集團公司轉(zhuǎn)型心得體會實用 集團公司轉(zhuǎn)型心得體會實用文章(5篇)

學(xué)習(xí)中的快樂，產(chǎn)生于對學(xué)習(xí)內(nèi)容的興趣和深入。世上所有的人都是喜歡學(xué)習(xí)的，只是學(xué)習(xí)的方法和內(nèi)容不同而已。那么你知道心得體會如何寫嗎？以下我給大家整理了一些優(yōu)質(zhì)的心得體會范文，希望對大家能夠有所幫助。

關(guān)于集團公司轉(zhuǎn)型心得體會實用一

第三條：xx集團的費用開支從小帳戶列支并實行一支筆的審批制度，各公司的費用開支在該公司總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)的，由該公司總經(jīng)理審批，集團公司總裁授權(quán)職能部門和項目公司負責人的，由被授權(quán)人審批;在授權(quán)范圍外的，由集團公司總裁審批。

第四條：xx集團費用開支實施預(yù)算管理，各公司必須做出年度費用開支的預(yù)算，報集團公司審批后執(zhí)行;各地區(qū)公司總經(jīng)理有權(quán)在整體預(yù)算不突破的情況下，靈活安排各個月和季度的費用開支計劃;各公司應(yīng)于每個月的成本分析會上確定下個月的費用開支預(yù)算，并報備集團公司財務(wù)部。

第五條：對于預(yù)算計劃內(nèi)除薪資獎金外的費用開支的審批權(quán)限與程序：

1、費用當事人填寫費用報銷單或付款申請書(見附表一、二);

2、在填制費用報銷憑證時，要按費用類別分別列支;

3、部門經(jīng)理審查并簽字后送交財務(wù)部審核;

4、主管會計對費用報銷單或付款申請書進行統(tǒng)一編號并審核簽署意見后送交財務(wù)經(jīng)理審核確認，之后呈報總經(jīng)理，或被授權(quán)人批準;超過授權(quán)審批金額的，須經(jīng)集團總裁與財務(wù)總監(jiān)聯(lián)簽批準;

5、費用的事項與金額在授權(quán)范圍內(nèi)的，由各公司被授權(quán)人審批，授權(quán)范圍外的除各公司總經(jīng)理審批外還要報集團公司總裁審批;

6、已審批過的費用報銷單或付款申請書，轉(zhuǎn)到各公司財務(wù)主管簽閱后，交由出納辦理付款手續(xù);如公司沒有另設(shè)財務(wù)主管，則直接返回到出納處辦理付款手續(xù);

7、出納付款前核對各原始票據(jù)，并復(fù)核付款金額，正確無誤后將相關(guān)款項支付給經(jīng)辦人，同時將已付款的原始票據(jù)加蓋付訖章，并將已編號的費用報銷單或付款申請書存檔保管;

第六條：薪資獎金的審批權(quán)限與程序：

1、薪資獎金在年度預(yù)算額度內(nèi)的，每月未人力資源部專人負責核算，然后送交財務(wù)部審核，財務(wù)部審核無異議后，送各公司總經(jīng)理審批后，發(fā)放當月薪資獎金;

2、人力資源部門應(yīng)將總經(jīng)理鑒署的所有員工的薪資結(jié)構(gòu)表、薪資調(diào)整表，加班表等與工資計算相關(guān)的資料原件報備財務(wù)部存檔;

3、超過年度預(yù)算額度的薪資獎金報集團總部追加預(yù)算后方可發(fā)放;

4、在公司總經(jīng)理授權(quán)范圍外的薪資調(diào)整應(yīng)報集團總部審批。

第七條：超出年度預(yù)算的費用開支應(yīng)報集團公司追加預(yù)算額度后方可按上述程序?qū)徟?，否則財務(wù)部有權(quán)拒絕支付該款項。

第八條：費用支出的有關(guān)規(guī)定：

一、辦公費用

辦公費用由辦公室統(tǒng)一采購、集中向財務(wù)部報銷。各部門把經(jīng)審批的辦公購物申請表(見附表三)報辦公室，辦公室每月匯總的辦公費用計劃抄報財務(wù)部一份，由財務(wù)部監(jiān)督執(zhí)行。

二、業(yè)務(wù)招待費

各部門員工(包括部門經(jīng)理)因業(yè)務(wù)需要招待賓客，應(yīng)事先填制《禮品/業(yè)務(wù)招待申請表》(見附表四)，詳細填寫招待對象、預(yù)計金額及時間，一事一單，不得與其他費用項目混合報銷。按金額范圍報總經(jīng)理或其他被授權(quán)人批準，并嚴格掌握不得超支，特殊情況外出聯(lián)系業(yè)務(wù)臨時發(fā)生業(yè)務(wù)招待費的，應(yīng)電話口頭申請，于次日補辦手續(xù)(遇周末和節(jié)假日順延)。

三、市內(nèi)交通

1、公司員工外出聯(lián)系業(yè)務(wù)、工作一般以公交車、中巴為主，特殊情況下，經(jīng)部門經(jīng)理同意，公司總經(jīng)理批準，方可報銷出租車費用。

2、在報銷出租車費時，應(yīng)填寫差旅費報銷單(見附表五)，所有的車票反面均需注明起止地點和原因，以便審核。

3、因工作需要，公司已經(jīng)為其配備專用車輛的部門經(jīng)理或員工，原則上不允許報銷市內(nèi)交通費，特殊情況須由公司總經(jīng)理批準方可。

四、外埠差旅

1、員工因公出差必須事先提出申請，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字，總經(jīng)理或其他被授權(quán)人批準。

2、出差人員可憑批準的申請單向財務(wù)部辦理暫借款手續(xù)，填寫《暫借款申請單》，預(yù)借金額由財務(wù)部根據(jù)路程遠近，時間長短核定，呈送總經(jīng)理或其他被授權(quán)人簽字同意后，方予借款。

3、出差期間的市內(nèi)交通費、伙食補助費歸為外勤補貼均按出差的自然(日歷)天數(shù)計算，實行分項計算、總額包干、調(diào)劑使用，

節(jié)約歸己，超支自理的辦法。

4、凡出差到異地超過半個月以上的，按本出差補貼標準的80%報銷，超過一個月以上的，按長期外派人員待遇報支。

5、工作人員出差期間，市內(nèi)交通費和伙食補助實行包干使用，不再憑據(jù)報銷。乘坐往返機場或火車站等的交通費用不屬包干范圍，憑據(jù)另外報銷。

6、出差人員如自帶交通工具或由接待單位提供交通工具，則不予報銷出差地市內(nèi)交通費用。

7、如出差人員由接待單位提供食宿的，交通費用據(jù)實報銷，其它補貼取消。

8、員工出差返回公司，應(yīng)在三天內(nèi)到財務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)。財務(wù)人員按公司規(guī)定標準，認真審核報銷單，超過標準的支出，個人自理。暫借款如有剩余，必須于結(jié)算時返還給公司，否則下月工資中扣除。

9、因公出差發(fā)的郵資、電話費(因業(yè)務(wù)而發(fā)生的)、行李寄存費，必須在票據(jù)上注明原因一同報銷。

10、長期外派人員或駐外機構(gòu)人員，其住宿原則上應(yīng)租房解決。每月補貼生活費(視具體情況定)。當?shù)卣惺盏膯T工，不享受生活補貼。

11、出差人員乘坐交通工具、住宿標準及補貼標準依各地公司具體情況而定。

第九條：其他事項：

1、本制度之修改須經(jīng)董事會討論、批準。

本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，解釋權(quán)屬集團公司財務(wù)部。

第一條目的

為了進一步加強成本的控制，提高經(jīng)濟效益，合理有序的安排資金的運用，根據(jù)公司的具體情況，特制定本制度。

第二條成本開支的范疇

本制度所指的成本開支的范疇是指除費用開支管理規(guī)定中所指的維持公司日常營運的費用以外的開支。(包括土地及拆遷費用、前期費用、建筑安裝費、基礎(chǔ)設(shè)施費、公建配套費、以及項目所承擔的貸款利息等)。

建立綜合開發(fā)核算體制，搞好經(jīng)濟核算，降低開發(fā)建設(shè)費用。

第三條成本開支的預(yù)算

根據(jù)公司成本分析會的制度，各項目公司按照集團公司的年度戰(zhàn)略，編制年度工作計劃和工程進度，報集團公司審批后執(zhí)行。各地區(qū)公司總經(jīng)理有權(quán)在整體預(yù)算不突破的情況下，合理安排各個月和季度的成本開支計劃。每月各公司工程部門編制“經(jīng)營預(yù)算表”確定下個月的成本開支預(yù)算，于財務(wù)部匯總在每月初的成本分析會上確定，并報備集團公司財務(wù)部。

