報經費申請書 申請經費申請書怎么寫(五篇)

在日常的學習、工作、生活中，肯定對各類范文都很熟悉吧。相信許多人會覺得范文很難寫？接下來小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫，我們一起來看一看吧。

推薦報經費申請書(推薦)一

第一條學生社團的活動經費包括會員會費、社會贊助、捐贈、社團創(chuàng)收和院團委、系部分團委提供的活動經費。

第二條會費的收繳在吸收會員時一并進行，收費前，必須報社團管理部門審批同意，否則相關負責人須承擔責任。收費按照學術科技型社團每學年會費不超過10元/人，其他類型社團每學年會費不超過8元/人的標準執(zhí)行。會費的收繳必須遵行自愿的原則。

第三條學生社團如因某種原因另行收費的，需事先將收費理由及收費標準報社團管理部門，經批準方可收費。私自亂收費的，追究當事人的責任。

第四條社團管理部門視社團活動開展情況可以給予一定的經費支持。

第五條學校鼓勵各學生社團通過勤工儉學獲取活動經費，但是禁止在校園內一切以營利為目的純粹的商業(yè)銷售行為。

第六條學生社團收取的會費以及社團在存續(xù)期間以社團名義取得的其他收入必須嚴格按照社團宗旨的要求使用，任何個人及組織均不得非法使用社團的財產。

第七條學生社團經費的使用堅持先審批，后使用的原則，每次經費使用須經社團負責人會簽，數額較大的，須報送社團管理部門審批。

第八條學院每年撥出的專項經費，主要用于每屆社團文化節(jié)的開展和院團委根據各社團工作計劃資助社團舉辦有全校影響或有重大意義的活動。

第九條社團申請專項經費時，需先將詳細計劃和經費預算報經院團委審核批準，各社團必須嚴格按照批復開支。

推薦報經費申請書(推薦)二

區(qū)政府：

根據《中國殘疾人聯合會章程》的有關規(guī)定和中國殘聯及省、市殘聯《關于各地殘疾人聯合會召開第五次代表的實施意見》的要求，區(qū)殘聯擬于10月下旬，在區(qū)政府二樓多功能廳召開市南區(qū)殘疾人聯合會第五次代表大會，會期一天。

報經上級殘聯批準，這次會議的代表總數確定為170人，列席代表30人，特邀代表30人，大會及為殘疾人服務的工作人員40人，共計270人。特申請會議經費如下：

一、與會代表、工作人員270人，每人的誤餐費和交通補

貼70元，需經費270(人)×70(元)=18900元。

二、布置會場、定做會標、橫幅、租用氣球拱形門等，需

經費8000元。

三、秧歌隊、鑼鼓隊和聘請手語老師，需經費20xx元。

四、購買會議文件包、代表證、材料袋、筆記本、簽字筆

等各270份，需經費270×120元=32400元。

五、印制會議材料(工作報告、領導講話、群團獻詞、代表

簡歷名冊、《中國殘疾人聯合會章程》、各類統計表等)各270份，需經費8100元。

以上經費共計：69400元。

當否，請批示。

x年xx月xx日

推薦報經費申請書(推薦)三

一、辦公室財務管理的基本原則是：貫徹國家有關法律、法規(guī)和財務規(guī)章制度，保障工作需要，量人為出，增收節(jié)支。實行"統一領導、分級審批、集中管理、加強監(jiān)督"的財務管理體制。行政處作為辦公室的財務機構，在辦公室領導下統一管理全室財務工作。

二、辦公室全體人員要嚴格執(zhí)行國家《會計法》和省市有關財zd規(guī)、制度，自覺遵守財經紀律，維護國家集體利益，抵制違紀行為，厲行節(jié)約，反對奢侈浪費。

三、辦公室財務支出預算，由行政處根據市財政局下達的年度預算和各處室編制的預算，提出年度支出預算建議方案，報室分管財務的領導審核，經辦公室主任辦公會議審議通過后，由行政處執(zhí)行。如支出預算在執(zhí)行過程中確需調整的，須經辦公室分管財務的領導審核，報辦公室主任批準執(zhí)行。

