財務電腦換新申請書 申請換新電腦的申請書(五篇)

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2023年財務電腦換新申請書一

地址：

電話：

乙方：

地址：

電話：

根據(jù)《_____》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，經甲、乙雙方友好協(xié)商，一直同意，自愿簽訂如下條款：

第一條?合同內容：

乙方將為甲方的________________提供維護服務，包括但不限于以下的項目內容：

①?維修或更換故障機器

②?預防性維護保養(yǎng)

③?電話或遠程技術支持

④?提供程序升級版本(包括介質和資料)及安裝

⑤?提供修正性程序(包括介質和資料)及安裝

⑥?現(xiàn)場技術支持

第二條?服務費用

1、本合同項下維護服務費總金額為：人民幣（大寫）_____________。

4、由于合同中途終止，或缺少維護用零部件或原制造商的技術支持等原因，導致部分或全部的維護服務未實施，則按未實施的維護服務部分費用比例和終止時剩余維護服務時間的比例，扣除相應的費用。如甲方已經支付的，乙方必須立即退回。

5、由甲方在合同簽訂后______個月內付清合同款項。

第三條?合同期限

本合同自_________年_________月_________日起生效，有效期限自_________年_________月_________日止。

第四條?雙方的權利與義務

1、乙方應在合同規(guī)定的時間內盡快對甲方的故障報修作出響應，盡快對故障原因作出判斷及采取可行的解決措施排除故障。

2、如乙方需實施遠程技術支持，必須先取得甲方的同意。

3、任何需要送至乙方維修的機器，均由乙方負責提取和送回，期間發(fā)生的丟失或損壞由乙方承擔。

4、當需要更換機器時，被替換件屬于乙方的財產，而替換件則成為甲方的財產。甲方保證所有被替換下來的零部件屬真品，并未經甲方改動。乙方保證替換件盡可能是新的，并處于良好的工作狀態(tài)，達到或超過被替換件的原有功能和性能。替換件承接被替換件的原有維護服務地位。本合同維護期結束后，即使甲方不再要求續(xù)簽維護服務合同，則乙方仍應在本維護期結束后的_____個月內對由乙方在本維護期結束前_____個月內提供的替換提供保修。

5、本維護合同規(guī)定的乙方向甲方提供的軟件乙方均授予甲方非專屬許可，并保證該授權是合法有效無瑕疵的。

6、乙方在甲方現(xiàn)場實施維護服務以及為實施維護服務而向甲方派出的人員必須遵守甲方的規(guī)章制度。

第五條?保密條款

雙方保證對在討論、簽訂、執(zhí)行本協(xié)議過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料（包括商業(yè)秘密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術信息、經營信息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經該資料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定的除外。

第六條?違約責任

1、當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續(xù)履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任。

2、任何一方違反本協(xié)議導致本協(xié)議無法繼續(xù)履行的，違約方需賠償守約方違約金人民幣______元，該違約金不足以彌補守約方實際損失的，違約方應賠償守約方所有實際損失。

第七條?不可抗力

本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、_____、政府行為等。

如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在____天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。

第八條?通知

1、根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用書信、傳真、電報、當面送交等方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

2、各方通訊地址如下：

甲方：______________。

乙方：______________。

3、一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

第九條?爭議的處理

本合同在履行過程中發(fā)生爭議的，雙方應本著友好的方式協(xié)商解決，協(xié)商不成可依法向_____人民法院起訴。

第十條?合同效力

本合同自雙方簽字并加蓋公章之日起生效。本合同正本一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方（簽字）：

簽訂日期：_______年_____月______日

乙方（簽字）：

簽訂日期：_______年_____月______日

2023年財務電腦換新申請書二

第一條 為節(jié)約行政成本，不斷規(guī)范全局辦公電腦及耗材的購買和使用，以購、管、用“三分離”為原則制定以下制度。

第二條 電腦設備及耗材的采購原則上采用招標集中采購和應急詢價采購方式進行，以招標集中采購為主。

第三條 局成立招標集中采購小組(以下簡稱采購小組)，牽頭單位為辦公室，成員單位為紀檢監(jiān)察室、財務科、信息中心、工會。

第四條 組織招標由采購小組事先確定邀標單位，邀標單位不得少于5家。

第五條 信息中心根據(jù)庫存和需求狀況編制招標采購計劃，報分管領導審批。

第六條 招標須按批準的采購計劃發(fā)標，耗材招標每半年組織一次。招標時可隨機指定或抽定除采購小組成員單位以外的一名科室負責人或成員參加，提高透明度。

第七條 采購小組按照招標確定的中標單位和價格組織采購，一次性到位。

第八條 遇有未列入集中采購計劃但需采購的情形，按以下程序操作：首先由使用部門向信息中心提出，信息中心確認后向辦公室提交所需清單，辦公室根據(jù)申請?zhí)嵴埛止茴I導審批后由采購小組進行采購。

