料：

c)文件執(zhí)行的力度方面應(yīng)加強(qiáng)落實(shí)(各部門要加強(qiáng)文件的培訓(xùn)工作與貫徹)。八。審核結(jié)論：質(zhì)量管理體系基本有效。

九。糾正措施：對于審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，由管理者代表要求職責(zé)部門限期整改，其它各部門應(yīng)“舉一反三”地實(shí)施系統(tǒng)性的糾正措施，以消除不合格;并且應(yīng)識別潛在的不合格，采取必要的預(yù)防措施。完成日期為一周，一周后由管理者安排審核員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，對于確有困難的，應(yīng)至少完成糾正措施計(jì)劃的編制，報(bào)管理者代表審批。

十。記錄整理及報(bào)告：由文控負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表對內(nèi)審相關(guān)資料的整理、歸檔并上報(bào)總經(jīng)理，并由管理者代表上報(bào)管理評審。

附件：審核計(jì)劃、首末次會議記錄、內(nèi)審檢查表、內(nèi)審總結(jié)報(bào)告、糾正措施單等。

內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇十五

是貼合iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和維持的;本次內(nèi)審是成功、有效的;9001：2008質(zhì)量管理體系是朝一個(gè)良好的方向發(fā)展，產(chǎn)品的質(zhì)量和環(huán)境績效也得到提高和改善。

在本次質(zhì)量體系內(nèi)部審核中，質(zhì)量管理體系各部門出現(xiàn)的問題主要集成中在iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)4。2。4、6。2。2、8。2。4、8。5。2、7。4。2、7。5。1要素中;這些問題體現(xiàn)出了本公司部針對性iso9001：2008質(zhì)量管理體系日常執(zhí)行工作仍存在很多不到位、不徹底、個(gè)別人員意識薄弱的實(shí)際狀況。因此，，在以后的質(zhì)量管理活動(dòng)中，我們?nèi)砸槍Ρ敬螌徶谐霈F(xiàn)的問題進(jìn)行分析總結(jié)糾正、預(yù)防，如：深化檢驗(yàn)及記錄意識、對質(zhì)量體系運(yùn)行控制監(jiān)督等;各部門要加強(qiáng)質(zhì)量/環(huán)境意識培訓(xùn)、法律/法規(guī)的培訓(xùn)，持續(xù)改善，全員參與，逐步完善本公司的iso9001：2008質(zhì)量管理體系，提高質(zhì)量管理水平，使本公司的iso9001：2008質(zhì)量管理體系得以更加完善及有效實(shí)施!

內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇十六

我市內(nèi)審協(xié)會在市審計(jì)局、市民間組織管理局的領(lǐng)導(dǎo)下，在省內(nèi)審協(xié)會的具體指導(dǎo)下，在全體會員單位的大力支持下，較好地履行了宣傳、服務(wù)、交流、管理的職能。全市的內(nèi)部審計(jì)工作取得了新的成績。

一、xx年全市內(nèi)部審計(jì)概況。

xx年底有專職內(nèi)審機(jī)構(gòu)158個(gè)，專職內(nèi)審人員503人。據(jù)送達(dá)年報(bào)單位的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示：全年完成審計(jì)項(xiàng)目6534個(gè)（其中財(cái)務(wù)收支審計(jì)1393個(gè)、效益審計(jì)293個(gè)、經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)546個(gè)、基建審計(jì)139個(gè)、專項(xiàng)審計(jì)283個(gè)，內(nèi)控審計(jì)360個(gè)、風(fēng)險(xiǎn)評估4個(gè)、其他審計(jì)1516個(gè)），查出損失浪費(fèi)8028萬元，發(fā)現(xiàn)大案要案8件，增加效益15389萬元，提出審計(jì)推薦意見2347條，向司法機(jī)關(guān)移送案件7件，推薦給與行政處分22人，移送司法機(jī)關(guān)處理5人，財(cái)務(wù)決算審簽134個(gè)。報(bào)送優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目14個(gè)（其中送省參評7個(gè)，獲獎(jiǎng)6個(gè)），調(diào)研論文送省參評11篇并全部獲獎(jiǎng)。

二、協(xié)會主要工作。

xx年我市內(nèi)審協(xié)會在會員管理、教育培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、宣傳交流和考核激勵(lì)等方面具體做了以下幾項(xiàng)工作：

