最新供水公司材料采購制度范文(大全8篇)

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供水公司材料采購制度篇一

1.物資儲存場所應嚴格遵守《倉庫防火安全管理規(guī)則》加強管理，建立健全各項管理制度及執(zhí)行制度的監(jiān)督機制，做好防火、防洪（汛）、防盜、防破壞等工作。

2.建立健全崗位防火責任制度、庫房（區(qū)）禁煙制度、火源和電源管理制度、門衛(wèi)管理及出入庫登記制度、值班巡回檢查制度、清點帳、物制度、安全保管制度、安全操作制度。

3.物資儲存場所應根據物品性質，配備足夠的、適應的消防器材，并應裝設消防通訊和警報設備。

4.在倉庫、堆垛和儲罐區(qū)，應設明顯的防火等級標志，通道、出入口和通向消防設施的道路應保持暢通。

5.制訂有關事故應急救援預案，并責任落實到人。

6.制訂物品入庫驗收制度，核對、檢驗進庫物品的規(guī)格、質量、數量。無檢驗合格證的物品不得入庫。

7.易燃易爆物品的倉庫要采取杜絕火種的安全措施和設立安全警示牌。

8.物品的發(fā)放，應嚴格履行手續(xù)，認真核實。危險化學物品的發(fā)放，應嚴格控制。庫存物資要建立明細臺帳，日清日結。

9.存放各種爆炸物品時，要求做到穩(wěn)固整齊，便于搬運，不致由于稍受外力即跌落或因搬運不便而造成事故。

10.劇毒品、炸藥、放射性物品應單獨存放，必須實行兩人、兩把鎖、兩本賬的管理辦法。使用單位必須憑保衛(wèi)部門批準的“危險物品領（退）單”由兩人領取。

11.儲存易燃和可燃物品的'倉庫、堆垛附近，不準進行試驗、分裝、封焊、維修、動火等作業(yè)，如因特殊需要，應由倉庫負責人上報，公司有關領導批準，采取安全措施后才能進行。作業(yè)結束后，要徹底清除殘余火種。

12.自燃物品、易燃物品堆垛，應當布置在溫度較低、通風良好的場所，并應設通風降溫裝置。

13.庫房內不準設辦公室、休息室、住人。每日工作結束后，應進行安全檢查，然后關閉門窗，切斷電源，方可離開。

一、引言

為規(guī)范我廠生產設備備品備件的時效性管理，確保備品備件既

滿足安全生產需要，又經濟合理地儲備，減少積壓和浪費，提高備品備件利用率，結合本廠實際，特制定本制度。

二、備件材料倉庫管理規(guī)定

1. 倉庫內備件必須統(tǒng)一標識，做到堆放整齊、規(guī)范；

2. 不同性質、規(guī)格或型號的商品不能混放在一起。

3. 當發(fā)現標識遺失、損壞、不清晰等情況，確認后進行補標識。

4. 備件實際到貨數量與進貨清單數量相符；備件編號、型號、規(guī)格與進貨清單相符。

5.維修領料根據領料原則是以舊換新。

6.做好倉庫季度盤點工作，確保帳物一致。

7.對庫存物資進行定期檢查，防止備件材料變質、損壞，庫存達到最低儲

存量時及時上報。

8.備件超過規(guī)定存放時間，采取除銹、去霉、報廢等保護措施，保證物資

符合規(guī)定要求，防止因這些過程不當而影響備件的質量。

9.已入庫的備件由倉庫保管員分類、分批擺好并采取妥善防護措施和有效

隔離措施存放。備件儲存在倉庫或銷售柜內，保管員負責每月抽查備件，以防備件、輔料產生銹蝕、損壞或超過保質期變質（油漆保質期2年，橡膠塑料件保質期5年）。

10.備件倉庫對不合格品必須按指定位置堆放（不合格區(qū)域內）。

供水公司材料采購制度篇二

第一條 目的。

為了規(guī)范采購合同簽訂的管理，保證交易的可靠有效，降低采購風險，最大限度維護公司利益，特制定本管理制度。

第二條 適用范圍。

本制度適用于生產所需的各種原材料、外協(xié)加工、設備及備件、模具、辦公用品等采購。

第三條 權責劃分。

1．供應部負責合同條款的商討、草擬和合同的履行跟蹤。

2．生產總調、質量管理部、技術部和財務部參與合同條款的公審。

3．總經理或其授權人負責合同簽訂的批準。

4．財務部負責合同資金的準備與結算

5、檔案室負責合同原件的保管。

第二章 合同擬定、審批和簽署

第四條 合同擬訂。

1．合同擬訂必須在進行供應商調查和詢價、比價的基礎上進行。

2．采購合同部門主管應根據對方資信情況，起草符合本制度規(guī)定的采購合同。

3、采購合同應本著先a級后b級，特出情況下經批準才能啟動c級供應商。

第五條 合同必要條款。

1．交貨地點、方式。

企業(yè)內部資料嚴禁外傳 共 8頁 第1 頁 撰寫人：時保國

3．產品包裝要求。

4．規(guī)格、特性指標含量。對于有特殊品質要求或內在性能較為復雜的原料和設備，如設備、非標準件、原料的特殊性要求等，應做詳細要求，必要時簽訂技術指標含量必備協(xié)議書。