第四條成本開支的帳戶管理

本制度所規(guī)定的成本開支原則上必須從大帳戶列支。如遇特殊情況，在總經(jīng)理授權(quán)審批的額度以內(nèi)的，可以從小帳戶臨時列支，但財務(wù)部應(yīng)做相應(yīng)的臺帳備查。

第五條成本開支的審批權(quán)限

所有的成本開支審批實行一支筆制度，各公司的成本開支在該公司總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)的，由該公司總經(jīng)理審批，或由總經(jīng)理授權(quán)的被授權(quán)人審批;在授權(quán)范圍外的由集團公司審批。

第六條成本開支審批的一般程序

1.工程預(yù)付款的支付，必須有工程施工合同的依據(jù)，付款前必須按合同取得施工承包單位履約預(yù)付款保函或保證金的手續(xù)依據(jù)，未辦理保函或保證金手續(xù)的不得支付預(yù)付款。

2.所有成本開支的付款都應(yīng)嚴格按照合同條款執(zhí)行，不得提前預(yù)付或超付款項;

3.集團下屬各房地產(chǎn)開發(fā)公司自行采購的材料、設(shè)備(甲供料)，要有驗收報告，并附有規(guī)劃設(shè)計部、工程部、成本合約部等相關(guān)部門負責人的聯(lián)合簽名(簽單格式由集團工程部制定)

a)需驗收后支付的工程款，要附有驗收報告并有規(guī)劃設(shè)計部、工程部、成本部等相關(guān)部門負責人的聯(lián)合簽名(簽單格式由集團工程部制定)

b)支付精裝修項目工程尾款時，要有權(quán)威機構(gòu)的環(huán)境衛(wèi)生檢測報告

c)支付最后一筆項目工程款時，應(yīng)審查工程款發(fā)票是否包含保修金，未含保修金的不予支付。

d)支付保修金時，應(yīng)附有《保修服務(wù)情況征詢表》(見附表四)并由成本部、工程部、物業(yè)管理部門及項目總經(jīng)理聯(lián)合簽名。

4.合同項下的付款由經(jīng)辦人填寫付款申請書，部門經(jīng)理審核后送交財務(wù)部;

5.財務(wù)部門參照合同核對后，送公司總經(jīng)理審批，超出授權(quán)范圍的，再送集團公司總裁審批;

6.出納人員憑審批后的付款申請書辦理支票，由經(jīng)辦人員簽領(lǐng);

7.以上流程對于建筑安裝工程款項，除按照合同條款約定外，經(jīng)辦人員還必須附有經(jīng)會簽過的《工程款撥付簽證程序單》(見附表一)或工程決算單;如因原設(shè)計圖紙修改等原因?qū)е鹿こ塘康脑黾踊驕p少，致使工程成本發(fā)生變化的應(yīng)在該合同后另附《施工圖變更簽證表》(見附表二);

第七條特殊事項的審批

1.對于土地相關(guān)費用、前期的交易規(guī)費以及市政配套費用等向政府部門支付不全部具有合同的款項，可依照政府規(guī)定或相關(guān)文件辦理;

2.對于應(yīng)繳的營業(yè)稅金及附加稅及預(yù)征的企業(yè)所得稅和土地增值稅，由各公司財務(wù)部主管會計精確計算后，將當月申報稅款填列付款申請書報公司總經(jīng)理批準劃轉(zhuǎn)至納稅帳戶，稅務(wù)申報后自動轉(zhuǎn)帳。

3.銀行貸款利息支出由所貸銀行每季度末按照貸款合同利率自動扣款，財務(wù)部應(yīng)在每月末預(yù)提當月的利息支出。

第八條超出預(yù)算外的成本開支應(yīng)報集團公司追加預(yù)算額度后，方可按上述程序?qū)徟?，否則財務(wù)部有權(quán)拒絕支付該款項。

第九條本制度之修改須經(jīng)董事會討論、批準。

本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，解釋權(quán)屬集團公司財務(wù)部。

關(guān)于集團公司轉(zhuǎn)型心得體會實用二

某集團商務(wù)統(tǒng)計管理制度

一、商務(wù)統(tǒng)計:通過錄入票據(jù),在計算機中生成報表,與儲運商務(wù)進行賬賬核對、賬實核對,以此發(fā)揮監(jiān)控職能,從而進一步確保物資安全、物資流規(guī)范,并為統(tǒng)計分析提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

二、審核把關(guān)正確性和業(yè)務(wù)知識全面性及人員整體素質(zhì)。

1、業(yè)務(wù)流程。

(1)票據(jù)審核流程。

(2)票據(jù)錄入流程。

(3)票據(jù)及數(shù)據(jù)傳遞流程。

(4)核對差異與日碰點業(yè)務(wù)流程。

(5)隨時信息查詢業(yè)務(wù)流程。

(6)統(tǒng)計報表流程。

(7)商品調(diào)撥業(yè)務(wù)流程。

(8)盤點業(yè)務(wù)流程。

2、交接對象。

(1)對內(nèi):儲運商務(wù)崗和總部數(shù)據(jù)匯總崗

(2)對外:財務(wù)和銷售業(yè)務(wù)部門。

1、票據(jù)審核流程:各種入、出庫原始憑證票據(jù)填寫是否規(guī)范、合理,直接影響到總體物流通暢,也關(guān)系到財務(wù)核算準確、及時,因此,票據(jù)審核非常關(guān)鍵,是統(tǒng)計業(yè)務(wù)當中至關(guān)重要環(huán)節(jié)。銷售業(yè)務(wù)員持已填好票據(jù)在辦理各種入、出庫業(yè)務(wù)時,首先由儲運商務(wù)對票據(jù)進行審核,審核蓋章后再到商務(wù)統(tǒng)計崗由商務(wù)統(tǒng)計員進行第二道把關(guān),進一步確認票據(jù)填寫正確性。審核各類單據(jù)時,通用原則是先轉(zhuǎn)單即首先檢查一張單據(jù)除核心部分周邊內(nèi)容是否都填寫的完整、準確,如辦理日期、辦理單位、授權(quán)人、經(jīng)手人等以及上面是否有儲運商務(wù)的簽章,再看單據(jù)核心部分的商品編號、名稱、數(shù)量、單價填寫的是否清楚、有無涂改痕跡。

(1)入庫單。

〈1〉供應(yīng)商名稱與開具發(fā)票單位名稱必須完全一致,不允許省略。

〈2〉入庫單必須錄入單價,數(shù)量x單價=總金額。

〈3〉沖紅時,入庫單一紅一藍必須核對,加蓋更改價格專用章。

(2)外購入庫單與外購銷售單。

〈1〉外購入庫與銷售小票內(nèi)容要一致。

〈2〉銷售小票金額要大于入庫單金額。

〈3〉一次入庫金額小于1萬元。

〈4〉外購商品不許沖紅。

〈5〉不許欠款銷售,不許實物退貨。

(3)商品出庫單。

〈1〉凡是可以填寫商品出庫單商品一般都是在庫消耗品即耗材,如墨粉、墨盒等。

〈2〉對于出庫非耗材商品,注意審核其金額,單價在500元以上20xx元以下需辦理低值易耗品,20xx元以上商品需辦理固定資產(chǎn)。

〈3〉例外情況:計算機內(nèi)部配件不論其價值均須辦理固定資產(chǎn),不允許隨便出庫。

〈4〉高價值類商品出庫,如筆記本、必須有高層領(lǐng)導(dǎo)人簽字,方可生效。

(4)樣品借用單。

〈1〉需審核借用日期是否是當日日期,歸還日期是否限制在一個月以內(nèi)。

〈2〉借用原因界定為展示、樣機、維修、索賠。

(5)樣品歸還單:銷售業(yè)務(wù)員辦理歸還業(yè)務(wù)時,應(yīng)首先到商務(wù)統(tǒng)計處審核,在程序中查找原借用單內(nèi)容,審核歸還單內(nèi)容是否與之相符,核實無誤后,加蓋人名章,辦理人員隨后到儲運商務(wù)員處辦理歸還手續(xù)。

〈1〉借用單號相同。

〈2〉歸還數(shù)量小于等于借用數(shù)量。

〈3〉一張歸還單只能還一張借用單的商品。

〈4〉還貨人與借用人相符。

(6)退貨手續(xù)。儲運商務(wù)在沖紅銷售小票上蓋貨已收汔章、人名章,商務(wù)統(tǒng)計需加蓋退貨專用章和人名章。

2、票據(jù)錄入流程(程序中詳細說明)。

3、傳輸數(shù)據(jù)、傳遞流程操作步驟。

(1)每天將前一天所錄入(除歸還單、借用單以外)所有票據(jù)財務(wù)聯(lián)連同數(shù)據(jù)盤一同傳遞給財務(wù)會計崗,雙方需在票據(jù)登記本上簽字認可,以確認票據(jù)的傳遞。

