供應室暖心護士心得體會實用 供應室護士的心得(2篇)

心中有不少心得體會時，不如來好好地做個總結(jié)，寫一篇心得體會，如此可以一直更新迭代自己的想法。我們?nèi)绾尾拍軐懙靡黄獌?yōu)質(zhì)的心得體會呢？下面是小編幫大家整理的心得體會范文大全，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

最新供應室暖心護士心得體會實用一

供方： (簡稱乙方)

為了規(guī)范產(chǎn)品交易行為，保護供需雙方合法權益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)、明確雙方權利義務關系，保證正常交易程序，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，一致同意簽訂本合同，以資共同遵守。

一、 產(chǎn)品供應：

需方在瀝青混合料生產(chǎn)中，使用供方的碎石，供方保證分批按需按時按規(guī)格向需方供應碎石。

二、交貨時間、地點及方式：

1、交貨時間：由需方電話通知，按工程需要進場，但必須提前通知所需數(shù)量。

2、交貨地點：湖北經(jīng)天路橋有限公司瀝青拌合站。

3、交貨方式：供方負責汽車運輸?shù)叫璺街付üさ?，運費、材料費及卸車費均包含在單價內(nèi)。

三、價格、結(jié)算和付款方式：

1、碎石每噸

1、結(jié)算以實際供貨數(shù)量現(xiàn)場簽證單據(jù)為準計算。

2、付款方式：年底結(jié)清。

四、技術要求：供方應嚴格按照甲方要求的產(chǎn)品標準供應，不符合建設單位、監(jiān)理單位、總包單位及需方要求的，供方必須清除現(xiàn)場，結(jié)算時不予計量。

五、驗收標準：石料嚴格按gb/t14685-20xx標準驗收。

六、有下列情形之一，可以解除合同：

1、甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致同意終止合同的;

2、因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的;

3、甲方驗收質(zhì)量及方量時，供方必須配和，如遇問題雙方協(xié)商解決。

七、違約責任：

甲、乙雙方應嚴格履行合同規(guī)定的各項條款。

八、解決合同爭議的方式：

本合同產(chǎn)生爭議，甲、乙雙方應本著友好協(xié)商的積極態(tài)度進行協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可向簽約地人民法院提起訴訟。

九、合同期限：材料款結(jié)清，合同自動失效。

十、本合同未盡事宜甲、乙雙方協(xié)、商解決。

十一、本合同經(jīng)簽字、加蓋雙方印章后生效，本合同一式3份，甲方2份、乙方1份。

供方： 需方：

負責人： 負責人：

年 月 日 年 月 日

最新供應室暖心護士心得體會實用二

第一條 為了規(guī)范公司供應商管理，降低采購成本，提高辦事效率，促進廉潔自律，制定本制度。

第二條 公司采購作業(yè)嚴格遵循公開透明原則、公平競爭原則和誠實信用原則。

第三條 供應商管理評審小組是公司唯一的供應商管理評審機構(gòu)。采購部是公司唯一的合法采購組織。

第四條 供應商管理是任何一個企業(yè)都視之為經(jīng)營是否能步入軌道的重要基礎之一。物料采購成本的合理性，會對經(jīng)營利潤產(chǎn)生很大的影響。有效的供應商管理制度能夠為公司創(chuàng)造效益。

第五條 供應商管理評審小組是公司供應商管理的最高權力機構(gòu)，對公司的供應商管理制度、供應商管理策略、材料價格等進行表決審批，負責合格供應商的表決審批。供應商評審小組設專職組長一名，其余為兼職。

第六條 組長全面負責供應商管理工作，由公司董事長或總裁兼任。

第七條 審計對供應商單價進行市場調(diào)查，對公司各級采購人員的廉潔工作進行調(diào)查。對采購業(yè)務與供應商評審小組會議決議是否相符以充分的反映和監(jiān)督。

第八條 供應商評審小組任專職負責供管委日常各項工作的開展，負責供應商的開發(fā)與管理工作，并與供應商堅持日常維護及聯(lián)絡工作，定期招待供應商。

第九條 采購部經(jīng)理負責公司各物料的采購落實工作。采購員負責物料采購的落實與跟催。具體工作包括：建立供應商與價格記錄；采購方式的設定及市場行情調(diào)查；詢價比價議價訂購作業(yè)；交料進度控制與逾交督促；進料質(zhì)量控制異常處理等。