5．驗收。

（1）供應商應嚴格遵守合同約定，按期、如數、保質于指定地點交貨。

（2）供應商供應的貨品必須為完好合格品。

（3）驗收工作由集團質量管理部和檢測中心進行，供應商可提供必要的技術支持，但對集團的最終判決不得持有異議。對長期合作的供應商可將抽樣方式、樣品試驗、判定基準與對方溝通清楚。并且可以邀請供應商參加抽樣和檢驗。

6．標識要求。

對不同批號混用可能導致品質問題或帶來生產不便的貨品如布料或易于混淆的貨品，應要求明確標識，以便進行區(qū)分管理。

7．不合格品處理。

（1）不合格品應由供應商取回，并由企業(yè)另定期限補齊。

（2）鑒別不合格品時所產生的人工費用由供應商承擔。

（3）集團降低驗收水準接受供應商的貨品時，貨款應酌情折讓。（具體標準見附件）

（4）因貨品不合格所產生的一切損失及費用由供應商負擔。

（5）不合格產品應及時通知供應商，通知發(fā)出后在規(guī)定時間內公司不收取保存費用，超出通知時間的倉儲部門應按照每噸每天20元的費用收取保存費。此項費用應交財務部門另立財務科目歸帳。

8．保密條款。

供應商不得泄露集團訂購物品或估價的材料規(guī)格、設備型號、數量、貨物及其他業(yè)務機密。

9．付款方式。

（1）貨款支付結算采用貨到后每月按特定時間段按比例付款的方式；

（2）如采取付定金 10 %，貨到付驗收合格在一個月后付 70 %的方式，原則上定金不超過 10%，最后一筆款在 原材料使用后的下個月支付。

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第六條 合同審批。

1．針對大的供應合同或資金較高的供應合同，供應部將擬訂的合同初稿交相關部門審核并使之提出建議。

2．公司財務部主要負責對合同價款的形成依據、款項收取或支付條件等條款進行審查并提出意見。

3．公司法律顧問主要對合同內容條款的合法性進行審查并提出審查意見。

4．公司常務副總負責對合同所涉內容進行全面審查并提出審查意見。

5．公司總經理根據相關部門所提意見、辦理程序的規(guī)范性以及其他認為需要審查的內容對合同進行審閱并簽署意見。也可以授權常務副總審核簽發(fā)。

6．公司供應部根據公司總經理或授權的常務副總經理的審查意見修改合同文本，并將審查意見、合同簽署相關附件等文件再次報送審查后，由公司總經理或受總經理委托授權的的合同簽署代理人常務副總正式簽署合同。

第七條 長期合同。

1．對于長期、穩(wěn)定的供應商，可采取簽訂一份總合同（如一年期），此后以每一采購單作為合同附件的`方式進行交易。

2．采購經辦人與供應商談妥合同條款后，應擬訂合同，將合同評審表提請公司合同審核辦公室審核，后報總經理總經理或授權人審核、批準。

第三章 合同履行

第八條 合同履行。

1．合同生效即具有法律約束力，公司必須按合同約定全面履行規(guī)定的義務，遵守誠實信用原則，根據合同性質、目的和交易習慣履行通知、協(xié)助、保密等義務。

2．在合同履行過程中，合同承辦單位應對合同的履行情況以履約管理臺賬形式做詳細、全面的書面記錄，并保留相關能夠證明合同履行情況的原始憑證。如合同履行困難，必須及時向相關參與合同管理的部門通報和報告相關公司領導。

第九條 合同變更。

嚴格按照合同約定維護公司權利和履行相關義務。在合同履行中出現下列情況之一的，執(zhí)行機構應及時報告公司，并按照國家法律法規(guī)和公司有關規(guī)定及合同約定與對方當事人協(xié)商變更或解除合同。

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2．由于對方在合同約定的期限內沒有履行合同所規(guī)定的義務。

