開(kāi)票銷售協(xié)議書如何寫 購(gòu)銷合同的開(kāi)票要求怎么寫(六篇)

在日常的學(xué)習(xí)、工作、生活中，肯定對(duì)各類范文都很熟悉吧。寫范文的時(shí)候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小編幫大家整理的優(yōu)質(zhì)范文，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

有關(guān)開(kāi)票銷售協(xié)議書如何寫一

1、定義。費(fèi)用發(fā)票指因購(gòu)入的產(chǎn)品或獲取的勞務(wù)而取提的發(fā)票。

2、管理規(guī)定。

1）凡購(gòu)入的產(chǎn)品或獲取的勞務(wù)必須取得合法的發(fā)票，取得的發(fā)票根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)粘貼于公司印制的相應(yīng)報(bào)銷憑證后。

2）對(duì)于真實(shí)、合法、合理但內(nèi)容不完整、計(jì)算有誤的發(fā)票，應(yīng)將其退回經(jīng)辦人，由其負(fù)責(zé)將發(fā)票調(diào)換后再行報(bào)支。

3）收到真實(shí)、合法、合理的發(fā)票，但發(fā)票金額小于報(bào)支金額的，按發(fā)票實(shí)際金額報(bào)支。

4）收到不真實(shí)、不合法的發(fā)票，財(cái)務(wù)必須拒絕報(bào)支。

5）財(cái)務(wù)將費(fèi)用憑證和原始發(fā)票作為入帳的依據(jù)和附件，與記帳憑證裝訂成冊(cè)，按規(guī)定年限保管。

3、禁止條例。

1）對(duì)于無(wú)法提供合法正確的原始發(fā)票的費(fèi)用，不得報(bào)銷；對(duì)于無(wú)法取得發(fā)票的，必須經(jīng)主管部門經(jīng)理證明，財(cái)務(wù)管理中心審核后方可報(bào)支。

2）對(duì)于無(wú)原始憑證的付款憑證（修正分錄除外），不得進(jìn)行帳務(wù)處理，即不得虛列支出。

4、處罰條例。

1）費(fèi)用申報(bào)人提供虛假的發(fā)票且造成公司損失的，除全額補(bǔ)償公司損失外，另處損失金額30%且不低于100元的罰款。

2）現(xiàn)金出納不嚴(yán)格保管原始發(fā)票，使費(fèi)用申報(bào)人無(wú)法進(jìn)行報(bào)銷的，由出納承擔(dān)該筆費(fèi)用。

1、定義。指購(gòu)進(jìn)商品用于銷售而獲取的發(fā)票（一律為增值稅發(fā)票），包括進(jìn)貨退貨獲取的紅字發(fā)票，在我公司商業(yè)類公司進(jìn)貨必須獲得增值稅發(fā)票（手機(jī)卡除外）。

2、管理規(guī)定。

3）收到進(jìn)貨發(fā)票必須辦理簽收手續(xù)，公司內(nèi)部業(yè)務(wù)員與臺(tái)帳或結(jié)算員間轉(zhuǎn)讓進(jìn)貨發(fā)票也必須嚴(yán)格進(jìn)行簽收，以明確責(zé)任。

4）代為收取的進(jìn)貨發(fā)票應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)交相應(yīng)的財(cái)務(wù)人員，并辦理簽收手續(xù)。

5）收到進(jìn)貨發(fā)票必須進(jìn)行審核發(fā)票的真?zhèn)?，開(kāi)具的規(guī)范性和準(zhǔn)確性，記帳聯(lián)與抵扣聯(lián)的一致性，對(duì)于有疑問(wèn)的發(fā)票應(yīng)詢問(wèn)財(cái)務(wù)人員辯別，對(duì)收到虛假的發(fā)票、開(kāi)具錯(cuò)誤、開(kāi)具不規(guī)范和與進(jìn)貨不符的發(fā)票應(yīng)退回，退回發(fā)票進(jìn)也必須做好簽收手續(xù)。

6）進(jìn)貨發(fā)票的供應(yīng)商名稱應(yīng)與進(jìn)貨、付款名稱一致，對(duì)于母子性質(zhì)的集團(tuán)供應(yīng)商必須出具相關(guān)證明文件和委托文件（加蓋母子公司公章）。

7）收到發(fā)票必須嚴(yán)格保管，在未確認(rèn)入帳前，保證發(fā)票記帳聯(lián)和抵扣聯(lián)的完整性。

8）進(jìn)貨發(fā)票是商品所有權(quán)轉(zhuǎn)讓的證明，是付款的重要依據(jù)，進(jìn)貨發(fā)票必須及時(shí)處理，自開(kāi)票日起超過(guò)三個(gè)月的增值稅發(fā)票自動(dòng)作廢。

9）財(cái)務(wù)入帳后，增值稅發(fā)票的記帳聯(lián)必須作為相應(yīng)的記帳憑證附件，一并裝訂成冊(cè)，按規(guī)定年限保管。

10）增值稅發(fā)票入帳后，抵扣聯(lián)抽下另外整理安全存放，定期交稅務(wù)專員（或其他指定人員）進(jìn)行抵扣聯(lián)錄入，每月月末結(jié)帳后，稅務(wù)專員必須核對(duì)帳務(wù)科目“應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅”本月發(fā)生額與抵扣聯(lián)總額是否一致，如有差異，必須找出原因，防止發(fā)生抵扣聯(lián)遺失現(xiàn)象。

