差旅墊付協議書匯總 差旅費協議(6篇)

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有關差旅墊付協議書匯總一

第一條 為貫徹落實《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》，加強和規(guī)范我縣機關單位國內差旅費管理，參照《湖南省省直機關差旅費管理辦法》(湘財行〔20xx〕15號)，結合《岳陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)及縣直機關差旅費管理辦法》(岳縣財發(fā)〔20xx〕51號)執(zhí)行情況，修訂制定本暫行辦法。

第二條 本辦法適用于岳陽縣所有黨的機關、人大機關、行政機關、政協機關、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關、審判機關、檢察機關以及人民團體、民主黨派、工商聯和參照公務員法管理的事業(yè)單位(以下簡稱各單位)。

第三條 本辦法所指差旅費是各單位工作人員臨時到岳陽縣域以外地區(qū)公務出差所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

岳陽縣漁政局、岳陽縣砂管局、岳陽縣東洞庭湖管理局、湖南洞庭葦業(yè)有限責任公司、駐岳辦等駐岳單位工作人員(以下簡稱駐岳單位)到岳陽市城區(qū)(含岳陽樓區(qū)、岳陽經濟技術開發(fā)區(qū)以及市郊范圍)以外辦理公務視同為出差。

第四條 各單位應當建立健全公務出差審批制度。出差必須按規(guī)定報經單位有關領導批準，從嚴控制出差人數和天數;嚴格差旅費預算管理，控制差旅費支出規(guī)模;嚴禁無實質內容、無明確公務目的的差旅活動，嚴禁以任何名義和方式變相旅游，嚴禁異地部門間無實質內容的學習交流和考察調研。

第五條 按照分地區(qū)、分級別、分項目的原則制定差旅費標準，并根據經濟社會發(fā)展水平、市場價格及消費水平變動情況適時調整。

第二章 城市間交通費

第六條 城市間交通費是指我縣各單位工作人員因公到縣域以外地區(qū)出差乘坐長途汽車、火車、輪船、飛機等公共交通工具所發(fā)生的費用。

第七條 出差人員應當按規(guī)定等級乘坐交通工具。乘坐交通工具的等級見下表：

交通工具級別 火車(含高鐵、動車、全列軟席列車) 輪船(不包括旅游船) 飛機 其他交通工具(不包括出租小汽車)

處級及相當職務人員 火車軟席(軟座、軟臥)，高鐵/動車一等座，全列軟席列車一等軟座 三等艙 經濟艙 憑據報銷

科級及其余人員 火車硬席(硬座、硬臥)，高鐵/動車二等座，全列軟席列車二等軟座 三等艙 經濟艙 憑據報銷

處級及相當職務人員出差，因工作需要，隨行一人可乘坐同等級交通工具。

未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分由個人自理。

第八條 到出差目的地有多種交通工具可選擇時，出差人員在不影響公務、確保安全的前提下，應當選乘經濟便捷的交通工具。

第九條 乘坐飛機的，民航發(fā)展基金、燃油附加費可以憑據報銷。

第十條 乘坐長途汽車、飛機、火車、輪船等交通工具的，每人次可以購買交通意外保險一份，憑據報銷。所在單位統一購買交通意外保險的，不再重復購買。

第三章 住宿費

第十一條 住宿費是指各單位工作人員因公出差期間入住賓館(包括飯店、招待所，下同)發(fā)生的房租費用。

第十二條 工作人員到岳陽市外出差，執(zhí)行湖南省財政廳公布的分地區(qū)、分級別住宿費限額標準(見附表)。到岳陽市(含所轄縣、市、區(qū))內出差，按每人每天處級及相當職務人員260元、其余人員180元的標準限額執(zhí)行。

第十三條 出差人員應當在職務級別對應的住宿費標準限額內，選擇安全、經濟、便捷的賓館住宿。

第四章 伙食補助費

第十四條 伙食補助費是指對工作人員在因公出差期間給予的伙食補助費用。

第十五條 伙食補助費按出差自然(日歷)天數包干補助，補助標準為每人每天100元。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員到縣城出差，按每人每天50元的標準限額執(zhí)行。