(2)每天嚴格按照集團公司總部制定頒發(fā)分公司數(shù)據(jù)傳輸時間表向集團公司總部傳輸數(shù)據(jù),傳榆內(nèi)容包括:單據(jù)庫、月報庫、成本庫、人員庫、部門庫、編號庫、出庫用途庫、入庫用途庫、庫別庫、部門代號庫、商品類別庫。如遇特殊原因未能按時傳送,應(yīng)及時向集團公司總部說明原因并告知補傳時間。

(3)每旬、每月在出完月報后,應(yīng)將商務(wù)統(tǒng)計與儲運商務(wù)的旬、月報及截止到本旬、本月盤點記錄表及時送到集團公司總部。月末商務(wù)統(tǒng)計與財務(wù)會計對賬差異表于次月的9日之前交集團公司總部。

4、信息查詢業(yè)務(wù)流程(程序中詳細說明)。

5、核對差異業(yè)務(wù)流程(程序中詳細說明)。

6、統(tǒng)計報表流程(程序中詳細說明)。

7、調(diào)撥業(yè)務(wù)流程(程序中詳細說明)。

為協(xié)助儲運商務(wù)做好庫房的管理工作,保證賬、物、卡的時時一致,發(fā)揮商務(wù)統(tǒng)計崗的監(jiān)控職能,要求商務(wù)統(tǒng)計員應(yīng)每日與儲運商務(wù)共同依據(jù)當日保管實存日報對庫房貨物進行盤點,檢查賬物、賬卡、物卡是否一致。每日盤點可依據(jù)實地庫房大小對貨物進行抽點,抽點內(nèi)容通常是單位價值較高,出入庫動態(tài)頻繁主要商品。而每旬、每月在出完旬報、月報后則要求商務(wù)統(tǒng)計與儲運商務(wù)員對庫房貨物進行全面盤點,以確保賬實相符。

1、每日庫存盤點記錄表使用方法《商務(wù)統(tǒng)計崗每日庫存盤點記錄表》。

(1)對日盤點結(jié)果進行記錄,盤點結(jié)果(賬實相符或賬實不符)《統(tǒng)計崗每日庫存盤點記錄表》主要是記錄賬實不符情況。

(2)統(tǒng)計庫存商品暢銷與積壓,為月末庫存分析積累素材。暢銷與積壓是相比較而言兩種極端情況,商務(wù)統(tǒng)計在每日盤點后可向儲運商務(wù)了解庫存動態(tài),記錄暢銷商品與積壓商品。

2、旬、月盤點工作。

每旬、每月出完旬報、月報后,商務(wù)部經(jīng)理、商務(wù)統(tǒng)計員及儲運商務(wù)員應(yīng)一同按核對無誤后的報表對庫存商品進行全面盤點,盤點結(jié)果也需登記在《統(tǒng)計崗每日庫存盤點記錄表》上。盤點后,商務(wù)統(tǒng)計員應(yīng)把截止到本旬、本月《統(tǒng)計崗每日盤點記錄表》和儲運商務(wù)員旬報、月報一同送至總部。

1、商務(wù)交接。

(1)統(tǒng)計商務(wù)向銷售商務(wù)提供已銷未提情況,并與銷售商務(wù)、銷售業(yè)務(wù)部門進行確認已銷未提數(shù)量。

(2)每日根據(jù)各庫別需要,協(xié)助銷售商務(wù)按時開出商品調(diào)撥單,以確保各庫別貨物運轉(zhuǎn)暢通。

(3)資金商務(wù)收款臺每天必須將當天銷售數(shù)據(jù)錄入完畢,以保證商務(wù)統(tǒng)計人員進行勾對工作。

(4)商務(wù)統(tǒng)計員在勾對銷售票據(jù)中發(fā)現(xiàn)錯誤,資金商務(wù)收款臺人員需及時協(xié)助修改,以保證數(shù)據(jù)真實準確性。

2、商務(wù)統(tǒng)計人員與財務(wù)會計交接。

(1)商務(wù)統(tǒng)計應(yīng)每日定時將已錄入單據(jù)傳遞給財務(wù)會計崗,并有財務(wù)核對天誤后簽收記錄部,商務(wù)統(tǒng)計員應(yīng)妥善保存,按月裝訂。商務(wù)統(tǒng)計每天及時向財務(wù)會計提供相應(yīng)單據(jù)庫,并及時通知財務(wù)人員。

(2)商務(wù)統(tǒng)計人員每日應(yīng)及時向財務(wù)部提供統(tǒng)計崗的商品編碼,以便財務(wù)部及時接收并進行更新。

(3)財務(wù)會計每天必須及時對商務(wù)統(tǒng)計傳遞票據(jù)進行核對,在月末成本結(jié)轉(zhuǎn)工作完畢后,應(yīng)及時向商務(wù)統(tǒng)計傳遞,并通知商務(wù)統(tǒng)計崗及時接收(每月28日下午4:00以前必須接收財務(wù)成本庫)

(4)每月月末商務(wù)統(tǒng)計配合財務(wù)會計對賬,向財務(wù)會計提供已銷未提數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)問題及時解決,確保賬賬相符。

(5)財務(wù)會計應(yīng)在月末和商務(wù)統(tǒng)計共同對庫房實物進行全面盤點,發(fā)現(xiàn)問題及時解決。每月6日必須提供上月統(tǒng)計與財務(wù)庫存差異報表,商務(wù)統(tǒng)計查詢差異原因,確屬本部原因應(yīng)及時更正,9日前向集團公司送財務(wù)庫存差異報表。差異報表應(yīng)由財務(wù)經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理、經(jīng)手人簽字確認。

1、票據(jù)需當日錄入完畢確保庫存數(shù)量真實性。

2、每天須及時按照傳輸數(shù)據(jù)時間表進行數(shù)據(jù)傳輸工作。如遇特殊情況不能及時傳遞,請速告集團公司信息收集崗工作交接人員。

3、每旬6、7、16、17必須完成旬報核對、盤點工作。

4、每月26-29日須完成月報核對、打印報表、盤點、數(shù)據(jù)備份、清庫、接收財務(wù)成本、月末結(jié)轉(zhuǎn)、傳輸數(shù)據(jù)工作。

5、每旬、每月出完報表后,應(yīng)把截止到本旬、本月《統(tǒng)計崗每旬盤點記錄表》復(fù)印、裝訂后隨儲運商務(wù)旬報、月報一同送集團公司總部。

6、配合集團公司總部單據(jù)抽查工作,及時將單據(jù)進行傳輸。

7、需要進行新、舊商品編碼更改工作時,應(yīng)及時通知集團公司總部業(yè)務(wù)交接人員、財務(wù)人員共同解決。

8、配合部門經(jīng)理完成集團公司總部下達各項工作任務(wù),配合公司其它部門完成各項檢查工作。

1、目的:商品編碼是存貨管理現(xiàn)代化必要乎段,管理目的在于適應(yīng)與滿足電算化管理需要,提高工作效率,滿足各種信息快捷和準確性傳遞,保證商品流通信息準確性,便于分類統(tǒng)計、核算、計價準確,同時對集團內(nèi)物流環(huán)節(jié)加以合理控制,為大物流網(wǎng)絡(luò)化管理奠定基礎(chǔ)工作。保證物資流、資金流和信息流順利發(fā)展。

2、編碼作用。

(1)統(tǒng)計監(jiān)控。

〈1〉商品的唯一正確標識。

〈2〉匯總統(tǒng)計時依據(jù)。

〈3〉財務(wù)核算依據(jù)。

(2)服務(wù)。

〈1〉對內(nèi):儲運崗、匯總崗、在途崗、資產(chǎn)崗、統(tǒng)計崗。

〈2〉對外:財務(wù)會計、銷售業(yè)務(wù)部門、資金商務(wù)收款臺、其它崗位。

3、編碼崗業(yè)務(wù)流程及操作程序。

(1)商品劃分到銷售業(yè)務(wù)部門進行管理,所涉及部門。

(2)商務(wù)統(tǒng)計崗進行日常維護。

4、商品編碼有關(guān)規(guī)定。

(1)商品分為主營商品和外購商品兩類。

〈1〉主營商品:指在經(jīng)營范圍內(nèi)從集團內(nèi)部購入的商品。

〈2〉外購商品:從集團公司所屬范圍以外單位購入的商品。

(2)主管商品編碼一律由商務(wù)部編碼中心商務(wù)統(tǒng)計崗負責編寫,編碼屬性必須謹慎確定,主營商品編碼一律與集團公司總部所用編碼保持一致,各銷售業(yè)務(wù)部門設(shè)編碼專管員負責處理編碼申請及維護事宜。