四、行政處要加強對支出的管理，各項支出要嚴格執(zhí)行國家有關財務規(guī)章制度規(guī)定的開支范圍及開支標準。處內設立內部審計制度，由分管財務的處長負責內審。每月向辦公室主任、分管副主任報送實際支出報表，每季度向辦公室主任、副主任、紀檢組長報告經費開支情況，年終向辦公室黨組報告財務決算情況。

五、經費報銷審批辦法

凡辦公室范圍內發(fā)生的各項經費，無論是行政經費、業(yè)務經費、專項經費、基建經費、其他收入、支出經費都屬于本辦法管理的范圍。

1、職工工資及政策性獎金。工資：每月由行政處按有關規(guī)定編制"職工工資"上報盤，報財政審核、銀行發(fā)放。政策性獎金：由行政處根據"獎勵政策"和當月職工人數編造發(fā)放獎金名冊，報辦公室主任審簽后發(fā)放，對政策性規(guī)定應由職工個人上繳的工會會費、養(yǎng)老基金、教育附加費、住房公積金、醫(yī)療保險費、個人收入所得稅等經辦公室領導同意后由行政處代扣代交。

2、醫(yī)療費：按省、市的有關規(guī)定執(zhí)行。如因長期住院或個人負擔醫(yī)藥費太多確實造成家庭經濟特別困難的，由職工本人提出"困難補助申請"，經辦公室主任會議研究同意后可酌情補助。

3、差旅費：應嚴格按照市財政局出臺的差旅費標準執(zhí)行。辦公室科級和科級以下干部、職工需省外出差，事前須經辦公室主任同意。凡出差費用在3000元以上的，報辦公室主任審批后報銷，500元至3000元以內的報分管財務的副主任審批報銷，500元以下的由行政處處長審批報銷。

4、會議費：市政府召開的全市性工作會議、辦公室各處室召開的業(yè)務會議，由承辦單位根據會議通知，按財政局會議費開支標準，事先編報經費開支計劃，報辦公室主任審定，會議結束后，由承辦單位或處室負責人將各項因會議而產生的費用匯總填好報銷單，經辦公室分管財務的副主任審核后報辦公室主任審批報銷。

5、汽車修理費：凡需維修的車輛，實行派修單制度，由駕駛員事先填好報修單，經隊長審查后，確定修理項目，金額在1000元以下的由小車隊長審核、行政處處長審批報銷;1000元至10000元的報辦公室分管財務的副主任審批報銷;超過10000元的報辦公室主任審批報銷。汽車大修必須編報大修專項報告，待落實資金后才能維修。對車輛在家的故障必須在本單位修理班維修，對修理用的各種材料和修理項目，不論金額大小，駕駛員或隊長必須到修理現場審查簽字，最后形成發(fā)票，一月結算一次，先由行政處處長簽注意見后，再報辦公室分管財務的副主任審批報銷;對車輛外出故障的修理，原則上拖回修理班進行維修，如確實不能拖回的，在外發(fā)生的修理費，先由乘車人員證明后，500元以下的由小車隊隊長審核后，行政處處長簽字報銷;500元至10000元的經小車隊隊長和行政處處長審核后，報辦公室分管財務的副主任審批報銷;超過10000元的報辦公室主任審批報銷。

6、油料費：在本市內，實行每車用加油本按車號到單位聯系好的加油站對車號加油，月底加油站匯總報小車隊隊長和行政處處長簽注意見后，報辦公室分管副主任審核后，再報辦公室主任審批報銷。禁止用白條加油，在市外確需加油的，須由乘車人在發(fā)票上證明后隨差旅費一并報銷。

7、駕駛人員的補助：由小車隊隊長依據上級有關規(guī)定核定每月的起始公里登記造冊，按月核算，報行政處復核后，由行政處處長簽注意見，報辦公室分管財務的副主任審批后發(fā)給。

8、郵電費：辦公室公用電話費、在職領導手機、住宅電話費由行政處指派專人統一結帳，報辦公室分管財務的副主任審批后報銷。其他人員的電話費、市級領導駕駛員手機費，bp機使用費在規(guī)定報銷范圍內的由行政處處長審核，報辦公室分管財務的副主任審批報銷。