第九條 電腦及耗材的保管、發(fā)放部門為辦公室。入庫由辦公室指定人員驗收入庫，信息中心指派一人參與驗收并簽字。如發(fā)現(xiàn)中標單位所發(fā)標的與中標合同不符，應當采取拒收措施。

第十條 財務部門憑借完整的招標合同、采購計劃、驗收入庫單核報付款。

第十一條 使用部門需領取電腦設備和耗材時，由使用部門填寫制式申請單，送信息中心確認并簽字后，到辦公室領取。領用的物品除紙張、墨粉、色帶外，其他可修復物品或有形已耗品需實行以舊換新，登記入庫。

第十二條 信息中心負責全局電腦設備及耗材的換裝維護工作，確保及時到位。

第十三條 每年的12月下旬，辦公室牽頭，局采購小組對庫存新舊物資進行盤點，帳物相符后，廢舊物品列清單報分管局長批準后進行處置。

第十四條 該制度從發(fā)文之日起試行。

20xx年二月二十八日 辦公用品領用管理制度

第一條 為更好的控制辦公消耗成本,規(guī)范集團總部辦公用品的發(fā)放、領用和管理工作，特制定本規(guī)定。

第二條 耐用辦公用品的領用：

1、耐用辦公用品包括：電話、計算器、訂書機、文件欄、文件夾、筆筒、打孔機、剪刀、戒紙刀、直尺、起釘器。

2、耐用辦公用品已于員工入職時按標準發(fā)放，原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。

第三條 易耗辦公用品的領用：

1、易耗辦公用品分為兩部分：部門所需用品和個人所需用品。

2、部門所需用品包括：傳真紙、復(寫)印紙、打印紙、墨盒、碳粉、硒鼓、光盤、墨水、裝訂夾、白板筆。

3、個人所需用品包括：簽字筆(芯)、圓珠筆(芯)、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書針、回形針、橡皮擦、涂改液、信箋紙。

4、部門常用易耗辦公用品月用量標準見附表。此標準為暫定數(shù)，可依據(jù)每月平均用量進行合理調整。

5、每月22日前，由各部門將次月《易耗辦公用品需求計劃表》填好(常用易耗辦公用品不得超過每月用量標準)，經部門經理初核，中心總監(jiān)或副總復核，人力資源中心總監(jiān)批準后交采購部統(tǒng)一采購。

6、發(fā)放時間：每月1-2號(如遇假期，順延)。其余時間一般不予辦理辦公用品的領用手續(xù)。

7、領用方法：由各部門文員按發(fā)放日期統(tǒng)一到辦公用品倉申領，填寫《領料單》，經部門經理簽字后交倉管員按《易耗辦公用品需求計劃表》發(fā)放，若部門領用超出需求計劃的，須經人力資源中心總監(jiān)批準后方可發(fā)放。

8、部分辦公用品(油性筆、水彩筆、簽字筆、白板筆、圓珠筆芯、圓珠筆、涂改液、各種電腦墨盒)實行以舊換新原則，傳真紙領用時須以中間紙交換。

9、電腦耗材品(鼠標、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由總經辦電腦部經理審核，人力資源中心總監(jiān)批準后方可領用，申領時須依舊換新。

10、本著節(jié)約與自愿的原則，可不領用或少領用的應盡量不領用或少領用。文秘部落對于節(jié)儉成效突出的員工，公司將予以表揚。

第四條：未列入耐用及易耗辦公用品的其它物品的申領，按集團相關制度執(zhí)行。

第五條：本規(guī)定自簽發(fā)之日起執(zhí)行，以往如有與此制度相抵觸者，以此為準。

附件：1、常用易耗辦公用品月用量標準

2、《部門辦公用品需求計劃表》

附件1：常用易耗辦公用品月用量標準

第一條 本制度所稱辦公文具分為消耗品,管理消耗品及管理品三種.

1.消耗品:鉛筆,刀片,膠水,膠帶,大頭針,圖釘,筆記本,復寫紙,卷宗,標簽,便條紙,信紙,橡皮擦,夾子等.

2.管理消耗品:簽字筆,熒光筆,修正液,電池,直線紙等.