3．因情況變更，致使我方無法按約定履行合同，或雖能履行但會導致我方重大損失的。

4．其他合同約定的或法律規(guī)定的情形出現。

第十條 合同發(fā)生糾紛時，會同法律顧問與合同對方協(xié)商解決，協(xié)商不成需進行仲裁或訴訟的，協(xié)助法律顧問辦理有關事宜。

第四章 合同保管

第十一條 供應部部簽署合同后，應將合同原件送檔案室和財務部進行分別保管。

第十二條 供應部留存采購合同的復印件備查，同時將合同復印件送生產總調、質量管理部、技術部各一份。

2．原材料采購作業(yè)實施辦法

原材料采購實施辦法

第一條 目的。為加強本公司的采購工作管理，規(guī)范物資采購作業(yè)事務，提高物資采購效率，特制定本辦法。

第二條 采購基本要求。

1．采購對象。采購前對廠方材料質量、性能、供應商報價水平、交貨期限、售后服務等作出評價，以供選擇時參考。

2．價格、質量。以合理價格采購較高品質的材料。

3．時限。配合使用部門需要日期及需要量，聯(lián)絡廠方即時供應。

第三條 采購方式。

供應部門應根據材料使用狀況、用量低、采購頻率、市場供需狀況、交易習慣及價格穩(wěn)定性等因素，選擇最有利的采購作業(yè)方式辦理采購作業(yè)。

1．定期合同采購：對于經常使用且生產過程中不可或缺的或經常使用且市場價格穩(wěn)定的材料，應選用本方式辦理。

2．特約廠商采購：對于用量、費用不太高的單項材料，可簡化采購作業(yè)，由供應部門擇定特約廠商，介紹使用部門徑向該廠洽購。但在付款前應送供應部門審核。

3．一般采購：供應部門按請購部門提出的請購單，逐筆詢價、議價，并了解交易條件

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第二章 確定采購需求

第四條 請購單。

1．請購應按照存量管制基準和用料預算，并參考庫存情形開立請購單，在請購單上逐項注明材料名稱、規(guī)格、數量、需求日期及注意事項，經本單位主管審核后按規(guī)定逐級呈核并編號，最后送供應部門。

2．來源與需用日期相同的物品材料，可以一單多品方式提出請購。

3．特殊情況需按緊急請購辦理時，可在《請購單》“備注”欄注明原因，以急件遞送。

4．公務用品由集團綜合辦按月實際耗用狀況，并考慮庫存條件，填《請購單》辦理請購。

5．以下物品可免開清單，而以《辦公用品申請單》委托供應部門辦理，例如招待用品、書報、名片、文具、報表，以及小額采購的材料等。

第五條 期限。

1．供應部門應按照請購部門提出的“需要日”辦理采購。為達到這一要求，掌握適當采購時機，供應部門應召集有關部門按材料特性、采購地區(qū)及市場供需狀況等擬訂各項材料采購作業(yè)處理期限，呈總經理核準后公布實施。原則上應以供貨合約擬定的交貨期限為準，加計請購呈批及驗收所需時間。

2．原訂采購作業(yè)處理期限變更時，供應部門應專函報告具體原因，呈總經理核準后，通知各有關單位，以利于存量管制及適時提出請購。

第三章 實施采購

第六條 權限。

特約廠家或a類原材料采購項目合同書需申報給總經理核批，辦公用品涉及資金超過2000元的采購，需呈總經理審批。

第七條 供應商選擇。

1．各項材料的供應商至少應有三家（獨家供應或總代理等特殊情況下除外），各家背景及交易資料應記載于《供應廠商資料卡》上存檔備用。對于未達本公司標準的材料，供應部門應開發(fā)新供應商，或報送主管部門擬訂開發(fā)計劃。

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3．對于交貨質量不良、無法按期交貨或停止營業(yè)的供應商應予撤銷設定。屆時由供應部門以簽呈方式說明原因，送生產總調復查，并呈總經理核準后，通知對方。

第八條 詢價。

1．供應部收件人員收到《請購單》或《外購單》時，即加蓋收件章，轉采購經辦人員辦理詢價作業(yè)，原則上誰詢價誰負責的辦事原則進行考核。

2．各采購經辦人員收到《請購單》或《外購單》，應先判斷請購材料品名、規(guī)格、需求日期、數量等是否填寫明確，有無供應廠商報價。對于資料填寫不全或規(guī)格不詳者，注明“填單異常，說明欠詳”等字樣后退請購部門修訂。

3．詢價程序。

（1）由采購經辦人員參考過去采購記錄或供應廠商資料擬定至少三家詢價對象（特殊原因如獨家制造，獨家代理、原廠牌零配件無法替代等并報經主管核準者除外），并填寫在《請購單》上。

（2）對于加工合同采購項目，供應部門應要求廠商填具《成本分析表》連同《報價單》一并送來，作為議價參考。

（3）采購經辦人員詢價時，應將詢價截止日期填注于《請購單》內以便通知供應廠商。

（4）采購經辦人員于通知廠商報價后，應緊跟催進度。

4．詢價完成后，采購辦理人員應將詢價、報價的全部資料整理報送供應部，據以議價。

5．若報價材料規(guī)格較復雜或與請購規(guī)格不盡相同，采購辦理人員可將全部資料填制《采購事務征詢單》，連同有關報價資料送請購部門簽注意見。簽注完成后，送交采購經辦人員按請購部門意見處理，必要時重新詢價。

第九條 議價。

1．采購經辦人員收到不需會簽或已會簽完成的詢、報價資料時，應結合會簽結果、各廠商報價，查閱前購記錄及《供應商資料卡》、市場行情，經成本分析后，擬訂議價對象、議價策略及擬購底價（并報告有關主管），以供議價之用。

2．議價。

（1）議價時除注意質量、價格外，還應注意交貨期有無保證，能否向廠商爭取分期付款等。

（2）議價應采用多種形式進行。議價完成后，由采購經辦人員擬定合作對象，呈請有

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第十條 訂購。

1．由采購經辦人員于《請購單》上填寫訂購日及約定日，再交由采購辦理人員填制采購聯(lián)絡函，報送廠商。將《請購單》第二聯(lián)送材料倉庫以待收料。

2．預付定金或采購金額較大，或有附帶條件的采購項目，采購經辦人員應先與廠商訂定供銷合同書。合同書正本兩份，一份存供應部門。一份存供應廠商；副本若干，分存請購部門、材料倉庫、財務部門及檔案室。