9、辦公區(qū)水、電、費，由辦公室分管水、電的人員經辦，行政處處長審核、報辦公室分管財務副主任審批報銷。

10、接待經費：如有需要接待的人員，承辦處室應事先征得辦公室主任或分管財務的副主任同意后接待，由此產生的費用，由經辦人員填好，并注明接待對象、事由，經分管領導簽注意見，800元以內的報分管財務的副主任審批報銷;超過800元的報辦公室主任審批報銷。

ll、基本建設支出?；ㄙY金(包括土建、裝修、修繕)納入基本建設財務管理。10萬元以上的基建項目工程按有關規(guī)定實行招投標或議標。經費預算由辦公室黨組會議審定。5-10萬元的基建項目由辦公室主任會議審定，5萬元以下的項目由行政處提出方案報辦公室分管副主任、主任同意后實施，基建項目經費必須?？顚Ｓ?。支出由基建項目負責人簽字，行政處長審核，5萬元以下的項目由分管副主任審簽，5萬元以上的項目由辦公室主任審簽。辦公室20xx元以下的一般小型維修由行政處長審簽。

12、不屬于以上11項的其他費用。先由經辦人填好報銷單，經處室負責人簽注意見后，金額在3000元以上的報單位辦公室主任審批;金額在3000元至300元以內的報分管財務的副主任審批;金額在300元以下的由行政處處長審批。

13、預借款：凡因公務需借款者，金額在10000元以下的由辦公室分管財務的副主任審批，金額在10000元以上由秘書長、辦公室主任審批。

六、報銷上述費用由費用開支經手人填報，會計審核簽章，審批人簽字報銷。

七、現金管理按照人民銀行《現金管理條例》規(guī)定辦理。

推薦報經費申請書(推薦)四

為規(guī)范我校學生社團經費管理，使學生社團經費能夠合理、有效使用，根據《北海職業(yè)學院學生社團管理辦法(試行)》，特制定本條例。

第一條學生社團的活動經費包括會員會費、社會贊助、捐贈、社團創(chuàng)收和院團委、系部分團委提供的活動經費。

第二條會費的收繳在吸收會員時一并進行，收費前，必須報社團管理部門審批同意，否則相關負責人須承擔責任。收費按照學術科技型社團每學年會費不超過10元/人，其他類型社團每學年會費不超過8元/人的標準執(zhí)行。會費的收繳必須遵行自愿的原則。

第三條學生社團如因某種原因另行收費的，需事先將收費理由及收費標準報社團管理部門，經批準方可收費。私自亂收費的，追究當事人的責任。

第四條社團管理部門視社團活動開展情況可以給予一定的經費支持。

第五條學校鼓勵各學生社團通過勤工儉學獲取活動經費，但是禁止在校園內一切以營利為目的純粹的商業(yè)銷售行為。

第六條學生社團收取的會費以及社團在存續(xù)期間以社團名義取得的其他收入必須嚴格按照社團宗旨的要求使用，任何個人及組織均不得非法使用社團的財產。

第七條學生社團經費的使用堅持先審批，后使用的原則，每次經費使用須經社團負責人會簽，數額較大的，須報送社團管理部門審批。

第八條學院每年撥出的專項經費，主要用于每屆社團文化節(jié)的開展和院團委根據各社團工作計劃資助社團舉辦有全校影響或有重大意義的活動。

第九條社團申請專項經費時，需先將詳細計劃和經費預算報經院團委審核批準，各社團必須嚴格按照批復開支。

第十條學生社團接受贊助、捐贈，必須符合國家法律和該社團章程的規(guī)定，并報社團管理部門通過。根據與贊助、捐贈的單位個人約定的期限、方式、用途來合理使用，并在事后向社團管理部門提交經費使用清單。

第十一條學生社團經費應統一設帳、專人管理。學生社團每學期末須公布正式的財務收支使用總結報告，以供管理部門及學生社團會員檢查、監(jiān)督。

第十二條向社團管理部門報銷活動經費須使用國家正式發(fā)票，發(fā)票須注明用途并由經手人和該社團負責人簽名;社團內部活動經費收支正式發(fā)票與普通收據均可，并須注明用途，由經手人和該社團負責人簽名方可入帳。