3.管理品:剪刀,美工刀,釘書機,打孔機,鋼筆,打碼機,姓名章,日期章,日期戳,計算機,印泥等.

第二條 文具用品分為個人領用與部門領用兩種.個人領用指個人使用保管的用品,如圓珠筆,橡皮擦,直尺等.部門領用指本部門共同使用的用品,如打孔機,釘書

第三條 消耗品可依據(jù)歷史記錄(如以過去半年耗用平均數(shù)),經驗法則(估計消耗時間)設定領用管理基準(如圓珠筆每月每人發(fā)放一支),并可隨部門或人員的工作狀況調整發(fā)放時間.

第四條 消耗品應限定人員使用,自第三次發(fā)放起,必須以舊品替換新品,但純消耗品(如直線紙)不在此限.

第五條 管理品移交時如有故障或損壞,應以舊換新,如遺失應由個人或部門賠償,自購.

第六條 辦公用品的申請應于每月25日由各部門提出

第條 各部門設立

第七條 辦公用品嚴禁帶回家私用.

第八條 辦公用品一般由管理部向批發(fā)商采購,其中必需品,采購不易或耗用量大的物品,應酌量庫存,管理部無法采購的特殊辦公用品,可以經管理部同意并授權各部門自行采購.

第九條 新進人員到職時由各部門提出辦公用品申請單向管理部領取辦公用品,并列入領用卡,人員離職時,應將剩余用品一并交管理部.

附件2：《部門辦公用品需求計劃表》

名稱 單位 數(shù)量 自動鉛筆 支 3 回紋針 盒 2 釘書機 臺 1 修正液 瓶 2

甲方：乙方：

年月日：

2023年財務電腦換新申請書三

(一)電腦室員工應遵守公司的保密規(guī)定,禁止非電腦室人員進入電腦室。輸入電腦的信息屬公司機密,未經批準不準向任何人提供、泄露。違者視情節(jié)輕重給予處理。

(二)電腦室員工必須按照要求和規(guī)定,科學地采集、輸入、輸出信息,為集團領導和有關部門決策提供信息資料。采集、輸入信息以及時、準確、全面為原則。

(三)信息載體必須安全存放、保管、防止丟失或失效。任何人不得將信息載體帶出電腦室。

(四)電腦室員工應愛護各種設備,降低消耗、費用。對各種設備應按規(guī)范要求操作、保養(yǎng)。發(fā)現(xiàn)故障,應及時報請維修,以免影響工作。

(五)電腦室應每月統(tǒng)計核算費用上報辦公室,同時抄報財務部。

(六)嚴禁將電腦用于私人學習或玩游戲。違犯者視情節(jié)輕重給予罰款處理或行政處分;屢教不改者予以除名。

(七)電腦室設備應由專業(yè)人員操作、使用。禁止非專業(yè)人員操作、使用,否則,造成設備損壞的應照價賠償。

2023年財務電腦換新申請書四

第一條 為節(jié)約行政成本，不斷規(guī)范全局辦公電腦及耗材的購買和使用，以購、管、用“三分離”為原則制定以下制度。

第二條 電腦設備及耗材的采購原則上采用招標集中采購和應急詢價采購方式進行，以招標集中采購為主。

第三條 局成立招標集中采購小組(以下簡稱采購小組)，牽頭單位為辦公室，成員單位為紀檢監(jiān)察室、財務科、信息中心、工會。

第四條 組織招標由采購小組事先確定邀標單位，邀標單位不得少于5家。

第五條 信息中心根據(jù)庫存和需求狀況編制招標采購計劃，報分管領導審批。

第六條 招標須按批準的采購計劃發(fā)標，耗材招標每半年組織一次。招標時可隨機指定或抽定除采購小組成員單位以外的一名科室負責人或成員參加，提高透明度。

第七條 采購小組按照招標確定的中標單位和價格組織采購，一次性到位。

第八條 遇有未列入集中采購計劃但需采購的情形，按以下程序操作：首先由使用部門向信息中心提出，信息中心確認后向辦公室提交所需清單，辦公室根據(jù)申請?zhí)嵴埛止茴I導審批后由采購小組進行采購。

第九條 電腦及耗材的保管、發(fā)放部門為辦公室。入庫由辦公室指定人員驗收入庫，信息中心指派一人參與驗收并簽字。如發(fā)現(xiàn)中標單位所發(fā)標的與中標合同不符，應當采取拒收措施。