第四章 采購進度控制

第十一條 采購經辦人員對于每一采購項目，均應根據實際情況確定作業(yè)進度管制點，預定作業(yè)進度，制定《采購進度控制表》。

第十二條 預定作業(yè)進度應能配合請購項目緩急，且各作業(yè)進度須在預定日期前完成。 第十三條 采購經辦人員未能按既定進度完成采購時，應填制《采購交貨延遲情況表》，并注明“異常原因”及“預定完成日期”，經主管批示后轉送請購部門，與請購部門共同擬定處理對策。

第五章 特殊情況處理

第十四條 請購項目撤銷處理。

各采購經辦人員收到原請購部門送來《撤銷請購單》后按下列方式辦理。

1．若原請購項目尚未辦理，由采購經辦人員在原請購單據上加蓋“撤銷”章，再交由供應部將原請購單與《撤銷請購單》第二聯(lián)退原請購部門，第一聯(lián)自存，按一般請購單據存檔方式處理。

2．若原請購項目已向廠商訂購，由采購經辦人員與供應廠商接洽撤銷訂購，經供應廠商同意撤銷后，向供應廠商取回采購聯(lián)絡函，然后依第1項方式辦理。若供應廠商堅持不能撤銷，采購經辦人員應于《撤銷請購單》上注明原因，呈總經理核簽后，由供應部將《撤銷請購單》返回原請購部門。

第十五條 緊急請購處理。

采購經辦人員接到緊急請購通知后，應立即查明請購材料名稱、規(guī)格、數量、請購單號及交貨地點等資料，并以電話詢議價格，待收到正式的《請購單》時，補入詢議價結果，按急件方式處理。

第十六條 交貨質量異常處理。

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商交涉扣款、退貨、換貨等事宜，并將交涉結果記錄于《材料檢驗報告表》的“采購處理結果”欄內，并呈總經理核簽后，送回材料庫。

1．對于需退料、換料或補交者，采購經辦人員應于《材料檢驗報告表》的“采購處理結果”欄內注明廠商電話及預定的處理日期。

2．因質量不合格而退貨、換料，可按逾期交貨處理。而逾期日數應從采購經辦人員通知廠商換料之次日起計算。

3．采購經辦人員如未能按請購部門意見處理時，應將與廠商交涉結果記入采購處理結果欄，送原請購部門簽注意見，或會同原請購部門共同處理。

4．交期延誤罰扣處理：采購人員收到交貨延誤（本地廠商延交1日、外埠廠商延交3日以內可不按延誤論）或統(tǒng)一發(fā)票逾7天未送財務部的擬整理付款事務反饋時，應按下列方式處理。

（1）計算逾期罰扣金額（定期合同采購按每天5‰計扣，定有買賣合同的按合約所訂比例計扣，其余按每天3‰計扣），并通知廠商罰扣原因與金額。

（2）在供貨方同意扣款或補足發(fā)票時，由供應部在收料單及發(fā)票上填記實付金額或發(fā)票號碼，呈總經理核簽后，連同原《請購單》第二聯(lián)、收料單、材料檢驗報告表等資料送財務部整理付款。

（3）如廠方不同意按第（1）種方式扣款，采購經辦人員應繼續(xù)與廠商交涉，并將交涉結果書面呈總經理核決后按第（2）種方式處理。

第十七條 屬銷售慣例或配合最小包裝量廠商需超交的，采購經辦人員應于《請購單》采購記錄欄內注明，以作為材料倉庫收料依據。

第十八條 以暫借款采購，采購經辦人員應在《請購單》采購記錄欄內加蓋“供應部門整理付款章”，以免會計部門重復付款。

第十九條 價格變動處理。

1．外銷產品原材料價格變動時，供應部門應即通知銷售部門重新審理產品報價水平，避免不當損失。

2．供應部門應于奇數月5日前，核算各種材料價格變動情形，填具《主要原材料價格波動月報表》，呈總經理核批處理。

供水公司材料采購制度篇三

1、供應部門應根據公司生產部門的計劃，按時按量地采購符合公司規(guī)定的質量要求的原、輔材料；商務談判必須要有3人以上的人員參加，商務談判的內容（價格、質量、交貨方式、付款方式）要及時的向公司主管領導匯報，并經總經理同意后方可簽訂合同；合同內容要采用集團公司規(guī)定的合同文本后，才可與供應商簽訂。在合同上注明質量、價格、交貨方式、付款方式等要求，同時向供貨單位索要品質檢驗單，必要時質檢部門可到原、輔料產地進行予檢。

2、原、輔材料進廠：供應部門應提前向質檢部門提交物料檢測申請單，質檢部門及時安排計量，并在規(guī)定的時間和規(guī)定的地點完成采樣、制樣、化驗、開出分析報告單，經質檢部門負責人復核后，加蓋質量檢驗專用章作為“進出廠物品檢測單”，并填明數量、質量、級別等，分別保送財務、供應作為結算依據。分析報告單同時報送技術部門、生產部門。

3、對于經檢驗不符合公司規(guī)定的質量要求的原、輔材料，供應部門有權提出復檢，復檢仍不合格，財務暫時不予付款，由供應部門通知供貨單位前來協(xié)商處理，如協(xié)商不成，則在具有國家認定資質的單位進行仲裁，執(zhí)行合同最終以仲裁結果為依據。

