集團理論比武心得體會如何寫 業(yè)務比武心得體會(五篇)

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描寫集團理論比武心得體會如何寫一

財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績。為了總結經(jīng)驗教訓，更好的完成____年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的個人工作總結報告如下：

1、增強財務服務意識

____年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。

為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務制度，結合集團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務制度。

為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術支持。

2、做好會計工作計劃，預算管理得到穩(wěn)步推進

一是細化預算內容。根據(jù)各分、子公司____年及____年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的____年全面預算奠定基礎;二是提高預算透明度。預算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當調整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好____年全面預算工作積累了經(jīng)驗。

3、充分利用稅收政策

充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了____物流公司、____運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務局準予____物流公司、____運輸公司減免____年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及____年度____物流公司、____運輸公司所得稅減免的批復，為集團公司取得了實質性經(jīng)濟收益。

4、切實加強財務管理

根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。

5、強力整頓財經(jīng)秩序

根據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局(公司)的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自

上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。

6、加強資金管理的作用

為了規(guī)范集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。集團公司從____年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)結算中心，按照市局(公司)結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經(jīng)營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。

____年我司股本結構將發(fā)生較大的變化，公司財務管理制度也將隨時作出相應的調整，在成本管理、資金預算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財務審計部將在公司領導的正確領導下，做好____年個人工作計劃，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性，不斷轉變工作作風，調整工作思路，根據(jù)實際，開創(chuàng)工作，為公司財務管理服好務。

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描寫集團理論比武心得體會如何寫二

為保護電信用戶的通信權利，維護中國電信集團____________省電信公司____________分公司(以下簡稱本公司)合法的通信經(jīng)營權，基于用戶在本次業(yè)務申請中確認的服務項目，本公司將向用戶提供___________方式寬帶新裝接入服務，雙方本著自愿、平等的原則，在本次寬帶新裝業(yè)務上達成協(xié)議如下：

1.本公司以免費租貸方式向用戶提供寬帶接入終端設備，設備產(chǎn)權歸公司所有。

2.用戶必須妥善保管好終端設備，使用寬帶業(yè)務期間，設備非因用戶原因損壞的，由本公司負責免費維修;屬用戶原因損壞的，終端維修費用由用戶負責支付;如因用戶原因造成終端無法修復或滅失的，用戶須按設備原價賠償終端設備費。

3.用戶申請暫停使用業(yè)務期間，本公司將向用戶收取端口暫停使用費，且用戶暫停使用時間最長不得超過6個月，逾期將根據(jù)同時期標準資費按月正常收取月租費。

4.本公司今后推出的其他寬帶優(yōu)惠活動用戶是否享受詳見本公司業(yè)務公告。

5.用戶逾期不交納費用，本公司按國家規(guī)定標準對所欠費用收取違約金，對超過規(guī)定時限的，做暫停服務或終止服務處理。暫停提供服務期間，月租費和違約金照計。因欠費終止服務的，不退回手續(xù)費和工料費，月租費不計，繼續(xù)計算用戶所欠費用的違約金并追繳所欠全部費用。

6.用戶申請拆機業(yè)務，需將寬帶接入終端設備歸還本公司，否則不予辦理拆機并按月正常收取月租費。

7.雙方對協(xié)議的規(guī)定發(fā)生爭議時，本著互惠互利的原則，通過協(xié)商解決。

8.簽訂本協(xié)議后，雙方經(jīng)協(xié)商簽定的其它補充協(xié)議，均視為本協(xié)議的附件，與本協(xié)議具備同等法律效力。

9.本協(xié)議一式二份，用戶保留一份，本公司保留一份。雙方簽字或蓋章后生效。

茲聲明本人已認真閱看并愿意接受及遵守以上《個人住宅用戶新裝寬帶業(yè)務終端租借協(xié)議》之各項條款及選定服務的各項費用。本人已充分注意和理解了協(xié)議中的各項條款。

用戶簽字：________________

________年______月______日

受理單位簽章：____________

________年______月______日

描寫集團理論比武心得體會如何寫三

第一章 總則

1.1制革集團公司財務管理辦法(以下簡稱本辦法)，是根據(jù)《會計法》、《企業(yè)財務通則》、《企業(yè)會計準則》和行業(yè)財會制度，財政部《關于工交企業(yè)制定內部財務管理辦法的指導意見》，結合集團公司實際情況制定，并報主管財稅機關審核備案。