1、采取多種途徑增強(qiáng)協(xié)會活力，提高協(xié)會的凝聚力。

一是組織召開會長、秘書長、常務(wù)理事會和二屆三次理事大會。2月6日，召開了會長、秘書長會議，商討“脫鉤”后的新形勢下，我市內(nèi)審工作的發(fā)展方向，研究二屆三次理事會事宜。3月6日，又召開各區(qū)、縣（市）審計(jì)局常務(wù)理事會，通報(bào)二屆三次理事會的籌備工作，對各區(qū)、縣（市）的內(nèi)審工作提出指導(dǎo)性的推薦。3月25日在市煙草公司召開二屆三次理事會。傳達(dá)省內(nèi)協(xié)三屆四次理事會議精神；布置我市xx年度內(nèi)審工作；審議修改后的《常德市內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會章程》；增加調(diào)整團(tuán)體會員和理事、常務(wù)理事；表彰xx-xx年度常德市人民政府授予的先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人；通報(bào)表彰省、市評選的優(yōu)秀項(xiàng)目；通報(bào)表彰全省理論研討獲獎(jiǎng)?wù)撐摹?月9日，在市審計(jì)局召開各區(qū)、縣（市）審計(jì)局常務(wù)理事會。會上簡要回顧上半年內(nèi)審工作狀況和下半年工作的設(shè)想；布置《關(guān)于收集整理我市內(nèi)部審計(jì)工作25周年有關(guān)資料》的相關(guān)調(diào)查事宜；布置xx年cia考試報(bào)名工作；布置舉辦內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)班的安排；布置xx年《中國內(nèi)部審計(jì)》雜志的征訂工作。各區(qū)、縣（市）審計(jì)局相繼召開了內(nèi)審工作會議。

二是拜訪各區(qū)、縣（市）審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)和走訪會員單位。從元月5日到2月20日拜訪了9個(gè)區(qū)、縣（市）審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)，向他們匯報(bào)工作、征求意見、溝通思想、聯(lián)絡(luò)感情；從元月4日起，相繼走訪了市財(cái)政局、桃源縣財(cái)政局、地稅局、市電業(yè)局、市煙草專賣局、常德卷煙廠、常德紡機(jī)、常德煙機(jī)、華南光電等絕大多數(shù)會員單位，加強(qiáng)與會員單位的領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審機(jī)構(gòu)的聯(lián)系。透過加強(qiáng)內(nèi)審協(xié)會與會員單位的互動(dòng)和協(xié)作，增強(qiáng)協(xié)會活力，提高協(xié)會的凝聚力。

2、大力開展內(nèi)部審計(jì)調(diào)研工作，收集、整理全市內(nèi)部審計(jì)工作25周年有關(guān)資料。

6月9日召開了各區(qū)、縣（市）審計(jì)局常務(wù)理事會議，傳達(dá)貫徹省內(nèi)審協(xié)會關(guān)于做好收集、整理我省內(nèi)部審計(jì)工作25周年有關(guān)資料的通知精神。與會者認(rèn)為：收集整理內(nèi)審工作25周年有關(guān)資料是一件大好事。對內(nèi)審工作進(jìn)行全面總結(jié)，并載入史冊，有利于提高內(nèi)審工作的地位和內(nèi)審人員的榮譽(yù)感，對貫徹落實(shí)內(nèi)部審計(jì)新理念，推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)轉(zhuǎn)型，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)發(fā)展，肯定內(nèi)部審計(jì)工作人員成績具有重大的歷史好處。與會者表示將以對內(nèi)審單位、內(nèi)審人員高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，扎扎實(shí)實(shí)地抓好此項(xiàng)工作。透過一個(gè)月的扎實(shí)工作，從主要成績、具體工作兩個(gè)方面系統(tǒng)地總結(jié)了我市內(nèi)審協(xié)會成立以來取得的成績、先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和行之有效的方式方法。

內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇十七

部門、領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行現(xiàn)場審核。審核組按照事前編制的檢查表，采用抽樣調(diào)查辦法，通過現(xiàn)場提問、查閱文件及記錄、現(xiàn)場觀察等方式，取得大量第一手資料，并進(jìn)行現(xiàn)場檢查記錄。

通過審核，審核組全體成員一致認(rèn)為：自通過iso9001初審以來，各分公司、各部門基本上能夠按照本公司質(zhì)量方針的精神，圍繞質(zhì)量來開展工作并形成相關(guān)質(zhì)量記錄，質(zhì)量管理體系運(yùn)行是符合的，也是有效的。

通過審核，大家發(fā)現(xiàn)：公司質(zhì)量目標(biāo)雖已大部分實(shí)現(xiàn)，但重大交通事故的潛在發(fā)生可能會影響公司質(zhì)量目xxx的完全實(shí)現(xiàn)。這說明本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行中還存在一定的薄弱環(huán)節(jié)，應(yīng)在今后體系運(yùn)行過程中盡快加以克服。