二、原、輔材料入庫檢驗流程。

1、原、輔材料進廠：供應部門必須提前一到二天書面通知質檢部門，注明供貨單位、物料名稱、數量、批次、進廠日期等，由質檢部門安排計量、采樣、制樣，上述過程必須嚴格按照國家或行業(yè)標準進行，并讓供貨單位全程監(jiān)督并得到認可。同時供應部門必須提前一到二天書面通知原料庫管，由原料庫管人員安排堆放。

2、已計量的原、輔材料由庫管人員按不同的品種堆放，不能混雜，插牌標明品名，分析報告單未送達不準使用，否則追究庫管人員或使用單位人員的責任。

3、每批原、輔材料計量結束時，質檢部門立即會同供貨方或公司供應部門按國家或行業(yè)標準進行采、制樣。樣品一式三份，一份公司質檢部門安排化驗、一份交供貨單位、一份經雙方共同簽字封口作為仲裁樣品放公司質檢部門保存，保存期為三到六個月，質檢部門必須在規(guī)定的時間化驗出來，報技術部門和生產車間通知使用。

4、雙方共同采樣的分析結果和供方結果在國標允差范圍內，質檢部門才能開出結算用的“進出廠物料檢測單”。若雙方超差，則按合同約定的具有國家認定資質的單位進行仲裁，以仲裁結果作為結算依據。

5、每批物料必須判明級別、若質量達不到公司規(guī)定的質量要求，質檢部門書面通知財務暫停付款，并及時向公司領導匯報，由公司領導集體研究后再作處理。

6、未經采樣的物料車間私自使用，追究車間和原料庫責任。

7、結帳一律以質檢部門開出的“進出廠物料檢測單”為準，否則追究財務部門責任。財務部門在結帳時如發(fā)現對方發(fā)票與我方“進出廠物料檢測單”數字有出入，應暫停付款，并及時請示公司領導，由公司領導商定后處理。

8、物料的計量、取樣、制樣、分析的監(jiān)督控制管理辦法另定。

供水公司材料采購制度篇四

以下簡稱乙方。

根據《xxx合同法》及《生豬、鮮蛋、菜牛、菜羊、家禽購銷合同實施辦法》的規(guī)定，經甲乙雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便雙方共同遵守。

第一條產品的名稱、品種和數量。

1.產品的名稱和品種：_________。

2.產品的數量：_________(必須明確規(guī)定產品的計量單位和計量方法)。

第二條產品的等級、質量和檢疫辦法。

1.產品的等級和數量：_________。(產品的等級和質量，國家有關部門有明確規(guī)定的，按規(guī)定標準確定產品的等級和質量;國家有關部門無明文規(guī)定的，由雙方當事人協(xié)商確定或按照通常標準。)。

2.產品的檢疫辦法：_________。(國家或地方主管部門有衛(wèi)生檢疫規(guī)定的，按國家或地方主管規(guī)定進行檢疫;國家或地方主管部門無檢疫規(guī)定的，由雙方當事人協(xié)商檢疫辦法。)。

第三條產品的價格，貨款結算與獎售辦法。

1.產品的價格按下列第()項執(zhí)行：

(1)派購任務或派購基數內的產品，執(zhí)行國家規(guī)定的收購牌價。在合同執(zhí)行期內遇有價格調整時，按新價格執(zhí)行。

(2)不屬派購任務或派購基數的產品，收購價格由當事人協(xié)商議定。

2.貨款結算辦法按下列第()項執(zhí)行：

(1)對村民、專業(yè)戶、個體經營戶一般采取現金結算，錢貨兩清。

(2)對按有關規(guī)定必須采取銀行結算的，按銀行的統(tǒng)一規(guī)定辦法結算。

第四條交貨期限、地點和方式。

_________(按派購任務簽訂的購銷合同，原則上以一年為限，分季分月執(zhí)行;不屬派購或派購基數以外的產品，按當事人協(xié)商的交貨期限執(zhí)行。根據鮮活商品的特點，交貨日期經協(xié)商一致可適當提前或推遲。交貨地點和方式，可由當事人商定。)

第五條甲方的違約責任。

1.甲方未按合同收購或在合同期中退貨的，應按未收或退貨部分貨款總值的_________%(5-25%的幅度)，向乙方償付違約金。

2.甲方如需提前收購，商得乙方同意變更合同的，甲方應給乙方提前收購貨物總值的_________%的補償。甲方因特殊原因必須逾期收購的，除比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期收購部分貨款總值計算向乙方償付違約金外，還應承擔供方在此期間所支付的保管費和飼養(yǎng)費，并承擔因此而造成的其它實際損失。

3.對通過銀行結算而未按期付款的，應按中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向乙方償付延期付款的違約金。

4.乙方按合同規(guī)定交貨，甲方無正當理由拒收的，除按拒收部分貨物總值的_________%(5-25%的幅度)向乙方償付違約金外，還應承擔乙方因此而造成的實際損失和費用。