駐岳單位工作人員到岳陽縣出差，按每人每天50元的標準限額執(zhí)行。

第十六條 出差人員應當自行用餐。凡由接待單位統一安排用餐的，應向接待單位交納伙食費。

第五章 市內交通費

第十七條 市內交通費是指工作人員因公出差期間發(fā)生的市內交通費用。

第十八條 市內交通費按出差自然(日歷)天數包干補助，補助標準為每人每天50元。

第六章 報銷管理

第十九條 出差人員應當嚴格按規(guī)定標準開支差旅費;費用由所在單位承擔，不得向下級單位、企業(yè)或其他單位轉嫁。

第二十條 城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據報銷，訂票費、交通意外保險費、經批準發(fā)生的簽轉或退票費憑據報銷。

住宿費在標準限額之內憑發(fā)票據實報銷。

伙食補助費和市內交通費按規(guī)定標準包干補助，不憑票報銷。

出差人員當天往返的，按一天計算核報伙食補助費和市內交通費。

未按規(guī)定開支差旅費的，超支部分由個人自理。

第二十一條 工作人員出差結束后應當及時辦理報銷手續(xù)。差旅費報銷時應當提供出差審批單、機票、車票、住宿費發(fā)票等憑證。

住宿費、機票支出等按規(guī)定用公務卡結算。

第二十二條 各單位財務部門應當嚴格按規(guī)定審核差旅費開支，對未經批準出差以及超范圍、超標準開支的費用不予報銷。

實際發(fā)生住宿而無住宿費發(fā)票的，不得報銷住宿費以及城市間交通費、伙食補助費和市內交通費。

第二十三條 工作人員到常駐地以外地區(qū)參加會議、培訓，舉辦單位統一安排食宿的，會議、培訓期間的食宿費和市內交通費由會議、培訓舉辦單位按規(guī)定統一開支;在途期間的差旅費，按照本辦法規(guī)定由所在單位報銷。

第二十四條 經組織批準，工作人員到常駐地以外地區(qū)實(見)習、掛職鍛煉、跟班學習或支援工作等，其差旅費按以下規(guī)定報銷：

(一)在途期間(僅指首次前往和期滿返回)的差旅費，按照本辦法規(guī)定回所在單位報銷。

(二)在外地工作期間，由所在單位按每人每個工作日省內30元、省外40元的標準發(fā)放伙食補助費。省財政廳另有規(guī)定的從其規(guī)定，不得重復領取。在省(市)內工作期間不再報銷住宿費和市內交通費，在省外工作期間不再報銷市內交通費。

(三)工作期間的差旅費，按照當地差旅費管理規(guī)定執(zhí)行，由接收單位承擔。

第二十五條 經組織批準帶薪參加黨校、行政學院或社會主義學院等脫產學習(不包括學歷學位教育)并在校食宿的，學習期間學校統一收取的伙食費由所在單位在伙食補助費限額標準內據實報銷，不報銷市內交通費;離開本地城區(qū)參加學習的，在途期間的差旅費，按照本辦法規(guī)定由所在單位報銷。

第二十六條 援藏援疆人員休假及配偶探親差旅費的報銷，按照我省援藏援疆干部有關待遇規(guī)定執(zhí)行。相關差旅費標準低于本辦法規(guī)定的，從本辦法規(guī)定。

第七章 下鄉(xiāng)下村

第二十七條 下鄉(xiāng)是指縣直單位工作人員到本縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、居委會執(zhí)行公務(榮家灣鎮(zhèn)政府及縣城范圍內的居委會除外)。確需住宿的，經相關負責人審批后，按每人每晚100元的標準限額執(zhí)行。

第二十八條 縣直單位工作人員下鄉(xiāng)往來交通費、標準限額之內的住宿費憑發(fā)票據實報銷。單位安排車公務車下鄉(xiāng)下村不予補助，自行安排交通工具下村按每人每天60元包干使用。

縣直單位工作人員下鄉(xiāng)下村伙食補助費按每人每天50元標準包干補助，不憑票報銷。

第八章 監(jiān)督問責

第二十九條 各單位應當加強工作人員出差活動和經費報銷的內控管理，對本單位出差審批制度、差旅費預算及規(guī)?？刂曝撠?，相關領導、財務人員等對差旅費報銷進行審核把關，確保票據來源合法，內容真實完整、合規(guī)。對未經批準擅自出差、不按規(guī)定開支和報銷差旅費的人員進行嚴肅處理。