本次內(nèi)審中一共發(fā)現(xiàn)1個(gè)不合格項(xiàng)，均為一般不合格項(xiàng)，并呈離散性分布。針對各個(gè)不合格項(xiàng)，各相關(guān)責(zé)任單位均已在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行糾正，同時(shí)針對發(fā)生原因制定了糾正措施并予以實(shí)施。經(jīng)內(nèi)審組驗(yàn)證，糾正措施的實(shí)施初步有效。這說明本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的自我完善機(jī)制已經(jīng)發(fā)揮了作用，今后應(yīng)繼續(xù)努力加以保持，以期實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。

鑒于上述情況，本次內(nèi)審組提出如下改進(jìn)建議：一是要繼續(xù)組織員工加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系文件的學(xué)習(xí)，提高執(zhí)行文件的自覺性，加大執(zhí)行力度，在細(xì)化上做文章，更好地為廣大旅客服務(wù)，確保實(shí)現(xiàn)旅客滿意;二是要繼續(xù)把安全放在首位，時(shí)時(shí)刻刻不放松，采取各種措施，杜絕重大事故的再次發(fā)生，力爭實(shí)現(xiàn)所有質(zhì)量目標(biāo)，樹立xxxx品牌形象。

內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇十八

評價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的貼合性、有效性，在11月初第三方審核前糾正不合格項(xiàng)，到達(dá)順利透過質(zhì)量管理體系認(rèn)證的目的。

2、審核范圍。

公司從接收客戶訂單到交貨給客戶所涉及的部門、過程和場所。

3、審核依據(jù)。

4、審核人員。

審核組長：

審核員：

5、受審部門。

總經(jīng)理/管理者代表、采購部、生產(chǎn)部、行政部、品管部（含文控）、業(yè)務(wù)部。

6、審核時(shí)間：8月9日。

7、審核綜述。

7。1文件審核。

公司指派品管部xxx，于內(nèi)部審核前對公司《質(zhì)量手冊》、《程序文件》以及相關(guān)輔助性文件，根據(jù)公司實(shí)際運(yùn)行狀況進(jìn)行了文件審核，公司之體系文件基本貼合實(shí)際運(yùn)行。

7。2現(xiàn)場審核。

208月9日，以xxx為審核組長的8人審核組，對公司進(jìn)行了一次全面的審核，本次審。

核得到上級領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，也得到各相關(guān)部門主管和全體員工的全力配合，審核過程是采取抽樣方式方式進(jìn)行。此次審核共發(fā)現(xiàn)5項(xiàng)不貼合項(xiàng)，均為一般不貼合項(xiàng)，其中品管部2項(xiàng)，生產(chǎn)部2項(xiàng)，行政部（倉庫）1項(xiàng)，此5項(xiàng)不貼合項(xiàng)均得到相關(guān)部門負(fù)責(zé)人的認(rèn)可。

7。3糾正措施驗(yàn)證。

經(jīng)驗(yàn)證各相關(guān)職責(zé)部門已于2015年8月11日前對所有不合格項(xiàng)采取了糾正措施施，糾正措施總體有效，各糾正措施的實(shí)施證據(jù)詳見內(nèi)審不合格報(bào)告表，報(bào)告編碼為no：20150801-05。

7。4下次審核推薦。

經(jīng)過本次審核，發(fā)現(xiàn)總經(jīng)理/管理者代表、業(yè)務(wù)部、采購部對質(zhì)量管理體系執(zhí)行狀況較好，品管部、生產(chǎn)部問題較多，下次審核時(shí)需對這兩個(gè)部門作重點(diǎn)（suibi8。）。因?yàn)閷徍耸遣扇〕闃臃绞竭M(jìn)行，畢竟有必須的風(fēng)險(xiǎn)性，有些問題可能沒有被審核到，望各單位能嚴(yán)格按質(zhì)量管理體系要求執(zhí)行，完善管理體系，爭取在下次審核時(shí)取得更好的成績。

8．質(zhì)量管理體系有效性評價(jià)。

質(zhì)量管理體系文件基本貼合iso9001：2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，對質(zhì)量管理體系過程實(shí)施和控制起到必須的指導(dǎo)和規(guī)范作用，建立了自我發(fā)現(xiàn)問題和持續(xù)改善管理體系的有效性的機(jī)制，內(nèi)部審核和糾正、預(yù)防措施等過程的實(shí)施基本有效。

內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇十九

早上好！

公司今天將進(jìn)行一次全面的內(nèi)審，這次審核以iso9001：20xx版質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量手冊、程序文件為依據(jù)，全面審核體系活動(dòng)運(yùn)行過程和結(jié)果是否符合體系規(guī)范，驗(yàn)證體系運(yùn)行的有效性，并為體系的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)，同時(shí)是評價(jià)體系的符合性、有效性的一項(xiàng)重要舉措。此次內(nèi)審的范圍是公司所屬的各個(gè)部門，時(shí)間為今天一整天。