1.2本辦法是規(guī)范集團公司及其所屬分公司和全資子公司(上述單位以下簡稱企業(yè))的會計核算程序和財務管理工作的管理辦法。

1.3各企業(yè)按照本辦法規(guī)定，并結合自身的生產(chǎn)經(jīng)營特點和管理要求，制定具體的適合本企業(yè)的財務管理辦法和實施細則，報集團公司批準后執(zhí)行。

第二章 財務管理組織機構

2.1集團公司實行統(tǒng)一領導、分級管理的內部財會管理體制。 集團公司及其全資子公司是獨立的企業(yè)法人，自主經(jīng)營、自我發(fā)展、自負盈虧、自我約束，依法享有法人財產(chǎn)權和民事權力，承擔民事責任。其投資形成的子公司實行獨立核算，但經(jīng)營、財務上實行統(tǒng)一管理。獨立核算的企業(yè)設置獨立的財務機構。

2.2集團公司的分公司及其所屬子公司下屬的分公司，不具有企業(yè)法人資格，其民事責任由上級企業(yè)承擔。這類單位應配備專職的財務人員。

2.3企業(yè)法人代表在財務會計管理上的主要責任：

1)、單位負責人對本單位的會計工作和會計資料的真實性、完整性負責;

2)、具體確定企業(yè)內部財會機構的設置，建立健全內部控制制度;

3)、組織擬定企業(yè)內部財務管理辦法，按規(guī)定程序報批后執(zhí)行;

4)、根據(jù)企業(yè)預算方案組織企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營;

5)、接受財政、稅務、審計機關的監(jiān)督。

2.4企業(yè)財務負責人在財務會計管理上的權責是：

(1)、主持本級財務部的工作,領導財會人員完成各項會計業(yè)務工作，提請聘任或解聘財會人員;

(2)、對公司和各經(jīng)營單位財務部門下達并落實財務、費用、利潤等考核指標;

(3)、參與公司發(fā)展新項目、重大投資、重要經(jīng)濟合同的可行性研究，提供財務意見;

(4)、負責編制會計報表，組織清產(chǎn)核資;

(5)、貫徹國家有關財經(jīng)政策和規(guī)定，堅持原則，增收節(jié)支，提高經(jīng)濟效益;

(6)、監(jiān)督、檢查資金使用、費用開支及財產(chǎn)管理，嚴格審核原始憑證及帳表、單證，杜絕貪污、浪費及不合理開支;

(7)、 調各單位、各部門與財務部門的關系。

2.5、企業(yè)財會機構的主要職責：

具體負責企業(yè)的財務管理和經(jīng)濟核算，包括生產(chǎn)經(jīng)營過程中的一切財務核算、會計核算;如實反映本單位的財務狀況和經(jīng)營成果;監(jiān)督財務收支，依法計繳國家稅收并向有關方面報送財務決算;參與企業(yè)經(jīng)營決策，統(tǒng)一調度資金，統(tǒng)籌處理財務工作中出現(xiàn)的問題，組織、指導屬下單位的財務管理和經(jīng)濟核算。

2.6企業(yè)各級財會機構和財務人員按規(guī)定對本單位實行財務會計監(jiān)督，主要內容是：

(1)、對不真實、不合法的原始憑證不予受理并向單位負責人報告;對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充;

(2)、發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物、款項不符的時候，應當按照有關規(guī)定進行處理，無權自行處理的，應當立即向本單位領導人報告，請求查明原因，作出處理;

(3)、除法定的會計帳冊外，不得另立會計帳冊。企業(yè)的資金不得以個人名義開立帳戶存儲;

企業(yè)財務部門應分3個環(huán)節(jié)對本企業(yè)的支款與用款，包括費用支出記投資性或貿易;的用款進行全過程監(jiān)管：

1、事前環(huán)節(jié)：主要檢查動用款項的依據(jù)如業(yè)務合同、用款計劃和批準手續(xù)是否完善無誤;檢查用款額、付款方式與期限是否與合同、計劃相符。