預算單位應當強化對所屬預算單位的監(jiān)督檢查，發(fā)現問題及時處理，重大問題向縣財政局報告。

各單位應當自覺接受審計部門對出差活動及相關經費支出的審計監(jiān)督。

第三十條 縣財政局會同有關部門對機關單位差旅費管理和使用情況進行監(jiān)督檢查。主要內容包括：

(一)單位差旅審批制度是否健全，出差活動是否按規(guī)定履行審批手續(xù);

(二)差旅費開支范圍和標準是否符合規(guī)定;

(三)差旅費報銷是否符合規(guī)定;

(四)是否向下級單位、企業(yè)或其他單位轉嫁差旅費;

(五)差旅費管理和使用的其他情況。

第三十一條 出差人員不得向接待單位提出正常公務活動以外的要求，不得在出差期間接受違反規(guī)定用公款支付的宴請、游覽和非工作需要的參觀，不得接受禮品、禮金和土特產品等。

第三十二條 違反本辦法規(guī)定，有下列行為之一的，依法依規(guī)追究相關單位和人員的責任：

(一)單位無出差審批制度或出差審批控制不嚴的;

(二)虛報冒領差旅費的;

(三)擅自擴大差旅費開支范圍和提高開支標準的;

(四)不按規(guī)定報銷差旅費的;

(五)轉嫁差旅費的;

(六)其他違反本辦法行為的。

有前款所列行為之一的，由縣財政局會同有關部門責令改正，違規(guī)資金應予追回，并視情況予以通報。對直接責任人和相關負責人，報請所在單位按規(guī)定給予行政處分。涉嫌違法的，移送司法機關處理。

第九章 附 則

第三十三條 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及縣直其他事業(yè)單位出縣公務參照本辦法執(zhí)行。各單位可以根據本辦法制定實施細則，原則上不得超過本辦法規(guī)定的范圍和標準。

第三十四條 本辦法由縣財政局負責解釋。

第三十五條 本辦法自公布之日起施行。《岳陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)及縣直機關差旅費管理辦法》(岳縣財發(fā)〔20xx〕51號)停止執(zhí)行，鄉(xiāng)鎮(zhèn)及縣直機關單位其他有關差旅費管理規(guī)定與本辦法不一致的，按照本辦法執(zhí)行。

有關差旅墊付協議書匯總二

一、出差管理辦法

ⅰ 國內部分?

第一條 本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內出差辦理公務者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。?

第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16.4.1的標準發(fā)給交通費：

一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標準支給。

二、練習生、雇員、工友比照三等以下職員的標準支給。

(一)乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。?

(二)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。?

(三)因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。?

(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。?

第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)?

a主管級：每日200元?

b一般級：每日150元?

第四條 出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：?

(一)乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。?

(二)電報電話費應取具電信局的收據為憑。?

(三)郵費應取具郵局的證明為憑。?

(四)因公宴客的費用，應取具統一發(fā)票或貼足印花的正式收據為憑。?

(五)因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。?

第五條 員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費(按照規(guī)定格式逐項填寫)。?

第六條 員工出差銷差后三日內應填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經理核準后，出納人員方得憑以報支。?

第七條 員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。? 第八條 市內及短程(一日內)出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。?

(一)下午一時以后銷差者準報午餐。?

(二)下午八時以后銷差者準加報晚餐。?

(三)不得再報支加班費。?

第九條 奉令調遣的人員，可以比照以上有關條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。?

第十條 調遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。?

第十一條 調遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。?

ⅱ 國外部分 ?

第十二條 本公司員工奉派出國人員，除薪津照領外，并準予報支出差旅費其標準如下：? (一)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。?

(二)膳、宿、雜費按當時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內支給。?

(三)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。?

第十三條 受政府或其他機構聘請(派遣)出國考察或實習的本公司人員已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者，不得再向本公司支領出差旅費。?

第十四條 出差期間因公支出應取得正式收據并按實報銷，其無法取得正式收據的零星付款可以以出差人簽呈為準。?

第十五條 如因公務上原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定者可以呈請總經理核發(fā)特別津貼。?