第十條 供應商是公司的合作伙伴，公司營造良好的供需合作關系。

第十一條 公司原材料料供應商的確定、價格、策略等均由供管員會議決定。

第十二條 新供應商評審須實地到供應商處所，進行對廠房、生產(chǎn)設備、產(chǎn)品檢驗等各項要求是否滿足公司的要求。因環(huán)境因素而無法進行實際評審時，經(jīng)常務主任和主任核準后，可用樣品方式進行檢測評估。

第十三條 供應商的資格初審：1）常務主任或其委托采購、審計或其他人員先按目標供應商所供給的相關資料、樣品、報價，原料樣品的質(zhì)量是否貼合公司的品質(zhì)要求等進行初審。初審由常務主任組織進行。

第十四條 初審程序：①供應商開發(fā)人員收集資料—②報送常務主任分析并洽談—③轉(zhuǎn)采購經(jīng)理進上步談合作事項。

第十五條 供應商經(jīng)過了本廠的初審后，則可進行評審或評估。

第十六條 供應商的評審：

a)若實際需要時，由供管委委員（不得少于3個部門的相關人員）到供應商處進行實地調(diào)查，并對供應商的生產(chǎn)本事、質(zhì)量體系及其它項目進行審核，取回樣品進行檢測，填寫《供應商評審評估表》；

b)原料樣品質(zhì)量檢測合格，經(jīng)評審合格后的供應商，由供管委選擇質(zhì)優(yōu)價廉，信譽良好的供應商，由采購部填寫《采購協(xié)議》或由供應商供給產(chǎn)品銷售合同、《供應商質(zhì)量保證協(xié)議》經(jīng)雙方蓋章簽字確認后，成為本廠合作伙伴。

第十七條 供應商的評估：

a)當對供應商無法進行實際評審時，可要求供應商供給相關資料及材料樣品，由供管委對資料進行審核，樣品交品管部和研發(fā)部進行分析檢測；

b)當供應商所供給的樣品，經(jīng)分析檢測不合格時，可要求供應商改善，并重新供給樣品再次檢測，或重新尋找目標供應商；

c)經(jīng)本公司的評估，產(chǎn)品質(zhì)量合乎本廠的要求，由采購部填寫《采購協(xié)議》或由供應商供給產(chǎn)品銷售合同、《供應商質(zhì)量保證協(xié)議》經(jīng)雙方蓋章簽字確認后，成為本廠合作伙伴。

第十八條 經(jīng)過供應商管理委員會評審合格的供應商，登陸《合格供應商名錄》。合格供應商名錄是采購部執(zhí)行作業(yè)的必要前提。

第十九條 嚴格控制在合格供應商名錄外的廠商進行采購（500元以下現(xiàn)金零星采購除外）。緊急、零星采購執(zhí)行詢價、議價程序后，經(jīng)常務主任審批后可作臨時供應商進行采購。如不能執(zhí)行詢價、議價程序的，如常務主任指派有關人員與采購員一齊參與采購。

第二十條 新供應商審定，須填報《供應商審定表》，資料有注冊資金、人員、質(zhì)量體系、主要產(chǎn)品、生產(chǎn)本事、付款條件等基礎數(shù)據(jù)，產(chǎn)品是直接生部還是貿(mào)易供貨，并附營業(yè)執(zhí)照、國稅登記證復印件及相關資質(zhì)證明。

第二十一條 新供應商的開發(fā)，基于尋找直接生產(chǎn)廠家，中間貿(mào)易商一般不作為首選開發(fā)對象。

第二十二條 新供商評定標準分到達70分以上的，能夠認定為合格供應商。第一、經(jīng)濟性質(zhì)（個體戶為5分，有限職責公司10分），第二、稅務資格（增值稅一般納稅人10分，小規(guī)模7分），第三、注冊資金（100萬元以上6分，每增加10萬加1分，最高10分；100萬元以下5分），第四、人員（達100人以上為10分，以下為5分），第五、質(zhì)量體系認證（有的加15分，未有為7分），第六、付款條件（月結(jié)為15分，貨到付款為10分，其余為5分），第七、價格（比現(xiàn)有供應商高的為0分，低2%的為7分，低5%為10分，低5%的為15分，低8%為20分，低10%以上的為30分）。