11）抵扣聯(lián)錄入后應(yīng)按稅務(wù)規(guī)定裝訂成冊(cè)，并編號(hào)存檔并存放指定檔案室。

12）進(jìn)貨增值稅發(fā)票遺失，必須向分公司財(cái)務(wù)部副經(jīng)理（分管核算），并及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，若為電腦打印發(fā)票可到稅務(wù)所進(jìn)行認(rèn)證手續(xù)，誰(shuí)遺失誰(shuí)負(fù)責(zé)。

3、禁止條例。

1）不得根據(jù)開(kāi)具錯(cuò)誤、開(kāi)具不規(guī)范、與進(jìn)貨不符的發(fā)票進(jìn)行入帳處理。

2）不得收取三不符發(fā)票（進(jìn)貨、結(jié)算、付款供應(yīng)商名稱不一）。

3）未收到發(fā)票不得進(jìn)行結(jié)算帳務(wù)處理。

4）發(fā)票未進(jìn)行結(jié)算帳務(wù)處理前，不得將發(fā)票記帳聯(lián)與抵扣聯(lián)拆分，防止出現(xiàn)遺失造成不一致現(xiàn)象。

5）不得將發(fā)票隨意擺放，抵扣聯(lián)錄入后不得隨意散放。

4、獎(jiǎng)懲條例。

1）每年對(duì)臺(tái)帳或結(jié)算員的發(fā)票管理入帳工作進(jìn)行檢查，若嚴(yán)格執(zhí)行上述規(guī)定，從不發(fā)生違規(guī)操作的，獎(jiǎng)勵(lì)300元。

2）發(fā)生進(jìn)貨發(fā)票（包括抵扣聯(lián)）遺失，造成無(wú)法抵扣的，由責(zé)任人補(bǔ)償稅金，并扣罰200元。

3）增票隨意擺放，每發(fā)現(xiàn)一次，對(duì)保管責(zé)任人扣款100元，發(fā)現(xiàn)三次以上予以除名。

4）帳務(wù)科目發(fā)生額與抵扣聯(lián)金額不一致，查清原因，對(duì)責(zé)任人扣款100元；若發(fā)票管理員據(jù)實(shí)不報(bào)的’，對(duì)其扣款100元。

5）增票移交不進(jìn)行簽收手續(xù)的，每發(fā)現(xiàn)一次對(duì)移交人扣款50元。

（一）定義。指銷售商品或提供勞務(wù)后向客戶開(kāi)具的發(fā)票，包括增值稅發(fā)票（下稱增票）和普通發(fā)票（下稱小票）。向供應(yīng)商進(jìn)行退貨時(shí)，應(yīng)開(kāi)具退貨證明，由供應(yīng)商開(kāi)具紅字發(fā)票。

（二）增值稅發(fā)票的管理

1、購(gòu)買。增票只能由發(fā)票管理員購(gòu)買，發(fā)票管理員根據(jù)實(shí)際用量進(jìn)行購(gòu)買，其他任何人員無(wú)權(quán)購(gòu)買。

2、領(lǐng)用。

1）增票的領(lǐng)用人必須限于指定的少數(shù)人，且領(lǐng)用人限臺(tái)帳、門店財(cái)務(wù)主管、主管會(huì)計(jì)和其他指定開(kāi)票員（財(cái)務(wù)人員），收銀、出納和其他非財(cái)務(wù)人員一律不得領(lǐng)用。

2）領(lǐng)用時(shí)必須在發(fā)票管理簿（稅務(wù)印發(fā)）上辦理簽收手續(xù)。

3）領(lǐng)用人必須建立“增票領(lǐng)用歸還登記簿”。

3、開(kāi)具。

1）增票只能由領(lǐng)用人開(kāi)具，其他人員不得開(kāi)具，出納在獲得準(zhǔn)許時(shí)臨時(shí)代為開(kāi)具；

2）將開(kāi)具增票發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)交客戶或供應(yīng)商時(shí)，必須由收取人在記帳聯(lián)上簽收。

3）增票的開(kāi)具必須符合法律規(guī)定，不得虛開(kāi)、不得開(kāi)具與實(shí)際貨物不一致的增票，必須填寫完整，注明開(kāi)具人姓名。

4、保管。

1）完全未使用的增票由發(fā)票管理員保管，且必須鎖入保險(xiǎn)箱內(nèi)；

2）領(lǐng)用后的增票由領(lǐng)用人負(fù)責(zé)保管，營(yíng)業(yè)終了后必須鎖入保險(xiǎn)箱內(nèi)；增票使用完畢，按序排列，填寫封面。