第十六條 國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。?

ⅲ 附則?

第十七條 下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標準支給。?

第十八條 本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經理級標準支給。?

第十九條 膳、宿什費的支領標準，因物價的變動，可以由總經理隨時通令調整。?

第二十條 本辦法經董事會核定后實行，修改時亦同。

二、出差管理規(guī)定

第一條 為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。?

第二條 員工出差依下列程序辦理：?

(一)出差前應填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實核。?

(二)出差人憑核準的“出差申請單”向財務部暫支相當數額的旅差費，返回后一周內填具“出差旅費報告單”，并結清暫支款，未于一周內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。?

第三條 出差的審核決定權限如下：?

(一)國內出差：六日內由部門經理核準，四日以上由主管副總經理核準，部門經理以上人員一律由總經理核準。?

(二)國外出差，一律由總經理核準。?

第四條 出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。?

第五條 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。?

第六條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。

第七條 出差費用的報銷：?

(一)交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。?

(二)膳食費按標準領取。?

(三)通訊費以郵局憑證報銷。?

(四)交際費由領導核定，憑據報銷。?

?三、員工出國辦法

(一)凡本公司員工因公經核準出國者，悉依本辦法之規(guī)定辦理之。?

(二)因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書(如附件一)，言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務，如在返國三年內自動辭職者，愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數額之差額，并放棄先訴抗辯權。

(三)出國人員于返國后，應于二星期之內書面提呈出國經過及觀感心得必要時，并由總經理排定時間，向公司內有關部門人員講解心得及工作計劃方針。

(四)國外出差旅費報支標準如附表二。?

(五)奉派出國人員，出國期間其薪津仍準照領，并得預支核定日數之差旅費。?

(六)出國人員應照規(guī)定期限歸國，并于返國后10日內檢具有關憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經審核不準報銷者，概由出國人員自行負擔。?

(七)出國人員在國外之旅行，應予規(guī)定之路程為限，規(guī)定以外路程之差旅費如經總經理核準者，準予報銷。?

(八)出國接受技術訓練或愛國內外廠商機構補助人員，其差旅費如已由有關單位支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時，其差額得由公司補助之。?

(九)本辦法經經理級會議通過呈總經理核定公布實施，其修改或補充亦同。

有關差旅墊付協議書匯總三

一、出差管理辦法

ⅰ 國內部分?

第一條 本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內出差辦理公務者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。?

第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16.4.1的標準發(fā)給交通費：

一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標準支給。

二、練習生、雇員、工友比照三等以下職員的標準支給。

(一)乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。?

(二)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。?

(三)因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。?

(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。?

第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)?

a主管級：每日200元?

b一般級：每日150元?

第四條 出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：?

(一)乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。?

(二)電報電話費應取具電信局的收據為憑。?

(三)郵費應取具郵局的證明為憑。?

(四)因公宴客的費用，應取具統一發(fā)票或貼足印花的正式收據為憑。?

(五)因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。?

第五條 員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費(按照規(guī)定格式逐項填寫)。?

第六條 員工出差銷差后三日內應填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經理核準后，出納人員方得憑以報支。?

第七條 員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。? 第八條 市內及短程(一日內)出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。?

(一)下午一時以后銷差者準報午餐。?

(二)下午八時以后銷差者準加報晚餐。?

(三)不得再報支加班費。?

第九條 奉令調遣的人員，可以比照以上有關條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。?

第十條 調遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。?

第十一條 調遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。?

ⅱ 國外部分 ?

第十二條 本公司員工奉派出國人員，除薪津照領外，并準予報支出差旅費其標準如下：? (一)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。?

(二)膳、宿、雜費按當時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內支給。?

(三)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。?

第十三條 受政府或其他機構聘請(派遣)出國考察或實習的本公司人員已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者，不得再向本公司支領出差旅費。?

第十四條 出差期間因公支出應取得正式收據并按實報銷，其無法取得正式收據的零星付款可以以出差人簽呈為準。?

第十五條 如因公務上原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定者可以呈請總經理核發(fā)特別津貼。?

第十六條 國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。?

ⅲ 附則?

第十七條 下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標準支給。?

第十八條 本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經理級標準支給。?