2、事中環(huán)節(jié)：主要檢查款項是否按合同規(guī)定的時間、地點匯出并進入對方合法賬戶;檢查用途是否被改變等。

3、事后環(huán)節(jié)：主要檢查資金效益是否與合同目標相符;檢查資金回收或回籠狀況等。

2.7各級財務部門都必須建立稽查制度。

出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務帳目的登記工作。

2.8財會人員力求穩(wěn)定，不隨便調動。企業(yè)財會機構負責人、財會主管的聘任應當經(jīng)過上一級單位同意。

集團公司董事會可視實際情況決定直接聘任或解聘所屬分公司和全資子公司的財務總監(jiān)、財會機構負責人。

財會人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù);?沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。 被撤消、合并單位的財會人員，必須會同有關人員編制財產(chǎn)、資金、債權、債務移交清單，辦理交接手續(xù)。

移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、?實物及未了事項等。 移交交接必須監(jiān)交。企業(yè)一般財會人員的交接，由所在單位領導會同財務部經(jīng)理進行;財務部經(jīng)理的交接，由集團公司財務部經(jīng)理會同所在單位領導進行;集團公司財務部經(jīng)理交接由總經(jīng)理監(jiān)交。

2.9財會人員的后續(xù)教育制度：

(1)、財會人員的后續(xù)教育時間不少于68小時;

(2)、集團公司每年將組織不少于3個工作日的業(yè)務培訓，聘請有關專家就企業(yè)財會人員應解決的業(yè)務和新的財會知識進行培訓。

(3)、集團公司下屬企業(yè)財務機構應組織本單位財務人員的崗位培訓。

第三章 會計核算的原則

3.1企業(yè)執(zhí)行《會計法》、《企業(yè)會計準則》和分行業(yè)會計制度，?及其它法律法規(guī)關于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內部審計和財產(chǎn)清查等事項的規(guī)定。下列事項應辦理會計手續(xù)，進行會計核算：

(1)、有價證券的收付;

(2)、財物的收發(fā)、增減和使用;

(3)、債權、債務的發(fā)生和結算;

(4)、資本、基金的增減和經(jīng)費的收支;

(5)、收入、成本、費用的計算;

(6)、財務成果的計算和處理等。

3.2記帳方法，一律采取借貸記帳法，記帳原則采取權責發(fā)生制。

3.3公司對公司資本堅持資本確定、資本充實、資本保全的原則。

3.4企業(yè)采取的會計處理方法，前后各期必須一致，非經(jīng)集團公司董事會同意，任何人不得隨意改變。

3.5凡與企業(yè)合作經(jīng)營的企業(yè)，應按合同規(guī)定的資本總額、出資比例、?出資方式，在規(guī)定期限內投入資本。具體如下：

1)以現(xiàn)金投資的，應以收到或存入開戶行的日期和金額作為記帳依據(jù);

2)以廠房、設備、原材料等實物投資的，?應按合同規(guī)定并經(jīng)檢驗核實的實物清單、金額，收到實物的日期作為記帳依據(jù)，有關資產(chǎn)應辦理產(chǎn)權過戶手續(xù)的，還應辦理產(chǎn)權手續(xù);

3)各方交付的出資額，應由政府批準的會計師事務所驗證，?出具驗資報告后，據(jù)以發(fā)給出資證明。

3.6、年末應按應收帳款余額計提5‰的壞帳準備。

第四章 貨幣資金及結算資金的管理

1、庫存現(xiàn)金的管理

①現(xiàn)金出納必須做到日清月結，隨時清點庫存現(xiàn)金。不得挪用現(xiàn)金和以白條抵庫，財務部領導及有關人員必須定期或不定期對庫存現(xiàn)金進行抽查，以保證帳實相符。

②、出納人員到銀行提取現(xiàn)金，必須同時有兩個人前往辦理。 ③、凡能用支票支付的款項不得支付現(xiàn)金。

④、現(xiàn)金的支出必須由財務部總監(jiān)(經(jīng)理)簽字方可付款，財務部總監(jiān)(經(jīng)理)短暫離崗，則由財務部總監(jiān)(經(jīng)理)書面委托人簽字。

⑤、現(xiàn)金支付范圍：發(fā)給職工工資、各種津貼及獎金;出差人員差旅費;向個人收購農副產(chǎn)品和其他物資的價款;結算起點以下的零星開支等。

⑥、差旅費的借款，必須由出差人員填寫借款申請單，寫明出差時間、地點、申請金額[按“車費+(住宿費+生活補助)×出差天數(shù)”計算申請借款金額]。按借款審批程序審批，經(jīng)財務部總監(jiān)(經(jīng)理)核準簽字后,方可按集團公司規(guī)定借款。出差人員回企業(yè)后必須在一周內報銷清帳，不報銷者由財務人員從工資中扣回。