第十三條院團委將定期對各社團財務負責人進行培訓，加強帳冊管理、發(fā)票管理，監(jiān)督經費使用。

第十四條對社團活動使用經費過程中，謀取個人不正當利益的，或因經費管理混亂，造成惡劣影響后果的，一經查實，予以嚴肅處理。

推薦報經費申請書(推薦)五

第一章 總 則

第一條 為加強學?？蒲薪涃M管理，明確經濟責任，確保科研項目資金的安全、合理使用，充分調動廣大教師和科研人員開展科學研究的積極性，促進學?？蒲惺聵I(yè)的健康、持續(xù)發(fā)展，根據國家科研及財務管理的有關法規(guī)，結合學校實際，制訂本辦法。

第二章 科研經費來源

第二條 科研經費來源：

(一)校外各級各類縱向和橫向科研項目經費。

(二)學校及各學院(所、中心等)劃撥的科研經費。

(三)科研成果轉化收入。

(四)其它形式的科研經費來源。

第三章 科研經費支出范圍

第三條 科研經費的支出范圍：

(一)設備費：是指在課題研究開發(fā)過程中購置或試制專用儀器設備，對現有儀器設備進行升級改造，以及租賃外單位儀器設備而發(fā)生的費用。專項經費要嚴格控制設備購置費支出。

(二)材料費：是指在課題研究開發(fā)過程中消耗的各種原材料、輔助材料等低值易耗品的采購及運輸、裝卸、整理等費用。

(三)測試化驗加工費：是指在課題研究開發(fā)過程中支付給外單位(包括課題承擔單位內部獨立經濟核算單位)的檢驗、測試、化驗及加工等費用。

(四)燃料動力費：是指在課題研究開發(fā)過程中相關大型儀器設備、專用科學裝置等運行發(fā)生的可以單獨計量的水、電、氣、燃料消耗費用等。

(五)差旅費：是指在課題研究開發(fā)過程中開展科學實驗(試驗)、科學考察、業(yè)務調研、學術交流等所發(fā)生的外埠差旅費、市內交通費用等。差旅費的開支標準應當按照國家及學校有關規(guī)定執(zhí)行。

(六)會議費：是指在課題研究開發(fā)過程中為組織開展學術研討、咨詢以及協調項目或課題等活動而召開會議發(fā)生的費用。課題承擔單位應當按照國家有關規(guī)定，嚴格控制會議規(guī)模、會議數量、會議開支標準和會期。

(七)國際合作與交流費：是指在課題研究開發(fā)過程中課題研究人員出國及外國專家來華工作的費用。國際合作與交流費應當嚴格執(zhí)行國家外事經費管理的有關規(guī)定。課題發(fā)生國際合作與交流費，應當事先報經項目組織單位審核同意。

(八)資料費：是指在項目研究過程中發(fā)生的資料收集、錄入、復印、翻拍、翻譯等費用，以及必要的圖書和專用軟件購置費等。

(九)數據采集費：是指在項目研究過程中發(fā)生的問卷調查、數據跟蹤采集、案例分析等費用。

(十)印刷費：是指在項目研究過程中發(fā)生的項目研究成果的打印費、印刷費和謄寫費等。

(十一)出版/文獻/信息傳播/知識產權事務費：是指在課題研究開發(fā)過程中，需要支付的出版費、文獻檢索費、專業(yè)通信費、專利申請及其他知識產權事務等費用。

(十二)勞務費：是指在課題研究開發(fā)過程中支付給課題組成員中沒有工資性收入的相關人員(如在校研究生)和課題組臨時聘用人員等的勞務性費用。

(十三)專家咨詢費：是指在課題研究開發(fā)過程中支付給臨時聘請的咨詢專家的費用。專家咨詢費不得支付給參與計劃項目和課題管理相關的工作人員。

(十四)管理費：是指從事科研管理活動所發(fā)生的費用。

(十五)課題在研究開發(fā)過程中發(fā)生的除上述費用之外的其它支出，應當在申請預算時單獨列示，單獨核定。

第四章 科研經費管理

第四條 學校所有科研經費必須納入學校財務部門統一管理，嚴格執(zhí)行《國務院辦公廳轉發(fā)財政部科技部關于改進和加強中央財政科技經費管理若干意見的通知》(國辦發(fā)[20xx]56號)文件和《教育部財政部關于進一步加強高?？蒲薪涃M管理的若干意見》(教財[20xx]11號)以及地方各級部門有關科研經費管理的文件規(guī)定。