(3)分公司自主經(jīng)營或外購商品在辦理入庫手續(xù)時必須先由采購商務(wù)人員負責向商務(wù)統(tǒng)計崗申請外購商品編碼。商品名稱應(yīng)完整填寫。

(4)為保持數(shù)據(jù)統(tǒng)一,各使用崗只能依據(jù)集團公司商務(wù)總部數(shù)據(jù)通過程序更新編碼庫。商品編碼庫添加和維護一律由商務(wù)統(tǒng)計員統(tǒng)一負責,嚴禁其他人員自行開庫添加和修改。

(5)商務(wù)統(tǒng)計應(yīng)每天及時從集團公司商務(wù)部網(wǎng)絡(luò)銷售庫接收新增商品編碼庫并及時送到儲運商務(wù)網(wǎng)址,為其提供商品編碼庫,對未上網(wǎng)儲運商務(wù),商務(wù)統(tǒng)計人員應(yīng)及時打印商品編碼表,以書面形式通知儲運商務(wù)人員。

(6)對于因直接分貨暫時無法從商品編碼庫中取得商品編號,各分公司商務(wù)統(tǒng)計須向分公司各銷售業(yè)務(wù)部門詢問編碼,由商務(wù)統(tǒng)計崗進行增加。

(7)編碼是唯一地確定一種商品,故每個編碼必須唯一地定義在一個部門編號中。部門編號可以是需要單獨核算的最低級別部門,也可以是銷售業(yè)務(wù)部門編號。

(8)商務(wù)部必須做到與集團公司商品編碼和規(guī)格名稱一致,每個商品編碼必須定義在唯一部門,必須保持商品名稱和規(guī)格及型號與其商品編碼唯一對應(yīng)。

5、集團公司商品編碼規(guī)則:按照《商務(wù)部管理制度》中關(guān)于庫別編號統(tǒng)一管理規(guī)定執(zhí)行。集團公司將對庫別編號進行統(tǒng)一規(guī)定,經(jīng)商務(wù)部、財務(wù)部共同研究,規(guī)定執(zhí)行方案。

(1)所有商品編碼一律采用八位ascii字符。第一位代表定義部門,第二、三、四位共同構(gòu)成商品類別號用于按類別統(tǒng)計商品銷售和庫存情況,從第五到第八位由各銷售業(yè)務(wù)部門根據(jù)小類別順序自行定義。

(2)外購商品編碼使用0開頭,后七位按編碼規(guī)則編制即oxxxxxxx ,第一位0代表外購商品。第二、三位代表商品進貨渠道,第四、五、六位代表商品類別,第七、八位自定義。

(3)集團公司倉庫編號規(guī)定:庫別編號由4位數(shù)字符號構(gòu)成,設(shè)定xi、xii、xiii、xiv。

(4)前2位標識庫所在的物理地點,代表倉庫地點,統(tǒng)一規(guī)定(地點用英文字母),后兩位代表物資屬性。

(5)集團公司庫別設(shè)置:為保證商品流通順暢,實現(xiàn)辦公自動化,辦理人員須按照庫別要求填寫單據(jù)。

〈1〉物資屬性:商品-01。

〈2〉倉庫地點:某倉庫-01。

〈3〉商品種類:從其他倉庫調(diào)入所有的商品以及外購商品(序號、商品編號、商品名稱、實存數(shù)量)。

(6)商品分為不同的屬性,庫別用一位數(shù)字代表。

0折扣銷售、1商品收入、2系統(tǒng)集成、3產(chǎn)品、4技術(shù)收入、5其他(含材料)、6代墊收入、7預(yù)留折扣、8折扣折讓、9技術(shù)產(chǎn)品收入。

(7)第iii位表示庫存狀態(tài),現(xiàn)有狀態(tài)規(guī)定。

0空狀態(tài)、1待修、2報廢、3索賠、4無、5備件、6無、7借用、8暫存。

(8)第iv位表示庫存類別,現(xiàn)有類別規(guī)定。

0空類、1商品、2材料、3成品、4軟件、5處理品、6研發(fā)、7輔料、8質(zhì)控。

(9)各分公司及其所屬單位在申請增加庫別時,應(yīng)先向商務(wù)部提出申請,說明新建庫別所在地、庫存類別、所存放物品狀態(tài)或者用途,商務(wù)部將根據(jù)規(guī)則統(tǒng)一編制庫別編號。

6、關(guān)于商品編碼更改操作使用說明。商品編碼是物資管理電算化重要手段,是財務(wù)核算重要依據(jù)。因此商品編碼不得隨意更改和刪除,必須向集團公司總部請示后,由總部與財務(wù)部協(xié)商同意后方能更改。

(1)核對結(jié)存數(shù):各分公司商務(wù)統(tǒng)計崗與財務(wù)會計崗核對錯誤編號的商品結(jié)存數(shù)量,確保結(jié)存數(shù)量無誤。

(備注:結(jié)存數(shù)量=庫房實存+商品借用數(shù)量)

(2)錯誤編號的商品中有借用的應(yīng)先辦理歸還手續(xù)(例:某部門借用商品中有錯誤編號,準備更改正確編號)。

〈1〉查詢打印出所有錯誤編號的商品的借用記錄。

〈2〉按記錄填寫樣品歸還單(由商務(wù)統(tǒng)計人員代為填寫單據(jù)并由借用人簽字)

注:商品編號填入歸還單上的內(nèi)容應(yīng)和借用單內(nèi)容一致(此單據(jù)調(diào)賬前錄入)

〈3〉填寫樣品借用單(由商務(wù)統(tǒng)計人員代為填寫單據(jù)并由借用人簽字)

注:商品編號填寫正確編號,其余內(nèi)容應(yīng)與歸還單內(nèi)容一致(此單據(jù)調(diào)賬后錄入)

〈4〉調(diào)賬前先把原實存數(shù)和借用數(shù)做記錄,以便查詢。

(3)進行調(diào)賬:將確認無誤的商品進行編號的調(diào)整,填寫商品調(diào)賬單。(例:某部門商品中有錯誤編號,準備更改正確編號)

〈1〉調(diào)出部門和調(diào)入部門編號:某部門

〈2〉調(diào)賬前商品的編碼填寫錯誤編號

〈3〉調(diào)賬前和調(diào)賬后的數(shù)量為結(jié)存數(shù)量(實存+借用)

〈4〉調(diào)賬后商品的編碼填寫正確編號

〈5〉請在備注處由財務(wù)會計和商務(wù)統(tǒng)計人員雙方簽字。

(4)單據(jù)錄入:儲運商務(wù)、商務(wù)統(tǒng)計人員都要錄入歸還單、調(diào)賬單、租賃單,并將票據(jù)傳遞財務(wù)部。

〈1〉有錯誤編號的借用的商品先錄入歸還單。

為了準確請在單據(jù)查詢處對錯誤編號的商品進行查詢,屏幕應(yīng)顯示為無滿足條件的記錄。

〈2〉錄入調(diào)賬單(在程序中的調(diào)撥單處錄入)

為了準確請在庫存查詢處對錯誤編號的商品進行查詢,庫存數(shù)應(yīng)為0,對正確編號的商品進行查詢數(shù)量應(yīng)為原錯誤編號的實存數(shù)。

〈3〉錄入借用單。

為了準確請在單據(jù)查詢處對正確編號的商品進行查詢,屏幕顯示的數(shù)量應(yīng)為原錯誤編號商品的租賃數(shù)量。

〈4〉沒有錯誤編號的借用的商品直接錄入調(diào)賬單。

(5)打印出正確編號的商品的借用記錄,交給借用人確認,在還租賃時應(yīng)按正確的商品編號填寫。

(6)對商品編號進行更改的商品需以書面形式通知財務(wù)部和商務(wù)部,以保證不再有錯誤的商品編號出現(xiàn)。

(7)更改工作請務(wù)必在結(jié)賬前完成,并保證按時完成數(shù)據(jù)傳遞工作。

(8)商品編碼修改和刪除的規(guī)定:凡財政年度或會計年度內(nèi)有發(fā)生額或余額及借用賬上有業(yè)務(wù)發(fā)生(存在入庫和銷售記錄或有實物)的商品,不能修改編碼,更不能刪除編碼。

(9)特殊情況,必須由采購商務(wù)填寫《編碼變更通知單》,經(jīng)過財務(wù)部同意后,儲運商務(wù)填寫《商品調(diào)賬(調(diào)撥)單》進行處理。

為統(tǒng)一各地分公司月末結(jié)賬時間,以確保月末結(jié)賬時盤點數(shù)據(jù)的準確性,現(xiàn)將月末結(jié)賬時間及相關(guān)注意問題作出規(guī)定。