第二十三條 新供應商開發(fā)每月進行一次專題會議進行評審，新供應商未經(jīng)評審合格，不得向其采購物料（樣板檢測除外）。經(jīng)評審合格后，可向其進行小批量的試采購，穩(wěn)定后可批量采購。

第二十四條 合格供應商每季度評審一次，（一）價格：最高分40分，標準分20分（根據(jù)市場最高價、最低價、平均價、自行估價制定一標準價格，標準價格對應分數(shù)為20分，每高于標準1%，標準分扣2分，每低于標準價1%，標準分加2分，同一供應商供應幾種物料，得分按平均計算。報價行為不規(guī)范，每一次扣5分。付款方式為月結(jié)加5分），品質(zhì)：30分（以交貨批退率考核：批退率=退貨批數(shù)交貨總批數(shù)，得分=30分*（1-批退率）計算），交期考核分20分（逾期率=逾期批數(shù)交貨批數(shù)，得分=20分*（1-逾期率）計算，另外：逾期1天，加扣1分；逾期造成停工待料1次，扣2分），服務考核分20分（出現(xiàn)問題，不太配合解決，每次扣1分；公司會議正式批評或抱怨1次，扣2分；客戶批評或抱怨1次，扣3分）。

第二十五條 80-100分為a級供應商，a級為優(yōu)秀供應商，能夠加大采購量；70-84分為b級供應商，b級為合格供應商，可正常采購；60-69分為c級供應商，c級為輔助供應商，應減量采購或暫停采購；59分以下為d級，d級為不合格供應商，予以淘汰。同類材料盡可能集中到一至二家供應商進行采購作業(yè)。

第二十六條 公司大宗材料供應商，需兩家以上供貨，由采購部合理分配其份額，保證市場價格的競爭性及變化可控性。

第二十七條 為了提高供應商的競爭力和危機感，公司對供應商實行動態(tài)管理。對戰(zhàn)略合作伙伴（70分以上供應商）簽訂一年期的采購合同協(xié)議。同時，也向其他同類材料的供應商下一些單，以用來維持關系，還能夠備急用。

第二十八條 通常用的大宗原材料的采購，公司每年引入必須數(shù)量的新供應商，以增強供應商之間的競爭意識，以便提高質(zhì)量及降低價格。

第二十九條 供應商評審由常務主任負責組織，各委員參與。

第三十條 供應商資料、評審資料、合格供應商名錄資料等，由采購部負責整理及保管，采購委員會成員有權調(diào)閱，但須辦理調(diào)閱手續(xù)。

第三十一條 公司設立供應商管理委員會，供管委是公司供應商管理及采購管理的權力機構(gòu)，在董事長的授權下從事供應商管理工作。供應商管理委員會由供管委主任、常任主任（專職）、生產(chǎn)經(jīng)理、品管經(jīng)理、營銷總監(jiān)、財務經(jīng)理、pmc經(jīng)理、研發(fā)經(jīng)理組成。常務主任是供管委議事的主持人，采購部經(jīng)理列席會議，做會議記錄并負責決議案的執(zhí)行。