第五條 學校年度科研經費收支由科研管理部門提出預算方案，經財務部門審核，納入學校總體財務預算。

第六條 各類科研項目必須以學校名義簽訂科研項目合同，其經費必須全額劃入學校銀行賬戶，按項目管理。

第七條 科研經費實行責任制管理。科研管理部門負責科研項目管理和合同管理，并配合財務部門做好科研經費管理的有關工作;財務部門負責科研經費的財務管理和會計核算，審查項目決算，監(jiān)督、指導項目負責人按照項目立項書或合同約定以及有關財經法規(guī)在其權限范圍內使用科研經費;項目負責人負責編制科研項目經費的預算和決算，按規(guī)定審批、使用經費，并對科研經費使用的真實性、有效性承擔經濟與法律責任，接受學校科研管理、財務、審計等部門對科研經費的監(jiān)督、檢查。

第八條 縱向項目經費按項目來源單位相關經費管理規(guī)定執(zhí)行;橫向項目在保證按合同(協議)完成任務的前提下，可從項目經費中提取不超過35%的科研勞務費(有明文規(guī)定的按相關規(guī)定執(zhí)行)。

第九條 向校外合作單位轉撥科研項目經費，必須經學校科研管理部門負責人審批。申請轉撥經費的項目負責人應向學校科研管理部門提供科研項目批復、轉撥科研項目合同和其它相關資料。

第十條 除經費劃撥單位有明文規(guī)定外，管理費按實際到校經費的5%提取(學校立項資助的科研經費不提取管理費)，管理費的分配比例及其用途為：學校提取10%，用于補充學?？蒲谢?科研管理部門提取業(yè)務費40%，主要用于辦公用品、差旅費、科研項目申報、檢查評審、結題驗收、成果申報鑒定、宣傳、贊助、扶貧等支出;有關管理部門提取事業(yè)基金50%，主要用于接待費、對外支付的勞務費、咨詢費以及管理人員值班加班、獎勵等支出。

第十一條 科研項目結題和結余經費的管理：

(一)科研項目結束或通過驗收后，項目負責人應及時根據項目經費明細賬編制項目決算表，到財務部門辦理結題手續(xù)。

(二)對已結題縱向項目的結余經費，按科技部國科發(fā)字[20xx]462號文件、重慶市科委渝科委發(fā)[20xx]1號文件、全國哲學社會科學規(guī)劃辦公室財教[20xx]30號文件、教育部社科[20xx]2號文件以及相關部門的文件執(zhí)行，結余經費超過相關部門的規(guī)定額度，超額部分將按原渠道上繳。對結題不結賬的橫向項目經費結余，由財務部門根據科研管理部門提供的項目清單將其經費余額劃轉學校并注銷其項目。

第十二條 科研成果轉化經費的分配：

(一)技術轉讓的科研經費，按項目單獨管理，其經費在扣除中介費后，分配按表1執(zhí)行(管理費的分配比例及其用途按本辦法的第十條執(zhí)行)。

(二)如果學校成果以技術入股形式進行轉化，或技術效益分紅，其經費分配按表2執(zhí)行(管理費的分配比例及其用途按本辦法的第十條執(zhí)行)。

(三)以股份分配方式進行的成果轉化收益，項目組必須與學校簽訂書面協議，明確學校與科研人員各自的權利和職責，以保證轉化成果產業(yè)化的有效實施。

(四)學校無形資產的使用費：以“先收費后使用”的原則，按每年0.5～5萬元/項的標準收取使用方費用。

第十三條 凡使用科研經費購置的固定資產，均屬于學校的國有資產，必須納入學校資產統一管理。

第五章 附則

第十四條 本辦法自之日起執(zhí)行，未盡事宜執(zhí)行國家及學校有關文件規(guī)定。

第十五條 本辦法由財務、科研管理部門負責解釋。