其他借款，由借款人填寫申請單，經(jīng)公司經(jīng)理級以上領導簽字，并由簽字人負責此款的歸還，如不能按期歸還或出現(xiàn)損失，全部責任由簽字人負責。

⑦、一切現(xiàn)金往來，必須收付有憑證，嚴禁口說為憑。嚴禁代外單位或私人轉帳套現(xiàn)和大額度(1萬元以上)支付往來或貿易現(xiàn)金。

2、銀行存款的管理

①、銀行帳戶必須按國家規(guī)定開設和使用，?銀行帳戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務收支結算使用，嚴禁出借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套現(xiàn)。

②、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業(yè)務需要不準外泄。集團公司各管理部門原則上不許開設銀行帳號，確因工作需要開設帳戶的，需報集團公司財務部批準，已經(jīng)開設的，需向集團公司財務部補辦備案手續(xù)。

③、銀行帳戶印鑒的使用實行3章分管并用制;即：財務章由會計保管，另外2枚由各自本人保管，不準1人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時出差時由其委托他人代管。

④、銀行支票的使用規(guī)定：

a、業(yè)務人員到財會機構領用銀行支票，必須憑付款審批單，經(jīng)主管領導及經(jīng)辦人簽字，寫明用途、金額、日期;

、會計人員出單后，出納才能簽發(fā)銀行支票，同時要求業(yè)務人員在銀行支票使用簿上簽字，登記銀行支票號碼、金額、收款人;

c、簽發(fā)銀行支票必須按照要求填上日期、大小寫金額、收款人、用途等，不得簽發(fā)空白支票、空頭支票。如特殊情況需簽發(fā)空白支票，必須在小寫金額欄恰當幣位寫上“￥”。

d、支票用于轉帳的，必須在支票左上角劃兩條斜線;

e、業(yè)務人員收到支票應到財會機構辦理入帳手續(xù)，一般應先確認收到款項后，才發(fā)貨或提供勞務。

f、借出支票后，必須在十日內報銷清帳，不得轉借他人使用。因特殊原因不能在規(guī)定期限內報帳的，應到財務部說明原因，限定報帳時間，否則前帳不清，后帳不借。

g、支票報銷是必須附發(fā)票、入庫單，對于分期付貨款的，必須按每次付貨款金額開具發(fā)票方可報銷。

⑤、集團公司各全資子公司的銷售收入(營業(yè)收入)按集團公司指定帳號進帳。

⑥、財會人員辦理信匯、電匯、票匯、轉帳支付等付出款項，一律憑付款審批單辦理。付款審批單應附入付款憑證記帳備查。 付款審批單由項目經(jīng)辦人負責辦理報批。

同一項目(含同一貿易)應按合同總額報批，不準為逃避審批而分列報批、支付。對違反上述規(guī)定的付款，財務人員有權拒絕付款。

⑦、根據(jù)已獲批準簽訂的合同，嚴格按合同規(guī)定的期限付出，不得早付或遲付，也不準改變支付方式和用途，非經(jīng)收款單位書面正式委托，也不準改變收款單位。

⑧、嚴禁違反國家規(guī)定，非法集資。

⑨、嚴格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完全的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。

⑩、有關資金使用的審批，如審批人員出差時，由其指定代理人代為審批。批件必須附入有關發(fā)票、單據(jù)后面入帳備查。

3、應收款的管理

1)應收帳款、預付帳款明細帳必須根據(jù)經(jīng)核對的工程合同和購銷合同(附出庫單)及匯款(付款憑證)為依據(jù)予以記帳，應按照不同的應收帳款或供應單位名稱設置明細。

2)應收款明細帳調減必須要有分管領導書面批準。

3)建立應收款內部管理報告制度。

①分管應收帳款的財務人員在每月20日前對上月帳中的應收帳款進行清理,并根據(jù)工程(購銷)合同及企業(yè)應收貨款規(guī)定進行應收帳款帳齡分析,對拖欠貨款(工程合同超過2個月,購銷合同超過1個月)理出清單不得拖延,并理出潛在核銷帳款交主管領導,由合同簽訂單位提出解決辦法,經(jīng)主管領導批準之后執(zhí)行。