第三十二條 供管委職責：

（1）供應商評審；

(2)擬定原物料的采購政策并確保政策的適當執(zhí)行；

(3)依據(jù)本公司的質(zhì)量標準，確保原物料的品質(zhì)及合理的價格；

(4)審核決定采購的時機、價格及數(shù)量。

(5)協(xié)調(diào)、解決影響采購實施的重大問題。

第三十三條 供管委組織的運行 ：分定期會議與不定期會議。

第三十四條 定期會議召開時光規(guī)定為每季初的15號進行。會議主題：

1、新供應商月度評審和合作三個或以上的供應商的季度評價；

2、新產(chǎn)品的開發(fā)意向(新產(chǎn)品的物料定價)；

3、重要物料(如柜身板門板的調(diào)整)的供應商的更換；

4、供應商當季調(diào)價及趨勢；

5、供管委要求的其他事項。定期會議由采購部門定期供給分析資料，以供會議討論和決策。

第三十五條 不定期會議根據(jù)實際工作需要進行召開。主要資料：

1、新供應商需要組織評審時；

2、合格供應商內(nèi)的物料調(diào)整(不高于原價格的)；

3、調(diào)升價低于5%的物料；

4、固定資產(chǎn)的采購；

5、重大采購事項的招標工作；

6、緊急或特殊情景下的采購；

7、原材料市場急劇變時；

8、供管委成員或采購提出的，需要進行的其他事項。不定期會議經(jīng)供應商管理委員會成員或采購員提議，應臨時召開會議。

第三十六條 供管委會議由常務主任主持，供管委全體委員參與，采購部經(jīng)理列席。

第三十七條 開會的法定人數(shù)為全體委員的三分之二以上，供管委會的決議須半數(shù)以上人員表決經(jīng)過。出席供管委會議的列席人員無表決權。

第三十八條 供管委會召開會議時，委員會成員若無法參加，應授權代理人員參會。

第三十九條 會議主持人為供管委常務主任，常務主任因故不能出席會議時應委托或公

司其他領導主持。采購部經(jīng)理負責會議的召集。

第四十條 定期會議的資料及程序：

1采購部經(jīng)理報告以下情景：

(1)上次會議決議事項的執(zhí)行情景。

(2)原材料的庫存量。

(3)原物料的市場行情預測動態(tài)，公司應采取的措施。

(4)月原物料采購計劃及資金需求計劃。

(5)采購實施中需協(xié)調(diào)解決的問題。

（6）第33條規(guī)定的資料。

2常務主任報告以下情景：

（1）新供應評審結(jié)果情景。

（2）老供應季度評審組織 。

（3）采購單價的變化及其走勢分析。

（4）供應商評審及采購實施中需要協(xié)調(diào)解決的問題。

第四十一條 供管委會議要構(gòu)成書面決議，與會人員簽名，采購經(jīng)理將核準后的會議紀要分送委員會成員，并負責決議的執(zhí)行。

第四十二條 物料的請購，一律填報《物料申購單》，按正常程序?qū)徟?。《物料申購單》一式兩?lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)交采購課。

第四十三條 庫存生產(chǎn)性物料由物控員根據(jù)庫存數(shù)量進行請購，先交倉管員核實物料實際庫存數(shù)，pmc經(jīng)理審批。

第四十四條 不作備料的生產(chǎn)物料由物控員根據(jù)客戶訂單或有效指令進行請購，先交倉管員核實是否有庫存，再交pmc經(jīng)理審批。

第四十五條 工具及配件由使用部門請購，交倉管員核實實際庫存后，交生產(chǎn)經(jīng)理審批。

第四十六條 資訊、文具、表單、勞保、花草由領用部門請購，先交相關物料職責人核實庫存，再交人力資源中心總監(jiān)審批。

第四十七條 形象、噴繪、與企劃有關的物料由企劃部請購，交中國區(qū)營銷中心總監(jiān)審批。

第四十八條 機器設備、固定資產(chǎn)由使用部門請購，由董事長或總經(jīng)理負責審批。

第四十九條 裝修基建物資，由指定專人請購，由董事長或總經(jīng)理審批。

第五十條 招待用物品、維修用零配件較急的，金額在500元以下的，能夠不執(zhí)行請購程序。

第五十一條 生產(chǎn)性通用、備料物料，由pmc經(jīng)理制訂安全庫存，報供管委審批生效。pmc每月20號前制訂下月的采購計劃，每月15號作出采購補充計劃。

第五十二條 物料申購單填寫要求規(guī)范、準確并注明目的和用途。對個性化名稱或申購資料不清晰，不足以準確表達物品物性的，采購部有權要求申購人員補充完整。

第五十三條 緊急申購的，需在申購單是注明“緊急采購”，以急件形式遞送相關部門審批。經(jīng)辦人員接到緊急請購通知，應即查明請購材料、名稱、規(guī)格、數(shù)量等資料，并以電話詢議價格，詢議價結(jié)果按急件方式處理。

第五十四條 不需用、暫不需用物料，不得請購或提前請購，防止不必要的資金占用和增加倉儲負擔，請購審批人為職責主體。

第五十五條 審批人根據(jù)規(guī)定的職責、權限和程序?qū)ξ锪险堎忂M行審批。對不貼合規(guī)定的請購，審批人有權要求請購人員調(diào)整請購資料或拒絕批準。