3）使用完畢的增票必須歸還發(fā)票管理員，發(fā)票管理員進(jìn)行審核增票的連續(xù)性、開(kāi)具的規(guī)范性，并在原領(lǐng)用人的“增票領(lǐng)用歸還登記簿上”辦理簽收手續(xù)，并在自身登記簿上勾銷登記，經(jīng)稅務(wù)局消號(hào)后，按序按號(hào)存放于指定檔案室；

4）另：電腦打印增票必須裝訂成冊(cè)，每100份裝訂成一冊(cè)，并打印開(kāi)具匯總表，加蓋封面后一齊裝訂，此工作由領(lǐng)用人負(fù)責(zé)，發(fā)票管理員監(jiān)督。存放要求同3）

5、增票的紅沖與作廢。

1）因增票開(kāi)具錯(cuò)誤且財(cái)務(wù)尚未入帳的，可直接將增票作廢，每一聯(lián)次均需加蓋“作廢”章。作廢發(fā)票必須保證聯(lián)次完整性、一致性，并按序粘貼，不得簡(jiǎn)單用針別在一起。

2）對(duì)于因退貨或發(fā)票開(kāi)具錯(cuò)誤且財(cái)務(wù)已入帳的，必須填寫相應(yīng)的紅字增票，將原發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)附于紅字增票后，紅字增票上備注原發(fā)票的開(kāi)具日期和號(hào)碼，只需撕下記帳聯(lián)即可。

3）不管是否財(cái)務(wù)已入帳，凡紅沖或作廢增票，必須收到原發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)，缺一不可，否則紅字發(fā)票的開(kāi)具必須獲得對(duì)方稅務(wù)同意的“退稅證明”。

6、換票。

1）換票指客戶需要增值稅發(fā)票，但因條件限制無(wú)法當(dāng)即開(kāi)出，或事后客戶要求換票的，先給客戶小票，等增票開(kāi)具后再換回小票的行為。

2）對(duì)顧客要求開(kāi)具的增票，自收到日起，保管期最多為二個(gè)星期，二星期內(nèi)顧客未換取的，將增票還與開(kāi)票人，不得積壓。

3）小票的換票期限為一個(gè)月，超過(guò)一個(gè)月的不得更換。

4）門店應(yīng)在收銀臺(tái)顯要位置張貼以上二項(xiàng)須知。

5）對(duì)于換回的小票，應(yīng)進(jìn)行紅沖，并將原小票貼粘于紅沖發(fā)票后，紅沖發(fā)票記帳聯(lián)與增票記帳聯(lián)捏對(duì)，隨對(duì)帳單上交財(cái)務(wù)。不得將原小票與增票直接捏對(duì)。

6）門店收到待換增票，需進(jìn)行登記，交付客戶時(shí)，由其在登記簿上簽收。

7）換票工作由門店財(cái)務(wù)主管操作，門店財(cái)務(wù)主管嚴(yán)格保管增票，不得有遺失現(xiàn)象。

（三）普通發(fā)票的管理

1、購(gòu)買或印制。

1）小票只能由發(fā)票管理員購(gòu)買，發(fā)票管理員根據(jù)實(shí)際用量進(jìn)行購(gòu)買，其他任何人員無(wú)權(quán)購(gòu)買；

2）小票的印制必須經(jīng)稅務(wù)所批準(zhǔn)后，由發(fā)票管理員辦理相關(guān)的印制手續(xù)；印制發(fā)票由發(fā)票管理員進(jìn)行驗(yàn)收、登記、保管工作。

2、領(lǐng)用。

1）發(fā)票管理員和門店財(cái)務(wù)主管必須設(shè)置“發(fā)票領(lǐng)用收回登記簿”。

2）發(fā)票由發(fā)票管理員負(fù)責(zé)發(fā)放，若發(fā)票管理員不在應(yīng)授權(quán)指定人進(jìn)行發(fā)放工作。

3）門店領(lǐng)用發(fā)票后，必須由領(lǐng)用人在“發(fā)票領(lǐng)用收回登記簿”上簽收。

4）發(fā)票應(yīng)由門店財(cái)務(wù)主管（無(wú)財(cái)務(wù)主管的，由臺(tái)賬負(fù)責(zé)，下同）進(jìn)行領(lǐng)用，填寫“小票申領(lǐng)單”，若無(wú)法直接親自領(lǐng)用的，必須在申領(lǐng)單上注明授權(quán)人，經(jīng)授權(quán)的人員方可進(jìn)行代為領(lǐng)用，否則發(fā)票管理不得發(fā)放。獨(dú)立核算門店若小票購(gòu)買、印制后存放于門店的，可不必填寫“小票申領(lǐng)單”，若由分公司統(tǒng)一保管的，也需填寫“小票申請(qǐng)單”。

5）門店財(cái)務(wù)主管應(yīng)注意發(fā)票的用量和庫(kù)存，制定小票安全庫(kù)存量（庫(kù)存足以滿足3天以上銷售需要），對(duì)于低于安全庫(kù)存量的應(yīng)立即提出申領(lǐng)。

6）門店財(cái)務(wù)主管根據(jù)銷售需要（滿足2天的銷售量），向收銀發(fā)放小票，必須由收銀在“門店發(fā)票領(lǐng)用收回登記簿”上簽收。臺(tái)帳根據(jù)后臺(tái)開(kāi)票需要按需領(lǐng)用，即開(kāi)具幾份領(lǐng)用幾份，辦理簽收。除收銀、臺(tái)帳外，其他人一律不得領(lǐng)用。