第十九條 膳、宿什費的支領標準，因物價的變動，可以由總經理隨時通令調整。?

第二十條 本辦法經董事會核定后實行，修改時亦同。

二、出差管理規(guī)定

第一條 為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。?

第二條 員工出差依下列程序辦理：?

(一)出差前應填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實核。?

(二)出差人憑核準的“出差申請單”向財務部暫支相當數額的旅差費，返回后一周內填具“出差旅費報告單”，并結清暫支款，未于一周內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。?

第三條 出差的審核決定權限如下：?

(一)國內出差：六日內由部門經理核準，四日以上由主管副總經理核準，部門經理以上人員一律由總經理核準。?

(二)國外出差，一律由總經理核準。?

第四條 出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。?

第五條 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。?

第六條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。

第七條 出差費用的報銷：?

(一)交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。?

(二)膳食費按標準領取。?

(三)通訊費以郵局憑證報銷。?

(四)交際費由領導核定，憑據報銷。?

?三、員工出國辦法

(一)凡本公司員工因公經核準出國者，悉依本辦法之規(guī)定辦理之。?

(二)因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書(如附件一)，言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務，如在返國三年內自動辭職者，愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數額之差額，并放棄先訴抗辯權。?

(三)出國人員于返國后，應于二星期之內書面提呈出國經過及觀感心得必要時，并由總經理排定時間，向公司內有關部門人員講解心得及工作計劃方針。

(四)國外出差旅費報支標準如附表二。?

(五)奉派出國人員，出國期間其薪津仍準照領，并得預支核定日數之差旅費。?

(六)出國人員應照規(guī)定期限歸國，并于返國后10日內檢具有關憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經審核不準報銷者，概由出國人員自行負擔。?

(七)出國人員在國外之旅行，應予規(guī)定之路程為限，規(guī)定以外路程之差旅費如經總經理核準者，準予報銷。?

(八)出國接受技術訓練或愛國內外廠商機構補助人員，其差旅費如已由有關單位支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時，其差額得由公司補助之。?

(九)本辦法經經理級會議通過呈總經理核定公布實施，其修改或補充亦同。

有關差旅墊付協議書匯總四

根據政辦(20xx)10號【歙縣人民政府辦公室關于印發(fā)歙縣機關單位差旅費管理辦法(試行)的通知】和經縣車改辦批準同意的《岔口鎮(zhèn)公務用車制度改革實施方案》及《歙縣公務用車租賃暫行收費標準》文件精神，結合本鎮(zhèn)機關實際，本著厲行節(jié)約反對浪費，不解決出行方式，只保障出行費用的原則制定本細則。

鎮(zhèn)機關差旅費實行憑據報銷與定額包干相結合的辦法。

一、黃山市外(不含黃山市)出差的城市間交通費憑據報銷(因對外招商、維穩(wěn)應急以及其他特殊情況需租車的，經黨政主要領導同意后，原則上使用自備車，按照公里數核報油費、憑票據實報銷過境費)，市內交通費有發(fā)票的按60元/日/人以內，無發(fā)票的按20元/日/人包干使用. 伙食補助費有發(fā)票的按100元/日以內，無發(fā)票的按20元/日包干使用，住宿費按政辦(20xx)10號文件執(zhí)行。

二、黃山市內(含黃山市)其他區(qū)縣出差的城市間交通費費憑據報銷，市內交通費有發(fā)票的按40元/日/人以內，無發(fā)票的按20元/日/人包干使用. 伙食補助費有發(fā)票的按65元/日以內，無發(fā)票的按10元/日包干使用住宿費按280元/日/2人以內憑據報銷(單人出差或男女出差為單數的，其單數人員可以住一單間或標準間)。

三、到縣內(含縣城)其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)出差的，城市間公共交通費、市內交通費、伙食補助費按50元/日包干使用(出差人去縣參會，如會議安排伙食，出差人按縣規(guī)定自行支付伙食費)?？h城沒有住房而需要住宿的，經主要領導同意后，可在規(guī)定限額內(100元/晚/人)憑據報銷。