第六條乙方的違約責任。

1.乙方逾期交貨或交貨少于合同規(guī)定的，如需方仍然需要的，乙方應如數補交，并應向甲方償付逾期貨或少交部分貨物總值的_________%(由甲乙方商定)的違約金;如甲方不需要的，乙方應按逾期或分交部分貨款部分的_________%(1-20%的幅度)的違約金。

2.乙方交貨時間比合同規(guī)定提前，經有關部門證明理由正當的，甲方可考慮同意接收，并按合同規(guī)定付款;乙方無正當理由提前交貨的，甲方有權拒收。

3.乙方交售的產品規(guī)格、衛(wèi)生質量標準與合同規(guī)定不符時，甲方可以拒收。乙方如經有關部門證明確有正當理由，甲方仍然需要乙方交貨的，乙方可以遲延交貨，不按違約處理。

甲乙雙方都違反合同的，應當各自承擔相應的責任。當事人一方因第三人的原因造成違約的，應當向對方承擔違約責任。違約金視為違約的損失賠償，對于違約金過高或過低的部分，當事人可以請求適當調整。

第七條不可抗力。

合同執(zhí)行期內，如發(fā)生自然災害或其它不可抗力的原因，致使當事人一方不能履行、不能完全履行或不能適當履行合同的，應向對方當事人及時通報，經有關機構證實后，不負違約責任，并允許變更或解除合同。

第八條其它。

當事人一方要求變更或解除合同，應提前通知對方，并采用書面形式由當事人雙方達成協(xié)議。接到要求變更或解除合同通知的一方，應在7天之內作出答復(當事人另有約定的，從約定)，逾期不答復的，視為默認。變更或解除合同不得損害雙方利益和影響國家收購計劃的執(zhí)行。

違約金、賠償金應在有關部門確定責任后10天內(當事人有約定的，從約定)償付，否則按逾期付款處理。任何一方不得自行用扣付貨款來抵充。

本合同如有未盡事宜，須經甲乙雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式_________份，甲乙雙方各執(zhí)_________份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

供水公司材料采購制度篇五

適用于公司各類生產物資(設備)或大宗的采購。

三、采購及物流審批權限。

購申請單。

采購申請單由需求部門提出，審批權限如下：

(算金額在元以內，由部門經理審批。

(2)估算金額在元至元之間，先由部門經理審核，再由分管副總審批。

(3)估算金額在元至元之間，先由部門經理和分管副總審核后，再由總經理審批。

(4)估算金額在元以上(大宗采購)，由董事長加批。

2、采購訂單(或采購合同)。

采購員根據已審批的采購申請單和市場詢價結果制作采購訂單，審批權限如下;。

(購金額在元以內，由采購經理直接審批。

(2)采購金額在元至元之間，先由部門經理審核，再由分管副總審批。

(3)采購金額在元至元之間，先由部門經理和分管副總審核后，再由總經理審批。

(4)采購金額在元以上(大宗采購)，由董事長加批。

(5)采購金額在元以上，財務經理附核。

3、驗收入庫審批權限。

庫金額在元以內的單據由部門經理審批。

2、入庫金額在元至元之間的單據由部門經理審核，分管副總審批。

3、入庫金額在元以上的單據由部門經理和分管副總審核，總經理審批。

4、領用發(fā)貨審批權限。

庫金額在元以內的單據，由儲運部經理及領用部門經理共同審批。

2、出庫金額在元至元的單據，需分管副總加批。

3、出庫金額在元以上的單據，需總經理加批。

四、物資采購流程。

資需求部門提供采購申請單，并完成必要審核和審批手續(xù)。

2、采購部憑已審核的采購申請單，制作采購訂單或采購合同(含報價)，在完成采購訂單的審批手續(xù)后，給供應商下達采購計劃，同時送采購訂單到財務部備案。

3、供應商送貨到指定倉庫，采購部給品質部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質部進行來貨檢驗，并進行品質確認。儲運部根據品質部檢驗結果和供貨數量給供應商開具入庫單，入庫單一份給采購部、一份給財務部，一份給供應商，并在供應商送貨單收貨確認。

4、物質需求部門到儲運部領用已申購的物資。

五、支付流程及審批權限。

應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到采購部對賬，產生一份詳細的對賬明細清單(同時附送貨單、入庫單)，采購經理簽字確認，對賬清單報送到財務部。

2、財務部對采購部的對賬清單進一步進行確認，由財務經理審核。

3、供應商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù)：

(票金額在元以內，由采購經理審核、財務經理審批。

(2)發(fā)票金額在元至元的，由采購經理審核，財務經理和分管副總共同審批。

(3)發(fā)票金額在元至元的，需總經理加批。

(4)發(fā)票金額在元以上的，需董事長加批。

六、供應商的管理。

于大宗或經常使用的物資，應建立相對穩(wěn)定的供應商，并建立“供應商目錄”作為采購時詢價議價和供料的參考，應嚴格按iso質量體系要求來運作。

2、對于經常采購的物資，應找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購，貨比三家，采購性價比較高的物資。

3、根據供應商信譽狀況、貨源穩(wěn)定性(品質、數量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應商分類a、b、c、d等幾類，并由此確定是否為長期發(fā)展或淘汰的供應商。