②分管其他應收款的財務人員在每月10日前對上月末按集團公司規(guī)定歸還借款的單位和個人帳中的應收帳款進行清理,對不按規(guī)定及時還款的個人扣發(fā)當月工資，并通知有關部門領導及時催收。

描寫集團理論比武心得體會如何寫四

集團辦公室在董事長、總經(jīng)理以及吳總的正確領導下，根據(jù)集團總體發(fā)展戰(zhàn)略，緊緊圍繞公司的重點中心工作和集團對集團辦公室的要求制定集團辦公室20xx年度工作目標計劃。

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強化樞紐作用，前移服務陣地，超前發(fā)揮承上啟下、綜合協(xié)調、參謀助手、督促檢查和服務保障作用，進一步轉變工作作風，改進工作方式，加大服務力度，提高服務質量，為整體工作的順利推進，發(fā)揮積極的職能作用。

xx年度要梳理企業(yè)價值觀、企業(yè)精神、經(jīng)營理念，人文關懷完善并明確能使員工接受的具體內容。

二、年度的總目標

1、加強企業(yè)文化建設，做好企業(yè)形象宣傳，完成企業(yè)網(wǎng)站升級、企業(yè)宣傳片制作、企業(yè)宣傳制作。

2、加強日常事務管理，做好標準化的服務工作，服務滿意度80%。3、搭建公司內部間合理的溝通平臺。

4、加強集團辦內部管理，合理控制行政成本，在上年度的基礎上降低行政成本10%。

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工作計劃

21、以做好企業(yè)宣傳冊、宣傳片為節(jié)點，重點鋪開公司以服務社會的理念，全面宣傳開業(yè)后的溫德姆酒店；

2、開辦企業(yè)內部宣傳報，以公司報為宣傳陣地，圍繞公司管理核心，經(jīng)營理念等積極報道公司建設成果，努力挖掘基層先進人物，先進事跡，傳遞公司企業(yè)精神；

3、明確先進人物、先進事務的報道次數(shù)，突出表彰階段，（五一、十一或節(jié)假日公司聚餐時）；

4、開辟領導專欄，宣傳各部門、各子公司、各項目部的工作規(guī)劃或發(fā)展方向；

5、完善網(wǎng)站建設，做好網(wǎng)站升級工作，及時發(fā)布公司新聞。6、積極聯(lián)系相關媒體單位、報刊、網(wǎng)絡重點推薦集團品牌下邵陽溫德姆酒店、各地物流園區(qū)和各市政工程。

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1、首先要營造尊重、相互信任的氛圍、維持健康的員工關系；

2、其次要保持員工與管理人員之間的溝通渠道暢通；

3、通過定期舉行一些中小型活動提高員工凝聚力；

4、積極協(xié)調人力資源部辦理員工養(yǎng)老保險，醫(yī)療保險工作；企業(yè)人心渙散，其發(fā)展必不長久。

合公司實際，除了從收入、工作滿意度等方面外也應該考慮舉辦一些中小型文體活動來提高員工凝聚力。具體團隊建設項目擬有：

（1）、開展訓練，組織集團總部員工參加拓展訓練，一至二次；

（2）、建議重要節(jié)日安排活動及福利發(fā)放，端午、中秋、春節(jié)等；

（3）、年度優(yōu)秀員工評選及組織員工向優(yōu)秀員工學習活動；

（4）、優(yōu)秀員工表彰，年會聚餐及節(jié)日聯(lián)歡活動。

（5）、實行行政5s管理:每月組織一次對集團總部各辦公室進行“5s”檢查，對做得好的給予表揚，5s檢查不達標的給予通報批評。

（6）、不定期的聽取員工意見，讓員工共同參與公司管理，給公司在管理上獻計獻策，進一步接納員工的合理建議，建議建立員工意見薄、投訴箱等輔助管理。

（7）、建立企業(yè)工會組織，加強和促進企業(yè)與員工之間的人文互動，提高員工對公司的感情，并化其為工作動力，協(xié)調勞資關系。

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1、接待工作：

接待服務是人對人的工作，在一定程度上講，人員素質對辦公室接待服務的質量起著舉足輕重的作用。根據(jù)公司現(xiàn)狀，針對性的對員工進行培訓，強化員工遵制度、愛衛(wèi)生、講禮貌的意識。