1、月末結(jié)賬時間截止為當月xx日xx點,遇節(jié)假日可提前到節(jié)假日之前的最后一個工作日,結(jié)賬日xx點之后發(fā)生票據(jù)算作下月票據(jù),為此要求儲運商務(wù)員應(yīng)及時向商務(wù)統(tǒng)計傳票。

2、因為極特殊原因,結(jié)賬之后仍需補錄票據(jù),一定要把計算機系統(tǒng)日期改為當月xx日后再錄入票據(jù),確保系統(tǒng)結(jié)賬日期為xx日。

3、在接收財務(wù)成本無誤后結(jié)轉(zhuǎn)時,請確定計算機系統(tǒng)日期為xx日,如不是,請改為xx日。在結(jié)轉(zhuǎn)后開始錄入下月新票據(jù)時,系統(tǒng)日期一定恢復(fù)為當日日期。

4、如個別分公司xx日即可結(jié)轉(zhuǎn),請當日結(jié)轉(zhuǎn)后不要錄入新票據(jù),于次日再開始錄入。

(一)物資清理要求。

1、關(guān)于存貨確認。

(1)庫存商品。

〈1〉盤點時,依據(jù)儲運商務(wù)員的實物報表進行核對無誤后,清理小組與儲運商務(wù)雙方簽字認可。

〈2〉出現(xiàn)賬實不符情況時,先查明原因,如確無法查明原因,應(yīng)按實際庫存實有數(shù)進行調(diào)賬。

〈3〉盤點時應(yīng)將貨物好壞質(zhì)量狀況準確填寫,并將損壞、常年積壓貨物列出清單,經(jīng)審計、財務(wù)、商務(wù)部及總經(jīng)理認可同意后,按不同狀況進入不同的庫別庫進行管理。

〈4〉商品報廢必須經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗后,經(jīng)上級主管部門審批后,方可報廢統(tǒng)一處理。

〈5〉盤點后的庫存報表應(yīng)按其在庫時間段(1個月-6個月及半年以上)分別列出,并分層次、屬性設(shè)立商品、材料、成品、積壓、待處理等庫別,分別進行管理。

〈6〉統(tǒng)計賬的實存數(shù)量與實物不符的,應(yīng)按確認的庫存實有數(shù)進行調(diào)賬。

〈7〉庫存實物中有計量單位與集團公司總部不一致商品,應(yīng)以集團公司總部計量單位為準登記存實有數(shù)量,并進行相關(guān)調(diào)賬處理。

(8)盤點過程中,如發(fā)現(xiàn)代銷、寄存、已售出等非庫存商品,應(yīng)登記在盤點報表的附表,并作為暫存庫的庫存進行入賬,領(lǐng)出時應(yīng)辦理相應(yīng)的出庫手續(xù),并經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可領(lǐng)貨。

(2)借用商品:

〈1〉應(yīng)在月底前責成分公司將借用庫進行清理并盡快以銷售小票頂物的方法進行清理工作。

〈2〉未歸還借用商品應(yīng)在盤點前打印借用明細清單,清單中詳細注明借用商品存放地點,并有借用人簽字確認。

〈3〉借用商品中如存放地點不在公司內(nèi)部(在用戶或合作單位),應(yīng)有對方單位出示的借用合同(或借用證明)。

(3)已銷未提商品:

〈1〉應(yīng)在月底前責成分公司將已銷未提貨物盡快提走。

〈2〉如特殊尿因不能提貨的,應(yīng)按照明細清單進行登記備案,未登記備案的,清理后不予提貨。

〈3〉月結(jié)前的已銷未提貨物應(yīng)在一個月內(nèi)提貨,過期銷售小票視為作廢。

〈4〉月結(jié)后的銷售小票一個月內(nèi)提貨有效(以票據(jù)填寫日期為準),過期作廢。

(4)按照流程工作后應(yīng)完成工作。

〈1〉報出報表,要求清查小組成員(審計、財務(wù)、分公司領(lǐng)導(dǎo)、商務(wù)部)簽字。

〈2〉報表中所列的積壓、報廢商品,按照《財務(wù)管理實施細則》進行處理。

(5)具體的流程:

〈1〉處理時,應(yīng)按照集團公司總部處理積壓、報廢流程進行公開招標,并以招標中最高價進行處理。招標過程應(yīng)有總經(jīng)理或授權(quán)人、商務(wù)管理人員、處理商品所屬部門負責人、競標單位共同參加。

〈2〉商務(wù)部成員有責任確認其公開招標的公正性,并在審核積壓處理報表后簽署商務(wù)部審核意見。

2、關(guān)于資產(chǎn)(固定資產(chǎn)、低值易耗品)確認。

(1)資產(chǎn)(固定資產(chǎn)、低耗)編碼與集團公司總部編碼一致。

(2)清理時,落實歸屬部門及責任人,并建賬立卡;

(3)資產(chǎn)卡片由責任人、部門經(jīng)理簽字認可,資產(chǎn)匯總報表由分公司總經(jīng)理簽字認可。

(4)未被認領(lǐng)或同時認領(lǐng)的資產(chǎn),由分公司總經(jīng)理裁決,但必須落實到責任人。

(二)商務(wù)部分賬要求。

1、關(guān)于編碼。

(1)商品編碼。

〈1〉商品編碼應(yīng)與集團公司總部銷售業(yè)務(wù)部門商品編碼一致、計量單位一致。

〈2〉各銷售業(yè)務(wù)部門庫存中如有外購商品存貨的處理辦法。

〈3〉屬于分公司經(jīng)營產(chǎn)品,但不是從總公司進貨外購商品,應(yīng)按照總部商品編碼進行(財務(wù)與庫存)賬物調(diào)整。

〈4〉屬于非分公司經(jīng)營的產(chǎn)品,應(yīng)調(diào)撥到另設(shè)的外購部門,并盡快銷售。

〈5〉從清理日起,分公司各銷售業(yè)務(wù)部門在外購時,不允許有沉積庫存,同時,按照總公司有關(guān)外購編碼規(guī)定執(zhí)行。

(2)庫別編碼:

〈1〉按照集團公司總部統(tǒng)一編制的集團公司庫別庫進行統(tǒng)一操作。

〈2〉新增庫別時,應(yīng)與集團公司商務(wù)部進行申報,并按統(tǒng)一庫別進行操作。

(3)部門編碼與人員編碼:

〈1〉按照集團統(tǒng)一的部門編碼及人員編碼規(guī)則進行操作。

〈2〉分公司應(yīng)設(shè)立與集團公司總部各銷售業(yè)務(wù)部門對應(yīng)的銷售業(yè)務(wù)部門,并有相應(yīng)的部門代號。

2、關(guān)于存貨管理:

(1)各分公司應(yīng)嚴格按照《財務(wù)管理實施細則》進行存貨管理。

(2)存貨管理制度參考《商務(wù)部管理制度》。

(3)關(guān)于分賬。

〈1〉按照各銷售業(yè)務(wù)部門進行現(xiàn)存儲運、統(tǒng)計賬的分賬工作(新舊部門、新舊庫別、新舊商品編碼、新舊bmq)。

〈2〉同時,借用庫、入庫單庫也按照新銷售業(yè)務(wù)部門、新庫別代號、新商品編號進行切換。

〈3〉分賬后,打印初始借用、入庫及部門報表庫,并經(jīng)過分公司總經(jīng)理、各銷售業(yè)務(wù)部門、商務(wù)部及清理小組組長及相關(guān)人員共同確認后存檔備查。

(4)傳送數(shù)據(jù)的要求:

〈1〉分公司自清理小組清查完畢,按照要求打印報表之日起,每日上午10點前應(yīng)將前一天庫存數(shù)據(jù)向集團公司總部進行準確傳送。

〈2〉商務(wù)部待匯總分公司庫存數(shù)據(jù)后,對數(shù)據(jù)的及時性、準確性進行檢查,并作為考核依據(jù)。

1、綜合分析能提供指標。

(1)存貨周轉(zhuǎn)情況。

(2)積壓情況。

(3)商品在途數(shù)量與周期等各項綜合指標。

(4)資產(chǎn)回收期與使用狀況。

(5)借用與銷售、借用與庫存比例關(guān)系。

(6)其他報警信息。

2、綜合分析角度與立足點。

(1)從部分到整體地對存貨周轉(zhuǎn)情況進行分析,能夠使決策層及時了解銷售趨勢變化,同時使銷售業(yè)務(wù)部門能夠掌握存貨各種信息。

(2)存貨積壓是影響資金周轉(zhuǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié),通過對積壓時間段進行分析,主要是對將要產(chǎn)生積壓或已產(chǎn)生積壓情況盡快向銷售業(yè)務(wù)部門通報,引起其高度重視。

(3)對于在途數(shù)量與周期控制,是站在公司的立場上,縱觀并判斷作為點與點之間連接環(huán)節(jié)是否暢通,并對其進行最佳效果控制,以期達到最小的損失。