第十條 財務部門憑借完整的招標合同、采購計劃、驗收入庫單核報付款。

第十一條 使用部門需領取電腦設備和耗材時，由使用部門填寫制式申請單，送信息中心確認并簽字后，到辦公室領取。領用的物品除紙張、墨粉、色帶外，其他可修復物品或有形已耗品需實行以舊換新，登記入庫。

第十二條 信息中心負責全局電腦設備及耗材的換裝維護工作，確保及時到位。

第十三條 每年的12月下旬，辦公室牽頭，局采購小組對庫存新舊物資進行盤點，帳物相符后，廢舊物品列清單報分管局長批準后進行處置。

第十四條 該制度從發(fā)文之日起試行。

20xx年二月二十八日 辦公用品領用管理制度

第一條 為更好的控制辦公消耗成本,規(guī)范集團總部辦公用品的發(fā)放、領用和管理工作，特制定本規(guī)定。

第二條 耐用辦公用品的領用：

1、耐用辦公用品包括：電話、計算器、訂書機、文件欄、文件夾、筆筒、打孔機、剪刀、戒紙刀、直尺、起釘器。

2、耐用辦公用品已于員工入職時按標準發(fā)放，原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。

第三條 易耗辦公用品的領用：

1、易耗辦公用品分為兩部分：部門所需用品和個人所需用品。

2、部門所需用品包括：傳真紙、復(寫)印紙、打印紙、墨盒、碳粉、硒鼓、光盤、墨水、裝訂夾、白板筆。

3、個人所需用品包括：簽字筆(芯)、圓珠筆(芯)、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書針、回形針、橡皮擦、涂改液、信箋紙。

4、部門常用易耗辦公用品月用量標準見附表。此標準為暫定數(shù)，可依據(jù)每月平均用量進行合理調整。

5、每月22日前，由各部門將次月《易耗辦公用品需求計劃表》填好(常用易耗辦公用品不得超過每月用量標準)，經部門經理初核，中心總監(jiān)或副總復核，人力資源中心總監(jiān)批準后交采購部統(tǒng)一采購。

6、發(fā)放時間：每月1-2號(如遇假期，順延)。其余時間一般不予辦理辦公用品的領用手續(xù)。

7、領用方法：由各部門文員按發(fā)放日期統(tǒng)一到辦公用品倉申領，填寫《領料單》，經部門經理簽字后交倉管員按《易耗辦公用品需求計劃表》發(fā)放，若部門領用超出需求計劃的，須經人力資源中心總監(jiān)批準后方可發(fā)放。

8、部分辦公用品(油性筆、水彩筆、簽字筆、白板筆、圓珠筆芯、圓珠筆、涂改液、各種電腦墨盒)實行以舊換新原則，傳真紙領用時須以中間紙交換。

9、電腦耗材品(鼠標、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由總經辦電腦部經理審核，人力資源中心總監(jiān)批準后方可領用，申領時須依舊換新。

10、本著節(jié)約與自愿的原則，可不領用或少領用的應盡量不領用或少領用。文秘部落對于節(jié)儉成效突出的員工，公司將予以表揚。

第四條：未列入耐用及易耗辦公用品的其它物品的申領，按集團相關制度執(zhí)行。

第五條：本規(guī)定自簽發(fā)之日起執(zhí)行，以往如有與此制度相抵觸者，以此為準。

附件：1、常用易耗辦公用品月用量標準

2、《部門辦公用品需求計劃表》

附件1：常用易耗辦公用品月用量標準

第一條 本制度所稱辦公文具分為消耗品,管理消耗品及管理品三種.

1.消耗品:鉛筆,刀片,膠水,膠帶,大頭針,圖釘,筆記本,復寫紙,卷宗,標簽,便條紙,信紙,橡皮擦,夾子等.

2.管理消耗品:簽字筆,熒光筆,修正液,電池,直線紙等.

3.管理品:剪刀,美工刀,釘書機,打孔機,鋼筆,打碼機,姓名章,日期章,日期戳,計算機,印泥等.

第二條 文具用品分為個人領用與部門領用兩種.個人領用指個人使用保管的用品,如圓珠筆,橡皮擦,直尺等.部門領用指本部門共同使用的用品,如打孔機,釘書

第三條 消耗品可依據(jù)歷史記錄(如以過去半年耗用平均數(shù)),經驗法則(估計消耗時間)設定領用管理基準(如圓珠筆每月每人發(fā)放一支),并可隨部門或人員的工作狀況調整發(fā)放時間.

第四條 消耗品應限定人員使用,自第三次發(fā)放起,必須以舊品替換新品,但純消耗品(如直線紙)不在此限.