7）收銀領(lǐng)用小票后應(yīng)登記“發(fā)票領(lǐng)用歸還登記簿”，登記領(lǐng)用日期、小票號(hào)碼、份數(shù)或本數(shù)。

3、開(kāi)具。

1）小票實(shí)行“誰(shuí)領(lǐng)用誰(shuí)開(kāi)具”，不得互相借用，收銀應(yīng)直接向門店財(cái)務(wù)主管領(lǐng)用。

2）使用機(jī)打小票的，嚴(yán)格按操作要求進(jìn)行開(kāi)具，有贈(zèng)品的應(yīng)注明，贈(zèng)送禮金券或讓利必須加以注示，機(jī)打小票不得手工涂改，凡涂改的發(fā)票一律無(wú)效。

3）手工開(kāi)票的，嚴(yán)格按規(guī)定開(kāi)具，開(kāi)票內(nèi)容必須齊全，準(zhǔn)確填寫商品id、品名規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、營(yíng)業(yè)員、收款人，大小寫金額一致，有贈(zèng)品的應(yīng)注明，贈(zèng)送禮金券或讓利必須加以注示。

4）小票必須按真實(shí)的銷售單開(kāi)具，不得虛開(kāi)小票，對(duì)于不符規(guī)定的銷售單或違規(guī)開(kāi)票指示，收銀必須拒絕，并向門店財(cái)務(wù)主管匯報(bào)。

5）收銀開(kāi)具小票同時(shí)必須保證貨款全額收到，對(duì)于預(yù)收款的一律不得開(kāi)具，嚴(yán)格禁止應(yīng)收款銷售。

4、小票的紅沖與作廢基本同增票，對(duì)于不提供原始小票的，不得開(kāi)具紅字小票。

5、保管。

1）發(fā)票管理員和門店財(cái)務(wù)主管必須嚴(yán)格保管未開(kāi)具的小票，并根據(jù)使用需要加蓋發(fā)票專用章，小票必須存放在帶鎖的房間或桌柜內(nèi)，不得隨意擺放。

2）營(yíng)業(yè)終了，對(duì)于未開(kāi)具的小票應(yīng)存放在財(cái)務(wù)室內(nèi)，不得放在收銀臺(tái)，各門店財(cái)務(wù)室應(yīng)提供帶鎖的柜子供收銀存放，門店財(cái)務(wù)主管（或臺(tái)帳）必須每天對(duì)發(fā)票進(jìn)行清對(duì)，為明確各收銀責(zé)任，對(duì)未開(kāi)具的小票應(yīng)包扎后存放，注明收銀員姓名，收銀應(yīng)自行進(jìn)行登記存放數(shù)量。次日領(lǐng)取時(shí)，收銀進(jìn)行檢查封口和實(shí)際數(shù)量的完整性。

3）收銀將一批次已開(kāi)具完小票存根聯(lián)交回門店財(cái)務(wù)主管，機(jī)打小票每100份為一冊(cè)，裝訂成冊(cè)，加蓋封面；門店財(cái)務(wù)主管審核發(fā)票的連續(xù)性、開(kāi)票的規(guī)范性，審核無(wú)誤在收銀的“發(fā)票領(lǐng)用歸還登記簿”上簽收，同時(shí)在自身的“門店發(fā)票領(lǐng)用收回登記簿”上進(jìn)行登記工作。

4）門店財(cái)務(wù)主管對(duì)于收回存根聯(lián)按序排列，并按月按號(hào)存放。小票存根聯(lián)在門店的保管期限為半年至一年，半年后將小票上交公司發(fā)票管理員，上交小票時(shí)排列必須與領(lǐng)用時(shí)的批次一致，以便于勾銷登記。上交時(shí)間為每年3月和9月。例：3月份上交上年4月至9月的小票

5）公司發(fā)票管理員按門店按序號(hào)存放存根聯(lián)，便于以后查用。

6）公司發(fā)票管理員和門店財(cái)務(wù)主管每日必須清點(diǎn)庫(kù)存小票與登記簿庫(kù)存是否一致，發(fā)生不一致必須查明原因，發(fā)生遺失必須立即報(bào)分公司財(cái)務(wù)部副經(jīng)理（核算）。

7）小票遺失必須立即發(fā)布公告，通知相關(guān)倉(cāng)庫(kù)人員，嚴(yán)密注意遺失小票，防止虛假提貨現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)用遺失小票提貨的，立即通知門店經(jīng)理和財(cái)務(wù)主管，倉(cāng)管人員對(duì)異常提貨人員、一次性提貨在三件以上的，應(yīng)及時(shí)和收銀人員核實(shí)，收款情況；如屬支票付款的，必須在財(cái)務(wù)主管簽字確認(rèn)支票必須到帳后，方可發(fā)貨。