四、鎮(zhèn)機關工作人員到3公里外村組下村工作的，需填寫下村出差申請單，經分管及主要領導審批后，按核定的交通費(具體標準見附表)報銷。因工作需要不能回鎮(zhèn)機關食堂就餐的，按每天10元的標準補助伙食費，用于支付接待單位。當月縣內出差及下村發(fā)生的交通費及伙食補助 ，下月初由辦公室統一匯總、由鎮(zhèn)紀委書記、鎮(zhèn)主要領導審核后交財政所打卡發(fā)放。

(一)、機關工作人員出差前，應將出差申請單(包括下村)交黨政辦，黨政辦據實登記“考勤表”。機關公務員不得借下村工作之際干與本人身份不符或與工作無關事情，沒有出差申請單而下村出差的，不得報銷費用。

(二)、有下列情況之一的，可租社會車輛或自備車，租車費用實行總額控制(具體標準見附表)：

1.搶險救災，完成急難險重任務，處置突發(fā)事件和群體性事件。

2.因特殊情況夜里下村工作的。

3.計劃生育等部門因服務對象確需租車的。

4、其他需要的事項。

五、出差審批。工作人員因工作需要到縣及市內其他區(qū)縣、市外出差的，需填寫“出差申請單”報分管領導審核后，一般及中層干部呈鎮(zhèn)長審批，領導班子成員呈書記審批。

六、工作人員縣外參加會議、培訓，舉辦單位統一安排食宿的，會議、培訓期間的食宿費和市內交通費由會議、培訓舉辦單位按規(guī)定統一開支;會議、培訓費由本單位開支的，按照本細則第一、二條執(zhí)行;往返當天，按本細則的標準報銷城市間交通費、伙食補助費、市內交通費。

七、鎮(zhèn)紀委和財政所、黨政辦應當加強對本單位工作人員差旅活動和經費報銷的內控管理，相關領導、財務人員等對差旅費報銷進行審核把關，對于弄虛作假、虛報冒領差旅費的由鎮(zhèn)紀委會同有關部門責令改正，違規(guī)資金應予追回，并視情況予以通報。對直接責任人和相關責任人，報請縣紀委按規(guī)定給予紀律處分。涉嫌違法的，移交司法機關處理。

八、本細則(試行)未盡事項參照政辦(20xx)10號處理，自20xx年6月1日起執(zhí)行，本細則由鎮(zhèn)黨委、政府負責解釋。

有關差旅墊付協議書匯總五

第一條 為規(guī)范出差管理規(guī)范，本著既節(jié)約開支、減少成本，又保證出差員工順利完成公務的原則，結合本公司實際情況制定。

第二條 適用范圍。出差指員工離開公司辦公區(qū)域，需外出辦公完成公司指派工作或參加學習培訓的行為。公司在職員工包括試用期員工、轉正員工、兼職會計。

第三條 員工出差依照以下程序辦理：出差前填寫《出差申請單》，注明出差時間、地點和事由，辦理出差手續(xù)。其中出差當日可返回的，由部門負責人批準;出差一天以上的須由總經理批準。出差申請表報辦公室留存，記錄考勤，并由辦公室根據出差申請單安排差旅、住宿等事宜。沒有按規(guī)定辦理出差手續(xù)的，視為曠工，且公司不予報銷出差期間所發(fā)生的相關費用。

第四條 交通費

交通費主要包括往返經濟艙飛機票、火車票、長途汽車票、市內公交等;員工可根據需要選擇安全、有效交通方式抵達出差目的地，并遵循以下原則：

1、出差目的地距離在800公里以內，可以選擇火車硬座，長途汽車;

2、出差目的地距離在800公里以上或需10小時以上交通的，可以選擇飛機經濟艙。

3、員工在外出差時，選擇安全、便利、快捷的公共交通方式，如：公共汽車、巴士、地鐵、輕軌等，所發(fā)生的市內交通費實行實報實銷原則，確因公務需要乘坐出租車的，可選擇乘出租車，但在報賬時，應注明乘車事由，乘坐人員，乘車起始點。

第五條 住宿費

1、住宿費指因住宿發(fā)生的房費，其他個人餐費、電話費、上網費、洗衣費以及其他服務類費用由員工自行承擔。出差員工報銷住宿費時，不得將其他費用開在房費中，且在辦理費用報銷手續(xù)時，須將住宿費用明細單作為明細粘在報銷單后。公司已為出差員工安排住宿的，則不予報銷因其他原因發(fā)生的住宿費用。