第五條 管理品移交時如有故障或損壞,應以舊換新,如遺失應由個人或部門賠償,自購.

第六條 辦公用品的申請應于每月25日由各部門提出

第條 各部門設立

第七條 辦公用品嚴禁帶回家私用.

第八條 辦公用品一般由管理部向批發(fā)商采購,其中必需品,采購不易或耗用量大的物品,應酌量庫存,管理部無法采購的特殊辦公用品,可以經管理部同意并授權各部門自行采購.

第九條 新進人員到職時由各部門提出辦公用品申請單向管理部領取辦公用品,并列入領用卡,人員離職時,應將剩余用品一并交管理部.

附件2：《部門辦公用品需求計劃表》

名稱 單位 數(shù)量 自動鉛筆 支 3 回紋針 盒 2 釘書機 臺 1 修正液 瓶 2

甲方：乙方：

年月日：

2023年財務電腦換新申請書五

信息部負責電腦及收銀機的管理與維護、pos系統(tǒng)的引進開發(fā)與管理、商品檔案管理、價格及毛利管理、市場情報與公司內部情報的收集整理與分析等工作，電腦部日常規(guī)章制度。

一、權責

1、全面負責公司所有電腦及ups電源、打印機等到外圍設備、收銀機、pos設備、條碼機、電腦軟件、相關耗材的使用、維護、保養(yǎng)、申購、資源共享料存檔等管理工作，并嚴格格遵守和督導操作人員遵守電腦設備管理的有關規(guī)定；每月向財務部遞交一份電腦設備使嚼舌情況報告。

2、負責公司所有業(yè)務單據(jù)的錄入與處理，并力求準確、快速、及時；對重要的數(shù)據(jù)和資料要備份；定期清理電腦中已經過時或無用的數(shù)據(jù)資料。

3、遵循《采購管理制度》中有關商品及編碼管理的規(guī)定，不斷調整和完善所經營商品的分類管理和編碼管理；接商品分類及編碼原則存儲和管理庫存商品。

4、利用、分析《思迅》系統(tǒng)數(shù)據(jù)，為公司經營提供決策數(shù)據(jù)支持。

5、遵循《采購管理制度》中有關商品定價與毛利管理的規(guī)定，指導業(yè)務部合理制定商品零售價格，利用所掌握的情報信息，向行政總監(jiān)提出建議，以及時調整策略，制訂新的政策。

6、學習和掌握商業(yè)自動化《思迅》系統(tǒng)、電子訂貨系統(tǒng)知識，并努力推動其在公司的開發(fā)引進，提高連鎖經營自動化管理水平。

7、配合財務部，完成商品調價、兩店盤點工作，管理制度《電腦部日常規(guī)章制度》。

8、配合人事部，審慎辦理對所屬員工的培訓、考核、獎懲、升降等事宜。

9、運用有效的領導方法，激勵員工士氣，并督導其依照工作標準或要求，有效地完成任務。

10、完成財務部交待的其他工作任務。

二、行為準則

1、執(zhí)行和遵守《員工手冊》及公司其它有關規(guī)章制度。

2、學習和掌握領導工作要領、商品知識、物價知識、計算機管理技術。

3、熟知計算機軟件、硬件、網絡的使用和維護，并具備專業(yè)水平。

4、錄入資料時要嚴謹仔細，一絲不茍，不能有絲毫的錯漏。對于商品的價格、品名、規(guī)格，一定要仔細觀察。

5、上級交待當天的工作必須做事“今日事、今日畢”。

6、控制辦公室耗材，要懂得廢物利用。盡量把耗材費用降到最低。

7、表格必須統(tǒng)一規(guī)范化，兩店的相互調撥一律用其它單里的出入庫制單。

8、配合收貨部打好入庫、出庫以及退貨單。每一張單據(jù)要仔細核對，不得有一絲錯漏（如有價錢與數(shù)量不明白之處可以直接聯(lián)系收貨部或者采購部）。打出入庫或退貨單的時候必須看到防隕簽名方可打印。

9、商品調價一定要由調價人簽名，調完價格必須用兩聯(lián)紙打印，負責人簽名，本部門保留一價白色的底單。

10、與各部門密切合作，建立好合作關系。

11、受上級領導的直接指揮和監(jiān)督，并向其報告。

12、接受公司經理的指導和建議。

13、與各部門特別是分店保持密切的聯(lián)系，并團結協(xié)作。

14、與信息情報機構保持良好和必要的聯(lián)系。