4、積極主動向供應商宣傳公司原料品質標準，并在品質和技術服務上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質穩(wěn)定且符合公司的質量標準。

5、對于交貨品質不符合質量標準，交貨數量不足，延誤交期，售后服務不良等情況的供應商，應采用末位淘汰法進行淘汰，并另行開發(fā)新的供應商。

6、采購人員應積極調查物資資訊，收集物資市場行情，積極開發(fā)新的供應商。新的供應商必須具備：營業(yè)執(zhí)照(副本)、稅務登記證(副本)、組織機構代碼證(副本)、產品檢驗報告、專利證書等一系列質資文件。

七、采購紀律規(guī)定。

物資需求部門應根據生產經營需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提交采購請購單。

2、采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。

4、采購人員應及時掌握市場動態(tài)信息，自覺學習業(yè)務知識，提高業(yè)務工作的能力，以保證及時、保質、保量的做好物資供應工作。

八、如公司采購員自行采購，則采購流程及審批權限類同上述。

九、本制度從20__年3月試行。

供水公司材料采購制度篇六

第一條為規(guī)范**有限公司(以下簡稱公司)材料采購和批價行為,建立、健全監(jiān)督制約機制,確保材料批價、采購能高質量、低成本、高效率進行,根據有關法律、法規(guī),結合公司實際,制定本規(guī)定。

第二條本規(guī)定適用于公司各開發(fā)項目的材料限價和采購業(yè)務。

第三條根據項目實際情況,材料采購可采用公司采購、總承包單位采購兩種方式。

第四條原則上除墻地磚、單元門、進戶門、防火門、鋁塑鋼門窗、開關插座、配電箱、衛(wèi)生潔具、涂料、電梯、水泵、空調及其它所有設備由公司采購供應,其他材料均由總承包單位負責,并在編制招標文件和簽定合同時給予明確。通風材料、消防材料、智能化材料等在專業(yè)分包招標時一并確定。

第五條由公司采購的材料、設備采用集中招標采購并根據項目需要供應;由總承包單位采購的材料采用項目部指定品牌并批價,總承包單位采購的方式。

第六條對其它個別常用的可能影響使用功能的部分材料,由事業(yè)部通過招標選擇數家戰(zhàn)略合作供應商,在不同時期通過比價方式確定供應商.

第七條項目部(公司)根據圖紙、公司的有關要求及自身項目的成本控制指標,對材料品牌、材質、型號、規(guī)格、進場時間和用量確認后,報公司由公司相關部門統(tǒng)一安排供應,材料供至現場后由項目部(公司)組織對材料進場規(guī)格、數量和質量等進行驗收。

第四章總承包單位供應材料的限價和批價。

第八條職責分工。

1、項目部(公司)根據圖紙和公司的有關要求負責項目材料品牌、材質、型號、規(guī)格和用量的確認、材料價格市場行情的調研和考察、材料價格的批復。

2、計劃預算部負責材料的詢價和限價。

第九條限價和批價程序。

1、項目部(公司)專業(yè)工程師對總承包單位所申報的材料詢價表明細進行核對審查,審核材料的品牌、材質、型號、規(guī)格、用量等是否與圖紙設計及我方產品定位要求相吻合,審核完畢后由項目經理簽字確認后報計劃預算部。

2、計劃預算部根據項目部所報明細進行市場調研和詢價,確定各種材料的最高限價并核實所報明細計價單位是否與預算計算規(guī)則相一致。如某種材料價格市場變化較大,而又確實需要分批次供貨,則由計劃預算部每月發(fā)布一次價格限價信息提供給各項目部。

3、項目部根據計劃預算部的限價,結合各自項目部對市場價格調查情況以及自身項目的成本控制指標,對材料價格進行批復。如批價不高于限價,則由項目部自行批復;如批價高于限價,則項目部需將情況報給計劃預算部,經批準后方可正式批價。

第十條計劃預算部和各項目部均要安排專人(兩人以上)對材料、設備的市場行情進行廣泛而卓有成效的市場調研,并建立起材料、設備價格的信息庫,信息庫至少要包含:各種材料、設備各個時間段的價格情況;主要材料、設備在市場上主要的供貨商及其情況。所列各種材料供貨商均不應少于五家。

第十一條各項目部應對項目上已使用的材料的供貨商進行評價,推薦有實力、信譽度好的供貨商進入項目管理部編制的合格供應商名錄。進入合格供應商名錄的在以后的項目上可不用對其進行考察。

第五章附則。

第十二條本辦法由**負責解釋。

第十三條本辦法自頒布之日起執(zhí)行。

供水公司材料采購制度篇七

（一）、材料采購人員應本著對公司高度負責的態(tài)度，在保證材料質量的前提下，努力降低公司經營成本。

（二）、本公司的材料采購由設計人員確定品種、規(guī)格；由工程部負責詢價；在洽談過程中必須由兩人以上參加。

（三）、材料采購人員應熟悉建材市場，熟練掌握市場行情。積極采取各種有效手段保證材料的及時供應。

（四）、大宗材料的采購應當事先簽定供銷合同，并報集團財務中心存檔。

（五）、材料采購人員在購銷過程中玩忽職守、以權謀私，在材料質量、價格上給公司造成損失的，公司將視情節(jié)輕重給予處罰，直至辭退；情節(jié)嚴重的可追究其法律責任。