(4)對于資產(chǎn)分析,從回收期等數(shù)理角度進行其科學(xué)性分析,同時又大量地立足于市場,立足于公司實際運作,對其使用合理性作出預(yù)見和總結(jié)分析。

(5)借用對于公司來說,它既是提高工作效率必不可少手段之一,同時又是給公司造成經(jīng)濟損失隱患,因此對于借用分析與跟蹤,對于存貨分析是重要指標之一。

3、存貨控制目的。

(1)存貨合理控制,能夠減少公司財產(chǎn)損失。

(2)存貨合理控制,能夠加速資金周轉(zhuǎn),促進資金流運作。

(3)存貨控制,是保障數(shù)據(jù)真實性必要手段。

(4)對于存貨控制,其關(guān)鍵是把物管活,要流通、要周轉(zhuǎn)。

4、違規(guī)認定與處理。

(1)各分公司商務(wù)統(tǒng)計和儲運人員應(yīng)嚴格按照規(guī)定執(zhí)行操作,做到準確、完整、及時。

關(guān)于集團公司轉(zhuǎn)型心得體會實用三

2021年是公司深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，全面加強黨的建設(shè)，全面從嚴治黨，持續(xù)深化改革，謀求長遠發(fā)展，實現(xiàn)xx修理上批量、上能力的一年，也是全面實現(xiàn)“十四五”規(guī)劃的開局之年。

公司黨委的總體工作思路：按照新時代黨的建設(shè)總要求，落實黨中央和上級黨組織部署，聚焦發(fā)展戰(zhàn)略，深入推進黨建工作體系，加強黨政融合，從嚴從實抓黨的領(lǐng)導(dǎo)、思想建設(shè)、文化宣傳、黨建質(zhì)量、人才隊伍建設(shè)、黨風廉政建設(shè)和群團組織等方面工作，引領(lǐng)廣大干部員工不忘初心、牢記使命，實現(xiàn)改革發(fā)展新跨越，開創(chuàng)“十四五”良好開局。

(一)加強政治建設(shè)。始終把黨的政治建設(shè)擺在首位，全面貫徹落實習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨中央、集團公司黨組及上級黨組織決策部署，堅決做到“兩個維護”，樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，引領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部堅決維護以習(xí)近平同志為核心的黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，完善黨建工作制度，增強黨的組織優(yōu)勢、組織功能和組織力量，壓緊壓實管黨治黨政治責任，推動公司改革發(fā)展。

(二)強化理論學(xué)習(xí)。以政治理論學(xué)習(xí)為根本，深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九大及十九屆歷次全會精神，加強運用科學(xué)理論指導(dǎo)實踐的主動性和自覺性。制定理論學(xué)習(xí)計劃，推進黨委理論中心組學(xué)習(xí)和基層黨組織理論學(xué)習(xí)，創(chuàng)新理論學(xué)習(xí)方式方法，強化領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭學(xué)、研討學(xué)、專題學(xué)，提升整體學(xué)習(xí)效果。

(三)加強思想教育。突出政治教育和政治錘煉，分層次開展領(lǐng)導(dǎo)人員、黨員和廣大員工思想教育。鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，久久為功、善作善成，引導(dǎo)廣大黨員堅定理想信念和宗旨意識，增強全體職工聚焦改革發(fā)展責任感，樹牢質(zhì)量觀念，提高質(zhì)量意識，保障優(yōu)質(zhì)高效完成全年各項任務(wù)。

(四)強化意識形態(tài)管控。落實黨中央和上級黨組織關(guān)于意識形態(tài)工作部署要求，規(guī)范完善工作內(nèi)容，筑牢意識形態(tài)陣地，把牢意識形態(tài)領(lǐng)域領(lǐng)導(dǎo)權(quán)、管理權(quán)、話語權(quán)，提升公司內(nèi)外突發(fā)事件分析研判和應(yīng)對處置能力。落實意識形態(tài)工作責任制，切實把意識形態(tài)工作抓在手上、把職責扛在肩上，推進意識形態(tài)工作的宣傳。強化日常工作落實與考核，確保全年無較大意識形態(tài)問題發(fā)生。

(一)加強黨組織建設(shè)。加強黨務(wù)干部建設(shè)，配齊配強黨務(wù)干部，開展基層黨支部書記和黨務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升崗位履職能力。加強黨建陣地建設(shè)，增設(shè)黨員活動室，配齊黨員學(xué)習(xí)資料、基礎(chǔ)設(shè)施，為黨員理論學(xué)習(xí)、組織生活創(chuàng)造良好條件。加強黨組織活動建設(shè)，圍繞年度生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)，深入開展“黨員攻堅團隊”、“創(chuàng)客大賽”等活動，增強黨員的責任意識和創(chuàng)新意識，發(fā)揮黨組織戰(zhàn)斗堡壘和黨員先鋒模范作用。

(二)提升黨建工作水平。深入貫徹《中國共產(chǎn)黨國有企業(yè)基層組織工作條例(試行)》，落實黨建工作制度，完善黨委成員聯(lián)系點制度，探索“互聯(lián)網(wǎng)+黨建”新模式，促進黨建工作體系與aos管理體系深度融合，推進組織建設(shè)工作流程化。加強與相關(guān)單位黨建工作交流，相互學(xué)習(xí)、相互借鑒，提升黨建整體水平。

(三)加強黨員教育管理。深入推進“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，開展黨性教育，創(chuàng)新黨員教育方式，制作黨建微黨課。開展全體黨員“三亮三比”(即亮身份、比黨性，亮指標、比業(yè)績，亮事跡、比奉獻)主題黨日活動，引導(dǎo)黨員增強責任感、使命感，充分發(fā)揮模范帶頭作用。加強黨內(nèi)激勵關(guān)懷幫扶，為黨員過“政治生日”，增強黨員的榮譽感、歸屬感。嚴格發(fā)展黨員工作程序，把好新黨員入口關(guān)，確保黨員質(zhì)量，不斷優(yōu)化黨員隊伍結(jié)構(gòu)。

(四)扎實開展黨組織生活。執(zhí)行黨中央關(guān)于黨內(nèi)政治生活的相關(guān)規(guī)定，落實“三會一課”、組織生活會、民主評議黨員、談心談話等基本制度，開好黨員領(lǐng)導(dǎo)干部年度民主生活會和黨支部組織生活會，落實黨員領(lǐng)導(dǎo)干部雙重組織生活要求。加強對組織制度執(zhí)行情況的考核，提高黨員組織生活質(zhì)量。

(五)加強黨內(nèi)先進培樹。持續(xù)開展“黨員之星”、優(yōu)秀共產(chǎn)黨員、優(yōu)秀黨務(wù)工作者、先進基層黨組織評選工作，做好先進典型的事跡宣傳。以黨員先鋒工程特色活動為載體，突出共產(chǎn)黨員示范崗和責任區(qū)品牌價值，彰顯黨員先進性。慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年，召開“創(chuàng)先爭優(yōu)”表彰大會，表彰先進集體和優(yōu)秀個人，充分發(fā)揮黨員的旗幟作用，促進廣大黨員積極投身生產(chǎn)經(jīng)營主戰(zhàn)場。

(六)加強黨建工作考核。制定黨建工作責任清單，量化黨建工作考核指標，簽訂年度黨建工作責任狀，層層壓實黨建工作責任。對標集團公司黨組織星級管理考核評價細則，繼續(xù)開展黨組織星級考核和黨支部書記抓黨建述職評議工作，充分發(fā)揮考核的導(dǎo)向、激勵、鞭策作用。

(一)深化企業(yè)文化體系建設(shè)。以集團公司企業(yè)文化建設(shè)要求為核心，結(jié)合公司aos管理體系，重新梳理提煉優(yōu)良的特色企業(yè)文化，編制發(fā)布《xx公司企業(yè)文化手冊》，建立公司企業(yè)文化體系。弘揚工匠精神，講好航修故事，塑造公司文化，使企業(yè)文化體系入腦入心。

(二)加強精神文明建設(shè)。弘揚中華民族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，傳承公司優(yōu)良傳統(tǒng)，踐行社會主義核心價值觀，為實現(xiàn)“打造國內(nèi)領(lǐng)先、具有國際競爭力的xx企業(yè)”愿景，提供強有力的思想保證和精神動力。通過開展精神文明主題實踐活動，推廣勞模創(chuàng)新工作室、評選“最佳好事”等，引導(dǎo)黨員群眾弘揚社會道德風尚，樹立正確價值觀。