2、員工出差如需預定酒店的，須提前三個工作日通知辦公室，由公司負責統一安排預定。

3、凡出現在同一時段，有多名員工在同一地點出差的情況，在條件符合的前提下，辦公室有權根據實際情況安排員工合住。

4、住宿費用報銷標準：總經理級別，實報實銷;科長級別，150元/日;主管級別，100元/日;主管以下其他員工，80元/日。員工出差實際發(fā)生的住宿費低于標準的，實報實銷，超過標準的，按標準報銷，超出部分由員工承擔。

第六條 差旅補助

差旅補助包含出差員工因公務發(fā)生的餐飲費和通訊費，出差1個月以內，補助按30元/天，單次出差超過1個月，按25元/天。如發(fā)生招待餐費，則取消當天一半補貼。出差補助天數以實際住宿天數計算。如當天往返，且出差時間超過8小時的，則按一天計算。

第七條 出差借款與費用報銷

1、出差借款

(1)員工出差可事后報銷也可事前借款。員工出差需事先借款的，可在辦理出差手續(xù)后，到財務處辦理出差借款。借款時應注明借款事由，借款金額，并由部門負責人審核簽字，經審批后到財務領款，其中借款金額小于1000元的，由辦公室審批，借款金額大于1000元的，由總經理審批。

(2)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月工資收入。借款金額原則上限制為：普通員工借款在1000元以內，主管級員工及以上借款金額在20xx元以內，特殊用途超過20xx元的應由部門負責人注明原因報總經理審批。

(3)借款要及時清還，公務結束后3個工作日到財務部結算還帳。無正當理由過期不結算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

2、費用報銷

(1)員工出差完畢后應立即返回公司，并于3個工作日內憑有效日期證明(如車票)到財務處辦理費用報銷、差旅補貼等手續(xù)。費用報銷嚴格按照以下審批程序辦理：按財務規(guī)范填寫部審批(1000元以下的由辦公室審批，1000 財務部領款報銷。

(2)公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而產生的一切費用，由個人承擔。

(3)如因工作需要發(fā)生招待費、應酬費等，應在費用發(fā)生前獲得公司批準：費用在1000元以內的，報辦公室批準;費用在1000元以

上的報總經理批準。未經事先批準的此類費用，責任人自行承擔。 費用在1000元以內的

第八條 其他注意事項

1、出差途中生病、遇以外情況或因工作實際，需要延長差旅時間的，應打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

2、員工出差后，必須于每日下午5點前向部門負責人匯報工作。

3、出差結束后，應于3天內提交出差報告。

4、本管理辦法自總經理簽字后實行，公示7天后正式生效。

5、本管理辦法如有未盡事宜，公司可隨時做出調整。

二〇xx年六月二十日

有關差旅墊付協議書匯總六

差旅費的四項組成內容

辦法第三條規(guī)定，差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區(qū)公務出差所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

這里比較大的調整是取消了公雜費，代之以市內交通費。

機關的差旅費不能列支餐費，因為辦法要求機關工作人員出差應當自行用餐，機關通過差旅費列支伙食補貼給工作人員。這一規(guī)定不能簡單套用于企業(yè)，有的企業(yè)對于出差期間發(fā)生的正常用餐是允許報銷的，這可以理解為伙食補貼在企業(yè)差旅費管理中的另一種形式，不能簡單否定之。

城市間交通費

辦法第六條規(guī)定，城市間交通費是指工作人員因公到常駐地以外地區(qū)出差乘坐火車、輪船、飛機等交通工具所發(fā)生的費用。

辦法第九條規(guī)定，乘坐飛機的，民航發(fā)展基金、燃油附加費可以憑據報銷。

辦法第十條規(guī)定，乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的，每人次可以購買交通意外保險一份。所在單位統一購買交通意外保險的，不再重復購買。

中翰稅務合伙人王駿(中國財稅浪子 公共微信為taxlangzi)：這里明確了城市間交通費可以包含論人次購買的交通意外保險，事實上與企業(yè)財稅處理一致。對于所在單位統一購買交通意外保險的，不少稅務機關拒絕該項保費在企業(yè)所得稅稅前扣除。