（四）獎(jiǎng)懲條例

1、獎(jiǎng)勵(lì)條例

1）每年對(duì)門店進(jìn)行發(fā)票管理檢查，門店嚴(yán)格執(zhí)行上述規(guī)定，安全有序完整的保管發(fā)票，發(fā)票的收發(fā)領(lǐng)用和監(jiān)控嚴(yán)密清晰，發(fā)票庫(kù)存與登記簿一致，嚴(yán)格執(zhí)行增票的調(diào)換工作，小票不缺號(hào)、填寫準(zhǔn)確完整、裝訂整齊，查詢方便，且門店從不發(fā)生發(fā)票管理不善狀況的，對(duì)門店財(cái)務(wù)主管獎(jiǎng)勵(lì)500元，由分公司財(cái)務(wù)副經(jīng)理（分管核算）簽發(fā)；受獎(jiǎng)勵(lì)的門店中，若收銀、臺(tái)帳積極配合財(cái)務(wù)主管做好相關(guān)的工作的，對(duì)門店收銀和臺(tái)帳獎(jiǎng)勵(lì)100元，由門店財(cái)務(wù)主管提出申請(qǐng)，由分公司財(cái)務(wù)副經(jīng)理（分管核算）簽發(fā)。

2）發(fā)票管理員嚴(yán)格保管各類發(fā)票存根聯(lián)、抵扣聯(lián)，并對(duì)門店加強(qiáng)監(jiān)控，存根聯(lián)保存有序、整齊，發(fā)票庫(kù)存量與登記簿一致，當(dāng)年未發(fā)生發(fā)票遺失現(xiàn)象，對(duì)發(fā)票管理員獎(jiǎng)勵(lì)500元。

2、處罰條例

1）不按實(shí)、完整、連續(xù)進(jìn)行發(fā)票收發(fā)領(lǐng)用的登記工作，每發(fā)現(xiàn)一次對(duì)相關(guān)登記責(zé)任人（發(fā)票管理員、財(cái)務(wù)主管、收銀）扣罰100元，發(fā)現(xiàn)三次以上予以除名。

2）未開(kāi)具的發(fā)票隨意擺放，每發(fā)現(xiàn)一次，對(duì)保管責(zé)任人扣款100元，發(fā)現(xiàn)三次以上予以除名。

3）發(fā)票存根聯(lián)保管凌亂、不按序排號(hào)、裝訂的，每發(fā)現(xiàn)一次，根據(jù)情節(jié)對(duì)門店財(cái)務(wù)主管扣罰50―100元，發(fā)現(xiàn)三次以上予以除名。

4）發(fā)生小票遺失的，對(duì)責(zé)任人每缺一份處100元以上罰款；造成公司損失的，必須全額賠償，情節(jié)嚴(yán)重的直接除名。

5）虛開(kāi)發(fā)票，對(duì)開(kāi)票人和開(kāi)票指示人各處罰500元以上罰款，并除名。

6）開(kāi)票不規(guī)范，視情況對(duì)開(kāi)票人扣款10~100元，造成損失的，除補(bǔ)償損失外，處損失金額30%以上不低于100元罰款。

7）門店財(cái)務(wù)主管不按規(guī)定進(jìn)行增票換票工作和保管待換取的增票的，每發(fā)現(xiàn)一次，對(duì)臺(tái)帳扣款100元。

8）增票未經(jīng)客戶或供應(yīng)商簽字就交付的，對(duì)責(zé)任人扣款50元。

1、外省分公司門店財(cái)務(wù)主管一般為主辦會(huì)計(jì)或臺(tái)賬。

2、上述規(guī)定均以商業(yè)類核算分公司為基礎(chǔ)，其他行業(yè)分公司參照?qǐng)?zhí)行。

本規(guī)定即日起執(zhí)行，請(qǐng)各財(cái)務(wù)部門作好指導(dǎo)和宣傳工作并嚴(yán)格執(zhí)行。

有關(guān)開(kāi)票銷售協(xié)議書如何寫二

我在單位擔(dān)任銷售大廳開(kāi)票的工作，剛開(kāi)始我認(rèn)為開(kāi)票工作比較簡(jiǎn)單，不過(guò)是填填單據(jù)等事務(wù)性工作，但是通過(guò)前一階段的學(xué)習(xí)，才知道自己對(duì)開(kāi)票工作的認(rèn)識(shí)和了解太膚淺了，開(kāi)票工作不僅責(zé)任重大，而且有不少的學(xué)問(wèn)和技術(shù)性問(wèn)題，需要反復(fù)練習(xí)，理解性學(xué)習(xí)才能掌握。

我的理論和實(shí)踐有還有一定的差距，缺乏工作經(jīng)驗(yàn)，還好在指導(dǎo)老師的幫助下，我學(xué)會(huì)了如何開(kāi)票以及填寫票據(jù)，保證自己經(jīng)手的票據(jù)的安全與完整，學(xué)會(huì)了使用開(kāi)票軟件，理解了這項(xiàng)業(yè)務(wù)的程序及來(lái)龍去脈。

通過(guò)三個(gè)月的學(xué)習(xí)與實(shí)踐，知道了要做好開(kāi)票工作絕不可以用“輕松”來(lái)形容，工作中一定要謹(jǐn)慎，要認(rèn)真對(duì)待每一張票據(jù)。