大家知道iso9001認(rèn)證是銷售市場的需要，客戶的需要，他是市場的準(zhǔn)入證，實(shí)踐證明iso9000是一門科學(xué)的企業(yè)管理工具，是打造高素質(zhì)隊(duì)伍的熔爐，是保證產(chǎn)品質(zhì)量，提高工作效率、實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的根本途徑之一。其中內(nèi)審環(huán)節(jié)的質(zhì)量直接關(guān)系到體系運(yùn)行質(zhì)量和成敗，內(nèi)審的重要性不言而喻的。內(nèi)審過程就像是對一個(gè)組織的體檢一樣，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、及時(shí)解決問題、及時(shí)堵住管理漏洞，做到防患于未然。如果我們能夠充分發(fā)揮和提高內(nèi)部審核的作用，就能長久的、比較全面的為質(zhì)量管理體系的改進(jìn)提供著眼點(diǎn)，彌補(bǔ)外部審核的不足，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量管理水平的提高和服務(wù)質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)。iso9001工作始于管理、終于管理，內(nèi)審必須始終以“促進(jìn)質(zhì)量管理水平的提高”為根本出發(fā)點(diǎn)。因此，內(nèi)審中我們應(yīng)注重以下四個(gè)方面：

一、我們一定要把內(nèi)審工作提高到一個(gè)新的高度來認(rèn)識，要認(rèn)識到產(chǎn)品質(zhì)量是公司生存和發(fā)展的保證。本次內(nèi)審是公司換版后的第一次內(nèi)審，也是本月底外審前的一次預(yù)演，希望各部門和內(nèi)審員高度重視。我們要通過內(nèi)審，及時(shí)了解體系運(yùn)行中存在的問題，使質(zhì)量管理體系與時(shí)俱進(jìn)，保證質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。

二、要求各內(nèi)審員對各自負(fù)責(zé)的工作重視起來，以充分的、足夠的依據(jù)支持內(nèi)部審核結(jié)論，對所有要素都要審到、審全，防止遺漏，認(rèn)真做好總結(jié)分析，切實(shí)發(fā)現(xiàn)體系運(yùn)行存在的問題，內(nèi)審員要堅(jiān)持原則，提高審核技巧。由于面臨的是自己的領(lǐng)導(dǎo)、熟悉的同事，如果內(nèi)審員對發(fā)現(xiàn)的問題不敢言、不敢管，或者采取走過場的態(tài)度，只是發(fā)現(xiàn)一些皮毛和一些細(xì)小的問題，或者沒有真正的審?fù)?、審全所有要素，那么我們的?nèi)審工作就會流于形式，內(nèi)審工作也就失去了它本身的意義。內(nèi)審員在審核時(shí)要善于觀察、會抓重點(diǎn)和線索。在審核中，受審核方，也就是各部門的組織管理、工作紀(jì)律、人員的`精神面貌、語言表達(dá)準(zhǔn)確程度、記錄出示時(shí)間的長短、與質(zhì)量管理體系無關(guān)的人員的關(guān)注程度、受審核方負(fù)責(zé)人對質(zhì)量管理體系的了解程度等都將成為審核的客觀依據(jù)，從這個(gè)方面來看，內(nèi)審員的工作態(tài)度和工作質(zhì)量至關(guān)重要。

三、各部門領(lǐng)導(dǎo)要積極配合、全力支持內(nèi)審工作。在內(nèi)審過程中，各部門負(fù)責(zé)人要參與并指派人員陪同審核，及時(shí)與內(nèi)審員溝通，隨時(shí)了解本部門存在的問題。對審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人要及時(shí)查明原因，重點(diǎn)予以糾正。內(nèi)審結(jié)束后，及時(shí)對照問題，采取糾正措施和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)自我糾正和完善，這樣才會使內(nèi)審工作落到實(shí)處，才會發(fā)揮內(nèi)審工作應(yīng)有的作用，才能更好地提高公司的質(zhì)量管理水平和服務(wù)水平。

四、加強(qiáng)聯(lián)系，保持信息渠道的暢通和有效。在內(nèi)審過程中，如果發(fā)現(xiàn)問題，各受審核部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員要及時(shí)保持聯(lián)系，及時(shí)協(xié)商溝通有關(guān)情況，保證內(nèi)審工作順利開展。此次內(nèi)審，希望各部門和全體內(nèi)審員積極行動(dòng)起來，以高度負(fù)責(zé)的精神和卓有成效的工作，完成審核任務(wù)，為進(jìn)一步促進(jìn)公司發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)！

最后感謝大家辛勤工作，祝此次內(nèi)審工作圓滿成功！謝謝大家！