第五十六條 各采購經(jīng)辦人員收到原請購部門送來撤銷請購單指令后按下列方式辦理：

一、若原請購項目尚未辦理：由采購經(jīng)辦人員在原請購單據(jù)上加蓋撤銷章再交由采購經(jīng)理將原請購單與撤銷請購單指令按一般請購單據(jù)存檔方式處理，并停止作業(yè)。

二、若原請購項目已向廠商訂購：由采購經(jīng)辦人員與供應廠商接洽撤銷訂購，經(jīng)供應廠商同意撤銷后，向供應廠商取回采購聯(lián)絡函。若供應廠商堅持不能撤銷，采購經(jīng)辦人員應于撤銷請購單上注明原因，呈董事長核簽后由采購人員將撤銷請購批令退回原請購部門。

第五十七條 采購作業(yè)程序透明化，異常是價格機制透明化。

第五十八條 采購部建立健全價格信息資料，及時監(jiān)督預警供應商的價格走勢和價格行為并建立定期報告制度；

第五十九條 公司財務審計，要定期對材料價格的執(zhí)行情景進行全面審計，要建立自我的價格信息系統(tǒng)并與采購價格信息及時供享，作為材料價格審計的依據(jù)。

第六十條 采購部收到請購單后，先確定請購材料品名、規(guī)格、型號、需求日期、數(shù)量等是否填寫明確，對資料填寫不全或規(guī)格不詳?shù)?，注明“填單異?！薄罢f明欠詳”等字樣，退回原請購部門。

第六十一條 所采購材料具備有效報價且市場報價沒有變化的，在合格供應商名錄進行采購作業(yè)。

第六十二條 所采購材料無報價或報價有變化的，須執(zhí)行詢價作業(yè)詢價程序和議價程序。詢價議價程序同樣適用于新供應商的開發(fā)過程。

第六十三條 采購作業(yè)的詢價程序。

一、由采購經(jīng)辦人參考過去采購記錄或供應廠商資料，擬定至少三家詢價對象。特殊原因如獨家制造、獨家代理、原廠牌零配件無法替代等，報經(jīng)供管員主任核準并在采購單上注明。詢價要求供應商一次報出不得更改的價格。

二、采購經(jīng)辦人員詢價時，應將詢價結(jié)果記錄于《詢議價表》中。

三、采購經(jīng)辦人員通知廠商報價后緊跟催進度。

四、詢價完成。

五、若報價材料規(guī)格復雜或與請購規(guī)格不盡相同，采購經(jīng)辦人員可將全部資料，連同有關報價資料送請購部門簽注意見，采購人員按請購部門意見處理，必要時重新詢價。

六、非生產(chǎn)用物料的報價審核，須由采購部門和使用部門共同參與詢價并確定供應商報價。

第六十四條 詢價完畢后，須執(zhí)行議價作業(yè)程序。

一、對不需會簽或會簽完成的詢價資料，結(jié)合會簽結(jié)果和各廠商報價，查閱前采購記錄及市場行情價作出分析后，擬訂議價對象、議價策略、擬購底價，報告采購經(jīng)理以供議價之用。

二、議價注意質(zhì)量、價格、交貨期保證外，還應注意付款方式。付款方式的優(yōu)先順序：月結(jié)付款、貨到付款、款到發(fā)貨、現(xiàn)金付款。

三、采用多種形式議價完后，采購經(jīng)辦人員擬定合作對象，填報報價議價表，連同所有廠商報價資料，經(jīng)采購經(jīng)理確認后，送供管委主任核批，必要時，采購經(jīng)辦人員可直接送供管委主任核批。

四、議價注意品質(zhì)、交期、服務態(tài)度。

第六十五條 木皮、實木需現(xiàn)場采購的，需兩個以上跨部門采購小組進行現(xiàn)場詢價、議價、采購作業(yè)程序。

第六十六條 可供給電腦打印小票及發(fā)票的大型超市所進行的現(xiàn)金采購，能夠不執(zhí)行詢

價、議價作業(yè)程序。

第六十七條 小額(金額在200元內(nèi))零星物品的采購可采用直接購買、事后審批的方式進行，需附名片等相關資料。

第六十八條 對一些特殊或重大的采購項目（如企劃案、廣告策劃案等）需采取招標方式確定供應商。

第六十九條 例外緊急需求的特殊采購，需供管委成員及申購部門共同參與決定。 第七十條 《采購訂單》是采購作業(yè)的書面憑據(jù)，《采購訂單》一式四聯(lián)，一式自存，一式倉庫收貨（此聯(lián)應將價格隱蔽），一聯(lián)財務結(jié)帳，一聯(lián)審計調(diào)查。