銷售開(kāi)票是銷售工作不可缺少的一個(gè)部分，它要求我們開(kāi)票人員要有精湛的業(yè)務(wù)水平，熟練的業(yè)務(wù)技能，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)，作為一個(gè)合格的開(kāi)票人員必須要具備以下的基本要求：

(一)學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平。

銷售開(kāi)票工作需要很強(qiáng)的操作技巧。

作為專職的開(kāi)票人員，不但要具備處理一般會(huì)計(jì)事務(wù)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)基本知識(shí)，還要具備較高專業(yè)知識(shí)水平和較強(qiáng)的數(shù)字運(yùn)用能力。

(二)做好銷售開(kāi)票工作要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德，要有較強(qiáng)的安全意識(shí)，各種票據(jù)，既要有內(nèi)部的保管分工，各負(fù)其責(zé)，并相互牽制;也要有對(duì)外的保密措施，維護(hù)個(gè)人安全和公司的利益不受到損失。

(三)開(kāi)票人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要熱愛(ài)本職工作，精業(yè)、敬業(yè)，要竭力為單位的總體利益服務(wù)。

目前，我廠剛剛投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，作為銷售開(kāi)票人員的工作量并不大，在前一階段的工作學(xué)習(xí)當(dāng)中，我遵守公司的各種規(guī)章制度，認(rèn)真做好自己的本職工作，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)安排的工作能夠按時(shí)完成，但是在工作當(dāng)中我也發(fā)現(xiàn)了自己的不足之處，在某些細(xì)節(jié)問(wèn)題上有不夠仔細(xì)的地方，因此，我要時(shí)時(shí)刻刻提醒自己努力改正自身缺點(diǎn)，在今后的工作中，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，主要是銷售開(kāi)票以及財(cái)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)如何分析企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況，為今后新業(yè)務(wù)的開(kāi)展和經(jīng)營(yíng)范圍的拓展，努力提高自身素質(zhì)，勝任本職工作，提高工作效率。

我有信心把工作做好，為公司的發(fā)展做出更大的成績(jī)!開(kāi)票員個(gè)人工作總結(jié)范文三

20xx年度好快就要過(guò)去了，也意味著新的挑戰(zhàn)即將來(lái)臨，過(guò)去的工作無(wú)論正確與否，都應(yīng)通過(guò)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，理清思路，取長(zhǎng)補(bǔ)短，為下一年度再創(chuàng)佳績(jī)作好準(zhǔn)備。

而在過(guò)去的工作當(dāng)中，也暴露出自已的一些存在問(wèn)題，需要正視。

例如，領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)率的能力有待增強(qiáng)，部分工作會(huì)存在依賴性;對(duì)個(gè)別問(wèn)題處理欠缺膽量，財(cái)務(wù)的復(fù)核工作并不完善等，務(wù)必在末來(lái)的工作當(dāng)中盡快征服。

總之，本人會(huì)繼續(xù)遵循自我監(jiān)督的“三十六”字方針：

“積極主動(dòng)、求效求真、銳意創(chuàng)新;虛心請(qǐng)教、細(xì)心工作、耐心解釋;盡職盡責(zé)、謹(jǐn)慎穩(wěn)重、相互溝通。”

圍繞財(cái)務(wù)工作的重點(diǎn)開(kāi)展工作，對(duì)下一年度的工作計(jì)劃如下：

1)全面整理小區(qū)財(cái)務(wù)檔案資料，重新編制《xx北區(qū)財(cái)務(wù)檔案電子檢索目錄》，同時(shí)盡量建立一套完整的電子表格資料，充分運(yùn)用電腦的準(zhǔn)確性，快速高效性，提高資料查詢的速度。

2)繼續(xù)理順各人的職責(zé)，根據(jù)新的財(cái)務(wù)制度重新制定《小區(qū)財(cái)務(wù)工作計(jì)劃》，并定期編制月度總結(jié)向經(jīng)理匯報(bào)。

3)細(xì)心做好日常開(kāi)票收款工作，提高小區(qū)的收費(fèi)率。

4)增強(qiáng)對(duì)各停車場(chǎng)收費(fèi)的監(jiān)督力度;定期與售樓部核對(duì)已售車位，編制月度停車場(chǎng)使用率統(tǒng)計(jì)表;同時(shí)定期到各崗位進(jìn)行巡查，了解收款情況，及時(shí)發(fā)掘存在問(wèn)題;定期整理停車登記表，每月3號(hào)前將尚未購(gòu)買月保的車牌等資料交住車場(chǎng)收款員和物業(yè)、保安部跟蹤;妥善處理由于銷售車位而引起的業(yè)主投訴。

5)建全各層次的財(cái)務(wù)核對(duì)制度，把好每一個(gè)關(guān)口，有效控制財(cái)務(wù)工作訴出錯(cuò)率，凡事都要養(yǎng)成注重復(fù)核的習(xí)慣。