2、檔案管理：

嚴格規(guī)范和執(zhí)行公司《檔案管理制度》，進行資料分類存檔，文件資料收發(fā)登記率做到100%，堅決落實執(zhí)行xx年度下發(fā)的《檔案管理制度》。

3、辦公用品采購和使用：

完善辦公用品管理制度，以先預算，后審核，再購買、本人領用這一依據(jù)，嚴格按照固定資產(chǎn)分配到人保管，耐用品以舊換新、消耗品本人領用的制度執(zhí)行。

4、車輛管理：

合理規(guī)范公司的車輛的使用，保證車輛的有效運行，堅決落實執(zhí)行《車輛管理制度》。

描寫集團理論比武心得體會如何寫五

回顧過去的這一年，在公司領導及部門領導的正確指導下，我們的工作著重于內部費用的控管、成本、費用的核算以及對集團下屬各公司的財務制度的完善、緊跟公司各項工作部署。在核算、賬務處理方面做了應盡的責任。為了總結經(jīng)驗，發(fā)揚成績，克服不足，現(xiàn)將個人工作總結如下：

一、費用的規(guī)范管理：

(1)嚴格按照集團內部費用的規(guī)范管理制度對費用進行控制，如小車費用定補到位，差旅費、業(yè)務招待費根據(jù)不同的省市進行定額補助，填制費用單據(jù)時查看發(fā)票是否齊全是否有效以及其他費用是否合理，分門別類的核算到每個部門，為方便下年做財務預算時核定每個部門的各種費用打下基礎更能清楚的了解每個部門所發(fā)生的每一筆費用。

二、會計的基礎工作：

(1)規(guī)范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行核查，看賬實是否相符。強化會計檔案的管理，使每一份合同每一份協(xié)議甚至公司內部上傳下達的每一份文件都逐一裝訂成冊，以便日后備查等。

(2)按規(guī)定時間及要求編制集團公司所需要的財務報表，以便領導能及時準確的了解公司內部資金、費用、成本、利潤等情況。

(3)每月按時申報各項稅金。在集團公司的年中稅務審查中積極配合領導完成了往年公司的稅務稽查工作。

(4)不斷加強對公司固定資產(chǎn)的管理，每個辦公室添置什么樣的固定資產(chǎn)都按領導簽字的申購報告及實物發(fā)票入賬，核實到每個部門，每個責任人，登記成冊入檔，以便備查。到期的以及出售給其他單位的固定資產(chǎn)經(jīng)過固定資產(chǎn)管理模塊進行報廢處理或者清理處理。

(5)每月按時核算職工的工資及費用，準備無誤的統(tǒng)計集團公司及下屬各公司的貸款情況，為領導提供最新最準的公司資金信息。

三、財務核算與管理工作

(1)按領導要求對村賓館的門市部及餐飲部不定時進行盤點，核算門市部及餐飲部的收入、成本及費用，以便能夠及時準確的掌握其經(jīng)營動態(tài)。同時提出了對門市部經(jīng)營管理的見議，以便日后核算與管理。

(2)正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件，保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導。

(3)由于公司以往內部往來管理不嚴產(chǎn)生漏洞的缺陷，倒至賬面數(shù)額過大，占用了公司的大部分資金流量，在陸續(xù)結算工程欠款的同時，加大了對往來賬務的核對與清查，對年限過長的客戶往來進行了仔細的核對。

(4)月份根據(jù)公司去年的利潤將年度的分紅款核算并分配到位。支付分紅款時嚴格按照領導交辦的事項，將有欠款的扣回后再予以支付。

(5)積極配合工程部對去年及今年的馬綿河公路及其它工程進行驗收核算。

四、努力完成領導交辦的臨時性工作

作為基層工作者，我充分認識到自己是一個執(zhí)行者，無論何時何地領導交辦的工作從不討價還價都能及時并努力的去完成，遇到問題努力去詢問，爭取讓領導滿意。

五、工作中存在的問題：

所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”。工作之中再細也難免會出錯，在這一年的工作之中還有很多待改的地方：

1、財務會計知識要學的太多，需要努力學習提高自身的業(yè)務素質。

2、努力學習盡快把合并報表的編制原理弄懂，并學之以用。

3、工作中有時會馬虎，值得去改進。

新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，努力學習業(yè)務知識，在公司領導及部門領導的正確指導下更上一層樓。

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