(三)持續(xù)創(chuàng)新宣傳模式。緊跟時代發(fā)展，以新媒體為牽引，打造宣傳新模式，減少低效、無效宣傳。切實調(diào)動基層黨組織能動性，利用各種宣傳工具，及時通過報刊、網(wǎng)絡(luò)、微信公眾號、貼吧等各種途徑，廣泛宣傳企業(yè)價值精神，傳遞正能量，展示新形象，不斷提升企業(yè)知名度和美譽度。形成體系化宣傳格局，營造濃厚的輿論氛圍，凝聚力量，推動企業(yè)不斷發(fā)展。

(一)強化人力資源保障。加強班子和領(lǐng)導(dǎo)干部管理，有計劃地進行日?？己撕蛯ｍ椏己?。加強干部隊伍建設(shè)，進一步修訂《中層干部考核標準》，促進干部履職擔當。通過外部選送學(xué)習(xí)、內(nèi)部掛職鍛煉等培訓(xùn)方式，加強年輕領(lǐng)導(dǎo)梯隊人員培養(yǎng)和鍛煉。合理確定基層單位生產(chǎn)工人需求，編制人員招錄計劃，采取靈活用工方式引進人員。

(二)激發(fā)員工創(chuàng)造力。在設(shè)計寬帶薪酬的基礎(chǔ)上，嵌入公司崗位任職資格分級管理內(nèi)容，建立公司專家評聘體系，打造“三高”人才隊伍，為員工職業(yè)成長打通渠道。強化工資總額預(yù)算管理及薪酬的激勵工作，將產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量、效益與工資總額掛鉤，搭建績效考核評價體系，做好員工日常考核、評價、應(yīng)用及反饋工作，真正起到科學(xué)評價人、充分激勵人的作用，調(diào)動全員積極性。

(三)提升員工素質(zhì)。完善教育培訓(xùn)管理體系，開展針對性的理論和實操培訓(xùn)。構(gòu)建x特色的教育培訓(xùn)管理體系，提高培訓(xùn)效率和培訓(xùn)質(zhì)量。開展新機能力提升培訓(xùn)，優(yōu)選相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員，外送開展預(yù)研機型的培訓(xùn)，儲備核心人才。推進新型學(xué)徒制工作，按照“新星計劃”全面實施員工上崗積分制考核管理，打牢新上崗員工的技能基礎(chǔ)。

(四)提升信息化管理能力。進一步開發(fā)人力資源管理系統(tǒng)(e-hr)，增加相關(guān)模塊功能，做好數(shù)據(jù)維護。在更新考勤系統(tǒng)硬件的基礎(chǔ)上，完善和開發(fā)統(tǒng)合統(tǒng)計功能、訪客功能和物資進出廠管理功能，為公司實現(xiàn)人員、車輛、物資的進出廠管理信息化創(chuàng)造條件。加強人事檔案系統(tǒng)信息化建設(shè)，確保數(shù)據(jù)更新及時、錄入準確。

(一)加強黨風廉政建設(shè)。把政治建設(shè)和政治監(jiān)督放在首位，確保黨的路線方針政策和重大決策部署落到實處。加強作風建設(shè)，充分發(fā)揮不敢腐的懲戒和震懾作用、不能腐對權(quán)力的制度制約和運行監(jiān)督作用、不想腐的教育引導(dǎo)作用。從嚴從緊查處違反中央八項規(guī)定精神問題，狠剎“四風”，把力戒形式主義、官僚主義作為重要任務(wù)，開展好專項工作，完善制度規(guī)定，將查處通報、制度約束、黨性廉潔教育融合貫通，一體推進，同向發(fā)力。

(二)強化巡察監(jiān)督作用。深入貫徹集團巡視巡察工作體系，積極落實上級機關(guān)巡視巡察工作要求。緊盯重大工程、重點領(lǐng)城、權(quán)力集中、資金密集等關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)鍵崗位和重點工作，加強監(jiān)督執(zhí)紀問責，將監(jiān)督成效轉(zhuǎn)化為公司治理效能。把監(jiān)督民主生活會、“三重一大”決策等作為政治監(jiān)督和對“關(guān)鍵少數(shù)”監(jiān)督的重要內(nèi)容，督促各級領(lǐng)導(dǎo)忠誠干凈、擔當作為。強化約談提醒的監(jiān)督作用，抓早抓小、防微杜漸，使咬耳扯袖、紅臉出汗成為常態(tài)。落實“三個區(qū)分開來”要求，嚴格日常監(jiān)督，分類施策履行監(jiān)督職責，通報曝光典型案例，以案為戒，以案促改。

(一)建立健全服務(wù)機制。以創(chuàng)新服務(wù)工作為重點，主動融入中心，提升服務(wù)企業(yè)、服務(wù)基層、服務(wù)職工群眾能力。通過整合勞模創(chuàng)新工作室、技術(shù)創(chuàng)新工作室、江城工匠工作室，發(fā)揮x工匠協(xié)會和勞模骨干的引領(lǐng)作用。推進六型班組標準化、規(guī)范化管理和職工小家建設(shè)，為職工群眾提供良好的娛樂休息環(huán)境。建立“箴言獻策”制度，推進職工代表巡查活動。健全“雪中送炭、寒夜送衣、酷夏送清涼”機制，深入推進送溫暖到基層，為職工辦實事辦好事。

(二)推進職工文化建設(shè)。開展“舍我其誰”崗位技能比武，增加趣味性、實用性、新穎性、觀賞性，發(fā)揮技能比武的獨特宣教功能。根據(jù)季節(jié)和生產(chǎn)特點，深入開展職工文娛體育建設(shè)及活動，營造“愉快工作，快樂生活”氛圍。探索工余時間組織體育比賽新模式，開展短平快的體育項目比賽。

(三)全面活躍青年工作。廣泛開展“青年大學(xué)習(xí)”行動，以學(xué)雷鋒、五四運動、國慶節(jié)、建團99周年為契機，開展主題教育活動，增強團員青年民族自信心和自豪感。做好服務(wù)中心工作，與沈飛成立聯(lián)合青年突擊隊，開展各類“青”字號品牌活動，舉行青工技能比武、崗位練兵活動，創(chuàng)新開展青年立功競賽，充分調(diào)動青工主動性和創(chuàng)造性，積極投身新機修理主陣地。推廣有思想、有深度、符合青年特點的網(wǎng)絡(luò)文化產(chǎn)品，推廣“互聯(lián)網(wǎng)+共青團”的工作模式，著力打造指尖上的共青團，滿足青年文化需求。

加強保衛(wèi)保密工作，落實保密管理規(guī)定要求，加強員工保密意識教育，確保公司不發(fā)生重大失泄密事件。做好離退休人員管理，完成退休人員社會化工作。做好信訪維穩(wěn)、扶貧幫扶、武裝保衛(wèi)、風險管控等工作，降低經(jīng)營風險，維護好公司和諧穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境。

關(guān)于集團公司轉(zhuǎn)型心得體會實用四

進入嶄新的20xx年，隨著集團公司新戰(zhàn)略的全面實施，從而對集團辦公室的工作提出了新的、更高的要求。為了全面貫徹落實集團公司對公司發(fā)展所作的布署，實施公司發(fā)展戰(zhàn)略，完成公司經(jīng)營發(fā)展各項任務(wù)。在對集團公司的內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境進行了深入分析的情況下，做出20xx年集團辦公室的工作計劃如下：

繼續(xù)發(fā)揚集團公司成立以來形成的迎難而上、奮力同心、頑強拼搏、真抓實干的精神，兢兢業(yè)業(yè)地做好公司經(jīng)營發(fā)展的各項工作。作為公司工作運轉(zhuǎn)的樞紐，集團辦公室會緊扣集團公司的工作思路、圍繞集團公司的中心工作，充分發(fā)揮職能作用，不斷提高工作水平。

集團辦公室會不斷提高“參與決策、處理事務(wù)、協(xié)調(diào)公務(wù)、搞好服務(wù)”的水平。集團辦公室工作集決策、公務(wù)、事務(wù)和服務(wù)于一身，做好集團辦公室工作，必須把握好職能定位和工作特點，把握大勢、圍繞中心、突出重點、統(tǒng)籌全局。集團辦公室在做好日常事務(wù)性工作的基礎(chǔ)上，重點抓好公司重大工作決策部署的貫徹落實，抓好涉及全局工作的協(xié)調(diào)和督辦，抓好公司領(lǐng)導(dǎo)和公司重大活動的組織安排。

為領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)、為部門服務(wù)、為基層員工服務(wù)是集團辦公室工作的根本出發(fā)點和落腳點。為領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)就是要為領(lǐng)導(dǎo)決策做好參謀助手，提供及時、準確、全面的決策信息和政策建議；準確領(lǐng)會公司領(lǐng)導(dǎo)的意圖和公司重要決策精神，抓好事前參謀籌劃、事中督辦落實、事后跟蹤反饋，做到領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作，事事有著落，件件有結(jié)果。為職能部門服務(wù)就是要做好溝通協(xié)調(diào)工作，為職能部門提供快捷、方便、高效的服務(wù)。為基層服務(wù)，就是要關(guān)心、關(guān)注基層員工的實際工作中所遇到的困難，熱忱幫助各子公司和基層員工解決實際問題。協(xié)調(diào)公司各部門間、管理層與員工間、員工與員工間的內(nèi)部茅盾，使企業(yè)內(nèi)部氛圍和諧、統(tǒng)一。