6)鞏固對(duì)發(fā)票、收據(jù)等的管理工作，做到“0缺貸”和“0缺票”。

繼續(xù)熟悉稅控軟件的操作，做好稅控發(fā)票的申領(lǐng)和核銷工作。

7)提高小區(qū)銀行劃賬處理速度，做到當(dāng)天劃賬片，明天可以交單。

完善工行劃賬系統(tǒng)，做好資料更新。

8)繼續(xù)建全財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)制度，定期對(duì)新知識(shí)新法規(guī)進(jìn)行學(xué)習(xí)、講解。

而自已也注重專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，計(jì)劃在下年度考榷會(huì)計(jì)電算化中級(jí)證》、《物業(yè)管-理-員中級(jí)證》、專升本的成人高考和參加全國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師的考試等。

9)整理向項(xiàng)目公司請(qǐng)款的資料，做好各項(xiàng)請(qǐng)款工作。

10)做好xx庭園的收樓準(zhǔn)備工作，包括軟件和硬件的準(zhǔn)備，房間業(yè)主資料的錄入，水電表底數(shù)的錄入與登記，房間費(fèi)用的設(shè)置等。

有關(guān)開(kāi)票銷售協(xié)議書如何寫三

每個(gè)企業(yè)的銷售內(nèi)勤工作性質(zhì)不同，所以所制定出來(lái)的銷售內(nèi)勤工作計(jì)劃也自然不一樣，以下所提供的銷售內(nèi)勤工作計(jì)劃范文僅供參考，大家可根據(jù)自己工作實(shí)際制定，不要千篇一律。

一、與在外營(yíng)銷人員的聯(lián)系

1、每周工作日志（周報(bào)、月報(bào)）的收集并整理。

2、營(yíng)銷人員費(fèi)用的申請(qǐng)、借款、核銷事宜。

3、 營(yíng)銷人員與公司的信息交流

4、營(yíng)銷人員所需資料的整理(雙人或多人復(fù)核)

二、對(duì)寄件、發(fā)貨、開(kāi)票、商業(yè)伙伴等的管理

1、文件、材料、樣品、彩頁(yè)…等(雙人或多人復(fù)核)

2、商業(yè)公司的材料的登記、歸檔（證照、開(kāi)票信息） 2.1 對(duì)各商業(yè)公司，上*進(jìn)行核實(shí)。2.2 接、發(fā)、處理、保管一切商務(wù)來(lái)電來(lái)函及文件。對(duì)客戶反饋的意見(jiàn)進(jìn)行及時(shí)傳遞、處理。

3、購(gòu)銷合同的存檔、登記（對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤、督促）

4、發(fā)貨(雙人或多人復(fù)核)

5、對(duì)所發(fā)貨物、樣品、資料等注意定時(shí)查件

三、銷售部?jī)?nèi)部管理

1、對(duì)日常材料的復(fù)印、蓋章等的工作

2、公司對(duì)外業(yè)務(wù)的交流（包括選擇公司業(yè)務(wù)合作伙伴）

3、每日公司郵箱、公司qq、招商網(wǎng)站的管理和維護(hù)

4、協(xié)助準(zhǔn)備各項(xiàng)材料

5、編制年度及月工作計(jì)劃及資金回籠使用計(jì)劃；匯總及總結(jié)各片區(qū)的年、月資金回籠及資金使用情況。

四、對(duì)外招商

1、負(fù)責(zé)招商信息的代理、回饋、聯(lián)系

2、電子商務(wù)（在網(wǎng)上查找代理商信息，主動(dòng)短信和電話招商

有關(guān)開(kāi)票銷售協(xié)議書如何寫四

一、各部門對(duì)發(fā)票實(shí)行專人管理，領(lǐng)取發(fā)票由專人負(fù)責(zé)，責(zé)任到人，財(cái)務(wù)部設(shè)發(fā)票管理臺(tái)帳，由領(lǐng)用人簽字。

二、不準(zhǔn)轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓發(fā)票：發(fā)票只準(zhǔn)本單位的開(kāi)票人按規(guī)定用途使用。

三、發(fā)票啟用前，應(yīng)先清點(diǎn)，如有缺聯(lián)、少份、缺號(hào)、錯(cuò)號(hào)等問(wèn)題，應(yīng)整本退回。

四、填開(kāi)發(fā)票時(shí)，應(yīng)按順序號(hào)，全份復(fù)寫，并蓋單位發(fā)票印章。各欄目?jī)?nèi)容應(yīng)填寫真實(shí)、完整，包括客戶名稱、項(xiàng)目、數(shù)量、單位、金額。未填寫的大寫金額單位應(yīng)劃上“○”符號(hào)封項(xiàng)；作廢的發(fā)票應(yīng)整份保存，并注明“作廢”字樣。

五、嚴(yán)禁超范圍或攜往外市使用發(fā)票；嚴(yán)禁偽造、涂改、撕毀、挖補(bǔ)、轉(zhuǎn)借、代開(kāi)、買賣、拆本和單聯(lián)填寫。

六、開(kāi)具發(fā)票后，如發(fā)生銷貨退回情況需開(kāi)紅字發(fā)票的，必須收回原發(fā)票，并注明“作廢”字樣或取得對(duì)方有效證明。