二、裝飾公司市場部管理制度

（一）、嚴格遵守公司的考勤制度，不準遲到早退。

（二）、著裝、談吐、儀表要得體大方。

（三）、應把一天的工作在下班之前向主管領導匯報。

（四）、要有團隊精神，主倡員工之間的團結合作理念。

（五）、每天要保持良好的心態(tài)，去開拓市場尋找市場。

（六）、不許從事第二職業(yè)，不得擅用公司之名來謀取私利。

（七）、要以誠待人，與客戶要保持良好的.關系。

（八）、對工作要有極強的責任心，做事從公司的整體利益出發(fā)，不要把任何個人感情帶到工作中。

（九）、應勤奮工作、積極開拓市場，為公司建立一個廣泛的網絡關系。

供水公司材料采購制度篇八

地址：

聯(lián)系人：

乙方(賣方)：

地址：

聯(lián)系人：

甲乙雙方根據《xxx合同法》及其他相關法律規(guī)定，本著友好合作、協(xié)商一致的原則，就甲方向乙方采購保潔用品及耗材并進行長期合作事宜達成如下協(xié)議：

一、合同標的。

乙方根據甲方的需求提供貨物，貨物的規(guī)格、數量、價款等見附件1《采購清單》。

二、合同期限。

本合同有效期限為1年，即自20___年__月__日起至20___年__月__日止。

三、合同價款。

1、本合同項下的貨物單價見附件2《貨物價格表》。

2、乙方供貨價格不得高于同一商品市面最低零售價格，甲方有權對價格提出質疑，乙方有義務對此作出合理解釋。甲方如在其他處獲知的貨物價格低于乙方的供貨價格，甲方有權按結算。

3、在合同有效期內，若貨物價格下調，乙方應及時通知甲方更改《貨物價格表》，同時乙方不能以任何理由上調貨物價格。

4、甲方所需的貨物如果《貨物價格表》中未列出的，乙方須在2個工作日內將該產品價格以書面形式通知甲方，甲方在詢價、比價后2個工作日內決定是否采購。

四、交貨和驗收。

1、乙方應在甲方每次向乙方提交《采購清單》后3個工作日內將貨物送至甲方指定的地點，乙方承擔運費和裝卸貨費用。貨物運輸途中的風險由乙方承擔。

交貨地點：

收貨人：

聯(lián)系方式：甲方應在從乙方領受貨物后當日進行驗收。如甲方驗收發(fā)現貨物規(guī)格、質量、數量等不符合《采購清單》要求，乙方應在當日更換合格的貨物。甲方沒有在約定日期內對貨物規(guī)格、質量、數量等提出異議的視為驗收合格。驗收并不代表甲方確認乙方產品完全無質量問題，如在質保期內貨物發(fā)生甲方檢驗時無法發(fā)現的質量問題，則甲方仍有權要求乙方承擔違約責任。

2、乙方向甲方完成貨物交付后，貨物所有權從乙方轉移至甲方。

五、結算方式。

1、月付。每月月初前十個工作日(遇節(jié)假日則相應順延至工作日)甲乙雙方通過上月的《采購清單》確認上月所產生的采購費用。

2、乙方應在甲方每次付款前3個工作日內提供等額有效的發(fā)票，甲方收到發(fā)票后以支票的方式支付。

六、雙方責任。

1、甲方責任。

(1)按時付款。如果由于甲方原因不能按時付款的，逾期每天應向乙方支付未付款項的違約金。

(2)接受貨物。如果由于甲方原因未按本合同規(guī)定而拒絕接受貨物，應當承擔由此對乙方造成的損失。

(3)由于乙方未能按約定提供發(fā)票，導致延期付款，甲方不承擔違約金。

2、乙方責任。

(1)按時交貨。如果由于乙方原因不能按時交貨且甲方不能接受新供貨期的，逾期每天應向甲方支付未交貨物價款的違約金，并承擔甲方因此所受的損失。

(2)乙方應保證所交付的.貨物是全新的，各方面符合國家規(guī)定和雙方約定的質量、規(guī)格要求。

(3)“三包”條款。乙方提供的貨物質保期根據乙方或該產品標示的日期為準(取二者中最長的期限)。乙方保證在貨物的質保期內，對貨物進行“包修、包換、包退”的三包服務，直至貨物符合雙方約定的質量標準，如果乙方經兩次維修或更換，貨物仍不能達到約定的質量標準，甲方有權退貨，相關費用由乙方承擔并賠償甲方因此遭受的損失。

七、爭議解決。

1、因履行本合同引起的或與本合同有關的爭議，甲乙雙方應首先通過友好協(xié)商解決，如果協(xié)商不能解決爭議，甲乙雙方任何一方均有權向原告所在地人民法院提起訴訟。

2、本合同的訂立、效力、解釋、履行和爭議的解決均應適用xxx法律。

八、其他。

1、本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力。

2、本合同之未盡事宜，雙方另行協(xié)商后簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

3、本合同自雙方均簽字蓋章后生效。

甲方：授權代表人(簽字)：蓋章：日期：

乙方：授權代表人(簽字)：蓋章：日期：