第七十一條 《采購訂單》審批程序，①采購員--②采購經(jīng)理—③常務主任—④財務審計—⑤供管委主任。

第七十二條 《采購訂單》經(jīng)審批后，應以書面形式向供應商訂購物料，并以電話或傳真的形式確認交期。《采購訂單》須供應商確認回傳（現(xiàn)金采購除外）。

第七十三條 采購作業(yè)進度的控制

一、采購經(jīng)辦人員對于每一采購項目均應根據(jù)需要確定作業(yè)進度管制點，預定作業(yè)進度。

二、預定作業(yè)進度須配合請購項目的緩急且作業(yè)進度須在預定的日期前完成。

三、對未能在預定日期前完成的采購項目，采購經(jīng)辦人員會同請購部門研究處理對策。

四、及時分析填報《物料訂購跟催表》，并反映給采購部經(jīng)理。

第七十四條 依相關檢驗與入庫規(guī)定進行物料驗收工作。交貨質(zhì)量異常的，采購經(jīng)辦人員收到驗收不合格的來料檢驗報告后，應盡速與供應商交涉扣款退貨換貨等事宜，并將交涉結(jié)果記錄于異常報告中的采購處理結(jié)果欄內(nèi)，呈報品管及生產(chǎn)并送回收貨倉。

第七十五條 依財務管理規(guī)定辦理供應商付款工作。以暫借款采購的，采購經(jīng)辦人員應在采購訂單中注明是轉(zhuǎn)帳借支付款、現(xiàn)金借支付款、私人匯款借支付款，避免造成財務付款不清晰。

第七十六條 品管部是公司法定的驗收部門，其獨立檢驗工作程序不受其他部門的支配 。

第七十七條 非生產(chǎn)物料申請部門需供給檢驗標準給品管部，品管部按標準進行驗收，必要時申購部門進行協(xié)助驗收。

第七十八條 機器設備的驗收由使用部門及設備專員替代品管部職能負責驗收。

第七十九條 審計應當加強對供應商管理及采購活動的監(jiān)督檢查。重點是采購方式、采購程序、價格體系、廉政建設的監(jiān)督檢查。其執(zhí)行審計按《財務管理制度》執(zhí)行。

第八十條 審批、審核、質(zhì)檢、財務、采購等人員不僅僅職責權限明確、并且應相互分離。

第八十一條 采購作業(yè)人員實行每年輪崗，對其負責的物料交予其他采購員跟單。 第八十二條 任何部門和個人對公司采購活動中的違法行為，有權控告和檢舉，公司將及時調(diào)查和處理。公司根據(jù)舉報屬實金額的30%以獎勵。

第八十三條 有下列情形之一的，應追查主管人員及當事人的職責：

1、擅自采用合格供應商名錄外的供應商進行采購作業(yè)的；

2、擅自提高采購標準的；

3、以不合理的條件對供應商實行差別待遇或者歧視待遇；

4、與供應商惡意串通的；

5、在采購活動中理解賄賂或者獲取其他不正當利益的；

6、詢價、議價中，泄露第三家供應商資料給的競爭供應商；

7、現(xiàn)場采購中，提前串通供應商準備貨物，商議單價的；

8、在監(jiān)督檢查中供給虛假情景的；

9、在公司以外場所私自接見供應商的（現(xiàn)金采購或公司指派除外），按受賄處理。？指誰人不能夠接見供應商。？如果工作時光以外呢。？剛巧這個供應商是親戚朋友或同學呢怎辦?？赡茈y于監(jiān)控。

第八節(jié) 附 則

第八十四條 本制度是供應商管理的綱領性文件，其實施細則、作業(yè)流程、作業(yè)指導的制定以此制度為指導。

第八十五條

第八十六條

第八十七條

本制度由供應商管理委員會負責制定，經(jīng)董事長批準。修改亦然。 凡以此制度相抵觸的文件或相關條款，均以此制度作準。 因需要再制訂的'補充資料經(jīng)審批后與本制度同時執(zhí)行。