七、使用發(fā)票的部門和個(gè)人應(yīng)妥善保管發(fā)票，不得丟失；如發(fā)票丟失，應(yīng)于丟失當(dāng)日用書面報(bào)告財(cái)務(wù)部，再由財(cái)務(wù)部上報(bào)處理。

八、增值稅發(fā)票的有關(guān)特殊規(guī)定，按有關(guān)相應(yīng)的規(guī)定執(zhí)行。

九、如因發(fā)票管理不善而發(fā)生稅務(wù)部門罰款，公司將直接追究有關(guān)部門和人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

十、公司內(nèi)部使用的各種單據(jù)參照本制度管理。

有關(guān)開(kāi)票銷售協(xié)議書如何寫五

一、銷量指標(biāo)

帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)努力完成領(lǐng)導(dǎo)給予的當(dāng)月銷售計(jì)劃、目標(biāo)。

二、監(jiān)督，管理銷售展廳和銷售人員的日常銷售工作

制定儀表環(huán)境監(jiān)督卡。

1、儀表著裝：統(tǒng)一工作服并佩戴胸卡。

2、展廳整潔：每天定期檢查展廳車輛，談判桌的整潔狀況。每人負(fù)責(zé)的車輛必須在9點(diǎn)前搽試完畢，展車全部*。隨時(shí)處理展廳突發(fā)情況，必要時(shí)上報(bào)銷售經(jīng)理。

3、展廳前臺(tái)接待：如值勤人員有特殊原因離崗，需找到替代人員，替代人員承擔(dān)所有前臺(tái)值勤的責(zé)任。隨時(shí)查看銷售人員在展廳的紀(jì)律。

4、銷售人員的日常工作:,對(duì)于銷售人員的客戶級(jí)別定位和三表一卡的回訪度進(jìn)行提醒督促,對(duì)銷售員的銷售流程進(jìn)行勘察.對(duì)銷售人員每天的工作任務(wù)和需要完成的任務(wù)進(jìn)行協(xié)調(diào),如上牌時(shí)間和廠家出現(xiàn)的政策變動(dòng)等.隨時(shí)處理展廳突發(fā)情況，必要時(shí)上報(bào)銷售經(jīng)理。每天下午下班前定時(shí)把一整天的工作情況和明天需要完成的工作任務(wù)上報(bào)給銷售經(jīng)理。處理職責(zé)范圍類的客戶抱怨，提升客戶滿意度。

5、員工請(qǐng)假處理，準(zhǔn)假具體安排辦法制度。

三、配合市場(chǎng)部，做好銷售拓展和市場(chǎng)推廣工作

1,對(duì)市場(chǎng)部發(fā)出來(lái)的市場(chǎng)活動(dòng)進(jìn)行協(xié)調(diào),如外出拍照片等。

2,在銷售人員不值班的情況下,可以溝通市場(chǎng)部進(jìn)行外出市場(chǎng)開(kāi)拓,由市場(chǎng)部定點(diǎn),出外發(fā)單片。

四、掌握庫(kù)存，配合銷售經(jīng)理做好銷售需求計(jì)劃

每天對(duì)于銷售人員的交車,資料交接,開(kāi)票,做保險(xiǎn)等進(jìn)行盤查。下班前上報(bào)銷售經(jīng)理登記。對(duì)于時(shí)間過(guò)長(zhǎng)車輛對(duì)銷售人員進(jìn)行通報(bào),重點(diǎn)銷售;配合銷售經(jīng)理對(duì)每禮拜一從廠家訂購(gòu)的車型，顏色進(jìn)行建議。

五、協(xié)助銷售經(jīng)理做好銷售人員的培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施

由于現(xiàn)階段的管理制度不完善，銷售員缺少較好的培訓(xùn)，通過(guò)與銷售顧問(wèn)的溝通，他們需求更好的競(jìng)品信息，我會(huì)想辦法找出好的口述(已有思路)，直接影響銷售業(yè)績(jī)。根據(jù)銷售經(jīng)理和銷售顧問(wèn)的具體要求，制定相關(guān)的培訓(xùn)材料和計(jì)劃!初步定在每天早晨培訓(xùn)閑置組。

有關(guān)開(kāi)票銷售協(xié)議書如何寫六

x有限公司：

我方與貴公司簽訂的《合同》(合同編號(hào)： ).工地名稱： )，所購(gòu)管樁實(shí)際是 有限公司 使用，現(xiàn)需要開(kāi)具發(fā)票，特向貴公司申請(qǐng)將發(fā)票開(kāi)給實(shí)際貨物使用方x有限公司 。

開(kāi)票信息如下：

購(gòu)貨單位名稱： x有限公司

稅務(wù)登記證號(hào)：

開(kāi)戶行及賬號(hào)：

公司地址、電話：

備注：后附發(fā)票上購(gòu)貨單位的稅務(wù)登記證和工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

委托單位(個(gè)人)簽章：

年 月 日

情況屬實(shí)，同意由代我方向 有限公司申請(qǐng)開(kāi)具發(fā)票。

購(gòu)貨單位簽章：

年 月 日