集團辦公室工作人員在工作中做到勇于實踐，積極探索，創(chuàng)新符合時代趨勢和企業(yè)發(fā)展方向的工作方式和方法。由于集團辦公室工作點多面廣，頭緒繁雜，必須不斷探索把握工作規(guī)律、總結(jié)工作經(jīng)驗、規(guī)范工作流程，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。集團辦公室是企業(yè)的對外窗口，要強化窗口意識，組織每一項活動、安排每一次會議、撰寫每一篇文稿、辦理每一件公文、安排每一次接待，都要堅持高標準、嚴要求，高效率、快節(jié)奏，保時、保質(zhì)、保量，做到雷厲風行，嚴謹規(guī)范，周密細致，精益求精，卓有成效。

集團辦公室人員要加強自身學(xué)習(xí)，不斷提升辦公室工作水平。做好辦公室工作，關(guān)鍵在于建設(shè)一支高素質(zhì)的隊伍。辦公室作為綜合協(xié)調(diào)部門，工作涉及的知識面、信息面十分廣泛，對工作人員的綜合素質(zhì)和能力提出了很高的要求。集團辦公室要樹立積極學(xué)習(xí)、善于學(xué)習(xí)的良好習(xí)慣。通過向書本學(xué)習(xí)、向?qū)嵺`學(xué)習(xí)、向同行學(xué)習(xí)，不斷提高自身的理論水平、政策水平、工作水平，提高組織協(xié)調(diào)能力和文字綜合能力。

集團辦公室人員要努力成為企業(yè)生產(chǎn)和生活有序運轉(zhuǎn)的協(xié)調(diào)者，企業(yè)形象和利益的維護者，企業(yè)文化的建設(shè)者。辦公室人員工作在領(lǐng)導(dǎo)身邊，與領(lǐng)導(dǎo)距離近、接觸多，基層員工往往通過辦公室人員的言行，評價和判斷領(lǐng)導(dǎo)的思想和作風。所以辦公室人員的言行作風不僅僅是個人的事情，而且關(guān)系著公司領(lǐng)導(dǎo)在基層員工中的形象和威信，關(guān)系著整個企業(yè)的風氣和精神面貌。辦公室人員要清醒認識自己所處的特殊工作崗位，講團結(jié)、講奉獻、守紀律、樹形像，時時刻刻嚴格要求自己，事事處處發(fā)揮模范帶頭作用，一言一行都要為員工做出表率。

以內(nèi)刊《科而士人》為載體，結(jié)合其它有效方式，全力打造科而士企業(yè)文化形象。通過《科而士人》報，逐漸形成科而士獨特的企業(yè)文化內(nèi)涵，明晰科而士企業(yè)發(fā)展方向與愿景。

關(guān)于集團公司轉(zhuǎn)型心得體會實用五

各位老師：

在這辭舊迎新之際，向大家表示誠摯的新年問候和節(jié)日的祝福!在此提前預(yù)祝各位老師們：新年快樂，合家平安，萬事如意!

感謝食堂食堂姨為我們老師孩子們做出可口美味的飯菜，幕后辛勞! 感謝所有的老師們，感謝大家的團結(jié)努力，拼搏奮斗!

一、一學(xué)期來，**幼兒園在全園教師的團結(jié)努力下，取得良好的教育教學(xué)效果。

1、在新老師第一節(jié)公開課，看到老師都是經(jīng)過精心的準備，同事之間傳、幫，互助合作中，基本掌握了課堂的馭駕能力。

2、在園增設(shè)的特色教材直映識字，在游戲中學(xué)，快樂識字，最后一次抽查都能達標。

3、各項活動得到順利的開展，如慶元旦活動，第一屆親子運動會等活動得到家長的一致肯定。

二、如何成為一名優(yōu)秀的教師。

主題是：育?有良師，?英?為有你”，其所包含的內(nèi)容，便是對于在座各位的期待與感恩。 而成為一名優(yōu)秀的幼兒園教師，正是園對在座各位的期待，食到老，學(xué)到老，我覺得還是需樹立終身學(xué)習(xí)的態(tài)度，干一行，專一行。敬業(yè)樂群，我堅信秋種一粒粟，秋收萬種子。有付出就有收獲，把這項工作放在心上，而不是混沌過日子。

第一 要自信、自尊。

自信、自尊是現(xiàn)代人應(yīng)該具備的個性特征。一個對自己工作沒有信心，消極懈怠的人是無法做好工作的。幼兒教師自身充滿自信、自尊的人格，處理問題時也表現(xiàn)出自信都將感染幼兒，能給幼兒樹立一個良好的模仿榜樣。 第二 要有良好的自我形象和個性品質(zhì)。

老師是幼兒學(xué)習(xí)的榜樣，是敬仰和崇拜的對象，老師的位置往往在父母之前。因此教師要格外嚴格要求自己，每一句話、每一個行動都會給孩子留下深刻的印象。孩子們喜歡舉止大方，親切活潑，穿著得體的教師，因此教師要注意自己的儀表和舉止。

第三 要有愛心和童心。

教師不僅要愛漂亮的孩子，也愛長相一般甚至丑陋和有缺陷的孩子;不僅愛聰明的孩子，也愛發(fā)展速度緩慢甚至遲鈍的孩子;不僅愛聽話的孩子，也愛調(diào)皮的甚至有許多問題行為的孩子;不僅愛家庭背景富裕、社會地位高的孩子，也愛平民甚至家境貧寒的孩子。一位好的幼兒教師往往是幼兒的“忘年交”，是幼兒群體中的一分子，他們保持了一顆純真的童心，積極參與孩子們的各種活動，和他們一起游戲、講故事、說悄悄話。在這種平等的關(guān)系中，教師就能夠和幼兒之間產(chǎn)生情感上的交流，就會在幼兒內(nèi)心引起“共鳴”，同時教師會在生活中發(fā)現(xiàn)每一個孩子身上的“閃光點”，從而更加愛孩子，由此，教師的教育工作就有了良好的基礎(chǔ)。

第四 要有較強的溝通能力。

教師要用語言和非語言的方式表示關(guān)注、接受和鼓勵幼兒的談話。

教師在傾聽孩子說話時要有耐心，細心揣摩和理解幼兒語言中所蘊涵的意義。在與孩子溝通的時候，也可以表達自己的思想和情緒，使幼兒了解教師的想法。

第五 要有較強的組織教育活動的能力。

教師要想給孩子一杯水，自己首先要有一桶水。幼兒教師要有廣博的專業(yè)知識和技能技巧。在設(shè)計教育活動時，能夠根據(jù)幼兒的思維特點，準備大量的教學(xué)用具，讓他們動腦動手動口。

充分調(diào)動各種感官，以啟發(fā)誘導(dǎo)的方式和發(fā)散式的提問形式，激發(fā)幼兒學(xué)知識的愿望，要變讓我學(xué)為我要學(xué)，真正形成以教師為主導(dǎo)，幼兒為主體的正確的師生關(guān)系。

第六 要有自學(xué)能力。

幼兒教師需要不斷地吸取新知識，學(xué)習(xí)新技能，開闊眼界，提高自身的素質(zhì)，以跟上時代的變化。

如果在座的各位能夠做到以上的六點，那相信大家都會成為一名優(yōu)秀幼兒教師，一名“育英”良師。

正所謂“眾人拾柴火焰高“，正是在座的各位在各自崗位上的兢兢業(yè)業(yè)，克己奉獻，才會有今天的口?，F(xiàn)在還新手，在運作模式還是摸著石頭過河，難免在一些事情的處理與決斷上出現(xiàn)紕漏，但是大家不抱怨，不埋怨，與集團一起，從反省中超越自我，從我“錯了”中，不斷完善自己。我相信都會更加出色。

三、發(fā)現(xiàn)幾點需老師們的配合

1、文明禮儀，積極參加培訓(xùn)

2、外來人員不隨便進園

3、互動，加強家園，上下級的互動。

4、有變動的人員提前一月告知。

5、回園時間：農(nóng)歷正月初九，如有變動，另行通知

6、有事致電，一般不發(fā)微信或短信，回復(fù)。

四、財務(wù)說明。

春節(jié)400元;全勤：200元;安全無事故200元;另外補助樂于做份外的老師。

讓我們一起努力!一起加油!一起實現(xiàn)我們的理想，實現(xiàn)我們的價值吧! 謝謝大家!